(已填)火電廠達(dá)標(biāo)投產(chǎn)驗收表(工程綜合管理與檔案)XXXX0

重慶神華萬州電廠新建工程1#機組達(dá)標(biāo)投產(chǎn)驗收表格(初驗)——工程綜合管理與檔案部分工程綜合管理與檔案檢查驗收應(yīng)按DL5277-2012規(guī)程中表4.7的規(guī)定進行。表4.7工程綜合管理與檔案檢查驗收表檢驗項目檢驗內(nèi)容性質(zhì)存在問題驗收結(jié)果責(zé)任者檔號符合基本符合不符合一般規(guī)定1項目管理體系1）建設(shè)單位有健全的項目管理體系，能覆蓋整個工程項目全員、全過程、全方位的工程管理和達(dá)標(biāo)投產(chǎn)的目標(biāo)管理主控√港電歐貴臣0100-8301-002（建設(shè)單位制度）0100-8301-003（項目安全、檔案、質(zhì)量等機構(gòu)成立文件）2）監(jiān)理、設(shè)計、施工、調(diào)試單位的質(zhì)量管理體系、職業(yè)健康安全管理體系、環(huán)境管理體系應(yīng)通過認(rèn)證注冊，按期監(jiān)督審核，證書在有效期內(nèi)各參建單位的資質(zhì)報審，監(jiān)理未報審，請?zhí)彀矖铋沽諒?fù)核天安、總包、中南勘基、河北建勘、天津電建、上海電建、重慶電建、上海調(diào)試所SWED/GC-A06-TS001(上調(diào))SWED/GC-A06-TJ001(河北)SWED/GC-A06-TJ002（中南）SWED/GC-A06-TJ010（十九）SWED/GC-A06-ZH001、005（天津）SWED/GC-A06-ZH002、006（上海）SWED/GC-A06-ZH003、004（重慶）SWED/JH-A44-JH001（總包）3）建立本工程有效的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)清單，實施動態(tài)管理總包每年都有，暫未歸檔。請各單位對照復(fù)核?？偘Y中偉各單位-8322-4）參建單位質(zhì)量、職業(yè)健康安全環(huán)境管理目標(biāo)明確，并層層分解落實各參建單位的施工組織總設(shè)計中應(yīng)該有目標(biāo)、落實等。各單位0100-8243-001（總包）5）項目管理體系運行有效，現(xiàn)場生產(chǎn)和管理過程可控主控西南院三標(biāo)體系、總承包管理體系文件等，項目網(wǎng)站上發(fā)布電子版。請各單位對照復(fù)核。各單位6）項目管理體系持續(xù)改進，體系內(nèi)部審核、管理評審、監(jiān)督審核發(fā)現(xiàn)的不符合項整改閉環(huán)主控內(nèi)審、外審的審查、評審意見、顧客意見調(diào)查、整改回復(fù)等，目前沒有港電、天安、總包、中南勘基、河北建勘、天津電建、上海電建、重慶電建、上海調(diào)試所2造價控制1）竣工決算不得超出批準(zhǔn)動態(tài)概算主控港電歐貴臣2）不得擅自擴大建設(shè)規(guī)?；蛱岣呓ㄔO(shè)標(biāo)準(zhǔn)主控港電歐貴臣3）不得違反審批程序選購進口材料、設(shè)備港電歐貴臣4）設(shè)計變更費用不應(yīng)超過基本預(yù)備費的30%港電歐貴臣5）建筑裝飾費用不應(yīng)超出審批文件控制標(biāo)準(zhǔn)港電歐貴臣3進度管理1）科學(xué)確定工期，建設(shè)單位應(yīng)無明示或者暗示設(shè)計、監(jiān)理、施工單位壓縮合同工期、降低工程質(zhì)量的行為主控港電歐貴臣總包邢軍輝2）嚴(yán)肅工期調(diào)整，網(wǎng)絡(luò)進度定期滾動修正港電歐貴臣總包邢軍輝4合同管理1）建立完善的合同管理制度港電歐貴臣總包邢軍輝各單位2）工程、設(shè)備、物資采購符合《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》的規(guī)定主控港電歐貴臣總包邢軍輝各單位3）應(yīng)按合同條款要求支付工程款、設(shè)備款港電歐貴臣總包邢軍輝各單位5設(shè)備物資管理1）設(shè)備物資管理制度和工作標(biāo)準(zhǔn)完善港電歐貴臣總包王斌各單位2）設(shè)備監(jiān)造符合《電力設(shè)備監(jiān)造技術(shù)導(dǎo)則》DL/T586規(guī)定，設(shè)備監(jiān)造報告、質(zhì)量證明文件齊全港電歐貴臣總包王斌（李陸偉）各單位3）新材料、新設(shè)備的使用應(yīng)有鑒定報告、使用報告、查新報告或允許使用證明文件主控港電歐貴臣總包王斌邢軍輝各單位4）原材料應(yīng)有合格證及進場檢驗、復(fù)試報告主控港電歐貴臣總包王斌邢軍輝各單位5）構(gòu)件、配件、高強螺栓連接副、淋水填料等制成品應(yīng)有出廠合格證及試驗文件港電歐貴臣總包王斌邢軍輝各單位6）設(shè)備、材料的檢驗、保管、發(fā)放管理制度完善，實施記錄齊全港電歐貴臣總包王斌邢軍輝各單位6強制性條文的執(zhí)行1）建設(shè)單位制定本工程執(zhí)行強制性條文的實施計劃，各參建單位應(yīng)有針對性的實施細(xì)則，并對相關(guān)內(nèi)容培訓(xùn)，應(yīng)有記錄主控總包有強制性條文的實施計劃，各參建單位按專業(yè)報審實施細(xì)則，未見總的實施細(xì)則和相關(guān)內(nèi)容培訓(xùn)、記錄各單位我單位各專業(yè)均有實施細(xì)則并進行了報審2）對執(zhí)行強制性條文有相應(yīng)經(jīng)費支撐各單位有3）建立強制性條文執(zhí)行情況監(jiān)督檢查制度，并有相應(yīng)責(zé)任人各單位有強條實施管理辦法4）規(guī)劃、勘測設(shè)計、施工、調(diào)試、驗收符合強制性條文規(guī)定主控各單位施工強條齊全5）工程采用材料、設(shè)備符合強制性條文的規(guī)定主控各單位符合6）工程項目建筑、安裝的質(zhì)量符合強制性條文的規(guī)定主控各單位符合7）工程中采用方案措施、指南、手冊、計算機軟件的內(nèi)容符合強制性條文的規(guī)定各單位符合7勘測設(shè)計管理1）編制提交本工程勘測、設(shè)計強制性條文清單主控總包鄧濤2）勘測、設(shè)計成品應(yīng)符合強制性條文和國家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定主控總包鄧濤3）不得采用國家明令禁止使用的設(shè)備、材料和技術(shù)主控總包鄧濤4）科技創(chuàng)新、技術(shù)進步形成的優(yōu)化設(shè)計方案應(yīng)經(jīng)論證，并按規(guī)定程序?qū)徟骺亍炭偘