陶瓷公司可行性研究報告

項目總論1.1隨著經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，建材工業(yè)是人民生活的最基本用品。陶瓷墻地磚是重要的建材產(chǎn)品，高檔內(nèi)、外墻磚是墻面磚此后的發(fā)展方向，而甘肅省地區(qū)現(xiàn)在尚無一條高檔內(nèi)、外墻磚生產(chǎn)線。1.2為了大力發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)，開發(fā)運用本地資源，適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)，彌補甘肅建筑陶瓷內(nèi)墻磚的空白點，擬定在甘肅省天祝縣興建三條累計日產(chǎn)5萬M2高檔內(nèi)、外墻磚生產(chǎn)線，并制訂本可行性研究報告。1.3本可行性研究報告涉及項目背景和發(fā)展概況；市場分析與建設(shè)規(guī)模；建設(shè)條件與廠址選擇；工廠技術(shù)方案；環(huán)保與勞動安全；公司組織和勞動定員；項目實施進(jìn)度安排；投資估算與資金籌措；財務(wù)效益、經(jīng)濟(jì)與社會效益評價；可行性研究結(jié)論與建議共十一大部分。第二章項目背景和發(fā)展概況2.1項目提出的背景2.1.1陶瓷墻地磚是重要的建材產(chǎn)品之一，而高檔內(nèi)、外墻磚是陶瓷墻面磚的發(fā)展方向。我國現(xiàn)在己成為世界最大的陶瓷墻地磚生產(chǎn)大國，在世界同行業(yè)中占據(jù)著舉足輕重的地位。但我國墻地磚生產(chǎn)公司重要集中在廣東佛山、山東淄博、福建晉江、四川夾江、江西高安、湖北宜昌等地?，F(xiàn)在甘肅省地區(qū)已有七、八家生產(chǎn)陶瓷內(nèi)、外墻磚公司，但無一條高檔內(nèi)墻磚生產(chǎn)線，屬于空白項目之一。此項目的提出，正是為了充足運用本地資源優(yōu)勢，適應(yīng)市場發(fā)展需求，搶抓市場機遇，搶占市場制高點，彌補本地生產(chǎn)工藝之空白，為本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出奉獻(xiàn)。2.1.2我國現(xiàn)在正在重點搞“新農(nóng)村建設(shè)”戰(zhàn)略，而小城鄉(xiāng)及鄉(xiāng)村新型住房的改造與建設(shè)將是其重中之重，都是將建材工業(yè)作為了我省經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè)之一，這無疑為陶瓷墻地磚的發(fā)展拓展了更大的發(fā)展空問，根據(jù)國家的政策戰(zhàn)略，結(jié)合我省的市場需求，我們能夠推測，此后五至八年.將是墻地磚發(fā)展的又一黃金高峰期。2.1.3項目承接單位及承接負(fù)責(zé)人項目承接單位：天祝中瓷陶瓷有限責(zé)任公司項目承接負(fù)責(zé)人：黃金鐸2.2項目發(fā)展概況2.2.1資源調(diào)查：我們已完畢該項目的資源調(diào)查，在原材料、交通、能源及人力等方面都含有明顯優(yōu)勢。2.2.2市場調(diào)查：己對全國性和地區(qū)性市場，特別是甘肅以及西北五省進(jìn)行了充足調(diào)查；同時，也對出口產(chǎn)品的國際市場供需趨勢作了對應(yīng)調(diào)查，市場發(fā)展前景看好，高檔內(nèi)墻磚形勢喜人。2.2.3環(huán)保與安全論證。己委托地方有關(guān)部門對該項目的環(huán)保與勞動安全進(jìn)行了論證。2.2.4實驗試制狀況。內(nèi)墻磚生產(chǎn)技術(shù)，我國在世界上屬于領(lǐng)先地位，技術(shù)成熟。我們己完畢了對該項目的工藝技術(shù)和設(shè)備技術(shù)的考證，對原材料進(jìn)行了勘察和實驗。2.3投資規(guī)模本項目預(yù)計總投資1.3億元，其中固定資產(chǎn)投資1.1萬元，流動資金投資萬元，施工期限為6-8個月第三章市場分析與建設(shè)規(guī)模3.1市場調(diào)查3.1.1產(chǎn)品的重要用途。內(nèi)墻磚作為建材工業(yè)的重要產(chǎn)品之一，重要用于樓堂館所和住宅區(qū)的鋪貼和裝飾之用。與之相競爭的重要是防水涂料，但其競爭優(yōu)勢遠(yuǎn)不及陶瓷內(nèi)墻磚，陶瓷內(nèi)墻磚無毒無公害，價格相對低廉；另一與之競爭的玻璃花崗石和大理石也因造價高、放射性元素含量高，而逐步被高檔內(nèi)墻磚所替代。見表3-I。3.1.2產(chǎn)品現(xiàn)有生產(chǎn)能力調(diào)查見表3-2

