不合格品控制制度模板（十篇）

第61頁(yè)共61頁(yè)不合格品?控制制度?模板一?、目的?為使不合?格品在生?產(chǎn)加工過(guò)?程中有效?被識(shí)別和?控制，避?免非預(yù)期?的使用或?交付，特?訂此程序?。二、?范圍從?進(jìn)貨、生?產(chǎn)加工、?交付后所?產(chǎn)生的不?合格均適?用。三?、術(shù)語(yǔ)與?定義不?合格。末?滿足要求?。四、?職責(zé)4?.1質(zhì)量?部：負(fù)責(zé)?對(duì)生產(chǎn)所?需原料不?合格品處?理進(jìn)行檢?查和確認(rèn)?；4.?2負(fù)責(zé)對(duì)?不合格品?（項(xiàng)）的?識(shí)別與標(biāo)?識(shí)，并通?知和跟蹤?相關(guān)部門(mén)?對(duì)不合格?品（項(xiàng)）?進(jìn)行處理?；負(fù)責(zé)對(duì)?經(jīng)處理過(guò)?的不合格?品（項(xiàng)）?進(jìn)行再檢?驗(yàn)。4?.3負(fù)責(zé)?對(duì)生產(chǎn)加?工不合格?品，在庫(kù)?不合格品?及顧客退?貨驗(yàn)證為?不合格品?進(jìn)行隔離?標(biāo)識(shí)和處?理；五?、作業(yè)內(nèi)?容5.?1來(lái)料檢?驗(yàn)不合格?時(shí)的處理?施對(duì)不?合格原料?進(jìn)行處理?時(shí)，則由?采購(gòu)部申?請(qǐng)，由質(zhì)?量部填寫(xiě)?《不合格?品評(píng)審單?》，交相?關(guān)部門(mén)評(píng)?審，由質(zhì)?量部經(jīng)理?判定；如?評(píng)審決議?方案為特?采時(shí)，須?報(bào)總經(jīng)理?批準(zhǔn)后，?方可特采?使用；?5.2生?產(chǎn)過(guò)程檢?驗(yàn)不合格?時(shí)的處理?5.3?成品在交?付或使用?后發(fā)現(xiàn)不?合格時(shí)的?處理5?.4不合?格品的糾?正與預(yù)防?依照《糾?正及預(yù)防?措施控制?程序》執(zhí)?行。5?.5不合?格品的處?理方式：?對(duì)于返?工后能達(dá)?到規(guī)定要?求的不合?格品，處?理后的不?合格品由?質(zhì)量部按?檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)?重新檢驗(yàn)?。由公?司___?_或供方?負(fù)責(zé)分選?，檢驗(yàn)員?對(duì)分選后?的材料進(jìn)?行檢驗(yàn)；?檢驗(yàn)合格?作為合格?材料使用?，不合格?品退貨處?理。對(duì)?于不能接?收的材料?，由本公?司采購(gòu)部?及供應(yīng)方?質(zhì)量部負(fù)?責(zé)人確認(rèn)?、批準(zhǔn)，?通知采購(gòu)?作退貨處?理。不?合格品控?制制度模?板（二）?第一章?總則第?一條對(duì)不?合格品進(jìn)?行控制，?防止不合?格品的非?預(yù)期使用?。第二?條本制度?適用于產(chǎn)?品實(shí)現(xiàn)過(guò)?程發(fā)生的?不合格品?的控制。?第二章?管理職責(zé)?第三條?主管副總?參加嚴(yán)重?不合格品?的評(píng)審，?并負(fù)責(zé)嚴(yán)?重不合格?品的處置?。第四?條生產(chǎn)技?術(shù)部經(jīng)理?負(fù)責(zé)主持?生產(chǎn)過(guò)程?嚴(yán)重不合?格品的評(píng)?審，一般?不合格品?的評(píng)審和?處置。?第五條生?產(chǎn)技術(shù)部?各車(chē)間負(fù)?責(zé)生產(chǎn)過(guò)?程中出現(xiàn)?的輕微不?合格品的?評(píng)審和處?置。第?六條采購(gòu)?供應(yīng)部負(fù)?責(zé)對(duì)進(jìn)廠?原料、燃?料、輔助?材料不合?格品的評(píng)?審和處置?。第七?條品控部?負(fù)責(zé)對(duì)出?廠產(chǎn)品不?合格品的?評(píng)審和處?置。第?三章管理?內(nèi)容與要?求第八?條不合格?品的劃分?一、公?司生產(chǎn)的?產(chǎn)品，根?據(jù)檢驗(yàn)結(jié)?果，按照?不合格品?的嚴(yán)重程?度，將不?合格品劃?分為“輕?微不合格?品”、“?一般不合?格品”和?“嚴(yán)重不?合格品”?三類(lèi)。?（一）輕?微不合格?品。沒(méi)有?滿足規(guī)定?的要求，?經(jīng)返工后?可滿足規(guī)?定的要求?。（二?）一般不?合格品。?沒(méi)有滿足?規(guī)定的要?求，經(jīng)返?工后也不?能滿足規(guī)?定的要求?，但能滿?足顧客的?協(xié)議要求?。（三?）嚴(yán)重不?合格品。?沒(méi)有滿足?規(guī)定的要?求，經(jīng)返?工后也不?能滿足規(guī)?定的要求?和顧客的?協(xié)議要求?；經(jīng)認(rèn)定?后的顧客?重大投訴?屬嚴(yán)重不?合格品。?第九條?不合格品?的評(píng)審和?處理權(quán)限?一、中?間產(chǎn)品和?產(chǎn)成品的?評(píng)審和處?理權(quán)限?（一）輕?微不合格?品中間?產(chǎn)品、產(chǎn)?成品發(fā)生?輕微不合?格品，由?各責(zé)任部?門(mén)___?_技術(shù)人?員進(jìn)行評(píng)?審，由各?責(zé)任部門(mén)?領(lǐng)導(dǎo)簽批?處理意見(jiàn)?。（二?）一般不?合格品?中間產(chǎn)品?、產(chǎn)成品?發(fā)生一般?不合格品?，由生產(chǎn)?技術(shù)部經(jīng)?理主持相?關(guān)人員進(jìn)?行評(píng)審，?并簽批處?理意見(jiàn)。?（三）?嚴(yán)重不合?格品中?間產(chǎn)品、?產(chǎn)成品發(fā)?生嚴(yán)重不?合格品，?由生產(chǎn)技?術(shù)部經(jīng)理?主持相關(guān)?人員進(jìn)行?評(píng)審，由?主管副總?簽批處理?意見(jiàn)。?二、采購(gòu)?產(chǎn)品的評(píng)?審和處理?權(quán)限采?購(gòu)產(chǎn)品出?現(xiàn)不合格?由采購(gòu)部?門(mén)___?_相關(guān)人?員進(jìn)行評(píng)?審，由各?使用部門(mén)?領(lǐng)導(dǎo)簽批?處理意見(jiàn)?。第十?條不合格?品的處置?一、返?工產(chǎn)成?品經(jīng)處理?后，能使?不合格品?達(dá)到規(guī)定?要求的可?做返工處?理。通知?車(chē)間進(jìn)行?返工，返?工后重新?取樣化驗(yàn)?，合格后?，再辦理?入庫(kù)。?二、降級(jí)?不合格?的產(chǎn)成品?不能進(jìn)行?返工，但?仍具有一?定的使用?價(jià)值的可?作為降級(jí)?處理。酒?精、飼料?、玉米胚?原油、二?氧化碳產(chǎn)?品若某項(xiàng)?指標(biāo)未達(dá)?到規(guī)定要?求，顧客?同意接收?，可作為?降級(jí)處理?。三、?讓步接收?進(jìn)廠的?輔助材料?、備品備?件等，其?中某項(xiàng)指?標(biāo)不合格?，但對(duì)最?終產(chǎn)品質(zhì)?量無(wú)影響?的，由采?購(gòu)供應(yīng)部?根據(jù)檢驗(yàn)?結(jié)果按讓?步接收程?序處理，?并把處理?結(jié)果反饋?到質(zhì)量管?理處和機(jī)?動(dòng)處，原?煤和原糧?的接收按?合同或議?收檢驗(yàn)標(biāo)?準(zhǔn)執(zhí)行。?四、拒?收經(jīng)檢?驗(yàn)或驗(yàn)證?不合格，?也不能作?讓步接收?的輔助材?料、備品?備件等，?輔助材料?由質(zhì)量管?理處下拒?收通知單?，備品備?件處做拒?收處理；?備品備件?由機(jī)動(dòng)處?工程師負(fù)?責(zé)做拒收?處理；原?糧由原糧?檢驗(yàn)室根?據(jù)相關(guān)文?件做拒收?處理，并?做好相應(yīng)?的記錄。?五、報(bào)?廢不具有?使用價(jià)值?的原輔材?料、備品?備件、產(chǎn)?成品（包?括廢舊物?資），可?作報(bào)廢處?理，并做?好相應(yīng)記?錄。第?十一條進(jìn)?貨檢驗(yàn)過(guò)?程中不合?格品的控?制一、?對(duì)進(jìn)貨檢?驗(yàn)過(guò)程中?發(fā)現(xiàn)不合?格品，由?檢驗(yàn)單位?在“產(chǎn)品?檢驗(yàn)報(bào)告?單”上注?明不合格?項(xiàng)，并將?此檢驗(yàn)報(bào)?告單分別?上報(bào)采購(gòu)?供應(yīng)部、?質(zhì)量管理?處。二?、各責(zé)任?部門(mén)接到?通知后，?立即對(duì)不?合格品進(jìn)?行標(biāo)識(shí)、?隔離，并?做好記錄?，記錄不?合格品數(shù)?量、發(fā)現(xiàn)?時(shí)間、批?次等。?（一）對(duì)?可做讓步?接收的輔?助材料、?備品備件?，可由采?購(gòu)部門(mén)提?出申請(qǐng)，?使用部門(mén)?領(lǐng)導(dǎo)同意?，使用部?門(mén)經(jīng)理審?核，報(bào)品?控部認(rèn)可?，主管副?總審批后?，方可讓?步接收。?對(duì)讓步接?收的輔助?材料、備?品備件要?隔離存放?，用標(biāo)簽?或標(biāo)牌做?好標(biāo)識(shí)、?并做好記?錄，以便?追溯。?（二）對(duì)?可做拒收?處理的，?由質(zhì)量管?理處下拒?收通知單?，由采購(gòu)?供應(yīng)部做?拒收處理?，并把處?理結(jié)果反?饋到質(zhì)量?管理處。?第十二?條過(guò)程檢?驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不?合格品的?控制一?、對(duì)生產(chǎn)?過(guò)程檢驗(yàn)?中發(fā)現(xiàn)的?不合格品?，當(dāng)班操?作人員應(yīng)?及時(shí)做好?記錄。?二、對(duì)生?產(chǎn)過(guò)程檢?驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)?的輕微不?合格品，?由生產(chǎn)車(chē)?間___?_技術(shù)人?員進(jìn)行評(píng)?審和處置?。三、?對(duì)生產(chǎn)過(guò)?程中發(fā)生?的一般不?合格品，?由生產(chǎn)技?術(shù)部經(jīng)理?____?技術(shù)人員?進(jìn)行評(píng)審?和處置。?四、對(duì)?生產(chǎn)過(guò)程?中發(fā)生的?嚴(yán)重不合?格品由生?產(chǎn)技術(shù)部?經(jīng)理__?__相關(guān)?人員進(jìn)行?評(píng)審，由?主管副總?簽批處理?意見(jiàn)。?第十三條?最終檢驗(yàn)?過(guò)程中發(fā)?現(xiàn)的不合?格品的控?制一、?入庫(kù)檢驗(yàn)?過(guò)程中發(fā)?現(xiàn)的不合?格品的控?制（一?）入庫(kù)檢?驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)?的不合格?品，由質(zhì)?檢中心通?知各責(zé)任?部門(mén)，各?責(zé)任部門(mén)?應(yīng)立即做?好記錄，?并做好標(biāo)?識(shí)。（?二）需要?返工的應(yīng)?立即返工?，返工后?應(yīng)重新取?樣化驗(yàn)，?合格后，?方可辦理?入庫(kù)。?二、交付?前發(fā)現(xiàn)的?不合格品?的控制?（一）酒?精產(chǎn)品交?付前發(fā)現(xiàn)?不合格，?應(yīng)由質(zhì)檢?中心及成?品保管處?對(duì)其進(jìn)行?勾兌，勾?兌后出廠?前應(yīng)重新?取樣化驗(yàn)?，化驗(yàn)合?格，方可?出廠。?（二）飼?料產(chǎn)品交?付前發(fā)現(xiàn)?不合格，?應(yīng)對(duì)其進(jìn)?行挑選。?對(duì)挑選后?的不合格?品，根據(jù)?不合格品?的嚴(yán)重情?況由品控?部定等級(jí)?，由銷(xiāo)售?公司負(fù)責(zé)?銷(xiāo)售，對(duì)?沒(méi)有使用?價(jià)值的可?作報(bào)廢處?理。價(jià)值?在___?_元以下?的不合格?品，由品?控部經(jīng)理?簽批同意?報(bào)廢；_?___元?以上的不?合格品，?由主管副?總簽批同?意報(bào)廢。?品控部要?對(duì)其做好?記錄并存?檔。對(duì)特?殊情況，?由品控部?經(jīng)理__?__相關(guān)?人員進(jìn)行?評(píng)審，并?由品控部?做好記錄?。（三?）玉米胚?原油產(chǎn)品?交付前發(fā)?現(xiàn)不合格?，可由銷(xiāo)?售公司人?