ISO14001環(huán)境管理手冊

蘇州玲瓏電子科技有限公司ISO14001環(huán)境管理手冊文獻(xiàn)編號：CG/EMS-20XX版次：B 編制：審核：批準(zhǔn)：生效日期:20XX-05-02制（修）訂履歷：修訂版次修訂內(nèi)容修訂人修訂日期同意人生效日期A/0初次發(fā)行A/1根據(jù)ISO14001:原則修訂手冊

手冊分發(fā)清單序號分發(fā)份數(shù)分發(fā)部門管理責(zé)任者備注011管理者代表021管理部031品保部041營業(yè)部051制造部061工程部目錄第1章概述1.1頒布令1.2公司介紹1.3管理者代表任命書1.4環(huán)境手冊的管理第2章管理體系范疇第3章手冊引用文獻(xiàn)、術(shù)語和定義3.1引用原則文獻(xiàn)3.2術(shù)語和定義第4章組織的背景4.1理解組織及其所處的環(huán)境4.2理解有關(guān)方的需求和盼望4.3擬定管理體系的范疇4.4管理體系及其過程第5章領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)和承諾5.2環(huán)境方針5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限第6章環(huán)境管理體系策劃6.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的方法6.1.1總則6.1.2環(huán)境因素6.1.3合規(guī)義務(wù)6.1.4方法的策劃6.2環(huán)境目的及其實現(xiàn)策劃6.2.1環(huán)境目的6.2.2實現(xiàn)環(huán)境目的方法的策劃第7章支持7.1資源7.2能力7.3意識7.4信息交流7.4.1總則7.4.2內(nèi)部信息交流7.4.3外部信息交流7.5文獻(xiàn)信息7.5.1總則7.5.2創(chuàng)立和更新7.5.3文獻(xiàn)信息控制第8章運(yùn)作8.1運(yùn)行策劃和控制8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)第9章績效評價9.1監(jiān)視、測量、分析和評價9.1.1總則9.1.2合規(guī)性評價9.2內(nèi)部審核9.2.1總則9.2.2內(nèi)部審核方案9.3管理評審第10章改善10.1總則10.2不符合和糾正方法10.3持續(xù)改善

1.1頒布令蘇州玲瓏電子科技有限公司于20XX年5月2日起.為與國際慣例接軌全方面主動的推動GB/T24001：idtISO14001;系列原則，強(qiáng)化了對公司環(huán)培管理的規(guī)定?，F(xiàn)根據(jù)GB/T24001:idtISO14001：原則的規(guī)定，制訂了適應(yīng)我司生產(chǎn)經(jīng)營需要并且符合規(guī)范用于生產(chǎn)、管理、服務(wù)等各項活動中的環(huán)境管理控制，現(xiàn)于20XX.05.02正式公布實施。本手冊是公司質(zhì)量大綱的最低程度規(guī)定，是公司全體員工必須恪守的環(huán)境管理行為規(guī)范，是公司運(yùn)行環(huán)境管理體系，對外證明環(huán)境管理的能力的基礎(chǔ)文獻(xiàn)。本《環(huán)境管理手冊》是公司開展環(huán)保、污染防止的法規(guī)性文獻(xiàn)。它的頒布和全方面實施，標(biāo)志公司各項活動納入了原則化、程序化、規(guī)范化的軌道，同時也增進(jìn)公司管理系統(tǒng)地整體優(yōu)化。本《環(huán)境管理手冊》各有關(guān)部門和對應(yīng)人員必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行。公司通過環(huán)境管理體系審核和管理評審，不停地健全和完善自己的環(huán)境管理體系，從而實現(xiàn)公司的環(huán)境方針，環(huán)境目的和指針，持續(xù)改善公司的環(huán)境績效。最高管理者：日期：20XX年05月02日1.2公司介紹我司發(fā)展簡況：蘇州玲瓏電子科技有限公司成立于4月，系臺商獨資公司。投資額為150萬美元，工廠占地面積3300平方米，位于蘇州市XXXX號。公司重要經(jīng)營項目：自動標(biāo)簽、自粘特殊材質(zhì)、網(wǎng)版印刷、平版印刷、銘版印刷、絕緣材料、導(dǎo)電材料、緩動材料、模切及多個包裝材料。公司擁有國內(nèi)較先進(jìn)的印刷設(shè)備及檢測設(shè)備，擁有一流的技術(shù)人員，科學(xué)規(guī)范的管理。竭誠為各界客戶服務(wù)。我司通訊地址：公司名稱：蘇州玲瓏電子科技有限公司地址：江蘇省XXX公司電話：+86-0512-1.3管理者代表任命書公司所屬各部門：為實現(xiàn)公司的環(huán)境方針和目的（指標(biāo)），確保公司環(huán)境管理體系的過程得到建立、實施和保持，任命柯致偉擔(dān)任我司管理者代表。其重要職責(zé)是：負(fù)責(zé)按ISO14001原則的規(guī)定建立、實施、保持和改環(huán)境管理體系；向總經(jīng)理報告環(huán)境管理體系的運(yùn)行狀況和改善的需求；在整個公司內(nèi)增進(jìn)遵法意識、環(huán)保意識意識的形成；同意管理體系程序文獻(xiàn)；配合總經(jīng)理的工作，推行公司環(huán)境方針，組織制訂環(huán)境目的和管理方案。做好內(nèi)部審核的組織工作；協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審；負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的有關(guān)事宜的內(nèi)外部聯(lián)系。總經(jīng)理：日期：20XX年5月2日