表3-1內(nèi)容市場零售價（元/M2）性能比較陶瓷內(nèi)墻磚20~50無毒無害無輻射玻璃馬賽克100~150無毒無害無輻射花崗石墻地磚280~350輻射強、無毒大理石墻地磚150~250輻射較強、無毒表3-2陶瓷墻地磚和高檔內(nèi)墻磚現(xiàn)有生產(chǎn)能力陶瓷墻地磚(萬M2/年)高檔內(nèi)墻磚(萬M2/年)全國1000000250000全省80000本地100003.1.3產(chǎn)品價風(fēng)格查內(nèi)墻磚價格重要由市場定價，價格差距大小一是受市場季節(jié)性影響，即淡旺季影響，這種變動幅度不大，普通只在5%左右；二是受品牌戰(zhàn)略的影響，這種差距比較大，最大相差一倍左右。普通狀況下，出廠價在15～30元/M2之間，市場批發(fā)價在20～45元/M2之間，市場零售價在25～50元/M2之間。3.2市場預(yù)測3.2.1本地及西北五省市場需求分析長久以來，甘肅省市場百分之九十的建筑陶瓷產(chǎn)品來自廣東、山東和四川夾江等建筑陶瓷產(chǎn)區(qū)。特別是高檔內(nèi)墻磚全部來自廣東佛山、四川夾江等地。現(xiàn)在，西北地區(qū)無一家高檔內(nèi)墻磚。（規(guī)格130×260,140×280,200×400300×450、300×600、400×800）隨著西部大開發(fā)國策的進(jìn)一步實施和建設(shè)社會主義新農(nóng)村國策的不停展開，我省以及西北地區(qū)人民的生活水平會有一種大幅度的提高。隨之，我省對建陶產(chǎn)品特別是高檔建陶產(chǎn)品的需求，會有一種突飛猛進(jìn)的需求變化。3.2.2國內(nèi)市場需求預(yù)測近幾年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，人民生活水平不停提高，居住消費己成為我國城鄉(xiāng)人民的主導(dǎo)消費之一。因此，建材市場始終很興旺，國內(nèi)市場需求具體預(yù)測見表3-3。表3-3陶瓷墻地磚和高檔內(nèi)墻磚需求預(yù)測陶瓷墻地磚(萬M2/年)高檔內(nèi)墻磚(萬M2/年)全國1000000250000全省3000016000本地550025003.2.3產(chǎn)品進(jìn)出口由于我國是世界第一大陶瓷墻地磚生產(chǎn)國，進(jìn)口的產(chǎn)品不多，重要是意大利、西班牙等國生產(chǎn)的高檔仿古磚和衛(wèi)生潔具等。但我國的陶瓷墻地磚，特別是高檔內(nèi)墻磚的出口量卻相稱大，重要出口到東南亞、非洲等國。預(yù)計近兩年高檔內(nèi)墻磚的出口量會突破年出口量5億M2。3.2.4價格預(yù)測近兩年，由于陶瓷墻地磚受下列諸因素的影響：①產(chǎn)品質(zhì)量不停得到提高；②市場需量不不大于供應(yīng)量；③運輸成本的增加；④國家產(chǎn)業(yè)政策的影響；⑤出口量的增加等。陶瓷墻地磚價格呈上揚趨勢，預(yù)計今明兩年，其價格會增漲5～8%。3.2.5市場銷售公司將恨據(jù)市場狀況，制訂適宜的銷售戰(zhàn)略，爭取擴(kuò)大市場份額，穩(wěn)定銷售價格，提高產(chǎn)品競爭能力。在具體銷售戰(zhàn)略實施上，我們選擇區(qū)域優(yōu)勢的重要陶瓷批發(fā)市場，擬定長久性守信用的區(qū)域代理商代理銷售制，并通過給代理商讓利來促銷，確保公司銷售市場和價格的穩(wěn)定性。3.4產(chǎn)品銷售收入預(yù)測這里以年產(chǎn)1200萬（含二期工程）M2高檔外墻磚為例進(jìn)行產(chǎn)品銷售收入預(yù)測：年銷售收入15000萬元。表3-5產(chǎn)品等級等級比例年銷售量（萬M2）出廠價（萬M2）年銷售收入（萬M2）優(yōu)級品85%102012.813050一級品10%120121440合格品5%608.5510合計100%120012.515000第四章建廠條件與廠址選擇4.1資源優(yōu)勢4.1.1墻地磚生產(chǎn)有無優(yōu)勢，首先要看它有無原料優(yōu)勢。作為內(nèi)外墻磚的重要原料，粘土、瓷土用量達(dá)90%以上。化工料等其它輔助原料外購。4.1.2隨著甘肅境內(nèi)高速公路網(wǎng)的連通及進(jìn)入寧夏、陜西、新疆等高速公路的開通，交通將十分便利，特別是通往蘭州周邊都市及鄰省重要陶瓷大市場的交通優(yōu)勢顯而易見，足以同廣東佛山、山東淄博、福建晉江、四川夾江、江西高安等重要建陶產(chǎn)區(qū)的公司在這些重要陶瓷大市場去競爭、去比拼。