嚌?100-8123-0015）占地面積、主廠房可比容積、工程投資等指標(biāo)符合《大中型火力發(fā)電廠設(shè)計規(guī)程》GB50660和限額規(guī)定總包鄧濤6）施工圖交付計劃應(yīng)滿足施工進度計劃需求，并經(jīng)建設(shè)單位確認(rèn)總包鄧濤7）勘測、設(shè)計單位不得向任何單位提供未經(jīng)審查批準(zhǔn)的草圖、白圖用于施工√總包鄧濤8）施工圖設(shè)計、會檢、設(shè)計交底符合規(guī)定設(shè)計監(jiān)理的圖紙會檢還未歸檔天安監(jiān)理、總包設(shè)計部鄧濤0100-8122-003（設(shè)計交底）9）設(shè)計更改管理制度完善；施工圖設(shè)計符合初步設(shè)計審查批復(fù)要求；重大設(shè)計變更按程序批準(zhǔn)；改變原設(shè)計所確定的原則、方案或規(guī)模，應(yīng)經(jīng)原審批部門批準(zhǔn)主控√總包鄧濤0100-8403-001、002、003（總交、暖通、綜合、土建專業(yè)）0100-8503-001（電氣）0100-8503-002（鍋爐、汽機、化學(xué)、脫硫）0100-8503-003（熱控）0100-8503-004（供水）10）明確設(shè)計修改、變更、材料代用等簽發(fā)人資格，向建設(shè)單位、監(jiān)理單位備案，并書面告知施工、調(diào)試單位未見總包鄧濤11）現(xiàn)場設(shè)計代表服務(wù)到位，定期向建設(shè)單位提供設(shè)計服務(wù)報告未見總包鄧濤12）參加驗收規(guī)程規(guī)定項目的質(zhì)量驗收√總包鄧濤13）參加設(shè)備訂貨技術(shù)洽商及施工、調(diào)試重大技術(shù)方案的審查總包鄧濤14）按合同約定編制竣工圖及竣工圖總說明，并移交主控總包鄧濤15）編制工程質(zhì)量檢查報告、工程總結(jié)總包鄧濤8施工管理1）應(yīng)按《火電工程項目質(zhì)量管理規(guī)范》DL/T××××的規(guī)定編制以下管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。各單位（1）施工技術(shù)和施工質(zhì)量管理責(zé)任制√重慶電建符合要求（2）施工組織設(shè)計√重慶電建符合要求（3）施工圖會檢√重慶電建符合要求（4）施工技術(shù)交底√重慶電建符合要求（5）物資管理√重慶電建符合要求（6）機械及特種設(shè)備管理√重慶電建符合要求（7）計量管理√重慶電建符合要求（8）技術(shù)檢驗√重慶電建符合要求（9）設(shè)計變更√重慶電建符合要求（10）施工技術(shù)文件√重慶電建符合要求（11）技術(shù)培訓(xùn)√重慶電建符合要求（12）信息管理√重慶電建符合要求2）施工、檢驗單位資質(zhì)及人員資格證件齊全、有效各單位（1）承包商和分包商單位資質(zhì)主控監(jiān)理未報√SWED/GC-A06-TS001(上調(diào))SWED/GC-A06-TJ001(河北)SWED/GC-A06-TJ002（中南）SWED/GC-A06-TJ010（十九）SWED/GC-A06-ZH001、005（天津）SWED/GC-A06-ZH002、006（上海）SWED/GC-A06-ZH003、004（重慶）（2）試驗、檢測單位資質(zhì)主控√（3）項目經(jīng)理√SWED/ZH-A28-ZL001重慶電建齊全（4）質(zhì)量驗收人員√重慶電建齊全（5）試驗檢驗人員√0100-8401-001（樁基檢測）（6）特種作業(yè)人員主控√重慶電建齊全（7）安全監(jiān)察人員√重慶電建齊全（8）檔案管理人員天津、重慶、2家樁基單位無、上海有√重慶電建齊全（9）質(zhì)量評價人員√重慶電建齊全3）施工組織總設(shè)計和專業(yè)設(shè)計經(jīng)審批，并嚴(yán)格執(zhí)行主控√各單位重慶電建齊全4）計量標(biāo)準(zhǔn)器具臺帳及檢定證書在有效期內(nèi)√重慶電建齊全5）施工單位應(yīng)按規(guī)定編制節(jié)地、節(jié)水、節(jié)能、節(jié)材、環(huán)境保護措施，經(jīng)審批后實施√重慶電建齊全6）施工質(zhì)量管理及保證條件符合《電力建設(shè)施工質(zhì)量驗收及評價規(guī)程》DL/T5210的規(guī)定√重慶電建齊全7）編制工法、QC小組成果、科技成果等創(chuàng)新活動計劃，效果顯著√8）制定成品保護措施，并形成檢查記錄√重慶電建齊全9）移交生產(chǎn)時的主設(shè)備、主系統(tǒng)、輔助設(shè)備缺陷整改已閉環(huán)√10）編制工程總結(jié)√未完成9調(diào)試管理1）管理制度完善，組織機構(gòu)健全、分工明確、責(zé)任落實√上調(diào)所莫維明2）調(diào)試大綱、方案、措施齊全，經(jīng)審批后實施主控√上調(diào)所莫維明3）調(diào)試項目符合調(diào)試大綱要求√上調(diào)所莫維明4）調(diào)試質(zhì)量驗評范圍符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定√上調(diào)所莫維明5）試驗儀器、設(shè)備檢驗合格,并在有效期內(nèi)√上調(diào)所莫維明6）調(diào)試報告完整、真實、有效主控√上調(diào)所莫維明7）編制工程總結(jié)√上調(diào)所莫維明10工程監(jiān)理1）組織機構(gòu)健全，制度完善，責(zé)任明確主控√天安楊楣琳2）各專業(yè)監(jiān)理人員配備齊全，且具有相應(yīng)資格，經(jīng)建設(shè)單位確認(rèn)后，正式通知被監(jiān)理單位√天安楊楣琳3）按《火電工程項目質(zhì)量管理規(guī)范》DL/T2009、《電力建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》DL/T5434規(guī)定編制下列文件，并按程序?qū)徟髮嵤?）