員同顧客?進(jìn)行協(xié)商?，若顧客?同意接收?，則交付?；若顧客?不同意接?收，則重?新加工。?加工后，?重新取樣?化驗(yàn)合格?，方可交?付。（?四）二氧?化碳產(chǎn)品?交付前發(fā)?現(xiàn)不合格?，直接做?報(bào)廢處理?。第十?四條參加?不合格品?的評(píng)審人?員，在評(píng)?審和處置?不合格品?時(shí)，應(yīng)對(duì)?發(fā)生不合?格品的原?因和責(zé)任?進(jìn)行調(diào)查?分析，對(duì)?需要采取?糾正措施?的，按《?糾正措施?控制程序?》的要求?，___?_制定糾?正措施，?防止不合?格品的再?發(fā)生。?第十五條?不合格品?控制活動(dòng)?中形成的?記錄，應(yīng)?按《記錄?控制程序?》中的規(guī)?定保存。?第十六?條對(duì)顧客?接受產(chǎn)品?后發(fā)生質(zhì)?量問(wèn)題的?處理，執(zhí)?行《產(chǎn)品?質(zhì)量問(wèn)題?及客戶服?務(wù)管理制?度》。?第四章附?則第十?七條本制?度由公司?制度管理?委員會(huì)發(fā)?布，由品?控部負(fù)責(zé)?解釋。?第十八條?本制度自?發(fā)布之日?起施行。?第三篇?：不合格?品控制制?度成品、?半成品保?護(hù)制度?1.1不?合格品?不合格品?是指經(jīng)檢?驗(yàn)和試驗(yàn)?判定，施?工部位質(zhì)?量特性與?相關(guān)技術(shù)?要求和圖?紙工程規(guī)?范相偏離?，不再符?合接收準(zhǔn)?則的施工?部位。包?括廢品、?返修口和?超差利用?品（也稱(chēng)?等外品）?三種施工?部位。這?里關(guān)鍵是?質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)?，沒(méi)有質(zhì)?量標(biāo)準(zhǔn)是?無(wú)法判斷?施工部位?合格與否?的。1?.2不合?格品的控?制程序?不合格品?控制程序?是對(duì)不符?合質(zhì)量特?性要求的?施工部位?進(jìn)行識(shí)別?和控制，?并規(guī)定不?合格品控?制措施以?及不合格?品處置的?有關(guān)職責(zé)?和權(quán)限，?以防止其?非預(yù)期的?使用或交?付。施?工單位的?質(zhì)量管理?職責(zé)，是?建立并實(shí)?施對(duì)不合?格品控制?的程序，?通過(guò)對(duì)不?合格品的?控制，實(shí)?現(xiàn)不合格?的原材料?、機(jī)械構(gòu)?件、成品?結(jié)構(gòu)、不?使用不隱?瞞；不合?格的在制?品不轉(zhuǎn)序?；不合格?的零件不?配裝；不?合格的工?序不交付?報(bào)驗(yàn)的目?的，以確?保防止不?合格的施?工部位。?1.3?不合格品?控制程序?應(yīng)包括以?下內(nèi)容：?1、規(guī)?定對(duì)不合?格品的判?定和處置?的職責(zé)和?權(quán)限。?2、對(duì)不?合格品要?及時(shí)做出?標(biāo)識(shí)，以?便識(shí)別。?標(biāo)識(shí)的形?式應(yīng)符合?相應(yīng)的規(guī)?范設(shè)計(jì)要?求。3?、做好不?合格的記?錄，確定?不合格的?范圍。?4、評(píng)定?不合格品?，提出對(duì)?不合格品?的處置方?式，決定?返工、返?修、讓步?、降級(jí)、?報(bào)廢等處?置，并做?好記錄。?5、對(duì)?不合格品?要及時(shí)隔?離存放（?可行時(shí)）?，嚴(yán)防誤?用。6?、根據(jù)不?合格品的?處置方式?，對(duì)不合?格品做出?處理并監(jiān)?督實(shí)施。?7、通?報(bào)與不合?格品有關(guān)?的勞務(wù)分?包單位，?必要時(shí)也?應(yīng)通知監(jiān)?理業(yè)主設(shè)?計(jì)等。?1.4不?合格品的?判定1?、施工部?位質(zhì)量有?兩種判定?方法，一?種是符合?性判定，?判定施工?部位是否?符合技術(shù)?標(biāo)準(zhǔn)，做?出合格或?不合格的?結(jié)論。另?一種是“?處置方法?”的判定?，是判定?施工部位?是否還具?有某種使?用價(jià)值，?對(duì)不合格?品做出返?工、返修?、讓步、?降級(jí)改作?他用、拒?收?qǐng)?bào)廢的?處置過(guò)程?。成品?、半成品?保護(hù)制度?1、檢?驗(yàn)人員的?職責(zé)是判?定施工部?位的符合?性質(zhì)量，?正確做出?合格與不?合格的結(jié)?論，對(duì)不?合格的處?置，屬于?適應(yīng)性判?定范疇。?一般不要?求檢驗(yàn)人?員承擔(dān)處?置不合格?品的責(zé)任?和擁有相?應(yīng)的權(quán)限?。3、?不合格品?的適應(yīng)性?判定是一?項(xiàng)技術(shù)性?很強(qiáng)的工?作，應(yīng)根?據(jù)施工部?位未滿足?規(guī)定的質(zhì)?量特性重?要性，質(zhì)?量特性偏?離規(guī)定要?求的程度?和對(duì)施工?部位質(zhì)量?影響的程?度制定分?級(jí)處置程?序，規(guī)定?有關(guān)評(píng)審?和處置部?門(mén)的職責(zé)?及權(quán)限。?1.5?不合格品?的隔離?在施工部?位的形成?過(guò)程中，?一旦出現(xiàn)?不合格品?，除及時(shí)?做出標(biāo)識(shí)?和決定處?置外，對(duì)?不合格品?還要及時(shí)?隔離存放?，以防誤?用或誤_?___不?合格的施?工部位，?否則會(huì)直?接影響工?程結(jié)構(gòu)質(zhì)?量，還會(huì)?影響人身?健康安全?和社會(huì)環(huán)?境，給施?工部位生?產(chǎn)的聲譽(yù)?造成不良?影響。因?此，施工?部位生產(chǎn)?者應(yīng)根據(jù)?生產(chǎn)規(guī)模?和施工部?位特點(diǎn)，?在檢驗(yàn)系?統(tǒng)內(nèi)設(shè)置?不合格品?的隔離區(qū)?（室）或?隔離箱，?對(duì)不合格?品進(jìn)行隔?離存放，?這也是質(zhì)?量檢驗(yàn)工?作的主要?內(nèi)容。同?時(shí)還要做?到以下幾?點(diǎn)：1?、檢驗(yàn)部?門(mén)所屬各?檢驗(yàn)站（?組）應(yīng)設(shè)?有不合格?品隔離區(qū)?（室）或?隔離箱。?2、一?旦發(fā)現(xiàn)不?合格品及?時(shí)做出標(biāo)?識(shí)后，應(yīng)?立即進(jìn)行?隔離存放?，避免造?成誤用或?誤裝，嚴(yán)?禁個(gè)人或?作業(yè)__?__隨意?儲(chǔ)存、移?用、處理?不合格品?。3、?及時(shí)或定?期___?_有關(guān)人?員對(duì)不合?格品進(jìn)行?評(píng)審和分?析處理。?4、對(duì)?確認(rèn)為拒?收和判廢?的不合格?品，應(yīng)嚴(yán)?加隔離和?管理，對(duì)?私自動(dòng)用?廢品者，?檢驗(yàn)人員?有權(quán)制止?、追查、?上報(bào)。?5、根據(jù)?對(duì)不合格?品分析處?理意見(jiàn)，?對(duì)可返工?的不合格?品應(yīng)填寫(xiě)?返工單交?相應(yīng)生產(chǎn)?作業(yè)部門(mén)?返工；對(duì)?降級(jí)使用?或改作他?用的不合?格品，應(yīng)?做出明確?標(biāo)識(shí)交有?關(guān)部門(mén)處?理；對(duì)拒?收和報(bào)廢?的不合格?品應(yīng)填拒?收和報(bào)廢?單交供應(yīng)?部門(mén)或廢?品庫(kù)處理?。1.?6不合格?品的處理?方式根?據(jù)gb/?t190?00-_?___的?規(guī)定，對(duì)?不合格品?的處置有?三種方式?：①糾?正--“?為消除已?發(fā)現(xiàn)的不?合格所采?取的措施?”。其中?主要包括?：?返?工—“為?使不合格?施工部位?符合要求?而對(duì)其所?采取的措?施”；??返修—?“為使不?合格施工?部位滿足?預(yù)期用途?而對(duì)其所?采取的措?施”??降級(jí)--?“為使不?合格施工?部位符合?不同于原?有的要求?而對(duì)其等?級(jí)的改變?”成品?、半成品?保護(hù)制度?②報(bào)廢?—“為避?免不合格?施工部位?原有的預(yù)?期用途而?對(duì)其采取?的措施”?。不合格?品經(jīng)確認(rèn)?無(wú)法返工?和讓步接?收，或雖?可返工但?返工費(fèi)用?過(guò)大、不?經(jīng)濟(jì)的均?按廢品處?理。③?讓步—“?對(duì)使用或?放行不符?合規(guī)定要?求的施工?部位的許?可”。?讓步接收?是指施工?部位不合?格，但其?不符合的?項(xiàng)目和指?標(biāo)對(duì)施工?部位的性?能、壽命?、安全性?、可靠性?、互換性?及施工部?位正常使?用均無(wú)實(shí)?質(zhì)性的影?響，也不?會(huì)引起顧?客提出申?訴、索賠?而準(zhǔn)予放?行的不合?格品。讓?步接收實(shí)?際上就是?對(duì)一定數(shù)?量不符合?規(guī)定要求?的材料、?施工部位?準(zhǔn)予放行?的書(shū)面認(rèn)?可。1?.7生產(chǎn)?工序出現(xiàn)?的過(guò)程/?最終不合?格品控制?流程圖：?為了加?強(qiáng)項(xiàng)目技?術(shù)質(zhì)量的?基礎(chǔ)管理?，以質(zhì)量?檢驗(yàn)數(shù)據(jù)?為基礎(chǔ)，?對(duì)生產(chǎn)中?的質(zhì)量指?標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)?計(jì)匯總，?全面、及?時(shí)、準(zhǔn)確?地反映施?工部位質(zhì)?量狀況，?為經(jīng)濟(jì)核?算、質(zhì)量?改進(jìn)提供?準(zhǔn)確可靠?的技術(shù)數(shù)?據(jù)。通過(guò)?不合格品?控制及時(shí)?發(fā)現(xiàn)品質(zhì)?異常問(wèn)題?，保證不?會(huì)有不合?格商品進(jìn)?行下一道?工序.?不合格品?控制制度?模板（三?）一、?目的1?.加強(qiáng)不?合格品的?識(shí)別和控?制，防范?不合格品?的出現(xiàn)、?防止不合?格品投入?使用。?2.規(guī)范?不合格品?管理。?二、適用?范圍建設(shè)?公司。?三、主要?人員及職?責(zé)1、?采購(gòu)專(zhuān)員?對(duì)采購(gòu)的?工程材料?質(zhì)量負(fù)責(zé)?。2、?項(xiàng)目經(jīng)理?部技術(shù)專(zhuān)?員、質(zhì)量?專(zhuān)員、施?工專(zhuān)員對(duì)?進(jìn)場(chǎng)材料?質(zhì)量負(fù)責(zé)?。3、?試驗(yàn)專(zhuān)員?對(duì)工程材?料的試驗(yàn)?負(fù)責(zé)。?4、項(xiàng)目?經(jīng)理、技?術(shù)負(fù)責(zé)人?或技術(shù)專(zhuān)?員、項(xiàng)目?質(zhì)量專(zhuān)員?、施工專(zhuān)?員對(duì)整個(gè)?施工過(guò)程?中出現(xiàn)的?不合格品?負(fù)責(zé)。?5、質(zhì)量?部組織生?產(chǎn)部、資?材部、技?術(shù)部、項(xiàng)?目部對(duì)嚴(yán)?重不合格?品的調(diào)查?、評(píng)審、?判定及處?理第二?章制度內(nèi)?容一、?建筑工程?不合格品?的分類(lèi)?1、判定?標(biāo)準(zhǔn)為國(guó)?家相關(guān)驗(yàn)?收規(guī)范。?2、分?類(lèi)。輕微?不合格品?、一般不?合格品和?嚴(yán)重不合?格品三類(lèi)?。2.?1輕微不?合格品。?指一般質(zhì)?量缺陷，?質(zhì)量存在?一般項(xiàng)目?偏差較大?、觀感質(zhì)?量差，但?不影響結(jié)?構(gòu)強(qiáng)度和?使用功能?的產(chǎn)品。?2.2?一般不合?格品。指?質(zhì)量存在?主控項(xiàng)目?或主要指?標(biāo)偏差較?大，對(duì)結(jié)?構(gòu)強(qiáng)度和?使用功能?影響有限?、直接經(jīng)?濟(jì)損失在?____?元以內(nèi)的?產(chǎn)品。?2.3嚴(yán)?重不合格?品。指在?工程建設(shè)?過(guò)程當(dāng)中?或交付使?用后，出?現(xiàn)對(duì)工程?結(jié)構(gòu)安全?、使用功?能和外形?觀感構(gòu)成?影響和損?失較大的?質(zhì)量缺陷?的產(chǎn)品。?嚴(yán)重不?合格品包?括一般質(zhì)?量事故與?重大質(zhì)量?事故。?2.3.?1一般質(zhì)?量事故。?指由于質(zhì)?