4.1.3在電力上，甘肅我省含有得天獨厚的條件，天祝工業(yè)園區(qū)更是如此，不僅能得到充足的確保，并且在價格上優(yōu)于東南沿海各省市。4.1.4甘肅及周邊區(qū)域的煤炭資源豐富，價格便宜，煤的價格是廣東的二分之一。4.2建設(shè)地區(qū)的選擇現(xiàn)在天祝中瓷陶瓷廠的占地狀況以下：地勢平坦，南西北有園區(qū)公路，比較適合建陶廠的工藝布局規(guī)定和辦廠條件。）新建中瓷廠需占地約200余畝。4.3.1自然條件中瓷陶瓷自然條件狀況以下1廠區(qū)位置。位于天祝工業(yè)園區(qū)內(nèi)，距縣中心、火車站約12千米，312國道從園區(qū)邊上通過2地形地勢?；旧蠟槠教购档?，區(qū)域內(nèi)無任何建筑物及附著物。3工程地質(zhì)。場地全部為硬基地，地勢平坦，挖、填方量不多，十分利于工程建設(shè)，是比較抱負(fù)的建廠地。4風(fēng)暴。風(fēng)暴烈度8級設(shè)防。新建廠自然條件等同即可。4.3.2基礎(chǔ)設(shè)施（新建廠等同條件即可）①供電、電源狀況。園區(qū)邊上有二回路進(jìn)線電源，容量由天?？h電力公司負(fù)責(zé)，確保電力充足供應(yīng)。②供水、水源狀況。廠區(qū)邊上有自來水通過，確保生產(chǎn)及消防的充足用水。③運輸。廠址距鐵路較近，距鐵路火車站只有10千米左右，連通國道、省道及省內(nèi)高速公路由廠址附近通過，汽車運輸十分便利。④排水。生產(chǎn)廢水(不含有機物和有毒、有害物質(zhì))內(nèi)部循環(huán)使用，做到零排放。極少量生活廢水，經(jīng)環(huán)保解決，完全符合本地環(huán)保部門對污水的排放規(guī)定，可直接排入園區(qū)排水管網(wǎng)管道。⑤對周邊環(huán)境的影響。工業(yè)園區(qū)遠(yuǎn)離民用建筑，不會對居民生活造成任何影響。4.3.3其它①根據(jù)天?？h本地政府招商引資的有關(guān)政策，對公司用地政府有關(guān)部門予以了大力支持。②由政府負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)將電、水、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施零靠近新建廠址。第五章工廠技術(shù)方案5.1方案設(shè)計原則5.1.1本方案設(shè)計涉及投資的全部工程、配套工程，涉及生產(chǎn)、后勤、運輸?shù)?，均屬項目?gòu)成的范疇。5.1.2采用國內(nèi)最先進(jìn)的、成熟可靠的生產(chǎn)工藝技術(shù)和裝備，在滿足生產(chǎn)工藝的前提下，盡量做到節(jié)能、環(huán)保、低耗。5.1.3合理進(jìn)行工藝布局，確保生產(chǎn)工藝順暢、安全。5.1.4減少一期工程造價，節(jié)省投資，提高效益。5.2產(chǎn)品原則執(zhí)行國家行業(yè)原則，實施國際慣例管理。產(chǎn)品質(zhì)量原則執(zhí)行國家GB/T4100-質(zhì)量原則.產(chǎn)品所含放射性元素按GB6566/原則執(zhí)行，接受國家3C認(rèn)證。在生產(chǎn)組織中，嚴(yán)格按國際IS09002:質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理.并接受有關(guān)機構(gòu)的認(rèn)證與驗收。5.2.2生產(chǎn)工藝簡述①原料制作。采用濕法、即球磨制漿，避免粉塵污染。為節(jié)省能耗，提高效率。選用40噸大噸位球磨機研磨，再通過節(jié)能型全封閉大型噴霧干燥塔(8000型)制成料坯粉。②半成品成型。采用大噸位全自動液壓機壓制成型，這里選用1500型壓機7臺。③燒制成品。先通過烘干窯烘干半成品中的水分，如需印花時，采用先進(jìn)的滾筒印花，再進(jìn)入節(jié)能型寬斷面輥道窯高溫?zé)瞥沙善贰＿@里選用內(nèi)寬3.0米，長350米節(jié)能型復(fù)式輥道窯。為了節(jié)能和環(huán)保，同時也確保窯爐燃燒的穩(wěn)定性，選煤氣作燃料。③成品再加工。等成品冷透后，用磨邊機對成品進(jìn)行磨邊規(guī)范尺寸，并對加工解決好的成品分檢、包裝、入庫。見生產(chǎn)工藝流程示意圖。