監(jiān)理規(guī)劃√天安楊楣琳（2）監(jiān)理實施細(xì)則√天安楊楣琳（3）執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)清單主控√天安楊楣琳（4）監(jiān)理達(dá)標(biāo)投產(chǎn)計劃√天安楊楣琳（5）強制性條文實施計劃主控√天安楊楣琳（6）關(guān)鍵工序和隱蔽工程旁站方案主控√天安楊楣琳4）按建設(shè)單位總體質(zhì)量、安全目標(biāo)制定具體實施細(xì)則√天安楊楣琳5）審核、匯總各施工單位“施工質(zhì)量驗收范圍劃分表”√天安楊楣琳6）完善檢驗手段，使用的儀器、設(shè)備符合《電力建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》DL/T5434規(guī)定或滿足合同要求√天安楊楣琳7）參加達(dá)標(biāo)投產(chǎn)初驗，并形成相關(guān)記錄，對存在問題監(jiān)督整改、閉環(huán)主控√天安楊楣琳8）編制監(jiān)理月報、總結(jié)、工程總體質(zhì)量評估報告，并符合《電力建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》DL/T5434規(guī)定√天安楊楣琳0100-8812-002（質(zhì)量評估）9）監(jiān)理全過程質(zhì)量控制符合《電力建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》DL/T5434規(guī)定，記錄齊全√天安楊楣琳10）工程監(jiān)理符合電力建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查的規(guī)定√天安楊楣琳11）按合同簽署工程計量、工程款支付，并符合《電力建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》DL/T5434規(guī)定√天安楊楣琳12）有創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)的工程項目按合同約定和《電力建設(shè)施工質(zhì)量驗收及評價規(guī)程》DL/T5210規(guī)定完成工程質(zhì)量評價工作√天安楊楣琳11生產(chǎn)管理1）生產(chǎn)運行機構(gòu)設(shè)置和人員配備符合定編要求，人員經(jīng)培訓(xùn)、考核合格上崗主控√港電歐貴臣2）生產(chǎn)準(zhǔn)備大綱經(jīng)審批后實施主控√港電歐貴臣3）編制管理制度、運行規(guī)程、檢修規(guī)程、保護定值清單，繪制系統(tǒng)圖等√港電歐貴臣4）編制生產(chǎn)期間成品保護管理制度，形成記錄√港電歐貴臣5）勞動安全和職業(yè)病防護措施完善√港電歐貴臣6）操作票、工作票、運行日志、運行記錄齊全主控√港電歐貴臣7）接收設(shè)備的備品備件，出入庫手續(xù)完善√港電歐貴臣8）制定機組運行反事故預(yù)案，演練、評價，并形成記錄√港電歐貴臣9）事故分析、處理記錄齊全主控√港電歐貴臣10）啟動到考核期的缺陷管理臺帳及消缺率統(tǒng)計齊全√港電歐貴臣12信息管理1）建設(shè)單位應(yīng)編制信息管理制度√港電歐貴臣0100-8301-002-0152）建立基建MIS系統(tǒng)，形成局域網(wǎng)，覆蓋主要參建單位主控√港電歐貴臣已建立3）信息系統(tǒng)軟件功能模塊設(shè)置應(yīng)包含基建管理的主要工作內(nèi)容和程序√港電歐貴臣4）機組試運前，完成生產(chǎn)管理數(shù)據(jù)系統(tǒng)的安裝和調(diào)試工作主控√港電歐貴臣5）投入生產(chǎn)前建立設(shè)備缺陷、工作票等信息管理系統(tǒng)√港電歐貴臣13檔案管理1）機構(gòu)、人員、設(shè)施、設(shè)備各單位（1）建設(shè)單位應(yīng)成立負(fù)責(zé)檔案工作的機構(gòu)，配備專職檔案管理人員神電萬港電工程字【2013】88號√0100-8301-001（2)工程檔案管理人員，經(jīng)培訓(xùn)，持證上崗主控檔案室6人、上海電建1人經(jīng)培訓(xùn)，持證上崗，天津電建、重慶電建、樁基未培訓(xùn)√（3）檔案庫房及設(shè)施符合國家有關(guān)防火、防潮、防光、防蟲、防盜、防塵等安全保管、保護要求主控防火：有火災(zāi)自動報警系統(tǒng)，防潮：有除濕機、空調(diào)，門、窗的“三密性”合格，防蟲：有除濕機、空調(diào)控制溫濕度，無消毒設(shè)施對新進檔案消毒，防光：采用的照明是”三防”光源，窗簾未采用防紫外線的窗簾，防盜：采用保溫、防盜的防盜門并在檔案室的主要位置安裝有攝像頭，防塵：內(nèi)粉刷面層采用的是不起灰塵、便于清掃并添加有防霉劑的涂料(檔案館建筑設(shè)計規(guī)范)√（4）檔案管理設(shè)施、設(shè)備的配置滿足檔案管理要求檔案室配置有計算機、復(fù)印件、打印機、裝訂機、密集架、防磁柜、空調(diào)、除濕器、等，缺掃描儀√（5）檔案管理軟件具備檔案整編、檢索和利用的功能采用紫光檔案管理系統(tǒng)具備檔案整編、檢索和利用的功能√2）管理職責(zé)各單位（1）建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計（勘測）、施工、調(diào)試、生產(chǎn)運行單位檔案管理體系健全，責(zé)任制執(zhí)行有效√（2）建設(shè)單位按照《企業(yè)檔案工作規(guī)范》DA/T42制定企業(yè)檔案管理制度√0100-8301-002（3）參建單位按《火電建設(shè)項目文件收集及檔案整理規(guī)范》DL/T241編制項目文件歸檔實施細(xì)則主控√0100-8301-002（4）建設(shè)單位將項目文件收集、整理和檔案移交內(nèi)容納入合同管理。在合同中設(shè)立專門條款，明確各參建單位竣工檔案的編制質(zhì)量、移交時間、套數(shù)、歸檔及違約責(zé)任需查合同√（5）監(jiān)理單位應(yīng)按《電力建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》DL/T5434規(guī)定，對設(shè)計、施工、調(diào)試等參建單位整理和移交的竣工檔案進行審查，并簽署意見已進行審查并簽署√（6）監(jiān)理單位應(yīng)按項目檔案管理要求和合同約定，將監(jiān)理形成的文件進行收集、整理，向建設(shè)單位移交還未整理歸檔√0100-86（7）參建單位按合同約定，收集、整理各自承建范圍內(nèi)形成的項目文件，經(jīng)監(jiān)理審查后向建設(shè)單位移交主控交接簽證表√（8）施工單位應(yīng)對分包單位形成的項目文件進行審查確認(rèn)，履行簽章手續(xù)，并對移交歸檔的項目文件質(zhì)量負(fù)責(zé)主控√3）項目文件收集各單位（1）建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計（勘測）、施工、調(diào)試、生產(chǎn)運行單位應(yīng)收集具有保存價值的文字、圖表以及音像等各種載體的文件√（2）項目文件應(yīng)與工程建設(shè)同步收集主控在單位工程竣工驗收通過后1月內(nèi)，向建設(shè)單位移交√（3）項目文件收集一式一份。