1.4環(huán)境手冊的管理環(huán)境手冊介紹本環(huán)境手冊（下列簡稱手冊）是按照ISO14001-原則及我司的環(huán)境管理規(guī)定編制的。本手冊的重要目的是規(guī)范環(huán)境管理體系的基本構(gòu)造、闡明公司的環(huán)境管理方針與目的，并明確與環(huán)境管理有關(guān)的立場。手冊是實施和保持環(huán)境管理體系應(yīng)遵照的文獻(xiàn)。環(huán)境管理手冊的管理與控制本手冊版權(quán)屬于我司全部，未經(jīng)同意任何人不得全部或部分復(fù)制，違者將追究法律責(zé)任。手冊由管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫，經(jīng)總經(jīng)理同意后頒布實施。管理代表負(fù)責(zé)手冊的編寫、評審、修改、換版及條文解釋等工作，并擬定手冊的發(fā)放范疇，負(fù)責(zé)對手冊進(jìn)行統(tǒng)一編號，編制分發(fā)目錄后以“受控文獻(xiàn)”形式發(fā)放。當(dāng)出現(xiàn)下列狀況時，需對手冊內(nèi)容進(jìn)行評審及更改：法律法規(guī)發(fā)生變化時；公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生變動時；公司的環(huán)境方針更改時；組織機(jī)構(gòu)變更時；手冊的更改及換版由管理代表部負(fù)責(zé)，更改或換版后的手冊由總經(jīng)理同意后頒布實施。若顧客或有關(guān)方索閱環(huán)境管理手冊，經(jīng)管理者代表同意后，以“非受控文獻(xiàn)”形式發(fā)放。有關(guān)手冊的控制詳情，按《文獻(xiàn)與資料控制程序》執(zhí)行。注：手冊中部分內(nèi)容需要進(jìn)行調(diào)節(jié)或變更時，如不涉及職責(zé)與流程變化，僅對部分章節(jié)進(jìn)行修訂，使用章節(jié)修訂闡明進(jìn)行修訂（變更章節(jié)必須進(jìn)行標(biāo)記，便于分辨），經(jīng)管理者代表同意后進(jìn)行更新并公布實施。

2范疇2.1總則環(huán)境管理體系涵蓋了公司研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及有關(guān)管理活動提供過程的管理工作，編制了環(huán)境手冊、程序文獻(xiàn)、有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書等文獻(xiàn)。本管理手冊按ISO14001：原則規(guī)定描述了公司的環(huán)境方針、目的，部門職責(zé)及合用條款，對外用以證明我司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客規(guī)定的產(chǎn)品和服務(wù)，對內(nèi)作為管理體系的最高文獻(xiàn)，指導(dǎo)公司管理體系的有效運(yùn)行，實現(xiàn)增強(qiáng)顧客、有關(guān)方滿意度。環(huán)境管理體系重要覆蓋地處蘇州市09號,用于自動標(biāo)簽,印刷及多個包裝材料的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的之有關(guān)環(huán)境管理活動中。2.2應(yīng)用我司全部產(chǎn)品和服務(wù)過程符合原則全部條款、無刪減。

3手冊引用原則文獻(xiàn)、術(shù)語和定義3.1引用原則文獻(xiàn)ISO14001：idtISO14001：《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》3.2術(shù)語和定義參考ISO14001：原則中的術(shù)語和定義3.3縮寫闡明EMS：環(huán)境管理體系

4組織所處的環(huán)境4.1理解組織及其所處的環(huán)境公司應(yīng)擬定外部和內(nèi)部那些與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向有關(guān)、影響管理體系實現(xiàn)預(yù)期成果的能力的事務(wù)。需要時，公司應(yīng)更新這些信息。在擬定這些有關(guān)的內(nèi)部和外部事宜時，公司應(yīng)考慮下列方面：1)可能對公司的目的造成影響的變更和趨勢；2)與有關(guān)方的關(guān)系，以及有關(guān)方的理念、價值觀；3)公司管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；4)資源的獲得和優(yōu)先供應(yīng)、技術(shù)變更；5）總經(jīng)理應(yīng)建立經(jīng)營計劃。6)外部的環(huán)境，能夠考慮法律、技術(shù)、競爭、文化、社會、經(jīng)濟(jì)和自然環(huán)境方面，不管是國際、國家、地區(qū)或本地。7)內(nèi)部環(huán)境，考慮組織的理念、價值觀和文化。4.2理解有關(guān)方的需求和愿望4.2.1公司已擬定與管理體系有關(guān)的有關(guān)方，重要以下：1)直接顧客；2)最后使用者；3)供應(yīng)鏈中的供方、分銷商、零售商及其它；4)立法機(jī)構(gòu)；5)其它與公司利益有關(guān)的個人或組織。4.2.2公司應(yīng)理解和滿足影響上述有關(guān)方的需求和盼望，并擬定這些和盼望中哪些將成為其合規(guī)義務(wù)。4.2.3當(dāng)公司的經(jīng)營場合、股東構(gòu)造、產(chǎn)品類型、重要市場、組織架構(gòu)等發(fā)生重大變化和調(diào)節(jié)時，應(yīng)更新以上擬定的成果。4.3擬定管理體系的范疇環(huán)境管理體系重要覆蓋地處昆山市巴城鄉(xiāng)古城路4009號,用于自動標(biāo)簽,印刷及多個包裝材料的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的之有關(guān)環(huán)境管理活動。