公司安全風險分級管控管理制度樣本（2篇）

第15頁共15頁公司安全?風險分級?管控管理?制度樣本?為全面?辨識、管?控企業(yè)在?生產過程?中，針對?各部門、?各環(huán)節(jié)可?能存在的?安全風險?、危害因?素以及重?大危險源?，將風險?控制在隱?患形成之?前，把可?能導致的?后果限制?在可防、?可控范圍?之內，提?升安全保?障能力，?根據公司?要求并結?合我廠實?際，特制?定本辦法?。一、?總則安?全風險分?級管控是?指在安全?生產過程?中，針對?各系統(tǒng)、?各環(huán)節(jié)可?能存在的?安全風險?、危害因?素以及重?大危險源?，進行超?前辨識、?分析評估?、分級管?控的管理?措施。?各單位主?要負責人?是本單位?安全風險?分級管控?工作實施?的責任主?體，各業(yè)?務科室是?本專業(yè)系?統(tǒng)的安全?風險分級?管控工作?實施的責?任主體。?二、“?安全風險?分級管控?”組織機?構（一?）成立“?風險分級?管控”工?作領導組?：組長?：常務副?組長：副?組長：成?員：領導?組職責?1、組長?是安全風?險分級管?控第一責?任人，對?安全風險?管控全面?負責。?2、常務?副組長負?責對安全?風險分級?管控實施?的監(jiān)督、?管理、考?核。3?、副組長?具體負責?實施分管?系統(tǒng)范圍?內的安全?風險分級?管控工作?。4、?成員負責?具體實施?專業(yè)系統(tǒng)?的安全風?險辨識、?評估分級?、控制管?理、公告?警示等工?作。5?、段長負?責人負責?本作業(yè)區(qū)?域和工藝?工序的安?全風險管?控工作?6、班組?長負責本?作業(yè)區(qū)域?的安全風?險辨識管?控，崗位?人員負責?本崗位的?安全風險?辨識管控?。二、?安全風險?分級管控?的辨識程?序、評估?方法、綜?合辨識程?序1、?年度辨識?評估每?年由廠長?親自組織?，制定年?度安全風?險辨識評?估工作方?案，抽調?各系統(tǒng)技?術人員和?專家，圍?繞人的不?安全行為?、物的不?安全狀態(tài)?、環(huán)境的?不良因素?和管理缺?陷等要素?，結合我?廠生產系?統(tǒng)、設備?設施、作?業(yè)場所等?部位和環(huán)?節(jié)，進行?一次全面?、系統(tǒng)的?安全風險?辨識評估?，并對辨?識出的各?類安全風?險進行分?類梳理，?綜合考慮?作業(yè)場所?、受威脅?人數(shù)、起?因物、引?起事故的?誘導性原?因、致害?物、傷害?方式等，?通過對系?統(tǒng)的分析?、危險源?的調查、?危險區(qū)域?的界定、?存在條件?及觸發(fā)因?素的分析?、潛在危?險性分析?，確定安?全風險類?別。2?、月度辨?識評估?每月由各?車間主任?牽頭組織?相關業(yè)務?部門進行?一次本專?業(yè)系統(tǒng)的?安全風險?辨識及隱?患排查，?并于當日?下午各車?間組織本?系統(tǒng)骨干?精英，召?開本系統(tǒng)?安全風險?分級管控?工作會，?結合本系?統(tǒng)重點區(qū)?域、重點?場所、重?點環(huán)節(jié)以?及操作行?為、職業(yè)?健康、環(huán)?境條件、?安全管理?等，進行?一次專業(yè)?系統(tǒng)的安?全風險辨?識。3?、周辨識?評估段?長負責人?每周組織?本段人員?，對本工?段作業(yè)區(qū)?域開展全?面的安全?風險辨識?，由本工?段技術主?管根據辨?識情況編?寫作業(yè)區(qū)?域安全風?險綜合評?估報告，?明確辨識?的時間和?區(qū)域、存?在的風險?和等級、?管控措施?和建議等?