歸檔需要增加份數(shù)，應(yīng)在合同中約定本項目的收集份數(shù)，合同中未有明確的約定，但在WZGD/GC-C01B-ZH034中有明確的要求√4）項目文件質(zhì)量各單位（1）項目文件應(yīng)為原件。因故無原件的合法性、依據(jù)性、憑證性等永久保存的文件，提供單位應(yīng)在復(fù)印件上加蓋公章，便于追溯主控核準(zhǔn)文件還未蓋章√（2）按《火電建設(shè)項目文件收集及檔案整理規(guī)范》DL/T241的規(guī)定編制項目文件√（3）項目文件簽字、印章、圖文等應(yīng)清晰，具有可追溯性√（4）項目文件應(yīng)按各專業(yè)規(guī)程規(guī)定的格式填寫，內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確按照港電公司發(fā)布《文件編碼及工程編號管理規(guī)定》及質(zhì)量口對施工記錄統(tǒng)一的格式執(zhí)行√（5）竣工圖與實物相符主控√5）項目文件整理各單位（1）分類符合《火電建設(shè)項目文件收集及檔案整理規(guī)范》DL/TXXXX規(guī)定按照DL/T241-2012規(guī)定分類√（2）組卷應(yīng)遵循文件形成的規(guī)律，保持文件內(nèi)容的有機聯(lián)系√（3）案卷組合應(yīng)保持工程建設(shè)項目的專業(yè)性、成套性和系統(tǒng)性，同事由的文件不得分散和重復(fù)組卷主控√（4）案卷排列順序，應(yīng)按前期、設(shè)計、施工、調(diào)試、竣工驗收等階段進行排列√（5）卷內(nèi)文件排列順序，應(yīng)按文件的形成規(guī)律、問題重要程度或結(jié)合時間進行排列按形成規(guī)律排列√（6）案卷題名應(yīng)簡明、準(zhǔn)確揭示卷內(nèi)文件內(nèi)容√（7）卷內(nèi)目錄題名應(yīng)填寫卷內(nèi)文件全稱√（8）件號、頁號編寫應(yīng)符合《火電建設(shè)項目文件收集及檔案整理規(guī)范》DL/T241規(guī)定√（9）案卷目錄、案卷封面、卷內(nèi)目錄、備考表填寫符合《火電建設(shè)項目文件收集及檔案整理規(guī)范》DL/T241規(guī)定√（10）案卷內(nèi)文件超出卷盒幅面的文件應(yīng)疊裝，小于A4幅面的宜粘貼，破損的文件應(yīng)修復(fù)√（11）案卷裝訂應(yīng)整齊、結(jié)實，宜用線裝，易于保管√（12）應(yīng)對永久保存且涉及項目立項、核準(zhǔn)、重要合同（協(xié)議）、質(zhì)量監(jiān)督、質(zhì)量評價（有創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)的工程）、竣工驗收、竣工圖及利用頻繁的紙質(zhì)檔案進行數(shù)字化管理還未進行加工√6）照片收集與整理各單位（1）照片檔案應(yīng)與紙質(zhì)檔案分類一致，并符合《照片檔案管理規(guī)范》GB/T11821規(guī)定一致√（2）歸檔照片應(yīng)影像清晰、畫面完整，反映事件全貌，并突出主題√（3）編制照片檔案檢索目錄，照片說明應(yīng)完整還未編（未歸檔）√7）電子文件歸檔與整理各單位（1）電子檔案應(yīng)與紙質(zhì)檔案分類一致，并符合《電子文件歸檔與管理規(guī)范》GB/T18894規(guī)定√（2）光盤等載體應(yīng)符合長期保管要求，并統(tǒng)一標(biāo)注檔號及存入日期等√8）實物檔案收集與整理各單位（1）將與基建項目有關(guān)的證書、獎牌及獎杯，在基建中形成的靶板、地質(zhì)礦樣、探傷底片等實物形式的材料收集歸檔主控√（2）實物檔案應(yīng)與紙質(zhì)檔案分類一致√（3）編制實物檔案檢索目錄還未編（未歸檔）√9）項目檔案移交各單位（1）項目文件移交一式一份，需增加份數(shù)的，按合同約定在WZGD/GC-C01B-ZH034中有明確的要求√（2）竣工圖移交一式一套，需交城建檔案館或另有需要增加套數(shù)的，按合同約定本工程是一式二套√（3）電子檔案移交一式三份，其中一份異地保管√（4）移交生產(chǎn)后90天內(nèi)歸檔完畢√（5）檔案交接應(yīng)按歸檔要求審查其完整性、真實性、準(zhǔn)確性、有效性和案卷整理質(zhì)量，合格后辦理移交交接手續(xù)主控√0100-8810-001（交接簽證表）（6）項目檔案移交時，移交單位應(yīng)編寫歸檔說明，辦理移交簽證，并經(jīng)項目負(fù)責(zé)人審查簽字，與移交目錄一并歸檔主控√0100-8810-001（交接簽證表）（7）建設(shè)單位各職能部門形成的項目文件，應(yīng)由文件形成部門進行收集、整理，由部門負(fù)責(zé)人審查后移交檔案部門歸檔√10）檔案專項驗收與評價范鷗（1）檔案專項驗收申請應(yīng)在完成項目檔案的收集、整理、歸檔后提出，驗收應(yīng)在投產(chǎn)一年內(nèi)完成主控√（2）項目檔案專項驗收應(yīng)符合國家重大建設(shè)項目檔案驗收的有關(guān)規(guī)定√（3）檔案專項驗收后應(yīng)出具專項驗收文件主控（4）工程檔案管理應(yīng)按《電力建設(shè)施工質(zhì)量驗收與評價規(guī)程》DL/T5210規(guī)定進行評價14建設(shè)項目合規(guī)性文件主要項目文件主控項目申請報告2.國家發(fā)改委項目核準(zhǔn)的批復(fù)（復(fù)印件）√0100-8000-001工程項目用地規(guī)劃許可證工程建設(shè)規(guī)劃許可證施工許可證本項目為發(fā)改委核準(zhǔn)的，不需辦理此證√0100-8211-0020100-8242-002主控?zé)o√工程取水許可申請的請示、批復(fù)2.工程用水的請示、批復(fù)√0100-8241-003主控1.水土保持方案技術(shù)評審意見的函2.水土保持方案報告書的批復(fù)、請示√0100-8021-005√0100-8121-002（初設(shè)）0100-8012-001（可研）主控質(zhì)量監(jiān)督申報表、質(zhì)量監(jiān)督注冊證書各階段的監(jiān)督報告（重慶質(zhì)量監(jiān)督站還未出）2.1號機整啟、2號機水壓、扣蓋還未歸檔3.現(xiàn)場質(zhì)監(jiān)站組織的小監(jiān)檢未歸（土建（不做）、鍋爐、保溫、汽輪機、管道、電氣、熱控）√1.0100-8331-0012.0100-8332-001(首次)3.0100-8332-002（土建）

