環(huán)境管理手冊(2023年版)

環(huán)境治理手冊公布日期：2018108名目批準(zhǔn)頁手冊說明手冊治理治理者代表任命書1.02.03.0術(shù)語和定義理解組織及其所處的環(huán)境理解相關(guān)方的需求和期望確定治理體系的范圍治理體系及其過程5.領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)和承諾環(huán)境方針組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限6.籌劃應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施總則環(huán)境因素合規(guī)義務(wù)措施的籌劃環(huán)境目標(biāo)及其實現(xiàn)籌劃環(huán)境目標(biāo)實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)措施的籌劃7.支持資源力量意識信息溝通總則內(nèi)部信息溝通外部信息溝通文件信息總則創(chuàng)立和更文件信息掌握8.運作運行籌劃和掌握應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)9.績效評價監(jiān)視、測量、分析和評價總則合規(guī)性評價內(nèi)部審核總則內(nèi)部審核方案治理評審10.改進總則不符合和訂正措施持續(xù)改進和操作技能，特建立并完善環(huán)境治理體系。違反。不管任何狀況，全體員工都必需以環(huán)境方針指導(dǎo)自己的工作。護環(huán)境治理體系，并使之持續(xù)有效。我宣布：本手冊自簽發(fā)之日起生效，并在公司環(huán)境治理體系中實施?？偨?jīng)理：手冊說明1、本治理手冊按ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)要求確定了了公司的環(huán)境方針、目標(biāo)，部門職責(zé)及適用條款。2、本公司環(huán)境治理體系適用于本公司生產(chǎn)的全部產(chǎn)品，本體系對ISO14001:2015的全部要素都適用。3、本公司環(huán)境治理體系適用于本公司設(shè)計、制造的金屬外表處理化學(xué)品。4、環(huán)境治理體系掩蓋范圍是：XXXXXXXXXXXX5、公司周邊狀況的說明:XXXX,后面XXX,左邊XXXX右邊XXXXXX6、本公司環(huán)境保證體系的環(huán)保職能安排表：見附件。7、本手冊公布、生效，各部門都應(yīng)確保遵守本手冊的規(guī)定。8、本手冊是本公司受控文件。9、產(chǎn)品的工藝流程圖、社區(qū)平面圖、廠區(qū)平面圖見附件。手冊治理1、本手冊在總經(jīng)理的授權(quán)下，由治理者代表負(fù)責(zé)組織編寫。2、本手冊由總經(jīng)理審批。行狀態(tài)為最有效之版本。4、本手冊由文控負(fù)責(zé)編號、登記、發(fā)放、回收、銷毀。5、本手冊修改依《文件治理程序》執(zhí)行。6、本手冊解釋權(quán)歸屬總經(jīng)理。治理者代表任命書XXXX為實現(xiàn)公司的環(huán)境方針和目標(biāo)，確保公司環(huán)境治理體系的建立、實施和保持，特任命XXXX擔(dān)當(dāng)本公司治理者代表。負(fù)責(zé)督導(dǎo)ISO14000環(huán)境治理體系之推行與維護,其主要職責(zé)是：ISO14001向總經(jīng)理報告環(huán)境環(huán)境治理體系的運行狀況和改進的需求；在整個公司內(nèi)促進守法意識、環(huán)保意識意識的形成；批準(zhǔn)治理體系程序文件；協(xié)作總經(jīng)理的工作，推行公司環(huán)境方針，組織制定環(huán)境目標(biāo)和治理方案。做好內(nèi)部審核的組織工作；幫助總經(jīng)理做好治理評審；以上任命自簽署之日生效?？偨?jīng)理：1.0企業(yè)概況XXXXXXXXXXXX2.0環(huán)境方針與環(huán)境目標(biāo)環(huán)境方針：遵守法律法規(guī)、合理利用資源、制造綠色產(chǎn)品、不斷改進提高!環(huán)境目標(biāo)序號目標(biāo)指標(biāo)周期1各類固廢處置符合相關(guān)法規(guī)要求，固100%月廢分類存放有效處置率2廢氣、廢水、噪聲監(jiān)測合規(guī)率100%月3火災(zāi)爆炸事故發(fā)生次數(shù)0月4環(huán)境污染大事次數(shù)0月5單位產(chǎn)值節(jié)能同比下降1%月3.0術(shù)語和定義引用ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義4組織所處的環(huán)境理解組織及其所處的環(huán)境的力量的事務(wù)。