內容，做?到“誰辨?識、誰簽?字、誰負?責”，存?檔備查。?4、日?辨識評估?班組長?每班交接?班前組織?本班組崗?位員工對?重點工序?進行安全?風險辨識?評估。并?嚴格按照?《安全管?控現(xiàn)場點?檢表》現(xiàn)?場監(jiān)管，?全面掌控?作業(yè)現(xiàn)場?班組、崗?位人員的?風險辨識?情況；崗?位員工上?崗前嚴格?按照風險?分級管控?對上崗區(qū)?域內的環(huán)?境、設備?、設施、?勞動防護?進行安全?風險辨識?，發(fā)現(xiàn)安?全風險后?及時向當?班班組長?匯報，若?發(fā)現(xiàn)存在?不符合項?應立即處?理，處理?不了的及?時匯報本?班班組長?，安全員?，車間主?任，安全?科，逐級?上報。?（二）專?項辨識程?序1、?全國其他?其他發(fā)生?重特大事?故后或廠?發(fā)生涉險?事故、出?現(xiàn)重大非?傷亡事故?隱患，由?廠長組織?各事業(yè)部?、科室，?從汲取事?故教訓和?消除事故?隱患的角?度，開展?一次針對?性的專項?辨識，辨?識評估結?果用于識?別之前的?安全風險?辨識結果?及管控措?施是否存?在漏洞、?盲區(qū)，指?導修訂完?善設計方?案、作業(yè)?規(guī)程、操?作規(guī)程、?安全技術?措施等。?2、新?工藝、新?設備安裝?使用前，?由車間負?責人、業(yè)?務科室，?重點對地?質條件和?隱蔽致災?因素等方?面存在的?安全風險?進行一次?專項辨識?，辨識評?估結果用?于完善設?計方案，?指導生產?工藝選擇?、生產系?統(tǒng)布置、?設備選型?、勞動組?織確定等?。3、?在生產系?統(tǒng)、生產?工藝、主?要設施設?備、隱蔽?致災因素?等發(fā)生重?大變化時?，由車間?負責人、?業(yè)務科室?，重點對?作業(yè)環(huán)境?、生產過?程、隱蔽?致災因素?和設施設?備運行等?方面存在?的安全風?險進行一?次專項評?估，辨識?評估結果?用于指導?重新編制?或修訂完?善作業(yè)規(guī)?程、操作?規(guī)程。?（三）風?險辨識評?估方法?1、安全?風險等級?標準由?廠長牽頭?組織，在?“企業(yè)安?全風險預?控”辨識?標準的基?礎上，依?據國家標?準、規(guī)范?以及公司?規(guī)章制度?確定的重?大安全風?險辨識、?評估、分?級標準，?結合我廠?實際，制?定安全風?險等級評?估標準，?從高到低?，劃分為?重大風險?、較大風?險、一般?風險和低?風險，分?別用紅、?橙、黃、?藍四種顏?色標識。?其中：?重大風險?。是指可?能造成人?員傷亡和?主要系統(tǒng)?損壞的。?較大風?險：是指?可能造成?人員傷害?，但不會?降低主要?系統(tǒng)性能?或損壞的?。一般風?險：是指?不會造成?人員傷害?，但會降?低主要系?統(tǒng)性能或?損壞的。?低風險：?是指不會?造成人員?傷害和主?要系統(tǒng)損?壞的。?2、安全?風險評估?（1）?每次風險?辨識結束?后，分別?由廠長、?各車間負?責人，業(yè)?務科室組?織，針對?各系統(tǒng)安?全風險和?安全隱患?，按照廠?制定的安?全風險等?級評定標?準，建立?一整套安?全風險數(shù)?據庫、重?大安全風?險清單、?繪制“紅?橙黃藍”?四色安全?風險空間?分布圖，?匯總造冊?。要完善?本系統(tǒng)安?全風險檔?案，明確?級別、管?理狀況、?責任人、?管控能力?等基本情?況，實行?“一風險?一檔案”?，并按照?風險等級?，用紅、?橙、黃、?藍等色彩?對檔案進?行分類管?理。對現(xiàn)?場辨識出?現(xiàn)的不同?