4.4環(huán)境管理體系根據(jù)ISO14001：原則，建立環(huán)境管理體系，為公司環(huán)境管理提供構(gòu)造化的運(yùn)行機(jī)制。保護(hù)環(huán)境、保護(hù)自然、保護(hù)人類本身。通過環(huán)境管理體系的實施，采用系統(tǒng)化的辦法，加強(qiáng)環(huán)境管理，更有效地運(yùn)用能源和資源，重在污染防止，在恪守國家和本地的法律、法規(guī)及其它規(guī)定的前提下，使我司的環(huán)境績效不停提高。我司擬定公司合用的環(huán)境法律法規(guī)和其它規(guī)定，對公司活動和過程進(jìn)行識別，并識別和評價環(huán)境因素，擬定重大環(huán)境因素，制訂環(huán)境目的、指標(biāo)和管理方案，確保符正當(dāng)律法規(guī)規(guī)定并持續(xù)改善。將環(huán)境管理體系規(guī)定融入其各項業(yè)務(wù)過程中，例如：設(shè)計和開發(fā)、采購、人力資源、營銷和市場等；將與公司所處的環(huán)境和有關(guān)方規(guī)定有關(guān)的問題納入其環(huán)境管理體系。擬定各部門的環(huán)境職責(zé)，制訂管理體系文獻(xiàn)，對環(huán)境運(yùn)行過程進(jìn)行控制。并對環(huán)境績效進(jìn)行監(jiān)測和測量，采用對應(yīng)的糾正和防止方法進(jìn)行持續(xù)改善。我司不僅建立合用的環(huán)境管理體系，且將保持下去并持續(xù)改善。每年終制訂明年的環(huán)境管理體系工作計劃，對全年的內(nèi)審、管理評審及培訓(xùn)做統(tǒng)一安排，納入公司年度工作計劃之中。組織應(yīng)根據(jù)本原則的規(guī)定建立、實施、保持和持續(xù)改善環(huán)境管理體系，擬定如何實現(xiàn)這些規(guī)定，并形成文獻(xiàn)。第5章領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾最高管理者應(yīng)證明其在環(huán)境管理體系方面的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過：a）對環(huán)境管理體系的有效性負(fù)責(zé)；b）確保建立環(huán)境方針和環(huán)境目的，并確保其與組織的戰(zhàn)略方向及所處的環(huán)境相一致；c）確保將環(huán)境管理體系規(guī)定融入組織的業(yè)務(wù)過程；d）確?？色@得環(huán)境管理體系所需的資源；e）就有效環(huán)境管理的重要性和符合環(huán)境管理體系規(guī)定的重要性進(jìn)行溝通；f）確保環(huán)境管理體系實現(xiàn)其預(yù)期成果；g）指導(dǎo)并支持員工對環(huán)境管理體系的有效性做出奉獻(xiàn)；h）增進(jìn)持續(xù)改善；i）支持其它有關(guān)管理人員在其職責(zé)范疇內(nèi)證明其領(lǐng)導(dǎo)作用。5.2環(huán)境方針環(huán)境方針（簡稱為方針）是全體員工必須恪守的行為準(zhǔn)備。方針經(jīng)總經(jīng)理同意，由管理者代表監(jiān)督、實施，結(jié)合公司本身的特點，制訂了公司的環(huán)境方針：環(huán)境方針：“恪遵法律法規(guī)，生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品”“做好污染防止，堅持持續(xù)改善”“走綠色道路創(chuàng)美妙環(huán)境”上述方針是與我司一貫的宗旨相適應(yīng)的，適合于我司產(chǎn)品生產(chǎn)過程、活動、服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模，以及環(huán)境影響、危險特性，并且體現(xiàn)了我司恪守現(xiàn)行有關(guān)、環(huán)境，方面的合規(guī)義務(wù)持續(xù)改善的承諾。為貫徹實施方針，最高管理者采用以下方法：1）讓有關(guān)方理解和認(rèn)同是公司對環(huán)境管理體系的承諾。公司通過辦公例會、專項學(xué)習(xí)、墻報、等其它方式，加深各部門員工對方針的認(rèn)識、理解與溝通。通過網(wǎng)頁、宣傳單、標(biāo)記牌、文獻(xiàn)的方式使方針便于有關(guān)方獲取，并通過書面合同的方式與重要供方溝通環(huán)境方針。2）根據(jù)上述方針制訂公司和各部門的目的、指標(biāo)，并通過管理評審檢查目的的實施狀況。3）公司通過定時的管理評審對方針進(jìn)行檢查、評審。當(dāng)公司內(nèi)外環(huán)境發(fā)生較大變化時，應(yīng)及時對和環(huán)境方針進(jìn)行評審、修訂，以確保其充足性和適宜性5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限5.5.1組織架構(gòu)為實施環(huán)境管理體系，我司設(shè)立了對應(yīng)的管理架構(gòu)，并在下列條款對我司各級部門和人員的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行了規(guī)定。我司組織架構(gòu)圖見附頁《組織架構(gòu)》。5.5.2管理者代表為建立、實施環(huán)境管理體系，使之有效和高效運(yùn)行，由我司任命一名管理者代表，不管其在其它方面職責(zé)如何，都含有1.3職責(zé)和權(quán)限。詳見管理者代表頒布令。5.5.3各部門職能5.5.3.1總經(jīng)理擬訂公司中長久發(fā)展規(guī)劃、公司年度經(jīng)營計劃、公司經(jīng)營管理制度并負(fù)責(zé)實施。