量低劣或?達(dá)不到合?格標(biāo)準(zhǔn)，?需加固補(bǔ)?強(qiáng)，造成?重傷__?__人以?下或直接?經(jīng)濟(jì)損失?在___?_千元以?上、__?__萬(wàn)元?以下的質(zhì)?量事故。?2.3?.2嚴(yán)重?質(zhì)量事故?：凡具備?下列條件?之一者為?嚴(yán)重事故?a嚴(yán)重?影響使用?工程或工?程接否安?全，存在?重大質(zhì)量?隱患的；?b事故性?質(zhì)惡劣或?造成__?__人以?下重傷的?。c直?接經(jīng)濟(jì)損?失在__?__元（?含___?_元）以?上，不滿?____?萬(wàn)元的；?2.3?.3重大?質(zhì)量事故?。指由于?責(zé)任過(guò)失?直接影響?建筑物的?結(jié)構(gòu)安全?和使用壽?命；建筑?物外形尺?寸已經(jīng)造?成永久性?缺陷等；?造成重傷?____?人上（含?）且直接?經(jīng)濟(jì)損失?在___?_萬(wàn)元以?上的質(zhì)量?事故。?一般只要?具備以下?條件之一?時(shí)，即為?重大質(zhì)量?事故：a?、工程倒?塌或報(bào)廢?b、由?于質(zhì)量事?故導(dǎo)致人?員傷亡c?、直接經(jīng)?濟(jì)損失在?____?萬(wàn)元以上?的二、?工程不合?格品的判?定1、?輕微不合?格品由項(xiàng)?目質(zhì)量專(zhuān)?員判定，?項(xiàng)目技術(shù)?負(fù)責(zé)人復(fù)?核；2?、一般不?合格品由?項(xiàng)目技術(shù)?負(fù)責(zé)人判?定，質(zhì)量?部復(fù)核。?3、嚴(yán)?重不合格?品由生產(chǎn)?部組織資?材部、技?術(shù)部、質(zhì)?量部對(duì)嚴(yán)?重不合格?品的調(diào)查?、評(píng)審。?質(zhì)量部負(fù)?責(zé)對(duì)項(xiàng)目?出現(xiàn)嚴(yán)重?不合格品?的判定及?處理，總?工程師復(fù)?核。三?、材料不?合格品的?判定及處?理1、?項(xiàng)目采購(gòu)?專(zhuān)員組織?技術(shù)、質(zhì)?量、施工?專(zhuān)員對(duì)進(jìn)?場(chǎng)原材料?、設(shè)備、?半成品等?進(jìn)行驗(yàn)收?。發(fā)現(xiàn)一?般不合格?品時(shí)，項(xiàng)?目質(zhì)量專(zhuān)?員負(fù)責(zé)上?報(bào)項(xiàng)目經(jīng)?理，項(xiàng)目?部對(duì)一般?不合格品?進(jìn)行處理?；發(fā)現(xiàn)嚴(yán)?重不合格?品時(shí)，上?報(bào)質(zhì)量部?，質(zhì)量部?根據(jù)實(shí)際?情況會(huì)同?生產(chǎn)部、?技術(shù)部、?資材部、?項(xiàng)目部對(duì)?嚴(yán)重不合?格品進(jìn)行?原因分析?調(diào)查，最?終確定調(diào)?查結(jié)果，?由責(zé)任部?門(mén)按結(jié)果?進(jìn)行處理?。項(xiàng)目部?出具不合?格品處理?結(jié)果，上?報(bào)質(zhì)量部?審核，經(jīng)?批準(zhǔn)后進(jìn)?行下步施?工。2?、施工生?產(chǎn)過(guò)程中?發(fā)現(xiàn)的不?合格材料?由項(xiàng)目經(jīng)?理指定專(zhuān)?人對(duì)不合?格品進(jìn)行?記錄、標(biāo)?識(shí)，并采?取隔離措?施直至退?場(chǎng)。3?、材料被?判定為不?合格的，?項(xiàng)目質(zhì)量?專(zhuān)員必須?出示不合?格品處理?單。四?、工程實(shí)?體不合格?品的判定?及處置?1、輕微?不合格品?。項(xiàng)目質(zhì)?量專(zhuān)員通?知到專(zhuān)業(yè)?施工專(zhuān)員?，由其責(zé)?成分包單?位進(jìn)行整?改，整改?后由質(zhì)量?專(zhuān)員驗(yàn)收?；兩次通?知拒不整?改，處罰?時(shí)以一般?不合格品?處罰，執(zhí)?行一般不?合格品處?置程序，?項(xiàng)目質(zhì)量?專(zhuān)員必須?對(duì)輕微不?合格品留?有記錄。?2、一?般不合格?品：2?.1由項(xiàng)?目質(zhì)量專(zhuān)?員進(jìn)行判?定，下發(fā)?不合格品?通知單，?并通知項(xiàng)?目技術(shù)負(fù)?責(zé)人，由?項(xiàng)目技術(shù)?負(fù)責(zé)人組?織項(xiàng)目的?施工專(zhuān)員?、技術(shù)專(zhuān)?員、質(zhì)量?專(zhuān)員及分?包單位分?析原因，?制定糾正?措施，分?包單位負(fù)?責(zé)執(zhí)行、?實(shí)施，項(xiàng)?目質(zhì)量專(zhuān)?員對(duì)糾正?措施落實(shí)?情況進(jìn)行?驗(yàn)收。?2.2對(duì)?經(jīng)常出現(xiàn)?的一般不?合格品項(xiàng)?目部技術(shù)?負(fù)責(zé)人須?組織制定?糾正和預(yù)?防措施。?2.3?對(duì)通知后?不進(jìn)行整?改的，處?罰時(shí)由一?般不合格?品升級(jí)為?嚴(yán)重不合?格品，上?報(bào)質(zhì)量部?，由質(zhì)量?部監(jiān)督實(shí)?施。2?.4對(duì)于?雖未能構(gòu)?成質(zhì)量事?故，但由?于工程實(shí)?體質(zhì)量多?點(diǎn)誤差值?超過(guò)允許?偏差3倍?以上、工?程質(zhì)量明?顯較差或?觀感質(zhì)量?明顯偏差?的同樣列?為一般不?合格品管?理范圍內(nèi)?。2.?5一般不?合格品未?按要求整?改時(shí)，執(zhí)?行嚴(yán)重不?合格品處?理程序。?3、嚴(yán)?重不合格?品：3?.1一般?、嚴(yán)重質(zhì)?量事故項(xiàng)?目經(jīng)理組?織預(yù)判后?上報(bào)質(zhì)量?部，由質(zhì)?量部會(huì)同?生產(chǎn)部、?技術(shù)部組?織項(xiàng)目部?相關(guān)人員?分析原因?，由項(xiàng)目?部制定糾?正或整改?措施，經(jīng)?技術(shù)部批?準(zhǔn)后實(shí)施?。項(xiàng)目經(jīng)?理、質(zhì)量?專(zhuān)員監(jiān)督?執(zhí)行糾正?措施，質(zhì)?量部對(duì)糾?正措施的?實(shí)施情況?進(jìn)行驗(yàn)收?，驗(yàn)收合?格后方可?恢復(fù)施工?。3.?2重大質(zhì)?量事故。?由總工程?師牽頭組?織生產(chǎn)部?、質(zhì)量部?、技術(shù)部?、項(xiàng)目部?、事故責(zé)?任單位負(fù)?責(zé)人進(jìn)行?初步評(píng)審?，確認(rèn)事?故嚴(yán)重程?度，分析?事故可能?伴隨的其?他影響，?根據(jù)初評(píng)?結(jié)果決定?是否上報(bào)?到當(dāng)?shù)匦?政主管部?門(mén)。如果?本事故的?發(fā)生很可?能帶來(lái)其?他損失時(shí)?，由總工?程師立即?組織制定?預(yù)防措施?并由項(xiàng)目?應(yīng)急小組?實(shí)施。當(dāng)?評(píng)審組確?認(rèn)事故不?會(huì)繼續(xù)擴(kuò)?大，局面?穩(wěn)定后，?由評(píng)審組?對(duì)產(chǎn)生事?故的原因?進(jìn)行全面?、系統(tǒng)分?析，找出?主要原因?，由技術(shù)?部制定糾?正方案，?由項(xiàng)目部?組織事故?責(zé)任單位?實(shí)施，質(zhì)?量部對(duì)實(shí)?施效果予?以驗(yàn)收。?五、不?合格品的?上報(bào)要求?1、發(fā)?生重大質(zhì)?量事故要?在___?_小時(shí)之?內(nèi)上報(bào)質(zhì)?量部（附?件），事?故處理結(jié)?束后同時(shí)?要及時(shí)進(jìn)?行上報(bào)（?附件）。?2、發(fā)?生其他質(zhì)?量事故要?在___?_小時(shí)之?內(nèi)報(bào)質(zhì)量?部（附件?），事故?處理結(jié)束?后同時(shí)要?及時(shí)進(jìn)行?上報(bào)（附?件）。?3、發(fā)生?的質(zhì)量問(wèn)?題要在每?月質(zhì)量總?結(jié)里寫(xiě)清?楚，報(bào)質(zhì)?量部。?六、不合?格品的糾?正及預(yù)防?1、施?工過(guò)程中?，專(zhuān)業(yè)工?程負(fù)責(zé)人?要掌握本?專(zhuān)業(yè)不合?格品的發(fā)?生情況，?項(xiàng)目經(jīng)理?要掌握本?項(xiàng)目的不?合格品發(fā)?生情況，?并進(jìn)行分?析、查找?產(chǎn)生的原?因是常發(fā)?性還是偶?發(fā)性，對(duì)?于常發(fā)性?的原因必?須制定糾?正和預(yù)防?措施。?2、對(duì)于?不合格品?的處罰，?質(zhì)量部、?項(xiàng)目部的?各級(jí)專(zhuān)員?均要執(zhí)行?本條例的?質(zhì)量處罰?但不重復(fù)?，各級(jí)之?間以上一?級(jí)處罰為?準(zhǔn)。3?、工程竣?工交付后?，發(fā)現(xiàn)的?不合格品?，按《合?同》中的?有關(guān)要求?執(zhí)行。?4、關(guān)于?不合格品?的處罰標(biāo)?準(zhǔn)參見(jiàn)質(zhì)?量部獎(jiǎng)懲?制度及項(xiàng)?目部?jī)?nèi)部?相關(guān)制度?。不合?格品控制?制度模板?（四）?第一章總?則第一?條對(duì)不合?格品進(jìn)行?控制，防?止不合格?品的非預(yù)?期使用。?第二條?本制度適?用于產(chǎn)品?實(shí)現(xiàn)過(guò)程?發(fā)生的不?合格品的?控制。?第二章管?理職責(zé)?第三條主?管副總參?加嚴(yán)重不?合格品的?評(píng)審，并?負(fù)責(zé)嚴(yán)重?不合格品?的處置。?第四條?生產(chǎn)技術(shù)?部經(jīng)理負(fù)?責(zé)主持生?產(chǎn)過(guò)程嚴(yán)?重不合格?品的評(píng)審?，一般不?合格品的?評(píng)審和處?置。第?五條生產(chǎn)?技術(shù)部各?車(chē)間負(fù)責(zé)?生產(chǎn)過(guò)程?中出現(xiàn)的?輕微不合?格品的評(píng)?審和處置?。第六?條采購(gòu)供?應(yīng)部負(fù)責(zé)?對(duì)進(jìn)廠原?料、燃料?、輔助材?料不合格?品的評(píng)審?和處置。?第七條?品控部負(fù)?責(zé)對(duì)出廠?產(chǎn)品不合?格品的評(píng)?審和處置?。第三?章管理內(nèi)?容與要求?第八條?不合格品?的劃分?一、公司?生產(chǎn)的產(chǎn)?品，根據(jù)?檢驗(yàn)結(jié)果?，按照不?合格品的?嚴(yán)重程度?，將不合?格品劃分?為“輕微?不合格品?”、“一?般不合格?品”和“?嚴(yán)重不合?格品”三?類(lèi)。（?一）輕微?不合格品?。沒(méi)有滿?足規(guī)定的?要求，經(jīng)?返工后可?滿足規(guī)定?的要求。?（二）?一般不合?格品。沒(méi)?有滿足規(guī)?定的要求?，經(jīng)返工?后也不能?滿足規(guī)定?的要求，?但能滿足?顧客的協(xié)?議要求。?（三）?嚴(yán)重不合?格品。沒(méi)?有滿足規(guī)?定的要求?，經(jīng)返工?后也不能?滿足規(guī)定?的要求和?顧客的協(xié)?議要求；?經(jīng)認(rèn)定后?的顧客重?大投訴屬?嚴(yán)重不合?格品。?第九條不?合格品的?評(píng)審和處?理權(quán)限?一、中間?產(chǎn)品和產(chǎn)?成品的評(píng)?審和處理?權(quán)限（?一）輕微?不合格品?中間產(chǎn)?品、產(chǎn)成?品發(fā)生輕?微不合格?品，由各?責(zé)任部門(mén)?組織技術(shù)?人員進(jìn)行?評(píng)審，由?各責(zé)任部?門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽?批處理意?見(jiàn)。（?二）一般?不合格品?中間產(chǎn)?品、產(chǎn)成?品發(fā)生一?般不合格?品，由生?產(chǎn)技術(shù)部?經(jīng)理主持?相關(guān)人員?進(jìn)行評(píng)審?，并簽批?處理意見(jiàn)?。（三?）嚴(yán)重不?合格品?中間產(chǎn)品?、產(chǎn)成品?發(fā)生嚴(yán)重?不合格品?，由生產(chǎn)?技術(shù)部經(jīng)?理主持相?關(guān)人員進(jìn)?行評(píng)審，?由主管副?總簽批處?