4.0100-8332-003（主廠房交付安裝）5.0101-8332-001（1號水壓）6.0101-8332-002（1號廠用電）7.0101-8332-003（1號扣蓋）8.0102-8332-001（2號廠用電）鍋爐無，壓力容器已辦√0101-901-001（壓力容器）主控√主控還未歸檔√主控√主控√√主控√主控√無√無√主控√主控√15安全管理主要項目文件1）安全生產(chǎn)委員會成立文件主控√總包黃榮0100-8301-0032）安全生產(chǎn)委員會、項目部、專業(yè)公司安全生產(chǎn)例會記錄√3）危險源、環(huán)境因素辨識與評價措施主控√4）建設(shè)單位按高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費用財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，設(shè)置安全費用專用臺帳主控√港電歐貴臣5）建設(shè)、監(jiān)理和參建單位建立健全安全管理制度及相應(yīng)的操作規(guī)程√6）專業(yè)分包及勞務(wù)分包單位的安全資格審核主控√7）危險性較大的分部、分項工程安全方案、措施主控√8）安全專項施工方案主控√9）消防機構(gòu)審查消防設(shè)計文件主控√0100-8121-04210）爆破審批手續(xù)主控/11）特殊腳手架施工方案主控√12）特種設(shè)備管理制度、臺帳及準(zhǔn)許使用證書主控√13）重大起重、運輸作業(yè)，特殊高處作業(yè)，帶電作業(yè)及易燃、易爆區(qū)域安全施工作業(yè)票√14）高處、交叉作業(yè)安全防護設(shè)施驗收記錄√15）施工用電方案√16）高于20米的金屬井字架、鋼腳手架、提升裝置等防雷接地記錄主控√17）危險品運輸、儲存、使用、管理制度√18）消防設(shè)施定期檢驗記錄√19）災(zāi)害預(yù)防與應(yīng)急管理體系文件√20）自然災(zāi)害及安全事故專項預(yù)案演練、評價主控√21）防洪渡汛組織機構(gòu)文件主控√22）年度防洪渡汛方案主控√23）超標(biāo)準(zhǔn)洪水應(yīng)急預(yù)案、演練、評價及報批備案文件√24）防洪渡汛安全檢查、值班記錄16土建工程主要項目文件1)地基基礎(chǔ)工程蔣少彬（1）試樁報告主控有√0100-8111-003（2）樁基檢測報告（單樁豎向抗壓承載力及樁身完整性檢查記錄）主控√0100-8407-001~005（3）代替工程樁單樁靜載試驗確認(rèn)文件√（4）沉降觀測資料（施工單位、有資質(zhì)第三方）主控施工單位還未歸檔√0100-8406-0052）主體結(jié)構(gòu)工程（1）鋼筋接頭強度檢測報告主控√（2）混凝土強度報告（同條件、標(biāo)養(yǎng)、抗?jié)B、抗凍融）主控√（3）結(jié)構(gòu)實體鋼筋保護層厚度檢測報告主控√（4）確定混凝土同條件試塊和鋼筋保護層檢測部位的技術(shù)文件主控√（5）混凝土粗細(xì)骨料堿活性檢測報告主控商混/（6）鋼結(jié)構(gòu)焊縫外觀檢查記錄和實測記錄（包括一級、二級焊縫檢測報告）√（7）鋼結(jié)構(gòu)件防火涂裝工程涂層厚度檢測報告主控√（8）水平灰縫砂漿飽滿度檢測記錄√（9）鋼平臺、鋼梯、鋼欄桿等制作、安裝質(zhì)量驗收記錄主控√3）屋面工程（1）屋面隱蔽工程驗收記錄主控√（2）淋水、蓄水試驗記錄及大雨后的檢查記錄主控√（3）卷材防水屋面需經(jīng)常維護的設(shè)施周圍和屋面出入口至設(shè)施之間的人行道剛性保護層設(shè)計及施工驗收記錄√4）裝飾裝修工程（1）墻面、地面、頂棚飾面材料安裝或粘貼施工二次設(shè)計和施工記錄√（2）外墻飾面磚粘接強度檢驗報告主控√（3）有防水要求的地面蓄水試驗記錄主控√（4）集控室等長期有人值守房間有害氣體檢測報告主控√（5）外墻門窗“三密性”檢測報告√（6）門窗安裝驗收記錄（垂直、平整、配件齊全、密封嚴(yán)密、啟閉靈活）√5）建筑給水、排水及采暖工程（1）建筑給水排水及采暖工程隱蔽驗收記錄主控√（2）管道灌水、通水試驗記錄（排水、雨水、衛(wèi)生器具）√（3）管道穿墻、穿樓板套管安裝施工記錄√（4）消防管道、暖氣管道和散熱器壓力試驗記錄√（5）消火栓試射記錄√6）建筑電氣工程（1）接地電阻測試記錄（防雷接地、保護接地、安全接地、防靜電接地）主控√（2）照明全負(fù)荷試驗記錄√（3）建筑電氣安裝隱蔽驗收記錄√（4）室內(nèi)外低于2.4m燈具絕緣性能檢測√7）通風(fēng)與空調(diào)工程（1）工程設(shè)備、風(fēng)管系統(tǒng)、管道系統(tǒng)安裝及檢驗記錄√（2）制冷、空調(diào)、水管道強度試驗嚴(yán)密性試驗記錄√（3）通風(fēng)管道嚴(yán)密性試驗（透光、風(fēng)壓）√（4）防火閥等安裝記錄√8）電梯工程（1）機械、電氣、零(部)件安裝施工記錄主控√（2）電梯電氣裝置接地、絕緣電阻測試主控√（3）整機運行試驗記錄主控√9）智能建筑工程（威特龍的火災(zāi)聯(lián)動報警）（1）隱蔽工程驗收記錄主控√（2）系統(tǒng)電源及接地檢測報告主控√（3）系統(tǒng)試運行記錄√10）建筑節(jié)能工程（墻體本工程無）（1）墻體、屋面保溫材料進場的復(fù)試報告及質(zhì)量證明文件主控√（2）墻體節(jié)能工程保溫板材與基層粘結(jié)強度現(xiàn)場拉撥試驗主控√（3）外墻保溫漿料同條件養(yǎng)護試件試驗報告主控√（4）屋面保溫層厚度測試記錄主控√17鍋爐安裝主要項目文件1）鍋爐、壓力容器安全性能檢驗報告主控特檢院（鍋爐）、西安熱工院（壓力容器）還未歸檔√高嵩2）焊接工程技術(shù)總結(jié)和專題技術(shù)總結(jié)√3）金屬監(jiān)督工程技術(shù)專題總結(jié)√4）焊接工程一覽表主控5）焊接工藝評定項目目錄及應(yīng)用范圍統(tǒng)計表主控√6）焊工技術(shù)考核登記表主控√7）機組金屬檢測一覽表√8）鍋爐合金鋼元件光譜分析報告主控√9）合金焊材光譜復(fù)驗報告主控√10）高強螺栓復(fù)檢抽樣記錄、摩擦面抗滑移系數(shù)現(xiàn)場檢驗報告主控√11）高強螺栓緊固記錄、緊固復(fù)檢記錄主控√12）鍋爐鋼架安裝記錄√13）鍋爐受熱面安裝記錄圖√14）鍋爐側(cè)四大管道支吊架冷態(tài)安裝、熱態(tài)調(diào)整記錄主控√15）鍋爐膨脹間隙冷態(tài)安裝記錄√16）鍋爐整體水壓試驗簽證主控√17）鍋爐輔助機械（空氣預(yù)熱器、送風(fēng)機、引風(fēng)機、一次風(fēng)機、磨煤機、脫硫增壓風(fēng)機、漿液循環(huán)泵、