領(lǐng)導(dǎo)公司建立各級組織機(jī)構(gòu)，并按公司戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行機(jī)構(gòu)調(diào)節(jié)。領(lǐng)導(dǎo)公司制訂多個規(guī)章制度，并進(jìn)一步貫徹實施。主持公司日常生產(chǎn)經(jīng)營管理；擬定公司組織機(jī)構(gòu)并擬定部門職責(zé)，協(xié)調(diào)公司內(nèi)外關(guān)系。負(fù)責(zé)建立、實施、保持環(huán)境管理體系并持續(xù)改善其有效性，確認(rèn)公司管理方針、目的、指標(biāo)的建立和實施。決定各職能部門主管的任免、酬勞、獎懲。加強(qiáng)公司文化建設(shè)，搞好社會公共關(guān)系，樹立公司良好的社會形象?？偨?jīng)理是公司的第一負(fù)責(zé)人，對整個公司的經(jīng)營業(yè)績負(fù)責(zé)。5.5.3.2管理者代表負(fù)責(zé)按ISO14001原則的規(guī)定建立、實施、保持和改善環(huán)境管理體系；向總經(jīng)理報告環(huán)境管理體系的運(yùn)行狀況和改善的需求；在整個公司內(nèi)增進(jìn)遵法意識、環(huán)意識的形成；同意管理體系程序文獻(xiàn)；配合總經(jīng)理的工作，推行公司環(huán)境方針，組織制訂環(huán)境目的和管理方案。做好內(nèi)部審核的組織工作；協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審；負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的有關(guān)事宜的內(nèi)外部聯(lián)系。5.5.3.3管理（人事）部a）識別和有效控制本部門有關(guān)的環(huán)境因素；b)制訂培訓(xùn)計劃，組織和監(jiān)督培訓(xùn)；c)制訂應(yīng)急方案；d)進(jìn)行消防安全檢查，組織消防演習(xí)；e)將廢棄物委托承包商解決；f)廢棄物的分類和收集；g)委托環(huán)保測試機(jī)構(gòu)進(jìn)行環(huán)保監(jiān)測；h)環(huán)保法律法規(guī)的收集；j)認(rèn)真執(zhí)行公司的環(huán)境方針、目的和指標(biāo)將公司識別的重大環(huán)境因素進(jìn)行管控。制訂有關(guān)重大環(huán)境因素的管理方案及目的指標(biāo),對目的指標(biāo)達(dá)成狀況進(jìn)行統(tǒng)計。收集有關(guān)公司的法律法規(guī)并列成清單、并主導(dǎo)對其進(jìn)行評價。組織制訂并實施本單位的環(huán)境環(huán)境應(yīng)急預(yù)案。5.5.3.4品質(zhì)部5.5.3.4.1文控中心協(xié)助管理者代表做好體系管理、組織內(nèi)部審核和管理評審文控管理：體系文獻(xiàn)、技術(shù)文獻(xiàn)等發(fā)行，外來文獻(xiàn)和外發(fā)文獻(xiàn)管理，文獻(xiàn)資料的控制與銷毀等。校驗和計量管理。外部認(rèn)證管理。測試中心管理并參加內(nèi)部產(chǎn)品和原材料認(rèn)證。供應(yīng)商評審的系統(tǒng)評審。外部審核的參加和預(yù)審。對部門環(huán)境因素和危險源進(jìn)行識別、評價及更新.將公司識別的重大環(huán)境因素進(jìn)行管控。制訂有關(guān)重大環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險源的管理方案及目的指標(biāo),對目的指標(biāo)達(dá)成狀況進(jìn)行統(tǒng)計。5.5.3.4.2品保部我司的來料檢查和產(chǎn)品的過程檢查及成品的出貨檢查。監(jiān)督糾正及防止方法的運(yùn)作，以防不合格狀況再次發(fā)生。客戶投訴的產(chǎn)品問題，并與開發(fā)工程部一起提出解決方案。監(jiān)督糾正及防止糾正行動的運(yùn)作，以防不合格現(xiàn)象再次發(fā)生。編制抽樣計劃、原物料檢查原則、過程檢查原則及成品檢查原則。編制周期測試計劃，對產(chǎn)品和原材料的可靠性進(jìn)行管控。負(fù)責(zé)產(chǎn)品品質(zhì)信息、數(shù)據(jù)的收集與分析。做好產(chǎn)品的檢查和實驗狀態(tài)標(biāo)記。對的運(yùn)用統(tǒng)計技術(shù)，為采用糾正防止方法或改善提供根據(jù)。對部門環(huán)境因素和危險源進(jìn)行識別、評價及更新。5.5.3.5營業(yè)部做好市場宣傳，營建良好的銷售環(huán)境。宣傳和應(yīng)用資料制作及市場網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。負(fù)責(zé)市場與銷售的有關(guān)文獻(xiàn)提供（業(yè)務(wù)員和代理商所需的文獻(xiàn)）。根據(jù)業(yè)務(wù)所提出銷售預(yù)估整合給其它有關(guān)單位。有關(guān)商務(wù)文檔的建立和管理。建立客戶信息反饋系統(tǒng)，負(fù)責(zé)客戶財產(chǎn)的解決工作。跟催客戶之應(yīng)收帳款。銷售隊伍管理制度的制訂、完善和執(zhí)行。組織合同評審工作，加強(qiáng)合同管理。對部門環(huán)境因素和危險源進(jìn)行識別、評價及更新。5.5.3.6工程部設(shè)備的請領(lǐng)、使用、維修或報廢申請、保管的管理。以確保設(shè)備能滿足最后產(chǎn)品的規(guī)定。負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備配備的申購、驗收、使用和報廢過程的統(tǒng)籌管理工作，并做好設(shè)備臺賬工作。制作工藝文獻(xiàn)、作業(yè)指導(dǎo)書、檢查原則等工藝文獻(xiàn)。生產(chǎn)區(qū)域的規(guī)劃，產(chǎn)能的規(guī)劃。