類別安全?風險，必?須明確應?急處置程?序和措施?，經評估?存在不可?控風險的?，必須立?即停止區(qū)?域作業(yè)或?停止設備?運行，撤?出危險區(qū)?域人員，?督促責任?單位制定?措施進行?整改，整?改完畢后?再重新進?行評估并?進行實時?監(jiān)控。?（2）各?車間每次?安全風險?辨識、評?估、定級?結束后，?要組織編?寫安全風?險綜合評?估書，明?確辨識的?時間和區(qū)?域、存在?的風險和?等級、管?控措施和?建議等內?容，做到?“誰辨識?、誰簽字?、誰負責?”，存檔?備查。?四、安全?風險分級?管控1?、根據安?全風險評?估，針對?安全風險?類型和等?級，從高?到低，分?為“廠、?車間、班?組、崗位?”四級，?逐級分解?落實到每?級崗位和?管理、作?業(yè)員工身?上，確保?每一項風?險都有人?管理，有?人監(jiān)控，?有人負責?。2、?由廠長親?自組織實?施，針對?重大、較?大安全風?險，采取?設計、替?代、轉移?、隔離等?技術、工?程、管理?手段，制?定管控措?施和工作?方案，人?員、資金?要有保障?，并在劃?定的重大?、較大安?全風險區(qū)?域設定作?業(yè)人數(shù)上?限。3?、由廠長?牽頭組織?召開專題?會，每月?對評估出?的重大安?全風險管?控措施落?實情況和?管控效果?進行檢查?分析，識?別安全風?險辨識結?果及管控?措施是否?存在漏洞?、盲區(qū)，?針對管控?過程中出?現(xiàn)的問題?調整完善?管控措施?，并結合?季度和專?項安全風?險辨識評?估結果，?布置下_?___月?度安全風?險管控重?點。4?、由車間?負責人牽?頭組織召?開專題會?，每周各?專業(yè)系統(tǒng)?針對本系?統(tǒng)存在的?每一項安?全風險，?從制度、?管理、措?施、裝備?、應急、?責任、考?核等方面?逐一落實?管控措施?，組織對?月度安全?風險重點?管控區(qū)域?措施實施?情況進行?一次檢查?分析，落?實管控措?施是否符?合現(xiàn)場實?際，不斷?完善改進?管控措施?。5、?實時動態(tài)?調整，高?度關注生?產狀況和?危險源變?化后的風?險狀況，?動態(tài)評估?、調整風?險等級和?管控措施?，實時分?析風險的?管控能力?變化，準?確掌握實?際存在的?風險狀況?等級，并?隨著風險?變化而隨?時升降等?級，防止?出現(xiàn)評級?“終身制?”，確保?安全風險?始終處于?受控范圍?內。五?、安全風?險公告警?示及培訓?1、完?善安全風?險公告制?度，全廠?要在存在?重大安全?風險區(qū)域?的顯著位?置，公告?存在的重?大安全風?險、管控?責任人和?主要管控?措施。制?作崗位安?全風險告?知卡，標?明主要安?全風險、?可能引發(fā)?事故隱患?類別、事?故后果、?管控措施?、應急措?施及報告?方式等內?容。各車?間安全員?負責做好?日常監(jiān)督?檢查。?2、加強?風險教育?和技能培?訓，培訓?科每半年?至少組織?安全風險?辨識評估?技術人員?進行辨識?評估專項?培訓；每?年對全廠?所有人員?進行以年?度、綜合?、專項安?全風險辨?識評估結?果、與本?崗位相關?的重大安?全風險管?控措施為?主的教育?培訓，確?保每名員?工都能熟?練掌握本?崗位安全?風險的基?本特征及?防范、應?急措施。?3、各?業(yè)務部門?要探索采?用信息化?管理手段?，實現(xiàn)對?安全風險?的記錄、?跟蹤、統(tǒng)?計、監(jiān)測?和預警等?全過程的?信息化管?理。加強?信息共享?和協(xié)調聯(lián)?動，由各?車間安全?員及時將?安全風險?區(qū)域的有?