圖5-1生產(chǎn)工藝流程示意圖選料電子稱配料球磨制漿噴霧干燥塔制粉基料選料電子稱配料球磨制漿噴霧干燥塔制粉基料混合基料壓機成型烘干窯烘干印花機印花輥道窯燒成磨邊機磨邊制花釉配料烘干分檢包裝入庫銷售水分檢測表5-1重要生產(chǎn)工藝參數(shù)和技術(shù)指標(biāo)序號項目參數(shù)和指標(biāo)單位備注01產(chǎn)量50000㎡/日一期為25000㎡／日02優(yōu)級率85%03合格率98%04泥漿細(xì)度1下列萬孔篩余05粉料水份6----7%06坯厚9～10㎜300×450300×60007料耗25㎏/㎡300×450為20300×600為2508烘干坯體水分1%09成品吸水率12%10成品收縮率6%11成品強度30Mpa5.5重要生產(chǎn)工藝設(shè)備及輔助設(shè)備選擇見表5-2表5-2重要生產(chǎn)工藝設(shè)備及輔助設(shè)備選擇

序號名稱及型號產(chǎn)地單價(萬元)單位數(shù)量總價(萬元)備注01AL35型鏟車杭州35臺414002100T電子地磅山東淄博28套1280340T球球磨機山東淄博28臺2056004100㎡自建10套15150漿池自治058000型噴霧干燥塔廣東佛山150座23000760㎡料倉8座3024008LT2080全自動液壓機廣東佛山200臺1009拋釉機廣東佛山10臺11010150M烘干窯湖北黃岡220座366011280M輥道窯湖北黃岡500座3199412釉線廣東佛山400套3120013膠輥印花機平板印花機廣東佛山605臺臺1306015014磨邊機廣東佛山40套10400155Ｔ球磨機廣東佛山6臺3018016實驗，檢測設(shè)備山東廣東28套13817煤氣發(fā)生爐山東淄博350座270018其它設(shè)備及配備180累計8990

設(shè)備安裝費用普通按設(shè)備價值的10%計算，需890萬元，生產(chǎn)工藝設(shè)備部分總投資9307.1萬元。5.6重要原材料，燃料，動力消耗指標(biāo)表5-3重要原料，燃料，動力消耗指標(biāo)序號項目消耗標(biāo)單位備注01坯料25Kg/㎡02色料0.32Kg/㎡03面釉0.2Kg/㎡04包裝2.2件/㎡05煤2.5Kg/㎡06電2.0度/㎡07水15Kg/㎡5.7總平面布置和運輸5.7.1總平面布置見附圖5.7.2廠內(nèi)外運輸方案①廠內(nèi)原材料、成品轉(zhuǎn)運以叉車和人力車為主。②廠外原材料、成品運輸以汽車運輸為主，以火車運輸為輔。原材料運費由供應(yīng)商承當(dāng)，成品運輸費由銷售商承當(dāng)。③生產(chǎn)廢棄物再循環(huán)運用,生活廢棄物量不大，實施集中堆放，定時轉(zhuǎn)運，以小型汽車運輸，如農(nóng)用車為主。5.7.3倉儲方案①重要原材料(坯用原料)露天堆放，儲存期60天左右。②重要輔助原材料，如化工原料、五金配件倉庫分類寄存，儲存期為90天左右。③成品倉庫堆放，儲存期50天左右。平面生產(chǎn)工藝布置圖第六章節(jié)能及節(jié)水方法6.1設(shè)計根據(jù)(1)《中華人民共和國節(jié)省能源法》（1998年1月1日執(zhí)行）(2)《評價公司合理用電技術(shù)導(dǎo)則》(GB3485)(3)《評價公司合理用熱技術(shù)導(dǎo)則》(GB3486)(4)《評價公司合理用水技術(shù)導(dǎo)則》(GB7119)(5)《設(shè)備及管道保溫技術(shù)通則》(GB4272)節(jié)省能源是國家發(fā)展經(jīng)濟(jì)的一項久遠(yuǎn)戰(zhàn)略方針，是資源有效配備的手段之一。項目認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的節(jié)能政策，實現(xiàn)節(jié)能生產(chǎn)，減少能耗指標(biāo)，從而也減少成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。6.2節(jié)水方法重要用水的車間是原料生產(chǎn)車間，占公司生產(chǎn)全部生產(chǎn)用水量80%以上。在該車間設(shè)計沉淀池，既充足回收運用生產(chǎn)廢水，又回收泥料，節(jié)省了成本。廠內(nèi)設(shè)污水解決池，解決后的污水可用于道路清潔和綠化。6.3節(jié)能方法(1)總平面布置按工藝流程的次序，合理順暢，減少交叉運輸，重要生產(chǎn)車間與配電房盡量縮短距離，減少能耗。（2）在工藝設(shè)備的選型中，選用節(jié)能型產(chǎn)品，特別是選擇可根據(jù)負(fù)荷變化自動調(diào)節(jié)能量的設(shè)備，合理安排設(shè)備的使用。