真空皮帶脫水機、濕式球磨機等）安裝記錄√18）鍋爐輔助機械試運簽證√19）電除塵器極絲極板安裝偏差記錄、振打裝置安裝記錄√20）鍋爐整體風(fēng)壓試驗主控√21）鍋爐熱膨脹記錄主控√22）輸煤系統(tǒng)設(shè)備安裝記錄√23）脫硫設(shè)備防腐記錄主控√24）煙氣脫硝裝置安裝記錄√25）除灰、渣系統(tǒng)安裝沖洗、吹掃、嚴(yán)密性試驗簽證√26）燃油油罐灌水試驗簽證主控√27）燃油管道水壓試驗、吹掃簽證√28）鍋爐爐墻砌筑、全廠保溫材料復(fù)檢抽樣記錄及復(fù)試報告主控√29）保溫混凝土試塊檢驗報告，耐火、耐磨混凝土試塊檢驗報告主控√30）鍋爐爐墻隱蔽工程關(guān)鍵工序驗收簽證√31）循環(huán)流化床鍋爐整體烘爐記錄、實際溫度升降曲線主控/32）循環(huán)流化床鍋爐烘爐檢查簽證/33）熱力設(shè)備外保溫、四大管道等表面溫度檢測記錄主控√34）鍋爐房起吊設(shè)施負(fù)荷試驗記錄主控√35）鋼制焊接常壓容器灌水試驗簽證主控√36）儲罐基礎(chǔ)沉降觀測記錄√37）鋼制焊接常壓容器焊縫檢測報告主控√38）鍋爐側(cè)四大管道及爐本體一次門內(nèi)管道等焊接、熱處理技術(shù)文件√39）受監(jiān)焊口記錄圖主控√40）焊縫（焊口）熱處理曲線及熱處理檢驗報告主控√41）受監(jiān)焊口（焊縫）質(zhì)量檢驗報告主控√42）射線探傷底片主控√43）焊口、焊縫返修記錄√44）承重鋼結(jié)構(gòu)焊縫表面宏觀質(zhì)量檢驗報告主控√45）焊接綜合質(zhì)量等級評定表√18汽輪發(fā)電機安裝主要項目文件1）汽輪發(fā)電機組、管道及系統(tǒng)、水處理及制氫設(shè)備和系統(tǒng)專業(yè)主要施工技術(shù)方案√官偉2）汽機設(shè)備及熱力系統(tǒng)合金鋼緊固件硬度、零部件光譜復(fù)查、無損探傷、金相組織報告主控√3）主機及輔機潤滑油、密封油、抗燃油沖洗后油質(zhì)化驗報告主控√4）發(fā)電機轉(zhuǎn)子、定子嚴(yán)密性試驗簽證√5）發(fā)電機內(nèi)冷卻水系統(tǒng)沖洗簽證√6）發(fā)電機整套風(fēng)壓試驗簽證主控√7）汽機真空系統(tǒng)灌水試驗簽證√8）轉(zhuǎn)子聯(lián)軸器找中心及連接記錄√9）通流間隙檢查調(diào)整記錄主控√10）汽機扣蓋前檢查及扣蓋簽證√11）汽缸中分面螺栓冷緊、熱緊記錄√12）主要附屬機械（汽動給水泵、電動給水泵、凝結(jié)泵、循環(huán)泵）安裝記錄√13）附屬機械分部試運記錄及簽證√14）輔助設(shè)備（除氧器、加熱器等）檢查安裝記錄√15）直接空冷凝汽器管束導(dǎo)軌安裝記錄√16）直接空冷風(fēng)機葉片頂部與風(fēng)筒間隙記錄√17）直接空冷風(fēng)機葉片安裝角度記錄√18）直接空冷系統(tǒng)嚴(yán)密性試驗主控√19）燃機負(fù)荷分配記錄/20）燃機轉(zhuǎn)子碰撞試驗簽證主控/21）燃機精找中及聯(lián)軸器連接記錄/22）燃機滅火系統(tǒng)噴放試驗簽證主控/23）進氣部分人孔門封閉檢查簽證√24）排氣部分人孔門封閉檢查簽證√25）四大管道配管(安裝)追溯記錄主控√26）閥門檢查（檢修）、試驗驗收記錄√27）安全閥檢查調(diào)試記錄、整定報告主控√28）管道安裝冷拉記錄及簽證√29）主蒸汽、再熱蒸汽和主給水管道彈性支吊架冷、熱態(tài)調(diào)整記錄主控√30）管道系統(tǒng)吹掃（沖洗）簽證主控√31）管道系統(tǒng)嚴(yán)密性試驗驗收簽證√√32）箱罐封閉簽證√33）襯里設(shè)備及管道漏電試驗記錄及簽證主控√34）制氫、供氫系統(tǒng)嚴(yán)密性試驗簽證主控/35）汽機房、循環(huán)泵房、水處理車間等起吊設(shè)施負(fù)荷試驗記錄√19電氣、熱控安裝主要項目文件1）發(fā)電機本體檢查驗收簽證√向偉、錢永智2）變壓器安裝檢查驗收簽證，真空注油及密封試驗記錄√3）蓄電池組充放電記錄及驗收簽證√4）斷路器、隔離開關(guān)調(diào)整記錄及驗收簽證主控√5）SF6氣體檢測報告√6）電動機檢查及驗收簽證√7）電除塵變空載升壓試驗報告主控√8）全廠起重機電氣設(shè)備帶電試運記錄√9）電纜防火封堵驗收簽證記錄√10）接地電阻測試記錄及驗收簽證主控√11）發(fā)電機、交、直流電動機試驗報告主控√12）變壓器、電抗器、互感器試驗報告主控√13）斷路器、隔離開關(guān)、避雷器試驗報告√14）電力電纜試驗報告√15）絕緣油和SF6試驗報告√16）發(fā)電機保護、勵磁自動裝置調(diào)試報告主控√17）變壓器保護及自動裝置調(diào)試報告主控√18）母線保護及自動裝置調(diào)試報告主控√19）線路保護及自動裝置調(diào)試報告主控√20）故障錄波及自動裝置調(diào)試報告主控√21）直流系統(tǒng)及自動裝置調(diào)試報告主控√22）保安電源及自動裝置調(diào)試報告主控√23）電動機綜合保護試驗記錄調(diào)試報告√24）電氣、熱控儀表校驗報告√25）熱控合金材料、部件光譜復(fù)驗報告主控√26）熱控管路敷設(shè)記錄、管路嚴(yán)密性試驗記錄主控√27）熱控壓力、流量、溫度、液位開關(guān)、物位、分析、機械量、稱重等就地儀表校驗記錄√28）熱控變送器校驗報告√29）熱電偶、熱電阻校驗報告√30）位移、轉(zhuǎn)速、振動等傳感器及其配套表計檢定報告√31）電動、氣動執(zhí)行機構(gòu)調(diào)整試驗報告√32）全廠熱控單體調(diào)校和熱工測量信號回路調(diào)校工程質(zhì)量驗收記錄√20調(diào)整試驗、性能試驗和技術(shù)指標(biāo)主要項目文件1）經(jīng)審批的調(diào)試大綱主控√屈曉2）調(diào)試用儀器、儀表臺帳及校驗報告√3）分系統(tǒng)試運條件檢查表√4）各專業(yè)分系統(tǒng)調(diào)試方案、措施主控√5）各專業(yè)分系統(tǒng)調(diào)試記錄、報告√6）經(jīng)審批的整套啟動調(diào)試措施主控√7）整套啟動試運條件檢查表√8）各專業(yè)整套啟動調(diào)試措施主控√9）機組總體調(diào)試報告√10）各專業(yè)整套啟動調(diào)試報告主控√11）機組整套啟動試運調(diào)試質(zhì)量驗收簽證主控√12）涉網(wǎng)、特殊試驗措施√13）涉網(wǎng)、特殊試驗報告主控√14）性能試驗措施√15）性能試驗報告主控√16）生產(chǎn)運行記錄√主控檢驗個數(shù)：基本符合個數(shù)：基本符合率：%一般檢驗個數(shù):基本符合個數(shù):基本符合率：%總包單位專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人：（簽字）監(jiān)理單位專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人：（簽字）建設(shè)單位專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人：（簽字）年月日現(xiàn)場復(fù)驗組成員：組長：年月日