工藝流程的調(diào)節(jié)和優(yōu)化。原則工時的建立。制程不良的分析。市場及售后服務(wù)的技術(shù)支持。對部門環(huán)境因素和危險源進(jìn)行識別、評價及更新。5.5.3.7管理(采購)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的前期引入評定，主導(dǎo)，資料收集；供應(yīng)商的納入，管理，評定；商務(wù)談判。掌握公司重要物料采購市場的價格起伏，理解市場趨勢，分析控制物料成本；對物料進(jìn)行估價，并實施價格談判；新供應(yīng)商的前期資料收集，評定，開發(fā)，引入；負(fù)責(zé)供應(yīng)商的納入，更新，管理及定時考核；供應(yīng)商的樣品管控，承認(rèn)進(jìn)度控制，承認(rèn)后轉(zhuǎn)采購交供方；根據(jù)公司需要選擇和評定供應(yīng)商，在確保的前提下，價格上盡量做到貨比三家，減少原材料成本，建立合格供應(yīng)商檔案。組織編制采購文獻(xiàn)并負(fù)責(zé)物資采購的計劃安排與實施。負(fù)責(zé)采購信息的收集與分析。負(fù)責(zé)物料的存儲、發(fā)放、統(tǒng)計和成本核算，改善物料的使用效率和周轉(zhuǎn)速度，在滿足生產(chǎn)需要的條件下，盡量減少庫存每季度對供應(yīng)商業(yè)績進(jìn)行評定。對部門環(huán)境因素和危險源進(jìn)行識別、評價及更新。5.5.3.8生產(chǎn)負(fù)責(zé)我司全部生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行計劃、組織、控制等。負(fù)責(zé)適時、適質(zhì)、適量的完一生產(chǎn)任務(wù)。負(fù)責(zé)生產(chǎn)人員調(diào)度、工作安排及生產(chǎn)計劃的完畢。對生產(chǎn)過程中產(chǎn)品負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)產(chǎn)品（半成品、成品）的測試。負(fù)責(zé)半成品和成品的挑選、返工、測試。配合研發(fā)完畢對新產(chǎn)品的試制。對部門環(huán)境因素和危險源進(jìn)行識別、評價及更新。5.5.3.9計劃以銷售的出貨需求,計劃生產(chǎn),物料請購,人員配備,以滿足客戶需求領(lǐng)導(dǎo)和策化本部的管理工作；掌控和確保生產(chǎn)、物料計劃的可行性，督促生產(chǎn)與物料計劃的協(xié)調(diào)，確保準(zhǔn)時交貨；評定、確認(rèn)物料管理計劃；審核、確認(rèn)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)排程及生產(chǎn)制令單；對部門環(huán)境因素和危險源進(jìn)行識別、評價及更新。5.5.3.10（倉庫）對部門環(huán)境因素和危險源進(jìn)行識別、評價及更新。倉庫化學(xué)品的管理；倉庫廢棄物分類，儲存和管理；節(jié)能降耗的管理5.5.3.11財務(wù)部對環(huán)保投入費(fèi)用予以支持；對部門環(huán)境因素和危險源進(jìn)行識別、評價及更新。

第6章環(huán)境管理體系策劃按照公司方針和目的的規(guī)定，管理部對管理體系的各項基本活動進(jìn)行策劃，策劃的成果在有關(guān)的管理體系文獻(xiàn)中予以規(guī)定。6.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的方法6.1.1總則組織應(yīng)建立、實施并保持滿足6.1.1至6.1.4的規(guī)定所需的過程。策劃環(huán)境管理體系時，組織應(yīng)考慮：a）4.1所提及的問題；b）4.2所提及的規(guī)定；c）其環(huán)境管理體系的范疇；并且，應(yīng)擬定與環(huán)境因素（見6.1.2）、合規(guī)義務(wù)（見6.1.3）、4.1和4.2中識別的其它問題和規(guī)定有關(guān)的需要應(yīng)對的風(fēng)險和機(jī)遇，以：——確保環(huán)境管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期成果；——防止或減少不盼望的影響，涉及外部環(huán)境狀況對組織的潛在影響；——實現(xiàn)持續(xù)改善。組織應(yīng)擬定其環(huán)境管理體系范疇內(nèi)的潛在緊急狀況，特別是那些可能含有環(huán)境影響的潛在緊急狀況。組織應(yīng)保持：——需要應(yīng)對的風(fēng)險和機(jī)遇的文獻(xiàn)化信息；——6.1.1至6.1.4中所需過程的文獻(xiàn)化信息，其程度應(yīng)足以確信這些過程按策劃實施。公司編制了《風(fēng)險和機(jī)遇控制程序》管控公司的環(huán)境風(fēng)險和風(fēng)險控制。6.1.2環(huán)境因素組織應(yīng)在所界定的環(huán)境管理體系范疇內(nèi)，擬定其活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素及其有關(guān)的環(huán)境影響。此時應(yīng)考慮生命周期觀點。擬定環(huán)境因素時，組織必須考慮：a）變更，涉及已納入計劃的或新的開發(fā)，以及新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)；b）異常狀況和可合理預(yù)見的緊急狀況。組織應(yīng)運(yùn)用所建立的準(zhǔn)則，擬定那些含有或可能含有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素，即重要環(huán)境因素。適宜時，組織應(yīng)在其各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素。