需要時，公司需更這些信息。在確定這些相關(guān)的內(nèi)部和外部事宜時，公司需考慮以下方面：可能對公司的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢；與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價值觀；公司治理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。1：外部的環(huán)境，可以考慮法律、技術(shù)、競爭、文化、社會、經(jīng)濟和自然環(huán)境方面，不管是國際、國家、地區(qū)或本地。2：內(nèi)部環(huán)境，可以考慮公司的理念、價值觀和文化。理解相關(guān)方的需求和愿望公司已確定與治理體系有關(guān)的相關(guān)方，主要如下：直接顧客；最終使用者；供給鏈中的供方、分銷商、零售商及其他；立法機構(gòu)；其他與公司利益有關(guān)的個人或組織。合規(guī)義務(wù)。時，需更以上確定的結(jié)果。確定治理體系的范圍在確定環(huán)境治理體系范圍時，公司需考慮：a〕4.1所提及的內(nèi)、外部問題；b〕4.2所提及的合規(guī)義務(wù)；d〕其活動、產(chǎn)品和效勞；e〕其實施掌握與施加影響的權(quán)限和力量。持范圍的文件化信息，并可為相關(guān)方獵取。環(huán)境治理體系保持并持續(xù)改進環(huán)境治理體系，包括所需的過程及其相互作用。公司建立并保持環(huán)境治理體系時，需考慮4.1和4.2獲得的學(xué)問。領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾最高治理者需證明其在環(huán)境治理體系方面的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過：a〕對環(huán)境治理體系的有效性負(fù)責(zé)；c〕確保將環(huán)境治理體系要求融入公司的業(yè)務(wù)過程；d〕確?？色@得環(huán)境治理體系所需的資源；e〕就有效環(huán)境治理的重要性和符合環(huán)境治理體系要求的重要性進展溝通；f〕確保環(huán)境治理體系實現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；g〕指導(dǎo)并支持員工對環(huán)境治理體系的有效性做出奉獻；h〕促進持續(xù)改進；環(huán)境方針境影響；為制定環(huán)境目標(biāo)供給框架；生物多樣性和生態(tài)系統(tǒng)。包括履行其合規(guī)義務(wù)的承諾；本公司的環(huán)境方針是：遵守法律法規(guī)、合理利用資源、制造綠色產(chǎn)品、不斷改進提高!的法律法規(guī)及其他要求持續(xù)改進的承諾。為貫徹實施方針，最高治理者實行如下措施：墻報、等其他方式，加深各部門員工對方針的生疏、理解與溝通。通過網(wǎng)頁、宣傳單、標(biāo)識牌、文件的方式使方針便于相關(guān)方獵取，并通過書面協(xié)議的方式與重要供方溝通環(huán)境方針。需準(zhǔn)時對環(huán)境和環(huán)境方針進展評審、修訂，以確保其充分性和適宜性組織的角色、職責(zé)和權(quán)限組織架構(gòu)與分工和相互隸屬關(guān)系，保證公司環(huán)境治理體系的有效運行。。本公司組織架構(gòu)圖附件一：公司組織架構(gòu)圖。各部門在環(huán)境治理體系中的職能和關(guān)系見附件二：職能安排表。治理者代表不管其在其他方面職責(zé)如何，都具有1.3職責(zé)和權(quán)限。詳見治理者代表公布令。各部門職責(zé)總經(jīng)理擬訂公司中長期進展規(guī)劃、公司年度經(jīng)營打算、公司經(jīng)營治理制度并負(fù)責(zé)實施。領(lǐng)導(dǎo)公司建立各級組織機構(gòu)，并按公司戰(zhàn)略規(guī)劃進展機構(gòu)調(diào)整。領(lǐng)導(dǎo)公司制定各種規(guī)章制度，并深入貫徹實施。目標(biāo)、指標(biāo)的建立和實施。打算各職能部門主管的任免、酬勞、獎懲。加強企業(yè)文化建設(shè)，搞好社會公共關(guān)系，樹立公司良好的社會形象。總經(jīng)理是公司的第一責(zé)任人，對整個公司的經(jīng)營業(yè)績負(fù)責(zé)。治理者代表ISO14001向總經(jīng)理報告環(huán)境環(huán)境治理體系的運行狀況和改進的需求；在整個公司內(nèi)促進守法意識、環(huán)意識的形成；批準(zhǔn)治理體系程序文件；協(xié)作總經(jīng)理的工作，推行公司環(huán)境方針，組織制定環(huán)境目標(biāo)和治理方案。