設(shè)立一定的自控裝置，確保系統(tǒng)的高效運行；(3)熱力設(shè)備和熱力管道進(jìn)行合理保溫，以減少能耗；(4)各建筑物盡量采用自然通風(fēng)、采光及良好朝向，以減少機械通風(fēng)和人工照明的能源消耗；（5）在電氣設(shè)備選型方面，選用節(jié)能型變壓器和其它節(jié)能型電氣設(shè)備，對電氣設(shè)備采用電容賠償無功功率損耗，提高功率因素，以節(jié)省能源；(6)照明選用節(jié)能燈具；供水、供電線路上安裝水表、電表，加強節(jié)能管理，減少能耗；(7)窯爐本體、輔機和凡表面溫度超出50℃的設(shè)備及管道均進(jìn)行合理的保溫解決，減少熱能損失．以減少能耗。（8)窯爐設(shè)計和施工全方面采用保溫節(jié)能材料和工藝。(9)回收產(chǎn)品冷卻和煙氣余熱，完全滿足干燥需要。(10)重要車間主建筑體設(shè)計時既要考慮符合工藝使用規(guī)定，又考慮盡量地采用自然通風(fēng)和采光，減少人工采光和通風(fēng)的動力消耗。6.4建筑節(jié)能方法建筑節(jié)能根據(jù)國家《有關(guān)進(jìn)一步推動墻體材料革新和推廣節(jié)能建筑的告知》、《公共建筑節(jié)能設(shè)計原則》，本項目通過下列方法達(dá)成廠房的節(jié)能。(1)采用節(jié)能墻體和屋面的保溫、隔熱技術(shù)與材料；(2)采用節(jié)能門窗的保溫隔熱和密閉技術(shù)；(3)采用建筑照明節(jié)能技術(shù)與產(chǎn)品，使用高效節(jié)電照明系統(tǒng)和稀土三基色熒光燈，基本消亡白熾燈。環(huán)保7.1廠區(qū)周邊的環(huán)境現(xiàn)狀7.1.1項目的地理位置7.1.2廠區(qū)北面為園區(qū)道路，道路對面為農(nóng)田；南面為園區(qū)道路，道路對面為陶瓷廠；東面為園區(qū)預(yù)留建設(shè)用地；西面緊鄰的是陶瓷廠。7.2項目重要污染源和污染物7.2.1重要排水物為泥漿沉淀廢水和煤氣站廢水，釉漿廢水，含少量有機物；壓機、磨邊機生產(chǎn)用廢水。不含有機物和有毒物.PH值為6～7，不會對環(huán)境造成污染，生產(chǎn)循環(huán)使用，零排放。7.2.2本項目采用了燃燒新技術(shù)，燃燒廢氣，重要以C○2、H2○氣為主，含有極少景C○2、S○2等有害氣體。完全達(dá)成環(huán)保排放。7.2.3生產(chǎn)過程中產(chǎn)生極少量的粉塵。通過設(shè)立對應(yīng)的環(huán)保設(shè)備，達(dá)成環(huán)保規(guī)定。7.2.4生產(chǎn)過程中的噪音。設(shè)備選型及工廠設(shè)計符合國家有關(guān)嗓音原則。7.3項目擬采用的環(huán)保原則7.3.1廢水排放原則：GB8978-967.3.2廢氣排放原則：GB/T4921-857.3.3粉塵排放原則：GB16238-967.3.4噪音衛(wèi)生原則：GB/T10069.1-88和GBJ87-857.4治理環(huán)境的方案7.4.1泥漿沉淀廢水不含有機物和有毒物；釉漿廢水中含少量有機物。以上生產(chǎn)廢水內(nèi)部循環(huán)使用，并確保達(dá)成國家和地方環(huán)保部門規(guī)定的排放原則。7.4.2燃料重要使用發(fā)生爐煤氣，它是一種清潔燃料，加之我們選用了先進(jìn)的燃燒器裝置，確保其充足燃燒，排放的氣體以無害的C○2、H2○氣為主，其中所含C○2、S○2等有害氣體相稱少，完全能夠達(dá)成排放原則。7.4.3采用先進(jìn)的濕式球磨制漿，基本上杜絕了原料加工過程中的粉塵污染。生產(chǎn)用粉料(含水分為6%)，雖是一種無毒粉料，但為了避免對員工身體造成健康傷害，如致矽肺病等，采用以下治理方法:①加強輸送及料倉的密封，避免粉塵外逸；②對各揚塵點用布袋收塵器進(jìn)行收塵解決；③對回收的粉塵進(jìn)行回磨二次使用，避免流入大自然；④對接觸或靠近粉料的崗位員工配備防塵口罩等防護(hù)用品，并定時進(jìn)行健康檢查。7.4.4重要噪音來自球磨機、磨邊機和風(fēng)機，為減少噪音的影響，采用以下某些防護(hù)方法:①在工藝設(shè)計上盡量分散重要噪音設(shè)備的位置，避免高噪音源過分集中；②盡量通過多設(shè)坡體和綠化來阻隔，減少噪音的傳輸；③必要的設(shè)立處，通過安裝消音器、減震裝置來減少噪音的影響。7.4.5環(huán)境檢測：在重要的環(huán)境污染點設(shè)立環(huán)境檢測布點，主動接受環(huán)保部門的監(jiān)督與管理。