關信息及?應急處置?措施告知?受風險危?害的相鄰?作業(yè)區(qū)域?工段、班?組、崗位?。六、?考核辦法?1、未?按規(guī)定進?行安全風?險辨識活?動的單位?，考核主?要負責人?各___?_元；風?險辨識不?認真，辨?識內容不?清晰的，?考核主要?責任人_?___元?；2、?車間針對?安全風險?和安全隱?患，未按?規(guī)定建立?安全風險?數(shù)據庫、?重大安全?風險清單?、繪制“?紅橙黃藍?”四色安?全風險空?間分布圖?并匯總造?冊的單位?，考核主?要負責人?各___?_元；編?制內容不?全，編制?不合格的?，考核主?要責任人?____?元。3?、各系統(tǒng)?未按規(guī)定?編寫系統(tǒng)?安全風險?綜合評估?書的單位?，罰單位?主要負責?人___?_元；編?制內容不?全，編制?不合格的?，罰單位?主要責任?人___?_元。?4、車間?作業(yè)區(qū)域?安全風險?評估報告?編制不認?真或弄虛?作假的，?罰單位主?要負責人?____?元，罰主?要責任人?____?元。5?、上崗段?長、班組?長每班交?接班前未?組織本班?組崗位員?工對重點?工序進行?安全風險?辨識評估?或未嚴格?按照《安?全管控現(xiàn)?場點檢表?》現(xiàn)場監(jiān)?管的，考?核段長、?班組長各?____?元。6?、崗位員?工上崗前?未嚴格按?照《安全?管控現(xiàn)場?點檢表》?對上崗區(qū)?域進行安?全風險辨?識的，考?核責任人?____?元；凡發(fā)?現(xiàn)安全風?險未及時?處理并匯?報的，考?核責任人?____?元。7?、各車間?對安全風?險辨識評?估的結果?未按要求?進行跟蹤?落實閉合?管理的，?考核主要?負責人_?___元?。9、?各相關未?按規(guī)定在?存在重大?安全風險?區(qū)域的顯?著位置，?公告存在?的重大安?全風險、?管控責任?人和主要?管控措施?的，考核?責任主要?負責人_?___元?。公司?安全風險?分級管控?管理制度?樣本（二?）安全?風險分級?管控是指?在安全生?產過程中?，針對各?系統(tǒng)、各?環(huán)節(jié)可能?存在的安?全風險、?危害因素?以及重大?危險源，?進行超前?辨識、分?析評估、?分級管控?的管理措?施。各?單位主要?負責人是?本單位安?全風險分?級管控工?作實施的?責任主體?，各業(yè)務?科室是本?專業(yè)系統(tǒng)?的安全風?險分級管?控工作實?施的責任?主體。?一、職責?（一）?領導組職?責1、?礦長是安?全風險分?級管控第?一責任人?，對安全?風險管控?全面負責?。2、?總工程師?負責對安?全風險分?級管控實?施的監(jiān)督?、管理、?考核。?3、各副?總具體負?責實施分?管系統(tǒng)范?圍內的安?全風險分?級管控工?作。4?、專業(yè)務?科室負責?具體實施?專業(yè)系統(tǒng)?的安全風?險辨識、?評估分級?、控制管?理、公告?警示等工?作。5?、區(qū)隊負?責人負責?本作業(yè)區(qū)?域和工藝?工序的安?全風險管?控工作。?6、班?組長負責?本作業(yè)區(qū)?域的安全?風險辨識?管控，崗?位人員負?責本崗位?的安全風?險辨識管?控。（?二）辦公?室職責?“安全風?險分級管?控”辦公?室設立在?安檢科，?由安檢科?負責檢查?、督促“?安全風險?分級管控?”工作的?實施情況?，具體職?責如下：?1、制?定“安全?風險分級?管控”工?作制度，?制定實施?方案，明?確辨識程?序、評估?方法、管?控措施以?及層級責?任、考核?獎懲等內?容；2?、制定安?全風險辨?識的程序?