職工工資制度總則1.１為規(guī)范職員工資的確定及調(diào)整辦法等有關(guān)事項，特制定本制度。1.２本制度適用于公司全體職員（即惠州本部膠駐外工作的職員）。本制度所指工資，是指每月定期發(fā)放的工資，不含獎金和津貼事項（技術(shù)系列的項目津貼除外）。二、工資結(jié)構(gòu)2.1職員工資由固定工資、浮動工資兩部門組成。2.2固定工資包括：基本工資、技能工資、住房補貼、醫(yī)療補貼。固定工資是根據(jù)職員的職務(wù)、資歷、學(xué)歷、技能等因素確定的、相對固定的工作報酬。2.3浮動工資包括：考勤工資、績效工資、效益工資，項目開發(fā)人員還有項目津貼。浮動工資是根據(jù)員工考勤表現(xiàn)、工作績效及公司經(jīng)營業(yè)績確定的、不固定的工資報酬，每月調(diào)整一次。2.4項目津貼自研發(fā)項目經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)立項后，于相關(guān)研發(fā)人員當(dāng)月工資中發(fā)放。項目經(jīng)理每月對相關(guān)研發(fā)人員進行考核，確定發(fā)放比例，最高為工資標(biāo)準(zhǔn)的20%。2.5項目完成情況由公司技術(shù)戰(zhàn)略發(fā)展委員會進行評估。項目如提前或按期完成，項目津貼自完成當(dāng)月停發(fā)。在預(yù)定的截止時間，如項目完成率低60%，項目津貼自當(dāng)月停發(fā)；如項目完成率高于60%，項目津貼繼續(xù)發(fā)放，直至項目完成當(dāng)月為止。技術(shù)戰(zhàn)略發(fā)展委員會根據(jù)項目評估價值、完成的質(zhì)量、進度情況，確定項目獎的發(fā)放。2.6職員工資扣除項目包括：個人所得稅、教育金、缺勤、扣款（含押金、借款、罰款等）、代扣社保費、代扣補充保險費、代扣住房公積金。2.7職員工資發(fā)放如有錯漏，或需退還捐款時，將在下月工資“補雜”項補發(fā)。三、工資系列3.1公司根據(jù)不同職務(wù)性質(zhì)，分別制定行政、技術(shù)、營銷三類工資系列。3.2行政工資系列適于于從事行政、財務(wù)、生產(chǎn)等日常管理或事務(wù)工作的職員。3.3技術(shù)工資系列適用于從事產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)、品質(zhì)管理等專業(yè)技術(shù)工作的人員。3.4營銷工資系列適用于從事營銷、推廣及相關(guān)工作的職員，包括市場本部及難駐外機構(gòu)所有職員。3.5職員工資系列適用范圍詳見下表3-1：表3-1工資系列適用范圍工資系列適用范圍行政工資總經(jīng)理辦公會成員總部助理部長以上職員（市場本部及下屬部門除外）總經(jīng)辦、行政人事部、財務(wù)部、審計部、物料供應(yīng)部所有職員研究部、工業(yè)設(shè)計部、技術(shù)工程部、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部從事非專業(yè)技術(shù)工作的職員技術(shù)系列研究部、工資設(shè)計部、技術(shù)工程部、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量管理部、市場推廣部、客戶服務(wù)部所有職員營銷系列市場本部及下屬市場管理部、行業(yè)銷售部、市場推廣部、銷售計劃部、客戶服務(wù)部所有職員駐外機構(gòu)所有職員（含經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理等）四、工資計算方法4.1工資計算工式：實發(fā)工資=應(yīng)發(fā)工資+補雜項目－扣除項目應(yīng)發(fā)工資=固定工資+浮動工資固定工資=基本工資+技能工資+住房補貼+醫(yī)療補貼=工資標(biāo)準(zhǔn)×固定工資系數(shù)之和浮動工資=考勤工資+績效工資+效益工資=工資標(biāo)準(zhǔn)×浮動工資系數(shù)之和4.2工資標(biāo)準(zhǔn)的確定:根據(jù)職員所屬的工資系列\(zhòng)職務(wù),確定職員薪級.再根據(jù)職員薪級,確定對應(yīng)的工資標(biāo)準(zhǔn)。參見《職員職務(wù)-薪級對照表》、《職員薪級表》。4.3；固定工資與浮動工資的標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)設(shè)定：設(shè)工資標(biāo)準(zhǔn)為1，；固定工資標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)為A，其中基本工資、技能工資、住房補貼、醫(yī)療補貼標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)為別為A1、A2、A3、A4，A=A1+A2+A3+A4。浮動工資標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)為B，其中考勤工資、績效工資、效益工資、項目津貼標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)分別為B1、B2、B3、B4，B=B1+B2+B3+B4。以上系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定說明如下表4-1：表4-1：工資項目標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)高級定工資系列固定工資標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)（A）浮動工資標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)（B）合計基本工資（A1）技能工資（A2）住房補貼（A3）醫(yī)療補貼（A3）合計考勤工資（B1）績效工資（B2）效益工資（B3）項目工資（B4）行政系列0.70.20.40.080.020.30.10.10.1/技術(shù)系列0.70.20.40.080.020.50.10.10.10.2營銷系列0.50.20.20.080.020.50.10.10.3/4.4固定工資計算方法：固定工資=基本工資+技能工資+住房補貼+醫(yī)療補貼=工資標(biāo)準(zhǔn)*（A1+A2+A3+A4）4.5浮動工資計算方法：浮動工資=考勤工資+績效工資+效益工資+項目津貼=工資標(biāo)準(zhǔn)*（B1*C1+B2*C2+B3*C3+B4*C4）其中，C1為考勤考核系數(shù)，C2為績效考核系數(shù)，C3為效益考核系數(shù)，C4為項目考核系數(shù)。