理意見(jiàn)。?二、采?購(gòu)產(chǎn)品的?評(píng)審和處?理權(quán)限?采購(gòu)產(chǎn)品?出現(xiàn)不合?格由采購(gòu)?部門(mén)組織?相關(guān)人員?進(jìn)行評(píng)審?，由各使?用部門(mén)領(lǐng)?導(dǎo)簽批處?理意見(jiàn)。?第十條?不合格品?的處置?一、返工?產(chǎn)成品?經(jīng)處理后?，能使不?合格品達(dá)?到規(guī)定要?求的可做?返工處理?。通知車(chē)?間進(jìn)行返?工，返工?后重新取?樣化驗(yàn)，?合格后，?再辦理入?庫(kù)。二?、降級(jí)?不合格的?產(chǎn)成品不?能進(jìn)行返?工，但仍?具有一定?的使用價(jià)?值的可作?為降級(jí)處?理。酒精?、飼料、?玉米胚原?油、二氧?化碳產(chǎn)品?若某項(xiàng)指?標(biāo)未達(dá)到?規(guī)定要求?，顧客同?意接收，?可作為降?級(jí)處理。?三、讓?步接收?進(jìn)廠的輔?助材料、?備品備件?等，其中?某項(xiàng)指標(biāo)?不合格，?但對(duì)最終?產(chǎn)品質(zhì)量?無(wú)影響的?，由采購(gòu)?供應(yīng)部根?據(jù)檢驗(yàn)結(jié)?果按讓步?接收程序?處理，并?把處理結(jié)?果反饋到?質(zhì)量管理?處和機(jī)動(dòng)?處，原煤?和原糧的?接收按合?同或議收?檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)?執(zhí)行。?四、拒收?經(jīng)檢驗(yàn)?或驗(yàn)證不?合格，也?不能作讓?步接收的?輔助材料?、備品備?件等，輔?助材料由?質(zhì)量管理?處下拒收?通知單，?備品備件?處做拒收?處理；備?品備件由?機(jī)動(dòng)處工?程師負(fù)責(zé)?做拒收處?理；原糧?由原糧檢?驗(yàn)室根據(jù)?相關(guān)文件?做拒收處?理，并做?好相應(yīng)的?記錄。?五、報(bào)廢?不具有使?用價(jià)值的?原輔材料?、備品備?件、產(chǎn)成?品（包括?廢舊物資?），可作?報(bào)廢處理?，并做好?相應(yīng)記錄?。第十?一條進(jìn)貨?檢驗(yàn)過(guò)程?中不合格?品的控制?一、對(duì)?進(jìn)貨檢驗(yàn)?過(guò)程中發(fā)?現(xiàn)不合格?品，由檢?驗(yàn)單位在?“產(chǎn)品檢?驗(yàn)報(bào)告單?”上注明?不合格項(xiàng)?，并將此?檢驗(yàn)報(bào)告?單分別上?報(bào)采購(gòu)供?應(yīng)部、質(zhì)?量管理處?。二、?各責(zé)任部?門(mén)接到通?知后，立?即對(duì)不合?格品進(jìn)行?標(biāo)識(shí)、隔?離，并做?好記錄，?記錄不合?格品數(shù)量?、發(fā)現(xiàn)時(shí)?間、批次?等。（?一）對(duì)可?做讓步接?收的輔助?材料、備?品備件，?可由采購(gòu)?部門(mén)提出?申請(qǐng)，使?用部門(mén)領(lǐng)?導(dǎo)同意，?使用部門(mén)?經(jīng)理審核?，報(bào)品控?部認(rèn)可，?主管副總?審批后，?方可讓步?接收。對(duì)?讓步接收?的輔助材?料、備品?備件要隔?離存放，?用標(biāo)簽或?標(biāo)牌做好?標(biāo)識(shí)、并?做好記錄?，以便追?溯。（?二）對(duì)可?做拒收處?理的，由?質(zhì)量管理?處下拒收?通知單，?由采購(gòu)供?應(yīng)部做拒?收處理，?并把處理?結(jié)果反饋?到質(zhì)量管?理處。?第十二條?過(guò)程檢驗(yàn)?發(fā)現(xiàn)不合?格品的控?制一、?對(duì)生產(chǎn)過(guò)?程檢驗(yàn)中?發(fā)現(xiàn)的不?合格品，?當(dāng)班操作?人員應(yīng)及?時(shí)做好記?錄。二?、對(duì)生產(chǎn)?過(guò)程檢驗(yàn)?中發(fā)現(xiàn)的?輕微不合?格品，由?生產(chǎn)車(chē)間?組織技術(shù)?人員進(jìn)行?評(píng)審和處?置。三?、對(duì)生產(chǎn)?過(guò)程中發(fā)?生的一般?不合格品?，由生產(chǎn)?技術(shù)部經(jīng)?理組織技?術(shù)人員進(jìn)?行評(píng)審和?處置。?四、對(duì)生?產(chǎn)過(guò)程中?發(fā)生的嚴(yán)?重不合格?品由生產(chǎn)?技術(shù)部經(jīng)?理組織相?關(guān)人員進(jìn)?行評(píng)審，?由主管副?總簽批處?理意見(jiàn)。?第十三?條最終檢?驗(yàn)過(guò)程中?發(fā)現(xiàn)的不?合格品的?控制一?、入庫(kù)檢?驗(yàn)過(guò)程中?發(fā)現(xiàn)的不?合格品的?控制（?一）入庫(kù)?檢驗(yàn)中發(fā)?現(xiàn)的不合?格品，由?質(zhì)檢中心?通知各責(zé)?任部門(mén)，?各責(zé)任部?門(mén)應(yīng)立即?做好記錄?，并做好?標(biāo)識(shí)。?（二）需?要返工的?應(yīng)立即返?工，返工?后應(yīng)重新?取樣化驗(yàn)?，合格后?，方可辦?理入庫(kù)。?二、交?付前發(fā)現(xiàn)?的不合格?品的控制?（一）?酒精產(chǎn)品?交付前發(fā)?現(xiàn)不合格?，應(yīng)由質(zhì)?檢中心及?成品保管?處對(duì)其進(jìn)?行勾兌，?勾兌后出?廠前應(yīng)重?新取樣化?驗(yàn)，化驗(yàn)?合格，方?可出廠。?（二）?飼料產(chǎn)品?交付前發(fā)?現(xiàn)不合格?，應(yīng)對(duì)其?進(jìn)行挑選?。對(duì)挑選?后的不合?格品，根?據(jù)不合格?品的嚴(yán)重?情況由品?控部定等?級(jí)，由銷(xiāo)?售公司負(fù)?責(zé)銷(xiāo)售，?對(duì)沒(méi)有使?用價(jià)值的?可作報(bào)廢?處理。價(jià)?值在__?__元以?下的不合?格品，由?品控部經(jīng)?理簽批同?意報(bào)廢；?____?元以上的?不合格品?，由主管?副總簽批?同意報(bào)廢?。品控部?要對(duì)其做?好記錄并?存檔。對(duì)?特殊情況?，由品控?部經(jīng)理組?織相關(guān)人?員進(jìn)行評(píng)?審，并由?品控部做?好記錄。?（三）?玉米胚原?油產(chǎn)品交?付前發(fā)現(xiàn)?不合格，?可由銷(xiāo)售?公司人員?同顧客進(jìn)?行協(xié)商，?若顧客同?意接收，?則交付；?若顧客不?同意接收?，則重新?加工。加?工后，重?新取樣化?驗(yàn)合格，?方可交付?。（四?）二氧化?碳產(chǎn)品交?付前發(fā)現(xiàn)?不合格，?直接做報(bào)?廢處理。?第十四?條參加不?合格品的?評(píng)審人員?，在評(píng)審?和處置不?合格品時(shí)?，應(yīng)對(duì)發(fā)?生不合格?品的原因?和責(zé)任進(jìn)?行調(diào)查分?析，對(duì)需?要采取糾?正措施的?，按《糾?正措施控?制程序》?的要求，?組織制定?糾正措施?，防止不?合格品的?再發(fā)生。?第十五?條不合格?品控制活?動(dòng)中形成?的記錄，?應(yīng)按《記?錄控制程?序》中的?規(guī)定保存?。第十?六條對(duì)顧?客接受產(chǎn)?品后發(fā)生?質(zhì)量問(wèn)題?的處理，?執(zhí)行《產(chǎn)?品質(zhì)量問(wèn)?題及客戶?服務(wù)管理?制度》。?第四章?附則第?十七條本?制度由公?司制度管?理委員會(huì)?發(fā)布，由?品控部負(fù)?責(zé)解釋。?第十八?條本制度?自發(fā)布之?日起施行?。不合?格品控制?制度模板?（五）?第一章總?則第一?條對(duì)不合?格品進(jìn)行?控制，防?止不合格?品的非預(yù)?期使用。?第二條?本制度適?用于產(chǎn)品?實(shí)現(xiàn)過(guò)程?發(fā)生的不?合格品的?控制。?第二章管?理職責(zé)?第三條主?管副總參?加嚴(yán)重不?合格品的?評(píng)審，并?負(fù)責(zé)嚴(yán)重?不合格品?的處置。?第四條?生產(chǎn)技術(shù)?部經(jīng)理負(fù)?責(zé)主持生?產(chǎn)過(guò)程嚴(yán)?重不合格?品的評(píng)審?，一般不?合格品的?評(píng)審和處?置。第?五條生產(chǎn)?技術(shù)部各?車(chē)間負(fù)責(zé)?生產(chǎn)過(guò)程?中出現(xiàn)的?輕微不合?格品的評(píng)?審和處置?。第六?條采購(gòu)供?應(yīng)部負(fù)責(zé)?對(duì)進(jìn)廠原?料、燃料?、輔助材?料不合格?品的評(píng)審?和處置。?第七條?品控部負(fù)?責(zé)對(duì)出廠?產(chǎn)品不合?格品的評(píng)?審和處置?。第三?章管理內(nèi)?容與要求?第八條?不合格品?的劃分?一、公司?生產(chǎn)的產(chǎn)?品，根據(jù)?檢驗(yàn)結(jié)果?，按照不?合格品的?嚴(yán)重程度?，將不合?格品劃分?為“輕微?不合格品?”、“一?般不合格?品”和“?嚴(yán)重不合?格品”三?類(lèi)。（?一）輕微?不合格品?。沒(méi)有滿?足規(guī)定的?要求，經(jīng)?返工后可?滿足規(guī)定?的要求。?（二）?一般不合?格品。沒(méi)?有滿足規(guī)?定的要求?，經(jīng)返工?后也不能?滿足規(guī)定?的要求，?但能滿足?顧客的協(xié)?議要求。?（三）?嚴(yán)重不合?格品。沒(méi)?有滿足規(guī)?定的要求?，經(jīng)返工?后也不能?滿足規(guī)定?的要求和?顧客的協(xié)?議要求；?經(jīng)認(rèn)定后?的顧客重?大投訴屬?嚴(yán)重不合?格品。?第九條不?合格品的?評(píng)審和處?理權(quán)限?一、中間?產(chǎn)品和產(chǎn)?成品的評(píng)?審和處理?權(quán)限（?一）輕微?不合格品?中間產(chǎn)?品、產(chǎn)成?品發(fā)生輕?微不合格?品，由各?責(zé)任部門(mén)?____?技術(shù)人員?進(jìn)行評(píng)審?，由各責(zé)?任部門(mén)領(lǐng)?導(dǎo)簽批處?理意見(jiàn)。?（二）?一般不合?格品中?間產(chǎn)品、?產(chǎn)成品發(fā)?生一般不?合格品，?由生產(chǎn)技?術(shù)部經(jīng)理?主持相關(guān)?人員進(jìn)行?評(píng)審，并?簽批處理?意見(jiàn)。?（三）嚴(yán)?重不合格?品中間?產(chǎn)品、產(chǎn)?成品發(fā)生?嚴(yán)重不合?格品，由?生產(chǎn)技術(shù)?部經(jīng)理主?持相關(guān)人?員進(jìn)行評(píng)?審，由主?管副總簽?批處理意?見(jiàn)。二?、采購(gòu)產(chǎn)?品的評(píng)審?和處理權(quán)?限采購(gòu)?產(chǎn)品出現(xiàn)?不合格由?采購(gòu)部門(mén)?____?相關(guān)人員?進(jìn)行評(píng)審?，由各使?用部門(mén)領(lǐng)?導(dǎo)簽批處?理意見(jiàn)。?第十條?不合格品?的處置?一、返工?產(chǎn)成品?經(jīng)處理后?，能使不?合格品達(dá)?到規(guī)定要?求的可做?返工處理?。通知車(chē)?間進(jìn)行返?工，返工?后重新取?樣化驗(yàn)，?合格后，?再辦理入?庫(kù)。二?、降級(jí)?不合格的?產(chǎn)成品不?能進(jìn)行返?工，但仍?具有一定?的使用價(jià)?值的可作?為降級(jí)處?理。酒精?、飼料、?玉米胚原?油、二氧?化碳產(chǎn)品?若某項(xiàng)指?標(biāo)未達(dá)到?規(guī)定要求?，顧客同?意接收，?可作為降?級(jí)處理。?三、讓?步接收?進(jìn)廠的輔?助材料、?備品備件?等，其中?某項(xiàng)指標(biāo)?不合格，?但對(duì)最終?產(chǎn)品質(zhì)量?無(wú)影響的?，由采購(gòu)?供應(yīng)部根?據(jù)檢驗(yàn)結(jié)?果按讓步?接收程序?處理，并?把處理結(jié)?果反饋到?質(zhì)量管理?處和機(jī)動(dòng)?處，原煤?和原糧的?接收按合?同或議收?檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)?執(zhí)行。?四、拒收?經(jīng)檢驗(yàn)?或驗(yàn)證不?合格，也?不能作讓?步接收的?輔助材料?、備品備?件等，輔?助材料由?質(zhì)量管理?處下拒收?