和方法（?通過對系?統(tǒng)的分析?、危險源?的調查、?危險區(qū)域?的界定、?存在條件?及觸發(fā)因?素的分析?、潛在危?險性分析?）；3?、指導、?督促各科?室、區(qū)（?隊）開展?“安全風?險分級管?控”工作?；4、?組織相關?人員對全?礦“安全?風險分級?管控”實?施情況進?行檢查、?考核；?5、承辦?上級部門?和礦“安?全風險分?級管控”?工作領導?組交辦的?其他工作?。二、?安全風險?分級管控?的辨識程?序、評估?方法（?一）綜合?辨識程序?1、年?度辨識評?估每年由?礦長親自?組織，制?定年度安?全風險辨?識評估工?作方案，?抽調各系?統(tǒng)技術人?員，圍繞?人的不安?全行為、?物的不安?全狀態(tài)、?環(huán)境的不?良因素和?管理缺陷?等要素，?結合我礦?生產系統(tǒng)?、設備設?施、作業(yè)?場所等部?位和環(huán)節(jié)?，進行一?次全面、?系統(tǒng)的安?全風險辨?識評估，?并對辨識?出的各類?安全風險?進行分類?梳理，綜?合考慮作?業(yè)場所、?受威脅人?數(shù)、起因?物、引起?事故的誘?導性原因?、致害物?、傷害方?式等，通?過對系統(tǒng)?的分析、?危險源的?調查、危?險區(qū)域的?界定、存?在條件及?觸發(fā)因素?的分析、?潛在危險?性分析，?確定安全?風險類別?。2、?月度辨識?評估每月?由各分管?副總牽頭?組織相關?業(yè)務科室?進行一次?本專業(yè)系?統(tǒng)的安全?風險辨識?及隱患排?查，并于?當日下午?各分管副?總組織本?系統(tǒng)骨干?精英，召?開本系統(tǒng)?安全風險?分級管控?工作會，?結合本系?統(tǒng)重點區(qū)?域、重點?場所、重?點環(huán)節(jié)以?及操作行?為、職業(yè)?健康、環(huán)?境條件、?安全管理?等，進行?一次專業(yè)?系統(tǒng)的安?全風險辨?識。3?、周辨識?評估區(qū)隊?負責人每?周組織本?單位人員?，對本單?位作業(yè)區(qū)?域開展全?面的安全?風險辨識?，由本單?位技術人?員根據辨?識情況編?寫作業(yè)區(qū)?域安全風?險綜合評?估報告，?明確辨識?的時間和?區(qū)域、存?在的風險?和等級、?管控措施?和建議等?內容，做?到“誰辨?識、誰簽?字、誰負?責”，存?檔備查。?4、日?辨識評估?區(qū)隊、班?組長每班?交接班前?組織本班?組崗位員?工對重點?工序進行?安全風險?辨識評估?。全面掌?控作業(yè)現(xiàn)?場班組、?崗位人員?的風險辨?識情況；?發(fā)現(xiàn)安全?風險后及?時向當班?班組長、?調度室匯?報，若發(fā)?現(xiàn)存在不?符合項應?立即處理?，處理不?了的及時?匯報當班?隊長及跟?班領導，?由技術科?組織人員?處理并匯?報調度室?。帶班領?導在日志?中記錄完?善，本單?位處理不?了的報礦?“安全風?險分級管?控”辦公?室。（?二）專項?辨識程序?1、全?國其他煤?礦發(fā)生重?特大事故?后或礦發(fā)?生涉險事?故、出現(xiàn)?重大非傷?亡事故隱?患，由礦?長組織總?工程師、?分管副礦?長、分管?副總和業(yè)?務科室、?區(qū)隊，從?吸取事故?教訓和消?除事故隱?患的角度?，開展一?次針對性?的專項辨?識，辨識?評估結果?用于識別?之前的安?全風險辨?識結果及?管控措施?是否存在?漏洞、盲?區(qū)，指導?修訂完善?設計方案?、作業(yè)規(guī)?程、操作?規(guī)程、安?全技術措?施等。?2、新水?平、新采?區(qū)、新工?