笫八章勞動安全、工業(yè)衛(wèi)生與消防8.1設(shè)計根據(jù)(1)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB50016-）(2)《工業(yè)公司噪聲控制設(shè)計規(guī)范》(GBJ87-1985)(3)《建筑設(shè)計防雷規(guī)范>(GB50057-1994)（）(4)《采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范》(GB50019-)(5)《工業(yè)公司勞動衛(wèi)生原則》(GB8773-8780-88)(GB11516～11532-89)(6)《建設(shè)項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》（勞動部令第3號1996年10月17日）8.2危害因素8.2.1安全危害分析(1)原料生產(chǎn)車間內(nèi)為潮濕生產(chǎn)環(huán)境；(2)球磨機、風(fēng)機、動力設(shè)備在運行過程中產(chǎn)生振動和噪音；(3)燒成車間有易燃易爆的煤氣燃料；8.3安全衛(wèi)生方法方案8.3.1安全(1)總平面布置上，各建筑物之間按規(guī)范規(guī)定留有足夠的間距，道路呈環(huán)形通道，滿足消防和運輸?shù)确矫娴囊?guī)定。(2)生產(chǎn)車間內(nèi)設(shè)備在布置上均按規(guī)范規(guī)定留有安全通道和規(guī)定的操作間距。(3)車間內(nèi)全部產(chǎn)生潮濕的地方均設(shè)立局部風(fēng)機，根據(jù)工藝規(guī)定抽（送）濕汽。（4）各車間及煙囪、水塔均按規(guī)范規(guī)定做防雷設(shè)計。(5)電氣設(shè)備非帶電外殼，配線穿管以及電氣安裝支架等均作接零保護(hù)。選用帶漏電保護(hù)的電氣設(shè)備。檢修照明電壓不高于12伏，以確保操作人員不致發(fā)生觸電事故。(6)各類機械設(shè)備的傳動裝置均安裝有安全保護(hù)罩，操作平臺設(shè)有防護(hù)欄桿。(7)本工程中的煤氣燃燒，按國家有關(guān)原則和規(guī)程進(jìn)行設(shè)計、制造、安裝和驗收，以保障設(shè)備和人身的安全。(8)盡量提高生產(chǎn)中自動化程度，或采用某些機械設(shè)備減少工人的生產(chǎn)勞動強度。(9)機械操作工必須經(jīng)培訓(xùn)考核合格后方可上崗操作，特殊工種須經(jīng)有關(guān)勞動部門考核合格后方可上崗操作。8.3.2工業(yè)衛(wèi)生(1)工廠環(huán)境衛(wèi)生廠區(qū)道路采用水泥路面，避免積水和塵土，廠區(qū)適宜綠化，保持清潔衛(wèi)生。(2)生產(chǎn)車間衛(wèi)生生產(chǎn)車間內(nèi)墻壁距地面1.5米為水泥墻面，車間地面為水泥地面，進(jìn)入車間內(nèi)設(shè)有洗手設(shè)施和更衣室。(3)工藝衛(wèi)生采用的原料、輔助材料進(jìn)廠需要抽檢，原料必須符合質(zhì)量原則，原料寄存點必須干凈衛(wèi)生。生產(chǎn)運輸工具必須專用。成品必須經(jīng)檢查部門按質(zhì)量原則檢查合格后方能出廠。8.4消防8.4.1設(shè)計根據(jù)a．GB50016-《建筑設(shè)計防火規(guī)范》b．GB50140-《建筑滅火器配備設(shè)計規(guī)范》c．《中華人民共和國消防法》（1998年9月1日施行）8.4.2工程特性及火災(zāi)危險性類別概述除原料生產(chǎn)車間外，本項目重要生產(chǎn)車間均為單層廠房，本工程建筑鋼構(gòu)造或框架構(gòu)造，耐火等級為二級。8.4.3消防安全防備方法a．總平面布置廠區(qū)建構(gòu)筑物有符合規(guī)定的防火間距，廠區(qū)道路路面寬度，車間出入口、廠區(qū)出入口等均符合消防安全規(guī)定。b．本項目各車間的建、構(gòu)筑物為滿足防火規(guī)定均安排了足夠的安全疏散樓梯和通道。c．根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(GB50016-)，生產(chǎn)區(qū)內(nèi)同一時間火災(zāi)次數(shù)為一次，消防用水量為201/s?；馂?zāi)延續(xù)時間為2小時，消防用水144m3，在廠區(qū)內(nèi)設(shè)立室外、室內(nèi)消火栓，火災(zāi)時由本地消防車在廠區(qū)管網(wǎng)取水加壓滅火。按規(guī)定規(guī)定在室內(nèi)設(shè)立ABC手提式干粉滅火器。d．照明及防雷接地潮濕車間照明采用36V低壓配電。車間內(nèi)不用明導(dǎo)線，設(shè)立必要的投射式應(yīng)急燈具，供人員疏散之用進(jìn)入。根據(jù)有關(guān)氣象資料，本項目按三類防雷考慮防雷方法。