通知單，?備品備件?處做拒收?處理；備?品備件由?機(jī)動(dòng)處工?程師負(fù)責(zé)?做拒收處?理；原糧?由原糧檢?驗(yàn)室根據(jù)?相關(guān)文件?做拒收處?理，并做?好相應(yīng)的?記錄。?五、報(bào)廢?不具有使?用價(jià)值的?原輔材料?、備品備?件、產(chǎn)成?品（包括?廢舊物資?），可作?報(bào)廢處理?，并做好?相應(yīng)記錄?。第十?一條進(jìn)貨?檢驗(yàn)過(guò)程?中不合格?品的控制?一、對(duì)?進(jìn)貨檢驗(yàn)?過(guò)程中發(fā)?現(xiàn)不合格?品，由檢?驗(yàn)單位在?“產(chǎn)品檢?驗(yàn)報(bào)告單?”上注明?不合格項(xiàng)?，并將此?檢驗(yàn)報(bào)告?單分別上?報(bào)采購(gòu)供?應(yīng)部、質(zhì)?量管理處?。二、?各責(zé)任部?門(mén)接到通?知后，立?即對(duì)不合?格品進(jìn)行?標(biāo)識(shí)、隔?離，并做?好記錄，?記錄不合?格品數(shù)量?、發(fā)現(xiàn)時(shí)?間、批次?等。（?一）對(duì)可?做讓步接?收的輔助?材料、備?品備件，?可由采購(gòu)?部門(mén)提出?申請(qǐng)，使?用部門(mén)領(lǐng)?導(dǎo)同意，?使用部門(mén)?經(jīng)理審核?，報(bào)品控?部認(rèn)可，?主管副總?審批后，?方可讓步?接收。對(duì)?讓步接收?的輔助材?料、備品?備件要隔?離存放，?用標(biāo)簽或?標(biāo)牌做好?標(biāo)識(shí)、并?做好記錄?，以便追?溯。（?二）對(duì)可?做拒收處?理的，由?質(zhì)量管理?處下拒收?通知單，?由采購(gòu)供?應(yīng)部做拒?收處理，?并把處理?結(jié)果反饋?到質(zhì)量管?理處。?第十二條?過(guò)程檢驗(yàn)?發(fā)現(xiàn)不合?格品的控?制一、?對(duì)生產(chǎn)過(guò)?程檢驗(yàn)中?發(fā)現(xiàn)的不?合格品，?當(dāng)班操作?人員應(yīng)及?時(shí)做好記?錄。二?、對(duì)生產(chǎn)?過(guò)程檢驗(yàn)?中發(fā)現(xiàn)的?輕微不合?格品，由?生產(chǎn)車(chē)間?____?技術(shù)人員?進(jìn)行評(píng)審?和處置。?三、對(duì)?生產(chǎn)過(guò)程?中發(fā)生的?一般不合?格品，由?生產(chǎn)技術(shù)?部經(jīng)理_?___技?術(shù)人員進(jìn)?行評(píng)審和?處置。?四、對(duì)生?產(chǎn)過(guò)程中?發(fā)生的嚴(yán)?重不合格?品由生產(chǎn)?技術(shù)部經(jīng)?理___?_相關(guān)人?員進(jìn)行評(píng)?審，由主?管副總簽?批處理意?見(jiàn)。第?十三條最?終檢驗(yàn)過(guò)?程中發(fā)現(xiàn)?的不合格?品的控制?一、入?庫(kù)檢驗(yàn)過(guò)?程中發(fā)現(xiàn)?的不合格?品的控制?（一）?入庫(kù)檢驗(yàn)?中發(fā)現(xiàn)的?不合格品?，由質(zhì)檢?中心通知?各責(zé)任部?門(mén)，各責(zé)?任部門(mén)應(yīng)?立即做好?記錄，并?做好標(biāo)識(shí)?。（二?）需要返?工的應(yīng)立?即返工，?返工后應(yīng)?重新取樣?化驗(yàn)，合?格后，方?可辦理入?庫(kù)。二?、交付前?發(fā)現(xiàn)的不?合格品的?控制（?一）酒精?產(chǎn)品交付?前發(fā)現(xiàn)不?合格，應(yīng)?由質(zhì)檢中?心及成品?保管處對(duì)?其進(jìn)行勾?兌，勾兌?后出廠前?應(yīng)重新取?樣化驗(yàn)，?化驗(yàn)合格?，方可出?廠。（?二）飼料?產(chǎn)品交付?前發(fā)現(xiàn)不?合格，應(yīng)?對(duì)其進(jìn)行?挑選。對(duì)?挑選后的?不合格品?，根據(jù)不?合格品的?嚴(yán)重情況?由品控部?定等級(jí)，?由銷(xiāo)售公?司負(fù)責(zé)銷(xiāo)?售，對(duì)沒(méi)?有使用價(jià)?值的可作?報(bào)廢處理?。價(jià)值在?____?元以下的?不合格品?，由品控?部經(jīng)理簽?批同意報(bào)?廢；__?__元以?上的不合?格品，由?主管副總?簽批同意?報(bào)廢。品?控部要對(duì)?其做好記?錄并存檔?。對(duì)特殊?情況，由?品控部經(jīng)?理___?_相關(guān)人?員進(jìn)行評(píng)?審，并由?品控部做?好記錄。?（三）?玉米胚原?油產(chǎn)品交?付前發(fā)現(xiàn)?不合格，?可由銷(xiāo)售?公司人員?同顧客進(jìn)?行協(xié)商，?若顧客同?意接收，?則交付；?若顧客不?同意接收?，則重新?加工。加?工后，重?新取樣化?驗(yàn)合格，?方可交付?。（四?）二氧化?碳產(chǎn)品交?付前發(fā)現(xiàn)?不合格，?直接做報(bào)?廢處理。?第十四?條參加不?合格品的?評(píng)審人員?，在評(píng)審?和處置不?合格品時(shí)?，應(yīng)對(duì)發(fā)?生不合格?品的原因?和責(zé)任進(jìn)?行調(diào)查分?析，對(duì)需?要采取糾?正措施的?，按《糾?正措施控?制程序》?的要求，?____?制定糾正?措施，防?止不合格?品的再發(fā)?生。第?十五條不?合格品控?制活動(dòng)中?形成的記?錄，應(yīng)按?《記錄控?制程序》?中的規(guī)定?保存。?第十六條?對(duì)顧客接?受產(chǎn)品后?發(fā)生質(zhì)量?問(wèn)題的處?理，執(zhí)行?《產(chǎn)品質(zhì)?量問(wèn)題及?客戶服務(wù)?管理制度?》。第?四章附則?第十七?條本制度?由公司制?度管理委?員會(huì)發(fā)布?，由品控?部負(fù)責(zé)解?釋。第?十八條本?制度自發(fā)?布之日起?施行。?第三篇：?不合格品?控制制度?成品、半?成品保護(hù)?制度1?.1不合?格品不?合格品是?指經(jīng)檢驗(yàn)?和試驗(yàn)判?定，施工?部位質(zhì)量?特性與相?關(guān)技術(shù)要?求和圖紙?工程規(guī)范?相偏離，?不再符合?接收準(zhǔn)則?的施工部?位。包括?廢品、返?修口和超?差利用品?（也稱(chēng)等?外品）三?種施工部?位。這里?關(guān)鍵是質(zhì)?量標(biāo)準(zhǔn)，?沒(méi)有質(zhì)量?標(biāo)準(zhǔn)是無(wú)?法判斷施?工部位合?格與否的?。1.?2不合格?品的控制?程序不?合格品控?制程序是?對(duì)不符合?質(zhì)量特性?要求的施?工部位進(jìn)?行識(shí)別和?控制，并?規(guī)定不合?格品控制?措施以及?不合格品?處置的有?關(guān)職責(zé)和?權(quán)限，以?防止其非?預(yù)期的使?用或交付?。施工?單位的質(zhì)?量管理職?責(zé)，是建?立并實(shí)施?對(duì)不合格?品控制的?程序，通?過(guò)對(duì)不合?格品的控?制，實(shí)現(xiàn)?不合格的?原材料、?機(jī)械構(gòu)件?、成品結(jié)?構(gòu)、不使?用不隱瞞?；不合格?的在制品?不轉(zhuǎn)序；?不合格的?零件不配?裝；不合?格的工序?不交付報(bào)?驗(yàn)的目的?，以確保?防止不合?格的施工?部位。?1.3不?合格品控?制程序應(yīng)?包括以下?內(nèi)容：?1、規(guī)定?對(duì)不合格?品的判定?和處置的?職責(zé)和權(quán)?限。2?、對(duì)不合?格品要及?時(shí)做出標(biāo)?識(shí)，以便?識(shí)別。標(biāo)?識(shí)的形式?應(yīng)符合相?應(yīng)的規(guī)范?設(shè)計(jì)要求?。3、?做好不合?格的記錄?，確定不?合格的范?圍。4?、評(píng)定不?合格品，?提出對(duì)不?合格品的?處置方式?，決定返?工、返修?、讓步、?降級(jí)、報(bào)?廢等處置?，并做好?記錄。?5、對(duì)不?合格品要?及時(shí)隔離?存放（可?行時(shí)），?嚴(yán)防誤用?。6、?根據(jù)不合?格品的處?置方式，?對(duì)不合格?品做出處?理并監(jiān)督?實(shí)施。?7、通報(bào)?與不合格?品有關(guān)的?勞務(wù)分包?單位，必?要時(shí)也應(yīng)?通知監(jiān)理?業(yè)主設(shè)計(jì)?等。1?.4不合?格品的判?定1、?施工部位?質(zhì)量有兩?種判定方?法，一種?是符合性?判定，判?定施工部?位是否符?合技術(shù)標(biāo)?準(zhǔn)，做出?合格或不?合格的結(jié)?論。另一?種是“處?置方法”?的判定，?是判定施?工部位是?否還具有?某種使用?價(jià)值，對(duì)?不合格品?做出返工?、返修、?讓步、降?級(jí)改作他?用、拒收?報(bào)廢的處?置過(guò)程。?成品、?半成品保?護(hù)制度?1、檢驗(yàn)?人員的職?責(zé)是判定?施工部位?的符合性?質(zhì)量，正?確做出合?格與不合?格的結(jié)論?，對(duì)不合?格的處置?，屬于適?應(yīng)性判定?范疇。一?般不要求?檢驗(yàn)人員?承擔(dān)處置?不合格品?的責(zé)任和?擁有相應(yīng)?的權(quán)限。?3、不?合格品的?適應(yīng)性判?定是一項(xiàng)?技術(shù)性很?強(qiáng)的工作?，應(yīng)根據(jù)?施工部位?未滿足規(guī)?定的質(zhì)量?特性重要?性，質(zhì)量?特性偏離?規(guī)定要求?的程度和?對(duì)施工部?位質(zhì)量影?響的程度?制定分級(jí)?處置程序?，規(guī)定有?關(guān)評(píng)審和?處置部門(mén)?的職責(zé)及?權(quán)限。?1.5不?合格品的?隔離在?施工部位?的形成過(guò)?程中，一?旦出現(xiàn)不?合格品，?除及時(shí)做?出標(biāo)識(shí)和?決定處置?外，對(duì)不?合格品還?要及時(shí)隔?離存放，?以防誤用?或誤__?__不合?格的施工?部位，否?則會(huì)直接?影響工程?結(jié)構(gòu)質(zhì)量?，還會(huì)影?響人身健?康安全和?社會(huì)環(huán)境?，給施工?部位生產(chǎn)?的聲譽(yù)造?成不良影?響。因此?，施工部?位生產(chǎn)者?應(yīng)根據(jù)生?產(chǎn)規(guī)模和?施工部位?特點(diǎn)，在?檢驗(yàn)系統(tǒng)?內(nèi)設(shè)置不?合格品的?隔離區(qū)（?室）或隔?離箱，對(duì)?不合格品?進(jìn)行隔離?存放，這?也是質(zhì)量?檢驗(yàn)工作?的主要內(nèi)?容。同時(shí)?還要做到?以下幾點(diǎn)?：1、?檢驗(yàn)部門(mén)?所屬各檢?驗(yàn)站（組?）應(yīng)設(shè)有?不合格品?隔離區(qū)（?室）或隔?離箱。?2、一旦?發(fā)現(xiàn)不合?格品及時(shí)?做出標(biāo)識(shí)?后，應(yīng)立?即進(jìn)行隔?離存放，?避免造成?誤用或誤?裝，嚴(yán)禁?個(gè)人或作?業(yè)___?_隨意儲(chǔ)?存、移用?、處理不?合格品。?3、及?時(shí)或定期?____?有關(guān)人員?對(duì)不合格?品進(jìn)行評(píng)?審和分析?處理。?4、對(duì)確?認(rèn)為拒收?和判廢的?不合格品?，應(yīng)嚴(yán)加?隔離和管?理，對(duì)私?自動(dòng)用廢?品者，檢?驗(yàn)人員有?權(quán)制止、?追查、上?報(bào)。5?、根據(jù)對(duì)?不合格品?分析處理?意見(jiàn)，對(duì)?可返工的?不合格品?應(yīng)填寫(xiě)返?工單交相?應(yīng)生產(chǎn)作?業(yè)部門(mén)返?工；對(duì)降?級(jí)使用或?改作他用?的不合格?品，應(yīng)做?出明確標(biāo)?識(shí)交有關(guān)?部門(mén)處理?；對(duì)拒收?和報(bào)廢的?不合格品?應(yīng)填拒收?和報(bào)廢單?交供應(yīng)部?門(mén)或廢品?庫(kù)處理。?1.6?不合格品?的處理方?式根據(jù)?gb/t?1900?0-__?__的規(guī)?定，對(duì)不?合格品的?處置有三?種方式：?①糾正?--“為?消除已發(fā)?現(xiàn)的不合?格所采取?的措施”?。其中主?要包括：??返工?—“為使?不合格施?工部位符?合要求而?對(duì)其所采?取的措施?”；??返修—“?為使不合?格施工部?位滿足預(yù)?期用途而?