組織應(yīng)保持下列內(nèi)容的文獻(xiàn)化信息：——環(huán)境因素及有關(guān)環(huán)境影響；——用于擬定其重要環(huán)境因素的準(zhǔn)則；——重要環(huán)境因素。公司通過建立并保持《環(huán)境因素識別與評價程序》，從下列幾方面擬定、鑒定、考慮和更新環(huán)境因素：1）識別環(huán)境因素的范疇必須覆蓋公司產(chǎn)品實現(xiàn)安裝的全過程，以及日常管理活動的各個方面。2）推行小組在識別環(huán)境因素時應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)，正常、異常和緊急三種狀態(tài)等六個方面。3）在評價環(huán)境因素時應(yīng)考慮對環(huán)境影響的范疇、影響程度、發(fā)生頻次、有關(guān)方關(guān)心程度、資源消耗及法律法規(guī)的規(guī)定。4）當(dāng)國家環(huán)境法律法規(guī)及有關(guān)原則發(fā)生變化、產(chǎn)品實現(xiàn)安裝過程發(fā)生較大變化或有關(guān)方提出合理規(guī)定時，應(yīng)重新擬定、評價重要環(huán)境因素。6.1.3合規(guī)義務(wù)1）合規(guī)義務(wù)由行政人事部專責(zé)按《合規(guī)義務(wù)控制程序》的有關(guān)規(guī)定，通過有關(guān)渠道獲取合用的、環(huán)境方面合規(guī)義務(wù)并予以執(zhí)行。管理部負(fù)責(zé)編制《合規(guī)義務(wù)一覽表》，并跟蹤其變化，及時更新對應(yīng)的法律及法規(guī)規(guī)定。2）各部門應(yīng)嚴(yán)格恪守已確認(rèn)的有關(guān)、環(huán)境法律、法規(guī)、原則、規(guī)范和其它規(guī)定。6.1.4方法的策劃：公司應(yīng)采用策劃行動來解決重要環(huán)境因素和合規(guī)義務(wù)，如對公司運(yùn)行和管理過程中的風(fēng)險和機(jī)會進(jìn)行識別和采用方法。將策劃行動整合到管理體系或其它商業(yè)行為的實施過程，并評定這些策劃行動的有效性。在策劃這些行動時，公司應(yīng)考慮技術(shù)方案、財務(wù)、運(yùn)行和業(yè)務(wù)的需求。6.2和環(huán)境目的及其實現(xiàn)策劃公司制訂了《環(huán)境目的、指標(biāo)方案控制程序》管理環(huán)境目的的制訂，以及對環(huán)境目的的實現(xiàn)進(jìn)行了策劃。6.2.1環(huán)境目的：組織應(yīng)針對其有關(guān)職能和層次建立環(huán)境目的，此時須考慮組織的重要環(huán)境因素及有關(guān)的合規(guī)義務(wù)，并考慮其風(fēng)險和機(jī)遇。環(huán)境目的應(yīng)：a）與環(huán)境方針一致；b）可測量（可行時）；c）得到監(jiān)視；d）予以溝通；e）適宜時予以更新。組織應(yīng)保持環(huán)境目的的文獻(xiàn)化信息。組織有策劃《環(huán)境目的、指標(biāo)方案控制程序》，對環(huán)境目的的策劃及定時評審進(jìn)行規(guī)定。6.2.2實現(xiàn)環(huán)境目的方法的策劃策劃如何實現(xiàn)環(huán)境目的時，組織應(yīng)擬定：a）要做什么；b）需要什么資源；c）由誰負(fù)責(zé)；d）何時完畢；e）如何評價成果，涉及用于監(jiān)視實現(xiàn)其可測量的環(huán)境目的的進(jìn)程所需的參數(shù)（見9.1.1）。組織應(yīng)考慮如何能將實現(xiàn)環(huán)境目的的方法融入其業(yè)務(wù)過程。組織有策劃《環(huán)境目的、指標(biāo)方案控制程序》，對實現(xiàn)環(huán)境目的方法的策劃及定時評審進(jìn)行規(guī)定。

第7章支持7.1資源組織應(yīng)擬定并提供建立、實施、保持和持續(xù)改善環(huán)境管理體系所需的資源。7.2能力公司制訂了《環(huán)境能力、培訓(xùn)和意識控制程序》，確保：1）擬定影響和環(huán)境績效的工作人員所需的能力；2）擬定在適宜的教育、培訓(xùn)或經(jīng)驗的基礎(chǔ)上能夠勝任；3）擬定與管理和體系、環(huán)境影響及環(huán)境管理體系有關(guān)的培訓(xùn)需求，對有關(guān)工作人員采用進(jìn)行內(nèi)外培訓(xùn)等方法確保其含有所需能力，并對采用的方法有效性進(jìn)行評價；4)保存證明其含有所需能力的文獻(xiàn)統(tǒng)計信息等。7.3意識公司通過日常宣導(dǎo)、宣傳欄和員工卡佩戴等方式使各級員工理解公司的和環(huán)境方針、目的。通過管理體系文獻(xiàn)，培訓(xùn)、宣導(dǎo)等方式讓員工理解重要環(huán)境因素，及與自己所從事工作有關(guān)的實際和潛在環(huán)境影響，意識到個人工作的改善對、環(huán)境績效以及所帶來的好處，同事也要理解不符合/不合格得管理體系規(guī)定的影響，涉及未全部推行我司的合規(guī)義務(wù)所帶來的影響。7.4溝通公司為確保在內(nèi)部不同各部門和員工之間，以及與外部各有關(guān)方之間就環(huán)境管理體系的過程與績效，涉及、環(huán)境規(guī)定、目的及完畢狀況，以及實施的有效性，進(jìn)行信息交流溝通，明確了信息解決的方式和辦法。詳見《信息溝通控制程序》。7.5文獻(xiàn)化信息7.5.1總則根據(jù)ISO14001原則的規(guī)定，公司制訂并建立了環(huán)境管理體系文獻(xiàn)，這些文獻(xiàn)涉及：1)方針和目的。2)管理手冊。3)程序文獻(xiàn)。4)作業(yè)文獻(xiàn)。5)管理體系所規(guī)定的統(tǒng)計。