本設(shè)計對有關(guān)建構(gòu)筑物采用避雷帶保護(hù)，盡量運用建筑物柱內(nèi)主鋼筋作引下線，基礎(chǔ)鋼筋網(wǎng)作接地裝置，配電系統(tǒng)保護(hù)接地裝置與防雷接地裝置共用，接地電阻應(yīng)不大于30歐姆。動力、照明配電箱均作重復(fù)接地。高塔及煙囪設(shè)避雷針及環(huán)形避雷帶作接閃器，鋼扶梯用作引下線，接地電阻應(yīng)不大于30歐姆。全廠工作接地采用接零方式，其接地電阻不不不大于4歐姆。為避免靜電聚積的可能，對送風(fēng)系統(tǒng)等采用對應(yīng)接地保護(hù)方法。高壓配電室耐火等級不低于二級，設(shè)有兩個出口，設(shè)防火門向外啟動。8.3.4滅火器設(shè)立按《建筑滅火器配備設(shè)計規(guī)范》GB50016-規(guī)定，在建筑物室內(nèi)應(yīng)設(shè)立規(guī)定數(shù)量的滅火器。滅火器按設(shè)立點分布于車間各處，每設(shè)立點滅火器不得少于2具但不多于5具，設(shè)立點間距不不不大于20米。公司組織和勞動定員9.1公司組織9.1.1公司組織形式：公司實施董事長領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，生產(chǎn)組織管理采用兩級管理(公司和科室、部門、車間)。全公司共設(shè)5個部室和6個生產(chǎn)車間，生產(chǎn)車間實施廠長責(zé)任制，見公司生產(chǎn)組織構(gòu)造圖。圖8-1公司生產(chǎn)組織構(gòu)造圖9.1.2公司工作制度根據(jù)工藝特點和生產(chǎn)需要，生產(chǎn)車間采用持續(xù)工作制，全年按三班制兩運轉(zhuǎn)制持續(xù)工作300個工作日，余下的一至兩個月進(jìn)行每年的例行設(shè)備檢修和維護(hù)保養(yǎng)，管理人員實施常白班制。9.1.3勞動定員生產(chǎn)人員按三班兩運轉(zhuǎn)擬定，管理人員和服務(wù)人員原則上按公司人員的20%左右配備，具體定員以下：全公司勞動定員總數(shù)為560人，其中生產(chǎn)工人460人，占80%,詳見公司勞動定員表。表7-1公司勞動定員表序號部門生產(chǎn)工人管理人員服務(wù)人員合計01原料車間6046402成型車間2122303成品車間120412404成品加工車間7848205檢查包裝車間156416006機電維修車間1521707辦公室4202408財務(wù)室61709生產(chǎn)技術(shù)部10462010供應(yīng)部661211銷售部101727總計4605050560

9.2勞開工資及福利預(yù)測①生產(chǎn)工人工資：2.0萬元/人.年×460人=920萬元/年②生產(chǎn)工人福利費：920萬元/年×14%=128.8萬元/年③管理，服務(wù)人員工資：3.5萬元/人年×100人=350萬元/年④管理,服務(wù)人員福利費:350萬元/年×14%=49萬元/年⑤全部員工工資福利綜合：920＋128.8＋350＋49＝1447.8萬元9.3人員培訓(xùn)除少數(shù)技術(shù)人員和核心崗位技術(shù)人員將在外地招聘外，普通員工(80%以上)均在本地招用，重要崗位的員工招用一部分本地純熟工，通過崗位傳，幫，帶進(jìn)行崗位培訓(xùn)，另外公司將組織部分員工到就近的同類建陶公司進(jìn)行崗位現(xiàn)場培訓(xùn)。在正常的生產(chǎn)過程中，公司將定時組織崗位員進(jìn)行操作規(guī)程和技能的培訓(xùn)，對新上崗員工堅持先培訓(xùn)后上崗。第十章項目實施進(jìn)度安排10.1項目實施的各階段10.1.1項目實施管理機構(gòu)組長：副組長：組員：10.1.2資金籌集安排（一期）項目資金貫徹涉及總投資費用（固定資產(chǎn)和流動資金）的估算基本符合規(guī)定，來源充足確保。①自有資金：1.1億元（已到位）②自籌資金：萬元（進(jìn)廠前到位）10.1.3設(shè)計和訂貨①可行性研究報告：6月②勘察設(shè)計：8月中旬完畢③初步設(shè)計和施工圖設(shè)計：8月前④設(shè)備訂貨：12月前完畢10.1.4施工準(zhǔn)備設(shè)計一旦同意后，即可著手進(jìn)行施工準(zhǔn)備，其準(zhǔn)備內(nèi)容涉及:選定施工單位并訂立施工合同；提供施工資料和進(jìn)場條件。10.1.5施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備能夠交叉進(jìn)行，，方便縮短工期和提高效率。