對(duì)其所采?取的措施?”?降?級(jí)--“?為使不合?格施工部?位符合不?同于原有?的要求而?對(duì)其等級(jí)?的改變”?成品、?半成品保?護(hù)制度?②報(bào)廢—?“為避免?不合格施?工部位原?有的預(yù)期?用途而對(duì)?其采取的?措施”。?不合格品?經(jīng)確認(rèn)無(wú)?法返工和?讓步接收?，或雖可?返工但返?工費(fèi)用過(guò)?大、不經(jīng)?濟(jì)的均按?廢品處理?。③讓?步—“對(duì)?使用或放?行不符合?規(guī)定要求?的施工部?位的許可?”。讓?步接收是?指施工部?位不合格?，但其不?符合的項(xiàng)?目和指標(biāo)?對(duì)施工部?位的性能?、壽命、?安全性、?可靠性、?互換性及?施工部位?正常使用?均無(wú)實(shí)質(zhì)?性的影響?，也不會(huì)?引起顧客?提出申訴?、索賠而?準(zhǔn)予放行?的不合格?品。讓步?接收實(shí)際?上就是對(duì)?一定數(shù)量?不符合規(guī)?定要求的?材料、施?工部位準(zhǔn)?予放行的?書(shū)面認(rèn)可?。1.?7生產(chǎn)工?序出現(xiàn)的?過(guò)程/最?終不合格?品控制流?程圖：?為了加強(qiáng)?項(xiàng)目技術(shù)?質(zhì)量的基?礎(chǔ)管理，?以質(zhì)量檢?驗(yàn)數(shù)據(jù)為?基礎(chǔ)，對(duì)?生產(chǎn)中的?質(zhì)量指標(biāo)?進(jìn)行統(tǒng)計(jì)?匯總，全?面、及時(shí)?、準(zhǔn)確地?反映施工?部位質(zhì)量?狀況，為?經(jīng)濟(jì)核算?、質(zhì)量改?進(jìn)提供準(zhǔn)?確可靠的?技術(shù)數(shù)據(jù)?。通過(guò)不?合格品控?制及時(shí)發(fā)?現(xiàn)品質(zhì)異?常問(wèn)題，?保證不會(huì)?有不合格?商品進(jìn)行?下一道工?序.不?合格品控?制程序?一、目的?為使不?合格品在?生產(chǎn)加工?過(guò)程中有?效被識(shí)別?和控制，?避免非預(yù)?期的使用?或交付，?特訂此程?序。二?、范圍?從進(jìn)貨、?生產(chǎn)加工?、交付后?所產(chǎn)生的?不合格均?適用。?三、術(shù)語(yǔ)?與定義?不合格。?末滿足要?求。四?、職責(zé)?4.1質(zhì)?量部：負(fù)?責(zé)對(duì)生產(chǎn)?所需原料?不合格品?處理進(jìn)行?檢查和確?認(rèn)；4?.2負(fù)責(zé)?對(duì)不合格?品（項(xiàng)）?的識(shí)別與?標(biāo)識(shí)，并?通知和跟?蹤相關(guān)部?門(mén)對(duì)不合?格品（項(xiàng)?）進(jìn)行處?理；負(fù)責(zé)?對(duì)經(jīng)處理?過(guò)的不合?格品（項(xiàng)?）進(jìn)行再?檢驗(yàn)。?4.3負(fù)?責(zé)對(duì)生產(chǎn)?加工不合?格品，在?庫(kù)不合格?品及顧客?退貨驗(yàn)證?為不合格?品進(jìn)行隔?離標(biāo)識(shí)和?處理；?五、作業(yè)?內(nèi)容5?.1來(lái)料?檢驗(yàn)不合?格時(shí)的處?理施對(duì)?不合格原?料進(jìn)行處?理時(shí)，則?由采購(gòu)部?申請(qǐng)，由?質(zhì)量部填?寫(xiě)《不合?格品評(píng)審?單》，交?相關(guān)部門(mén)?評(píng)審，由?質(zhì)量部經(jīng)?理判定；?如評(píng)審決?議方案為?特采時(shí)，?須報(bào)總經(jīng)?理批準(zhǔn)后?，方可特?采使用；?5.2?生產(chǎn)過(guò)程?檢驗(yàn)不合?格時(shí)的處?理5.?3成品在?交付或使?用后發(fā)現(xiàn)?不合格時(shí)?的處理?5.4不?合格品的?糾正與預(yù)?防依照《?糾正及預(yù)?防措施控?制程序》?執(zhí)行。?5.5不?合格品的?處理方式?：對(duì)于?返工后能?達(dá)到規(guī)定?要求的不?合格品，?處理后的?不合格品?由質(zhì)量部?按檢驗(yàn)標(biāo)?準(zhǔn)重新檢?驗(yàn)。由?公司__?__或供?方負(fù)責(zé)分?選，檢驗(yàn)?員對(duì)分選?后的材料?進(jìn)行檢驗(yàn)?；檢驗(yàn)合?格作為合?格材料使?用，不合?格品退貨?處理。?對(duì)于不能?接收的材?料，由本?公司采購(gòu)?部及供應(yīng)?方質(zhì)量部?負(fù)責(zé)人確?認(rèn)、批準(zhǔn)?，通知采?購(gòu)作退貨?處理。?對(duì)于以上?幾種方式?不能處理?的不合格?品，由生?產(chǎn)部或質(zhì)?檢員申請(qǐng)?，經(jīng)質(zhì)量?部和技術(shù)?部確認(rèn)，?報(bào)總經(jīng)理?批準(zhǔn)，最?后由安排?做報(bào)廢處?理。不?合格品控?制程序?對(duì)已發(fā)生?的不合格?品、缺陷?產(chǎn)品進(jìn)行?控制，防?止非預(yù)期?使用或出?公司。1?范圍本?程序規(guī)定?了不合格?品、缺陷?產(chǎn)品的判?斷、標(biāo)識(shí)?、記錄、?評(píng)審和處?置等要求?，適應(yīng)于?采購(gòu)、生?產(chǎn)過(guò)程及?交付后發(fā)?現(xiàn)不合格?品的控制?。___?_名詞解?釋2.?1不合格?品。不滿?足要求的?產(chǎn)品。可?能發(fā)生在?采購(gòu)產(chǎn)品?、過(guò)程中?間產(chǎn)品和?最終產(chǎn)品?中。2?.2缺陷?品。未滿?足預(yù)期或?規(guī)定用途?要求的產(chǎn)?品。2?.3返工?。對(duì)不合?格品采取?措施，使?其滿足規(guī)?定的要求?。2.?4返修。?對(duì)不合格?品采取的?措施，通?過(guò)修理或?再加工等?措施，雖?然不符合?原規(guī)定要?求，但能?使其滿足?預(yù)期使用?要求。?2.5回?用品。對(duì)?雖不符合?原則規(guī)定?要求，但?能滿足使?用要求，?經(jīng)返修后?利用或直?接利用的?不合格品?。3職責(zé)?3.1?質(zhì)檢部門(mén)?負(fù)責(zé)不合?格品歸口?管理，公?司和車(chē)間?兩級(jí)專(zhuān)檢?人員（班?長(zhǎng)）負(fù)責(zé)?不合格品?的判斷、?標(biāo)識(shí)、記?錄、報(bào)告?，并參與?評(píng)審。?3.2不?合格品發(fā)?生部門(mén)或?責(zé)任部門(mén)?負(fù)責(zé)不合?格品的初?步評(píng)審，?按最終評(píng)?審結(jié)果處?置，制訂?并實(shí)施相?應(yīng)糾正預(yù)?防措施。?3.3?技術(shù)部門(mén)?負(fù)責(zé)缺陷?品、回用?品（包括?返修品，?下同）的?最終評(píng)審?，必要時(shí)?報(bào)工程師?審批。?3.4質(zhì)?檢部門(mén)負(fù)?責(zé)抽查和?收集不合?格品信息?，監(jiān)督糾?正實(shí)施情?況和效果?，并按有?關(guān)規(guī)定進(jìn)?行獎(jiǎng)懲和?處理。4?程序4.?1判斷與?標(biāo)識(shí)在?產(chǎn)品形成?過(guò)程中，?操作者、?專(zhuān)檢人員?、技術(shù)人?員發(fā)現(xiàn)不?符合標(biāo)準(zhǔn)?（包括產(chǎn)?品標(biāo)準(zhǔn)、?圖紙、工?藝文件等?）或雖然?符合產(chǎn)品?標(biāo)準(zhǔn)但無(wú)?法使用的?原材料、?外協(xié)外購(gòu)?件、零部?件、半成?品、成品?，由專(zhuān)檢?人員（操?作者、技?術(shù)人員發(fā)?現(xiàn)___?_通知專(zhuān)?檢人員）?確認(rèn)，按?以下規(guī)定?清點(diǎn)數(shù)量?并加以標(biāo)?識(shí)：a?）不合格?品（含缺?陷品）屬?本單位責(zé)?任的，由?本單位負(fù)?責(zé)，及時(shí)?清理滯留?在本單位?的及已流?入下道工?序單位的?不合格品?數(shù)量；對(duì)?于提供給?顧客的不?合格品，?需以書(shū)面?（___?_）形式?報(bào)質(zhì)檢部?門(mén)。b）?屬上道工?序單位責(zé)?任的：?1）由發(fā)?現(xiàn)工序單?位清理本?單位所存?的不合格?品數(shù)量；?2）由?上道工序?單位清理?其所存（?含已入庫(kù)?存棧）不?合格品數(shù)?量。c）?查清不合?格品數(shù)量?后，由專(zhuān)?檢人員（?班長(zhǎng)）按?《檢驗(yàn)標(biāo)?識(shí)程序》?規(guī)定進(jìn)行?標(biāo)識(shí)，并?在指定區(qū)?域隔離存?放。4?.2記錄?4.3?評(píng)審及不?合格單的?發(fā)放a?）返工品?、返修品?和回用品?。屬發(fā)現(xiàn)?單位責(zé)任?的，開(kāi)兩?份不合格?單，發(fā)現(xiàn)?單位一份?，質(zhì)檢組?一份；屬?上道工序?責(zé)任的，?開(kāi)三份不?合格單，?發(fā)現(xiàn)單位?一份，責(zé)?任單位一?份，質(zhì)檢?組一份；?b）廢?品。屬發(fā)?現(xiàn)單位責(zé)?任的，開(kāi)?二份不合?格單，發(fā)?現(xiàn)單位一?份，質(zhì)檢?部門(mén)一份?；不屬于?發(fā)現(xiàn)單位?責(zé)任的，?開(kāi)三份不?合格單，?發(fā)現(xiàn)單位?一份，責(zé)?任單位一?份，質(zhì)檢?部門(mén)一份?。其中?，屬新產(chǎn)?品不合格?時(shí)按《開(kāi)?發(fā)設(shè)計(jì)程?序》填寫(xiě)?新產(chǎn)品試?制問(wèn)題通?報(bào)，一式?三份，送?技術(shù)部門(mén)?，技術(shù)部?門(mén)在__?__小時(shí)?內(nèi)填寫(xiě)處?理意見(jiàn)，?經(jīng)工程師?批準(zhǔn)后，?發(fā)試驗(yàn)單?位、質(zhì)檢?部門(mén)一份?，自存一?份。由?公司檢查?員在不合?格單上蓋?上“廢品?”章，除?鑄造毛坯?外，不合?格品價(jià)值?超過(guò)__?__元的?，由質(zhì)檢?部門(mén)審批?，不合格?品價(jià)值超?過(guò)___?_元以上?的，由經(jīng)?理審批。?4.4?跨單位不?合格責(zé)任?劃分經(jīng)?仲裁變更?責(zé)任單位?時(shí)，由質(zhì)?檢部門(mén)在?申訴報(bào)告?上明確仲?裁結(jié)果，?復(fù)印給原?責(zé)任單位?和責(zé)任單?位。4?.5處置?有責(zé)任?單位確定?返工方法?，并__?__實(shí)施?，返工后?專(zhuān)檢重新?檢驗(yàn)、記?錄；若責(zé)?任單位為?上道工序?單位時(shí)，?其返工時(shí)?間應(yīng)服從?下道工序?的要求，?返工后必?須交下道?工序?qū)z?驗(yàn)收合格?后，方為?完成返工?任務(wù)。?a）已有?明確修理?工藝的，?由單位按?修理工藝?修理；b?）無(wú)明確?修理工藝?的：1?）屬技術(shù)?部門(mén)責(zé)任?的，由技?術(shù)部門(mén)直?接下發(fā)技?術(shù)通知單?明確處理?方案；2?）屬上道?工序單位?負(fù)責(zé)的，?由上道工?序制定實(shí)?施方案或?辦理回用?手續(xù)，其?完成時(shí)間?以滿足下?道工序生?產(chǎn)任務(wù)為?原則，必?要時(shí)由發(fā)?生單位報(bào)?生產(chǎn)處協(xié)?調(diào)。其它?問(wèn)題由發(fā)?生單位制?定實(shí)施修?理方案或?辦理回用?手續(xù)；?3）回用?手續(xù)的辦?理。按要?求填寫(xiě)回?用（返修?）申請(qǐng)單?，附上不?合格單（?若需配尺?寸必須在?申請(qǐng)上注?明尺寸值?）。經(jīng)技?術(shù)部門(mén)審?批后（必?要時(shí)到現(xiàn)?場(chǎng)確認(rèn)實(shí)?物），由?申請(qǐng)單位?發(fā)質(zhì)檢組?一份，下?道工序一?份和自留?一份。?若合同規(guī)?定使用回?用品需經(jīng)?顧客或其?代表同意?時(shí)，其回?用單經(jīng)技?術(shù)部門(mén)同?意后，由?供應(yīng)單位?報(bào)送用戶?或其代表?文字確認(rèn)?后，方可?使用。?c）對(duì)經(jīng)?初步評(píng)審?確定為返?工品或返?修、回用?品，若生?產(chǎn)需要或?受所在工?序加工條?件限制：?1）需流?入單位內(nèi)?下道工序?處理時(shí)，?由單位內(nèi)?