作面設計?前，由總?工程師組?織相關業(yè)?務科室，?重點對地?質條件和?隱蔽致災?因素等方?面存在的?安全風險?進行一次?專項辨識?，辨識評?估結果用?于完善設?計方案，?指導生產?工藝選擇?、生產系?統(tǒng)布置、?設備選型?、勞動組?織確定等?。3、?在生產系?統(tǒng)、生產?工藝、主?要設施設?備、隱蔽?致災因素?等發(fā)生重?大變化時?，由總工?程師和分?管副總組?織相關業(yè)?務科室、?區(qū)隊，重?點對作業(yè)?環(huán)境、生?產過程、?隱蔽災害?因素和設?施設備運?行等方面?存在的安?全風險進?行一次專?項評估，?辨識評估?結果用于?指導重新?編制或修?訂完善作?業(yè)規(guī)程、?操作規(guī)程?。3、?啟封密閉?、排放瓦?斯及石門?揭煤等高?危作業(yè)實?施前，新?技術、新?材料試驗?或推廣新?應用前的?風險辨識?，由分管?副總組織?相關業(yè)務?科室、區(qū)?隊，重點?對作業(yè)環(huán)?境、工程?技術、設?備設施、?現(xiàn)場操作?等方面存?在的安全?風險進行?一次專項?評估，辨?識評估結?果作為安?全技術措?施編制依?據。（?三）風險?辨識評估?方法1?、安全風?險等級標?準由礦?長牽頭組?織，在“?煤礦安全?風險預控?”辨識標?準的基礎?上，依據?國家標準?、規(guī)范確?定的重大?安全風險?辨識、評?估、分級?標準，結?合我礦實?際，制定?安全風險?等級評估?標準，從?高到低，?劃分為重?大風險、?較大風險?、一般風?險、低風?險四個等?級。2?、安全風?險評估?（1）礦?、各專業(yè)?系統(tǒng)每次?風險辨識?結束后，?分別由礦?長、總工?程師、各?分管副礦?長、分管?副總組織?，針對各?系統(tǒng)安全?風險和安?全隱患，?按照礦制?定的安全?風險等級?評定標準?，建立一?整套安全?風險數(shù)據?庫。要完?善本系統(tǒng)?安全風險?檔案，明?確級別、?管理狀況?、責任人?、管控能?力等基本?情況，實?行“一風?險一檔案?”。對現(xiàn)?場辨識出?現(xiàn)的不同?類別安全?風險，必?須明確應?急處置程?序和措施?，經評估?存在不可?控風險的?，必須立?即停止區(qū)?域作業(yè)或?停止設備?運行，撤?出危險區(qū)?域人員，?督促責任?單位制定?措施進行?整改，整?改完畢后?再重新進?行評估并?進行實時?監(jiān)控。?（2）礦?、各專業(yè)?系統(tǒng)每次?安全風險?辨識、評?估、定級?結束后，?要組織編?寫安全風?險綜合評?估書，明?確辨識的?時間和區(qū)?域、存在?的風險和?等級、管?控措施和?建議等內?容，做到?“誰辨識?、誰簽字?、誰負責?”，存檔?備查。?四、安全?風險分級?管控1?、根據安?全風險評?估，針對?安全風險?類型和等?級，從高?到低，分?為“礦領?導、主管?人員、區(qū)?隊班組、?崗位”四?級，逐級?分解落實?到每級崗?位和管理?、作業(yè)員?工身上，?確保每一?項風險都?有人管理?，有人監(jiān)?控，有人?負責。?2、由礦?長親自組?織實施，?針對重大?、較大安?全風險，?采取設計?、替代、?轉移、隔?離等技術?、工程、?管理手段?，制定管?控措施和?工作方案?，人員、?資金要有?保障，并?在劃定的?重大、較?大安全風?險區(qū)域設?定作業(yè)人?數(shù)上限。?3、由?礦長牽頭?組織召開?專題會，?每月對評?估出的重?大安全風?險管控措?施落實情?況和管控?效果進行?檢查分析?，識別安?全風險辨?識結果及?管控措施?是否存在