①土建施工日期：8月至4月②設(shè)備安裝日期：8月至4月③設(shè)備調(diào)試日期：4月20日④試生產(chǎn)日期：5月底（一期）10.1.6竣工驗收竣工驗收涉及生產(chǎn)前的檢查；試運轉(zhuǎn)；負(fù)荷試運轉(zhuǎn)；竣工驗收，交付使用，整個工作安排在5月試生產(chǎn)期內(nèi)完畢。土建工程建設(shè)的驗收可安排在試生產(chǎn)完畢后進(jìn)行，其重要工作涉及組織設(shè)計，施工單位進(jìn)行初步驗收，審核竣工驗收報告和預(yù)算和決算的方案，系統(tǒng)整里技術(shù)資料，交接竣工圖等。10.2項目實施費用安排項目實施費用按合同和商定進(jìn)行安排，生產(chǎn)籌辦資金按5月投產(chǎn)進(jìn)行準(zhǔn)備，其重要內(nèi)容涉及:10.2.1建設(shè)單位管理費用10.2.2設(shè)備分期支付費用10.2.3土建工程分期支付費用10.2.4生產(chǎn)員工培訓(xùn)費用10.2.5辦公，生活家具購置費用10.2.6多個設(shè)計費用10.2.7生產(chǎn)籌辦費用(涉及投產(chǎn)邁進(jìn)廠費用及原材料，生產(chǎn)物資供應(yīng)等費用)10.2.8其它應(yīng)支付的費用第十一章投資應(yīng)支付的費用11.1項目總投資11.1.1一期固定資產(chǎn)投資①生產(chǎn)設(shè)備及輔助材料：8900萬元②設(shè)備安排費：8900萬元×10%=890萬元③房屋安排費(涉及場地)：900萬元④水電氣設(shè)備：300萬元⑤固定資產(chǎn)投資累計：10990萬元11.1.2流動資金投資全部費用：涉及生產(chǎn)費用，銷售費用，管理費用，財務(wù)費用，稅金及附加共需萬元。根據(jù)同行的實際狀況，資金周轉(zhuǎn)期為60天左右，供需流動資金6000萬元。在生產(chǎn)組織和銷售組織中，我們能夠讓供應(yīng)商協(xié)助墊付萬元材料款，能夠向銷售商預(yù)收1000萬元貸款，實際需流動資金3000萬元。這里，我們按3000萬元核算流動資金。11.1.3項目總投資（一期）項目總投資=固定資產(chǎn)投資＋流動資產(chǎn)投資=10990萬元＋萬=12990萬11.2資金籌措①自有資金：1.1億元②自籌資金：萬元11.3資金償還計劃償還借款次序：①自籌資金②自有資金第十二章財務(wù)與經(jīng)濟(jì)效益分析12.1生產(chǎn)成本計算12.1.1成本計算根據(jù)(1)原材料，燃料及動力按現(xiàn)行價格計算(見表10-1)。(2)人員工資按0元/人年（八個月）估算，福利費及勞動保險按現(xiàn)行法規(guī)計提。(3)固定資產(chǎn)折舊辦法，按固定資產(chǎn)原值減3%凈殘值，采用直線法記提折舊，機械設(shè)備類折舊，機械設(shè)備類折舊期為，土建類折舊為。(4)其它參考有關(guān)財務(wù)計算辦法計算。表12-1重要原材料，燃料及動力進(jìn)廠價格估算表(含運費)品名產(chǎn)地單位進(jìn)場價格備注瓷土本地元/噸65.00瓷土本地元/噸40.00長石本地元/噸150.00中溫砂本地元/噸100.00滑石元/噸200.00色料元/公斤10.00色釉元/公斤6.00水元/立方米0.50電元/千瓦時0.60煤元/公斤0.812.1.2成本估算1.噸坯料成本計算(見表12-2)項目濕料水份干料配比（噸）單價噸坯料耗用瓷土0.228%0.2065.0014.3瓷土0.338%0.3060.0019.8長石0.1110%0.10150.0016.5中溫砂0.277%0.25100.0027.0滑石0.0523%0.05200.0010.4坯料成本188.02.300×450內(nèi)墻磚成本計算300×450內(nèi)墻磚以年產(chǎn)1200萬平方米，年生產(chǎn)時間按10個月計算。（表12-3）生產(chǎn)成本計算表12-3成本項目單價耗用量每平米耗用（元）年耗用（萬元）備注原材料坯料0.2元/個2.02400面釉5元/kg0.5公斤/㎡2.53000燃料及動力動力(電)0.60元/度0.861032.6煤氣0.25元/㎡2.0立方米/㎡2.53000水0.50元/立方米0.0121工資工資0.6051270福利費0.097203.2制造費用0.931生產(chǎn)累計成本11.00610926.8上表中①工資及福利計算辦法工資：生產(chǎn)工人數(shù)460人×年工資0元/人=920萬元福利費：工資額920萬元×14%=128.8萬元②折舊計提辦法機械設(shè)備類：8900萬元×（1－3%）÷=719萬元/年房屋建