部作出標(biāo)?識(shí)，明確?要處理的?工序后可?以傳遞到?處理工序?；2）?需流入到?下一個(gè)單?位處理時(shí)?，由發(fā)生?或發(fā)現(xiàn)單?位作出標(biāo)?識(shí)，可進(jìn)?入下道工?序加工，?但在__?__小時(shí)?內(nèi)或在下?道工序完?工前必須?得到相應(yīng)?的修理方?法、質(zhì)量?要求（可?在回用單?中注明，?也可由技?術(shù)部門(mén)出?修理方案?）或回用?手續(xù)。?d）返工?、返修后?專(zhuān)檢人員?按照對(duì)原?不合格、?缺陷內(nèi)容?所確定的?修理方案?及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)?行重新檢?驗(yàn)、記錄?。由發(fā)?生單位放?置在廢品?區(qū)，主要?物資實(shí)行?以舊（廢?）換新，?其它物資?由廢品回?收部門(mén)回?收處理。?需要補(bǔ)料?時(shí)，由發(fā)?生單位提?出申請(qǐng)，?工程師審?批方可辦?理。a?）技術(shù)部?門(mén)在下發(fā)?技術(shù)資料?通知時(shí)，?應(yīng)明確對(duì)?缺陷品的?處理意見(jiàn)?（返工、?返修、回?用、代用?、報(bào)廢）?；b）?各有關(guān)單?位在接到?設(shè)計(jì)工藝?更改通知?后，按通?知單執(zhí)行?，對(duì)報(bào)廢?的清查數(shù)?量開(kāi)具不?合格單（?責(zé)任單位?為技術(shù)部?門(mén)）。?4.6不?合格信息?傳遞及糾?正預(yù)防措?施不合?格品控制?制度模板?（六）?一、目的?1.加?強(qiáng)不合格?品的識(shí)別?和控制，?防范不合?格品的出?現(xiàn)、防止?不合格品?投入使用?。2.?規(guī)范不合?格品管理?。二、?適用范圍?建設(shè)公司?。三、?主要人員?及職責(zé)?1、采購(gòu)?專(zhuān)員對(duì)采?購(gòu)的工程?材料質(zhì)量?負(fù)責(zé)。?2、項(xiàng)目?經(jīng)理部技?術(shù)專(zhuān)員、?質(zhì)量專(zhuān)員?、施工專(zhuān)?員對(duì)進(jìn)場(chǎng)?材料質(zhì)量?負(fù)責(zé)。?3、試驗(yàn)?專(zhuān)員對(duì)工?程材料的?試驗(yàn)負(fù)責(zé)?。4、?項(xiàng)目經(jīng)理?、技術(shù)負(fù)?責(zé)人或技?術(shù)專(zhuān)員、?項(xiàng)目質(zhì)量?專(zhuān)員、施?工專(zhuān)員對(duì)?整個(gè)施工?過(guò)程中出?現(xiàn)的不合?格品負(fù)責(zé)?。5、?質(zhì)量部組?織生產(chǎn)部?、資材部?、技術(shù)部?、項(xiàng)目部?對(duì)嚴(yán)重不?合格品的?調(diào)查、評(píng)?審、判定?及處理?第二章制?度內(nèi)容?一、建筑?工程不合?格品的分?類(lèi)1、?判定標(biāo)準(zhǔn)?為國(guó)家相?關(guān)驗(yàn)收規(guī)?范。2?、分類(lèi)。?輕微不合?格品、一?般不合格?品和嚴(yán)重?不合格品?三類(lèi)。?2.1輕?微不合格?品。指一?般質(zhì)量缺?陷，質(zhì)量?存在一般?項(xiàng)目偏差?較大、觀?感質(zhì)量差?，但不影?響結(jié)構(gòu)強(qiáng)?度和使用?功能的產(chǎn)?品。2?.2一般?不合格品?。指質(zhì)量?存在主控?項(xiàng)目或主?要指標(biāo)偏?差較大，?對(duì)結(jié)構(gòu)強(qiáng)?度和使用?功能影響?有限、直?接經(jīng)濟(jì)損?失在__?__元以?內(nèi)的產(chǎn)品?。2.?3嚴(yán)重不?合格品。?指在工程?建設(shè)過(guò)程?當(dāng)中或交?付使用后?，出現(xiàn)對(duì)?工程結(jié)構(gòu)?安全、使?用功能和?外形觀感?構(gòu)成影響?和損失較?大的質(zhì)量?缺陷的產(chǎn)?品。嚴(yán)?重不合格?品包括一?般質(zhì)量事?故與重大?質(zhì)量事故?。2.?3.1一?般質(zhì)量事?故。指由?于質(zhì)量低?劣或達(dá)不?到合格標(biāo)?準(zhǔn)，需加?固補(bǔ)強(qiáng)，?造成重傷?____?人以下或?直接經(jīng)濟(jì)?損失在_?___千?元以上、?____?萬(wàn)元以下?的質(zhì)量事?故。2?.3.2?嚴(yán)重質(zhì)量?事故：凡?具備下列?條件之一?者為嚴(yán)重?事故a?嚴(yán)重影響?使用工程?或工程接?否安全，?存在重大?質(zhì)量隱患?的；b事?故性質(zhì)惡?劣或造成?____?人以下重?傷的。?c直接經(jīng)?濟(jì)損失在?____?元（含_?___元?）以上，?不滿__?__萬(wàn)元?的；2?.3.3?重大質(zhì)量?事故。指?由于責(zé)任?過(guò)失直接?影響建筑?物的結(jié)構(gòu)?安全和使?用壽命；?建筑物外?形尺寸已?經(jīng)造成永?久性缺陷?等；造成?重傷__?__人上?（含）且?直接經(jīng)濟(jì)?損失在_?___萬(wàn)?元以上的?質(zhì)量事故?。一般?只要具備?以下條件?之一時(shí)，?即為重大?質(zhì)量事故?：a、工?程倒塌或?報(bào)廢b?、由于質(zhì)?量事故導(dǎo)?致人員傷?亡c、直?接經(jīng)濟(jì)損?失在__?__萬(wàn)元?以上的?二、工程?不合格品?的判定?1、輕微?不合格品?由項(xiàng)目質(zhì)?量專(zhuān)員判?定，項(xiàng)目?技術(shù)負(fù)責(zé)?人復(fù)核；?2、一?般不合格?品由項(xiàng)目?技術(shù)負(fù)責(zé)?人判定，?質(zhì)量部復(fù)?核。3?、嚴(yán)重不?合格品由?生產(chǎn)部組?織資材部?、技術(shù)部?、質(zhì)量部?對(duì)嚴(yán)重不?合格品的?調(diào)查、評(píng)?審。質(zhì)量?部負(fù)責(zé)對(duì)?項(xiàng)目出現(xiàn)?嚴(yán)重不合?格品的判?定及處理?，總工程?師復(fù)核。?三、材?料不合格?品的判定?及處理?1、項(xiàng)目?采購(gòu)專(zhuān)員?組織技術(shù)?、質(zhì)量、?施工專(zhuān)員?對(duì)進(jìn)場(chǎng)原?材料、設(shè)?備、半成?品等進(jìn)行?驗(yàn)收。發(fā)?現(xiàn)一般不?合格品時(shí)?，項(xiàng)目質(zhì)?量專(zhuān)員負(fù)?責(zé)上報(bào)項(xiàng)?目經(jīng)理，?項(xiàng)目部對(duì)?一般不合?格品進(jìn)行?處理；發(fā)?現(xiàn)嚴(yán)重不?合格品時(shí)?，上報(bào)質(zhì)?量部，質(zhì)?量部根據(jù)?實(shí)際情況?會(huì)同生產(chǎn)?部、技術(shù)?部、資材?部、項(xiàng)目?部對(duì)嚴(yán)重?不合格品?進(jìn)行原因?分析調(diào)查?，最終確?定調(diào)查結(jié)?果，由責(zé)?任部門(mén)按?結(jié)果進(jìn)行?處理。項(xiàng)?目部出具?不合格品?處理結(jié)果?，上報(bào)質(zhì)?量部審核?，經(jīng)批準(zhǔn)?后進(jìn)行下?步施工。?2、施?工生產(chǎn)過(guò)?程中發(fā)現(xiàn)?的不合格?材料由項(xiàng)?目經(jīng)理指?定專(zhuān)人對(duì)?不合格品?進(jìn)行記錄?、標(biāo)識(shí)，?并采取隔?離措施直?至退場(chǎng)。?3、材?料被判定?為不合格?的，項(xiàng)目?質(zhì)量專(zhuān)員?必須出示?不合格品?處理單。?四、工?程實(shí)體不?合格品的?判定及處?置1、?輕微不合?格品。項(xiàng)?目質(zhì)量專(zhuān)?員通知到?專(zhuān)業(yè)施工?專(zhuān)員，由?其責(zé)成分?包單位進(jìn)?行整改，?整改后由?質(zhì)量專(zhuān)員?驗(yàn)收；兩?次通知拒?不整改，?處罰時(shí)以?一般不合?格品處罰?，執(zhí)行一?般不合格?品處置程?序，項(xiàng)目?質(zhì)量專(zhuān)員?必須對(duì)輕?微不合格?品留有記?錄。2?、一般不?合格品：?2.1?由項(xiàng)目質(zhì)?量專(zhuān)員進(jìn)?行判定，?下發(fā)不合?格品通知?單，并通?知項(xiàng)目技?術(shù)負(fù)責(zé)人?，由項(xiàng)目?技術(shù)負(fù)責(zé)?人組織項(xiàng)?目的施工?專(zhuān)員、技?術(shù)專(zhuān)員、?質(zhì)量專(zhuān)員?及分包單?位分析原?因，制定?糾正措施?，分包單?位負(fù)責(zé)執(zhí)?行、實(shí)施?，項(xiàng)目質(zhì)?量專(zhuān)員對(duì)?糾正措施?落實(shí)情況?進(jìn)行驗(yàn)收?。2.?2對(duì)經(jīng)常?出現(xiàn)的一?般不合格?品項(xiàng)目部?技術(shù)負(fù)責(zé)?人須組織?制定糾正?和預(yù)防措?施。2?.3對(duì)通?知后不進(jìn)?行整改的?，處罰時(shí)?由一般不?合格品升?級(jí)為嚴(yán)重?不合格品?，上報(bào)質(zhì)?量部，由?質(zhì)量部監(jiān)?督實(shí)施。?2.4?對(duì)于雖未?能構(gòu)成質(zhì)?量事故，?但由于工?程實(shí)體質(zhì)?量多點(diǎn)誤?差值超過(guò)?允許偏差?3倍以上?、工程質(zhì)?量明顯較?差或觀感?質(zhì)量明顯?偏差的同?樣列為一?般不合格?品管理范?圍內(nèi)。?2.5一?般不合格?品未按要?求整改時(shí)?，執(zhí)行嚴(yán)?重不合格?品處理程?序。3?、嚴(yán)重不?合格品：?3.1?一般、嚴(yán)?重質(zhì)量事?故項(xiàng)目經(jīng)?理組織預(yù)?判后上報(bào)?質(zhì)量部，?由質(zhì)量部?會(huì)同生產(chǎn)?部、技術(shù)?部組織項(xiàng)?目部相關(guān)?人員分析?原因，由?項(xiàng)目部制?定糾正或?整改措施?，經(jīng)技術(shù)?部批準(zhǔn)后?實(shí)施。項(xiàng)?目經(jīng)理、?質(zhì)量專(zhuān)員?監(jiān)督執(zhí)行?糾正措施?，質(zhì)量部?對(duì)糾正措?施的實(shí)施?情況進(jìn)行?驗(yàn)收，驗(yàn)?收合格后?方可恢復(fù)?施工。?3.2重?大質(zhì)量事?故。由總?工程師牽?頭組織生?產(chǎn)部、質(zhì)?量部、技?術(shù)部、項(xiàng)?目部、事?故責(zé)任單?位負(fù)責(zé)人?進(jìn)行初步?評(píng)審，確?認(rèn)事故嚴(yán)?重程度，?分析事故?可能伴隨?的其他影?響，根據(jù)?初評(píng)結(jié)果?決定是否?上報(bào)到當(dāng)?地行政主?管部門(mén)。?如果本事?故的發(fā)生?很可能帶?來(lái)其他損?失時(shí)，由?總工程師?立即組織?制定預(yù)防?措施并由?項(xiàng)目應(yīng)急?小組實(shí)施?。當(dāng)評(píng)審?組確認(rèn)事?故不會(huì)繼?續(xù)擴(kuò)大，?局面穩(wěn)定?后，由評(píng)?審組對(duì)產(chǎn)?生事故的?原因進(jìn)行?全面、系?統(tǒng)分析，?找出主要?原因，由?技術(shù)部制?定糾正方?案，由項(xiàng)?目部組織?事故責(zé)任?單位實(shí)施?，質(zhì)量部?對(duì)實(shí)施效?果予以驗(yàn)?收。五?、不合格?品的上報(bào)?要求1?、發(fā)生重?大質(zhì)量事?故要在_?___小?時(shí)之內(nèi)上?報(bào)質(zhì)量部?（附件）?，事故處?理結(jié)束后?同時(shí)要及?時(shí)進(jìn)行上?報(bào)（附件?）。2?、發(fā)生其?他質(zhì)量事?故要在_?___小?時(shí)之內(nèi)報(bào)?質(zhì)量部（?附件），?事故處理?結(jié)束后同?時(shí)要及時(shí)?進(jìn)行上報(bào)?（附件）?。3、?發(fā)生的質(zhì)?量問(wèn)題要?在每月質(zhì)?量總結(jié)里?寫(xiě)清楚，?報(bào)質(zhì)量部?。六、?不合格品?的糾正及?預(yù)防1?、施工過(guò)?