這些文獻(xiàn)覆蓋了公司一體化管理的全部過程，描述了環(huán)境管理體系各過程的次序和各環(huán)節(jié)之間的互有關(guān)系以及對其的控制辦法（具體見產(chǎn)品實現(xiàn)過程模式圖），同時也符合國家有關(guān)的合規(guī)義務(wù)。文獻(xiàn)的發(fā)放將根據(jù)部門和員工崗位的需要考慮發(fā)放的范疇，確保全部文獻(xiàn)得到控制。文獻(xiàn)經(jīng)公布后實施，通過對全體員工的宣傳教育和培訓(xùn)學(xué)習(xí)，確保在實施過程中環(huán)境管理體系的文獻(xiàn)化，以及過程運(yùn)作和控制的有效性。7.5.2創(chuàng)立和更新為對環(huán)境管理體系運(yùn)行中的全部文獻(xiàn)（涉及統(tǒng)計的格式）進(jìn)行控制，公司編制了《文獻(xiàn)與資料控制程序》，對下列內(nèi)容作了規(guī)定：1）將文獻(xiàn)進(jìn)行分類，規(guī)定了各類文獻(xiàn)的同意人，以確保文獻(xiàn)的精確性、實用性。2）對文獻(xiàn)的評審、修改辦法、審批手續(xù)以及文獻(xiàn)的更新作出規(guī)定。3）對各部門的文獻(xiàn)作統(tǒng)一編碼的規(guī)定，確保文獻(xiàn)保持清晰，方便查找。7.5.3文獻(xiàn)信息控制公司制訂了在環(huán)境管理體系運(yùn)作過程中所需要使用的文獻(xiàn)、資料和統(tǒng)計表格，并按照《文獻(xiàn)與資料控制程序》和《統(tǒng)計控制程序》進(jìn)行管理。1）由文控中心對文獻(xiàn)進(jìn)行歸口管理，以確保在使用處可得到有效版本的使用文獻(xiàn)2）文獻(xiàn)的更改正程予以統(tǒng)計，并采用修訂狀態(tài)的標(biāo)記，方便識別文獻(xiàn)的現(xiàn)行狀態(tài)。3）對外來文獻(xiàn)和外發(fā)文獻(xiàn)進(jìn)行統(tǒng)一登記，并建立受控文獻(xiàn)清單，確保外來文獻(xiàn)得到識別，并控制其分發(fā)。4）規(guī)定了作廢文獻(xiàn)的解決辦法，對作為參考而保存的作廢文獻(xiàn)加適宜的標(biāo)記以避免誤用。5）作為統(tǒng)計的文獻(xiàn)，應(yīng)按《文獻(xiàn)與資料控制程序》規(guī)定進(jìn)行控制。6）統(tǒng)計作為環(huán)境管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，必須予以保持。7）統(tǒng)計的收集和初步整頓由產(chǎn)生統(tǒng)計的有關(guān)部門負(fù)責(zé)。8）統(tǒng)計的標(biāo)記、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的辦法由文控中心統(tǒng)一規(guī)定，有關(guān)部門配合實施。第8章運(yùn)行8.1運(yùn)行策劃和控制組織應(yīng)建立、實施、控制并保持滿足環(huán)境管理體系規(guī)定以及實施6.1和6.2所識別的方法所需的過程，通過：——建立過程的運(yùn)行準(zhǔn)則；——按照運(yùn)行準(zhǔn)則實施過程控制?！刂瓶缮婕肮こ炭刂坪统绦蚩刂??？刂瓶砂磳蛹墸ɡ纾合?、替代、管理）實施，并可單獨使用或結(jié)合使用。組織應(yīng)對計劃內(nèi)的變更進(jìn)行控制，并對非預(yù)期性變更的后果予以評審，必要時，應(yīng)采用方法減少任何有害影響。組織應(yīng)確保對外包過程實施控制或施加影響。應(yīng)在環(huán)境管理體系內(nèi)規(guī)定對這些過程實施控制或施加影響的類型與程度。從生命周期觀點出發(fā)，組織應(yīng)：a）適宜時，制訂控制方法，確保在產(chǎn)品或服務(wù)設(shè)計和開發(fā)過程中，考慮其生命周期的每一階段，并提出環(huán)境規(guī)定；b）適宜時，擬定產(chǎn)品和服務(wù)采購的環(huán)境規(guī)定；c）與外部供方（涉及合同方）溝通其有關(guān)環(huán)境規(guī)定；d）考慮提供與產(chǎn)品或服務(wù)的運(yùn)輸或交付、使用、壽命結(jié)束后解決和最后處置有關(guān)的潛在重大環(huán)境影響的信息的需求。組織應(yīng)保持必要的文獻(xiàn)化信息，以確信過程已按策劃得到實施。我司制訂了《環(huán)境運(yùn)行控制程序》，明確與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動、產(chǎn)品或服務(wù)，并對其運(yùn)行準(zhǔn)則進(jìn)行控制。與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動有關(guān)的崗位，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行程序和有關(guān)支持性文獻(xiàn)。對于所提供的產(chǎn)品或服務(wù)中涉及重要環(huán)境因素的供應(yīng)商，公司根據(jù)《有關(guān)方管理控制程序》對其施加影響，使他們的行為符合程序和有關(guān)規(guī)定。8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)1）我司制訂了《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》，以擬定潛在的事故或緊急狀況，并對其采用對應(yīng)方法加以控制，防止或減少可能隨著的環(huán)境影響、造成的人員傷亡和財產(chǎn)損失。2）有關(guān)部門定時對所管轄區(qū)域的防爆、防漏和防火等潛在的環(huán)境/事故或緊急狀況，做好防止控制并貫徹所需的器材、工具。3）定時對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行4事故發(fā)生后，人事專責(zé)與有關(guān)部門組織對事故進(jìn)行調(diào)查，并將有關(guān)解決成果通報有關(guān)責(zé)任部門和人員。