確定方法分別見下表4-2、4-3、4-4、4-5：表4-2：考勤考核系數(shù)（C1）確定方法：C1初始值=1考勤結(jié)果C1扣除值曠工0.5天以上1病、事假每請一天0.25月累計遲到/早退每滿5次0.5月累計遲到/早退時間每滿1小時0.51次事前未辦請假手續(xù)0.2C1=初始值—扣除值表4-3：績效考核系數(shù)（C2）確定方法考核成績考核成績含義占職員總數(shù)的比例績效考核系數(shù)C2的取值S優(yōu)秀5%1.3A良好15%1.1B合格60%1.0C基本合格15%0.6D較差5%0表4-4:效益考核系數(shù)(C3)確定方法效益指標(biāo)達(dá)成率效益考核系數(shù)C3的取值效益指標(biāo)達(dá)成率效益考核系數(shù)C3的取值151%以上261%-80%0.8121%-150%1.541%-60%0.6101%-120%1.221%-40%0.481%-100%10-20%0表4-5:項目考核系數(shù)(C4)確定方法考核期內(nèi)項目進程完成率項目考核系數(shù)完成100%以上1完成80%-100%0.8完成60%-80%0.6完成60%以下0項目考核由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)。五、試用期限職員薪級確定5.1工資由總部發(fā)放的試用期職員5.1.1通過招聘方式進入公司的試用期職員，其薪級應(yīng)由本部門負(fù)責(zé)人在大幅度考核后提出建議，填寫《》（附3），經(jīng)行政人事部、主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)確定。5.1.2通過畢業(yè)分配方式直進入公司的試用期職員，其薪級由行政人事部提出建議，填寫《職員薪級調(diào)整表》，主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)確定。5.1.3試用期職員如在職時即擔(dān)任總部課長以上行政職務(wù)，或分公司財務(wù)經(jīng)理經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理等行政職務(wù)者，薪級一般應(yīng)確定為其職務(wù)相應(yīng)的下限薪級標(biāo)準(zhǔn)。5.1.4試用期職員如在入職時未擔(dān)任以上行政職務(wù)者，根據(jù)表5-1執(zhí)行表中“試用期職員學(xué)歷”均指國家承認(rèn)的學(xué)歷標(biāo)準(zhǔn)。用人部門在給有2年以上工作經(jīng)驗的試用期職員確定試用期薪級時，應(yīng)根據(jù)試用人員的能力、經(jīng)驗及試用職位的工作復(fù)雜程度，在上限范圍內(nèi)酌情考慮?；驹瓌t：有2年以上工作經(jīng)驗的技術(shù)系列試用人員，每滿1年薪級可上調(diào)節(jié)器3-5級，最多不能超過同等到學(xué)歷的上限；有2年以上工作經(jīng)驗的非技術(shù)系列試用人員，每滿1年薪級可上調(diào)節(jié)器1-3級，最多不能超過同等到學(xué)歷的上限。5.1.5對于公司急需的特殊人才，試用期工資可突破以上5.1.3、5.1.4條規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，需由用人部門在《職員薪級調(diào)整表》上寫明申請的工資標(biāo)準(zhǔn)及局面理由，經(jīng)行政人事部、主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)確定。表5-1部分試用期職員薪級確定辦法[適用范圍：工資由總部發(fā)放，且未擔(dān)任行政職務(wù)者]試用期職員學(xué)歷0-2年工作經(jīng)驗者2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗者薪級工資標(biāo)準(zhǔn)薪級浮動范圍及上限博士336000可適當(dāng)上浮1—15級上限為第18級（9800）碩士522600可適當(dāng)上浮1—20級上限為第32級（6200）雙學(xué)士542400可適當(dāng)上浮1—20級上限為第34級（4600）本科601800可適當(dāng)上浮1—20級上限為第40級（5800）大專661200可適當(dāng)上浮1—15級上限為第51級（2700）中專71700可適當(dāng)上浮1—15級上限為第56級（2200）備注有2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗的技術(shù)系列試用人員，每滿1年薪級可上調(diào)3-5級，最多不能超過同等學(xué)歷標(biāo)準(zhǔn)上限。有2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗的非技術(shù)系列試用人員，每滿1年薪級要上調(diào)節(jié)器1-3級，最多不能超過同等學(xué)歷標(biāo)準(zhǔn)上限。5.2工資由駐外機構(gòu)發(fā)放的試用期職員5.2.1分公司信下屬經(jīng)營部、辦事處試用期職員的薪級由所屬分公司招聘考核負(fù)責(zé)人提出建議，填寫《職員薪資調(diào)整表》，由分公司經(jīng)理確定。分公司及下屬經(jīng)營部、辦事處的試用期職員工資情況應(yīng)報所屬分公司經(jīng)理備案，分公司經(jīng)理、總部行政人事部、財務(wù)部、審計部有權(quán)對管轄的駐外職員工資情況進行查詢、監(jiān)督。5.2.2駐外機構(gòu)試用期職員薪級確定辦法參見5-2。表中“試用期職員學(xué)歷”均指國家承認(rèn)的學(xué)歷標(biāo)準(zhǔn)。駐外機構(gòu)可根據(jù)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展水平、社會平均工資水平，以及試用人員的能力、經(jīng)驗