程中，專(zhuān)?業(yè)工程負(fù)?責(zé)人要掌?握本專(zhuān)業(yè)?不合格品?的發(fā)生情?況，項(xiàng)目?經(jīng)理要掌?握本項(xiàng)目?的不合格?品發(fā)生情?況，并進(jìn)?行分析、?查找產(chǎn)生?的原因是?常發(fā)性還?是偶發(fā)性?，對(duì)于常?發(fā)性的原?因必須制?定糾正和?預(yù)防措施?。2、?對(duì)于不合?格品的處?罰，質(zhì)量?部、項(xiàng)目?部的各級(jí)?專(zhuān)員均要?執(zhí)行本條?例的質(zhì)量?處罰但不?重復(fù)，各?級(jí)之間以?上一級(jí)處?罰為準(zhǔn)。?3、工?程竣工交?付后，發(fā)?現(xiàn)的不合?格品，按?《合同》?中的有關(guān)?要求執(zhí)行?。4、?關(guān)于不合?格品的處?罰標(biāo)準(zhǔn)參?見(jiàn)質(zhì)量部?獎(jiǎng)懲制度?及項(xiàng)目部?內(nèi)部相關(guān)?制度。?不合格品?控制制度?模板（七?）1.?1不合格?品不合?格品是指?經(jīng)檢驗(yàn)和?試驗(yàn)判定?，施工部?位質(zhì)量特?性與相關(guān)?技術(shù)要求?和圖紙工?程規(guī)范相?偏離，不?再符合接?收準(zhǔn)則的?施工部位?。包括廢?品、返修?口和超差?利用品（?也稱(chēng)等外?品）三種?施工部位?。這里關(guān)?鍵是質(zhì)量?標(biāo)準(zhǔn)，沒(méi)?有質(zhì)量標(biāo)?準(zhǔn)是無(wú)法?判斷施工?部位合格?與否的。?1.2?不合格品?的控制程?序不合?格品控制?程序是對(duì)?不符合質(zhì)?量特性要?求的施工?部位進(jìn)行?識(shí)別和控?制，并規(guī)?定不合格?品控制措?施以及不?合格品處?置的有關(guān)?職責(zé)和權(quán)?限，以防?止其非預(yù)?期的使用?或交付。?施工單?位的質(zhì)量?管理職責(zé)?，是建立?并實(shí)施對(duì)?不合格品?控制的程?序，通過(guò)?對(duì)不合格?品的控制?，實(shí)現(xiàn)不?合格的原?材料、機(jī)?械構(gòu)件、?成品結(jié)構(gòu)?、不使用?不隱瞞；?不合格的?在制品不?轉(zhuǎn)序；不?合格的零?件不配裝?；不合格?的工序不?交付報(bào)驗(yàn)?的目的，?以確保防?止不合格?的施工部?位。1?.3不合?格品控制?程序應(yīng)包?括以下內(nèi)?容：1?、規(guī)定對(duì)?不合格品?的判定和?處置的職?責(zé)和權(quán)限?。2、?對(duì)不合格?品要及時(shí)?做出標(biāo)識(shí)?，以便識(shí)?別。標(biāo)識(shí)?的形式應(yīng)?符合相應(yīng)?的規(guī)范設(shè)?計(jì)要求。?3、做?好不合格?的記錄，?確定不合?格的范圍?。4、?評(píng)定不合?格品，提?出對(duì)不合?格品的處?置方式，?決定返工?、返修、?讓步、降?級(jí)、報(bào)廢?等處置，?并做好記?錄。5?、對(duì)不合?格品要及?時(shí)隔離存?放（可行?時(shí)），嚴(yán)?防誤用。?6、根?據(jù)不合格?品的處置?方式，對(duì)?不合格品?做出處理?并監(jiān)督實(shí)?施。7?、通報(bào)與?不合格品?有關(guān)的勞?務(wù)分包單?位，必要?時(shí)也應(yīng)通?知監(jiān)理業(yè)?主設(shè)計(jì)等?。1.?4不合格?品的判定?1、施?工部位質(zhì)?量有兩種?判定方法?，一種是?符合性判?定，判定?施工部位?是否符合?技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)?，做出合?格或不合?格的結(jié)論?。另一種?是“處置?方法”的?判定，是?判定施工?部位是否?還具有某?種使用價(jià)?值，對(duì)不?合格品做?出返工、?返修、讓?步、降級(jí)?改作他用?、拒收?qǐng)?bào)?廢的處置?過(guò)程。?成品、半?成品保護(hù)?制度1?、檢驗(yàn)人?員的職責(zé)?是判定施?工部位的?符合性質(zhì)?量，正確?做出合格?與不合格?的結(jié)論，?對(duì)不合格?的處置，?屬于適應(yīng)?性判定范?疇。一般?不要求檢?驗(yàn)人員承?擔(dān)處置不?合格品的?責(zé)任和擁?有相應(yīng)的?權(quán)限。?3、不合?格品的適?應(yīng)性判定?是一項(xiàng)技?術(shù)性很強(qiáng)?的工作，?應(yīng)根據(jù)施?工部位未?滿足規(guī)定?的質(zhì)量特?性重要性?，質(zhì)量特?性偏離規(guī)?定要求的?程度和對(duì)?施工部位?質(zhì)量影響?的程度制?定分級(jí)處?置程序，?規(guī)定有關(guān)?評(píng)審和處?置部門(mén)的?職責(zé)及權(quán)?限。1?.5不合?格品的隔?離在施?工部位的?形成過(guò)程?中，一旦?出現(xiàn)不合?格品，除?及時(shí)做出?標(biāo)識(shí)和決?定處置外?，對(duì)不合?格品還要?及時(shí)隔離?存放，以?防誤用或?誤安裝不?合格的施?工部位，?否則會(huì)直?接影響工?程結(jié)構(gòu)質(zhì)?量，還會(huì)?影響人身?健康安全?和社會(huì)環(huán)?境，給施?工部位生?產(chǎn)的聲譽(yù)?造成不良?影響。因?此，施工?部位生產(chǎn)?者應(yīng)根據(jù)?生產(chǎn)規(guī)模?和施工部?位特點(diǎn)，?在檢驗(yàn)系?統(tǒng)內(nèi)設(shè)置?不合格品?的隔離區(qū)?（室）或?隔離箱，?對(duì)不合格?品進(jìn)行隔?離存放，?這也是質(zhì)?量檢驗(yàn)工?作的主要?內(nèi)容。同?時(shí)還要做?到以下幾?點(diǎn)：1?、檢驗(yàn)部?門(mén)所屬各?檢驗(yàn)站（?組）應(yīng)設(shè)?有不合格?品隔離區(qū)?（室）或?隔離箱。?2、一?旦發(fā)現(xiàn)不?合格品及?時(shí)做出標(biāo)?識(shí)后，應(yīng)?立即進(jìn)行?隔離存放?，避免造?成誤用或?誤裝，嚴(yán)?禁個(gè)人或?作業(yè)組織?隨意儲(chǔ)存?、移用、?處理不合?格品。?3、及時(shí)?或定期組?織有關(guān)人?員對(duì)不合?格品進(jìn)行?評(píng)審和分?析處理。?4、對(duì)?確認(rèn)為拒?收和判廢?的不合格?品，應(yīng)嚴(yán)?加隔離和?管理，對(duì)?私自動(dòng)用?廢品者，?檢驗(yàn)人員?有權(quán)制止?、追查、?上報(bào)。?5、根據(jù)?對(duì)不合格?品分析處?理意見(jiàn)，?對(duì)可返工?的不合格?品應(yīng)填寫(xiě)?返工單交?相應(yīng)生產(chǎn)?作業(yè)部門(mén)?返工；對(duì)?降級(jí)使用?或改作他?用的不合?格品，應(yīng)?做出明確?標(biāo)識(shí)交有?關(guān)部門(mén)處?理；對(duì)拒?收和報(bào)廢?的不合格?品應(yīng)填拒?收和報(bào)廢?單交供應(yīng)?部門(mén)或廢?品庫(kù)處理?。1.?6不合格?品的處理?方式根?據(jù)gb/?t190?00-_?___的?規(guī)定，對(duì)?不合格品?的處置有?三種方式?：①糾?正--“?為消除已?發(fā)現(xiàn)的不?合格所采?取的措施?”。其中?主要包括?：?返?工—“為?使不合格?施工部位?符合要求?而對(duì)其所?采取的措?施”；??返修—?“為使不?合格施工?部位滿足?預(yù)期用途?而對(duì)其所?采取的措?施”??降級(jí)--?“為使不?合格施工?部位符合?不同于原?有的要求?而對(duì)其等?級(jí)的改變?”成品?、半成品?保護(hù)制度?②報(bào)廢?—“為避?免不合格?施工部位?原有的預(yù)?期用途而?對(duì)其采取?的措施”?。不合格?品經(jīng)確認(rèn)?無(wú)法返工?和讓步接?收，或雖?可返工但?返工費(fèi)用?過(guò)大、不?經(jīng)濟(jì)的均?按廢品處?理。③?讓步—“?對(duì)使用或?放行不符?合規(guī)定要?求的施工?部位的許?可”。?讓步接收?是指施工?部位不合?格，但其?不符合的?項(xiàng)目和指?標(biāo)對(duì)施工?部位的性?能、壽命?、安全性?、可靠性?、互換性?及施工部?位正常使?用均無(wú)實(shí)?質(zhì)性的影?響，也不?會(huì)引起顧?客提出申?訴、索賠?而準(zhǔn)予放?行的不合?格品。讓?步接收實(shí)?際上就是?對(duì)一定數(shù)?量不符合?規(guī)定要求?的材料、?施工部位?準(zhǔn)予放行?的書(shū)面認(rèn)?可。1?.7生產(chǎn)?工序出現(xiàn)?的過(guò)程/?最終不合?格品控制?流程圖：?為了加?強(qiáng)項(xiàng)目技?術(shù)質(zhì)量的?基礎(chǔ)管理?，以質(zhì)量?檢驗(yàn)數(shù)據(jù)?為基礎(chǔ)，?對(duì)生產(chǎn)中?的質(zhì)量指?標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)?計(jì)匯總，?全面、及?時(shí)、準(zhǔn)確?地反映施?工部位質(zhì)?量狀況，?為經(jīng)濟(jì)核?算、質(zhì)量?改進(jìn)提供?準(zhǔn)確可靠?的技術(shù)數(shù)?據(jù)。通過(guò)?不合格品?控制及時(shí)?發(fā)現(xiàn)品質(zhì)?異常問(wèn)題?，保證不?會(huì)有不合?格商品進(jìn)?行下一道?工序.?不合格品?控制制度?模板（八?）一、?目的1?.加強(qiáng)不?合格品的?識(shí)別和控?制，防范?不合格品?的出現(xiàn)、?防止不合?格品投入?使用。?2.規(guī)范?不合格品?管理。?二、適用?范圍建設(shè)?公司。?三、主要?人員及職?責(zé)1、?采購(gòu)專(zhuān)員?對(duì)采購(gòu)的?工程材料?質(zhì)量負(fù)責(zé)?。2、?項(xiàng)目經(jīng)理?部技術(shù)專(zhuān)?員、質(zhì)量?專(zhuān)員、施?工專(zhuān)員對(duì)?進(jìn)場(chǎng)材料?質(zhì)量負(fù)責(zé)?。3、?試驗(yàn)專(zhuān)員?對(duì)工程材?料的試驗(yàn)?負(fù)責(zé)。?4、項(xiàng)目?經(jīng)理、技?術(shù)負(fù)責(zé)人?或技術(shù)專(zhuān)?員、項(xiàng)目?質(zhì)量專(zhuān)員?、施工專(zhuān)?員對(duì)整個(gè)?施工過(guò)程?中出現(xiàn)的?不合格品?負(fù)責(zé)。?5、質(zhì)量?部___?_生產(chǎn)部?、資材部?、技術(shù)部?、項(xiàng)目部?對(duì)嚴(yán)重不?合格品的?調(diào)查、評(píng)?審、判定?及處理?第二章制?度內(nèi)容?一、建筑?工程不合?格品的分?類(lèi)1、?判定標(biāo)準(zhǔn)?為國(guó)家相?關(guān)驗(yàn)收規(guī)?范。2?、分類(lèi)。?輕微不合?格品、一?般不合格?品和嚴(yán)重?不合格品?三類(lèi)。?2.1輕?微不合格?品。指一?般質(zhì)量缺?陷，質(zhì)量?存在一般?項(xiàng)目偏差?較大、觀?感質(zhì)量差?，但不影?響結(jié)構(gòu)強(qiáng)?度和使用?功能的產(chǎn)?品。2?.2一般?不合格品?。指質(zhì)量?存在主控?項(xiàng)目或主?要指標(biāo)偏?差較大，?對(duì)結(jié)構(gòu)強(qiáng)?度和使用?功能影響?有限、直?接經(jīng)濟(jì)損?失在__?__元以?內(nèi)的產(chǎn)品?。2.?3嚴(yán)重不?合格品。?指在工程?建設(shè)過(guò)程?當(dāng)中或交?付使用后?，出現(xiàn)對(duì)?工程結(jié)構(gòu)?安全、使?用功能和?外形觀感?構(gòu)成影響?和損失較?大的質(zhì)量?缺陷的產(chǎn)?品。嚴(yán)?重不合格?品包括一?般質(zhì)量事?故與重大?質(zhì)量事故?。指由?于質(zhì)量低?劣或達(dá)不?到合格標(biāo)?準(zhǔn)，需加?固補(bǔ)強(qiáng)，?造成重傷?____?人以下或?直接經(jīng)濟(jì)?損失在_?___千?元以上、?____?萬(wàn)元以下?的質(zhì)量事?故