5）事故發(fā)生后應(yīng)對有關(guān)應(yīng)變計劃與程序的可操作性和效果進(jìn)行評價，并及時予以更新。6）需要時，管理者代表應(yīng)定時檢查上述程序。第9章績效評價9.1監(jiān)視、測量、分析和評價9.1.1總則組織應(yīng)監(jiān)視、測量、分析和評價其環(huán)境績效。組織應(yīng)擬定：a）需要監(jiān)視和測量的內(nèi)容：b）合用時，監(jiān)視、測量、分析與評價的辦法，以確保有效的成果；c）組織評價其環(huán)境績效所根據(jù)的準(zhǔn)則和適宜的參數(shù)；d）何時應(yīng)實施監(jiān)視和測量；e）何時應(yīng)分析和評價監(jiān)視和測量成果。適宜時，組織應(yīng)確保使用經(jīng)校準(zhǔn)或經(jīng)驗證的監(jiān)視和測量設(shè)備，并對其予以維護(hù)。組織應(yīng)評價其環(huán)境績效和環(huán)境管理體系的有效性。組織應(yīng)按其建立的信息交流過程的規(guī)定及其合規(guī)義務(wù)的規(guī)定，就有關(guān)環(huán)境績效的信息進(jìn)行內(nèi)部和外部信息交流。組織應(yīng)保存適宜的文獻(xiàn)化信息，作為監(jiān)視、測量、分析和評價成果的證據(jù)。9.1.2合規(guī)性評價公司制訂并實施了《合規(guī)性評價控制程序》用來保持、評價其合規(guī)義務(wù)推行狀況的推行狀況。文獻(xiàn)規(guī)定了：a）實施合規(guī)性評價的頻次；b）評價合規(guī)性時所采用的必要方法；c）保持其合規(guī)狀況的知識和對其合規(guī)狀況的理解。公司應(yīng)保存合規(guī)性評價成果的證據(jù)。9.2內(nèi)部審核管理者代表按《內(nèi)部審核控制程序》定時組織進(jìn)行內(nèi)部審核，以確保環(huán)境管理體系符合ISO14001：原則的規(guī)定及環(huán)境管理體系得以有效實施和保持。1）由管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的具體準(zhǔn)備工作，并審批內(nèi)部審核計劃。2）內(nèi)部審核每年最少進(jìn)行一次，兩次審核間隔的時間不超出12個月，覆蓋整個體系有關(guān)部門和原則的全部規(guī)定。3）審核前，管理者代表任命內(nèi)審組長，擬定審核構(gòu)組員。內(nèi)審員應(yīng)含有資格證書，與被審核工作無直接的責(zé)任關(guān)系，并含有有關(guān)環(huán)保方面的知識和判斷能力。4）管理者代表應(yīng)對開出的不合格項進(jìn)行跟蹤驗證，及時采用糾正方法，并檢查實施狀況和成果。5）審核工作結(jié)束后，應(yīng)形成書面的內(nèi)部審核報告，由管理者代表保存內(nèi)審統(tǒng)計，并把《內(nèi)部審核報告》提交管理評審會議。9.3管理評審9.3.1總則為確保環(huán)境管理體系持續(xù)的適宜性、充足性和有效性，總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)管理者代表適時主持召開管理評審會議，檢查質(zhì)環(huán)境方針、目的的實現(xiàn)狀況，并評價環(huán)境管理體系與否有變更或改善的需要，形成并保持有關(guān)的統(tǒng)計。管理評審每年最少進(jìn)行一次，兩次評審間隔的時間不超出12個月。9.3.2評審輸入管理評審會議應(yīng)對下列事項進(jìn)行評審分析：a）以往管理評審所采用方法的狀況；b）下列方面的變化：1）與環(huán)境管理體系有關(guān)的內(nèi)外部問題；2）有關(guān)方的需求和盼望，涉及合規(guī)義務(wù)；3）其重要環(huán)境因素；4）風(fēng)險和機(jī)遇。c）環(huán)境目的的實現(xiàn)程度；d）組織環(huán)境績效方面的信息，涉及下列方面的趨勢：1）不符合和糾正方法；2）監(jiān)視和測量的成果；3）其合規(guī)義務(wù)的推行狀況；4）審核成果。e）資源的充足性；f）來自有關(guān)方的有關(guān)信息交流，涉及埋怨；g）持續(xù)改善的機(jī)會。9.3.3評審輸出對管理評審過程中的建議、結(jié)論和采用方法的決定，應(yīng)予以統(tǒng)計；管理評審會議之后，管理者代表根據(jù)會議狀況負(fù)責(zé)整頓編寫包含下列內(nèi)容的《管理評審報告》：1）對環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性，充足性和有效性的結(jié)論。2）與持續(xù)改善機(jī)會有關(guān)的決策。3）與環(huán)境管理體系變更的任何需求有關(guān)的決策，涉及資源。4）環(huán)境目的未實施時所采用的方法。5）如需要，改善環(huán)境管理體系和其它業(yè)務(wù)過程融合的機(jī)遇。6）任何與組織戰(zhàn)略方向有關(guān)的結(jié)論?！豆芾碓u審報告》分發(fā)到各有關(guān)部門予以實施，并由管理者代表組織對實施效果進(jìn)行驗證。具體執(zhí)行參《管理評審控制程序》。第10章改善10.1總則我司擬定和選擇改善的機(jī)會并實施必要的方法以滿足組織和有關(guān)方規(guī)定。重要涉及下列方面：1）改善過程避免不符合發(fā)生；2）改善過程以滿足組織或有關(guān)方的已知或預(yù)知的規(guī)定；3）改善環(huán)境管理體系的成果。10.2不符合和糾正方法10.2.1不符合我司按照ISO14001原則的規(guī)定，制訂了《不符合，糾正方法控制程序》，對不符合環(huán)境事故處置的職責(zé)權(quán)限和處置辦法進(jìn)行了規(guī)定，避免不合格品的非預(yù)期使用及減少、避免環(huán)境安