做好內(nèi)部審核的組織工作；幫助總經(jīng)理做好治理評審；負(fù)責(zé)環(huán)境治理體系的有關(guān)事宜的內(nèi)外部聯(lián)絡(luò)。行政部編制員工培訓(xùn)打算，組織員工技能培訓(xùn)。監(jiān)視、指導(dǎo)保安的日常工作。對本部門環(huán)境因素和危急源進展識別、評價及更。負(fù)責(zé)公司局部相關(guān)方的信息溝通，向供方說明公司的環(huán)境方針及有關(guān)要求。負(fù)責(zé)公司公共衛(wèi)生的治理工作。負(fù)責(zé)辦公用品等其他資源的節(jié)約工作。幫助處理公司內(nèi)外與環(huán)境有關(guān)的各項事務(wù)。上級交辦的其他事宜。組織制定并實施本單位的環(huán)境環(huán)境應(yīng)急預(yù)案品管部制定相關(guān)重大環(huán)境因素的治理方案及目標(biāo)指標(biāo),對目標(biāo)指標(biāo)達成狀況進展統(tǒng)計。管控公司識別的重大環(huán)境因素。收集相關(guān)公司的法律法規(guī)并列成清單、并主導(dǎo)對其進展評價。對公司產(chǎn)生的危急化學(xué)品進展處理。與環(huán)境有關(guān)的監(jiān)視與測量設(shè)備的治理。對部門環(huán)境因素和危急源進展識別、評價及更。監(jiān)視指導(dǎo)公司各部門在環(huán)境治理體系方面的工作。監(jiān)視訂正措施的運作，以防環(huán)保不合格現(xiàn)象再次發(fā)生。與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)與環(huán)境治理體系有關(guān)的事宜。營業(yè)部了解客戶在環(huán)境治理體系方面的要求，并傳達給相關(guān)部門。對客戶宣傳公司的環(huán)境治理體系及運行狀況。對部門環(huán)境因素和危急源進展識別、評價及更。工程部保障設(shè)備處于良好狀態(tài)，節(jié)能降耗。在設(shè)備維護過程中防止發(fā)生環(huán)境污染。改進工藝，削減材料和能源消耗。公司工程建設(shè)過程中的環(huán)境保護。對部門環(huán)境因素和危急源進展識別、評價及更。選購部對供給商宣傳公司的環(huán)境治理體系的要求。向供給商索取原材料的的環(huán)保資料。在保證環(huán)境的前提下，價格上盡量做到貨比三家，降低原材料本錢。對部門環(huán)境因素和危急源進展識別、評價及更。生產(chǎn)部生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的三廢的處理。生產(chǎn)過程中的節(jié)能降耗。對生產(chǎn)過程中產(chǎn)品環(huán)境負(fù)責(zé)。對部門環(huán)境因素和危急源進展識別、評價及更。技術(shù)部改進產(chǎn)品設(shè)計和工藝，削減材料和能源消耗。處理技術(shù)部產(chǎn)生的危急廢棄物。對部門環(huán)境因素和危急源進展識別、評價及更。倉庫對部門環(huán)境因素和危急源進展識別、評價及更。倉庫化學(xué)品的治理；倉庫廢棄物分類，儲存和治理；節(jié)能降耗的治理環(huán)境治理體系籌劃結(jié)果在相關(guān)的環(huán)境治理體系文件中予以規(guī)定。應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施總則6.1.1至6.1.4的要求所需的過程。籌劃環(huán)境治理體系時，公司需考慮：a〕4.1所提及的問題；b〕4.2所提及的要求；〔見6.1.2〕、合規(guī)義務(wù)〔見6.1.3〕、4.1和4.2中識別的其他問題和要求相關(guān)的需要應(yīng)對的風(fēng)險和機遇，以：——確保環(huán)境治理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；——預(yù)防或削減不期望的影響，包括外部環(huán)境狀況對公司的潛在影響；——實現(xiàn)持續(xù)改進。急狀況。公司需保持：——需要應(yīng)對的風(fēng)險和機遇的文件化信息；至6.1.4中所需過程的文件化信息，其程度需足以確信這些過程按籌劃實施。公司編制了《風(fēng)險和機遇治理程序》管控公司的環(huán)境風(fēng)險和風(fēng)險掌握。環(huán)境因素響的環(huán)境因素及其相關(guān)的環(huán)境影響。此時需考慮生命周期觀點。確定環(huán)境因素時，公司必需考慮：b〕特別狀況和可合理預(yù)見的緊急狀況。因素。公司需保持以下內(nèi)容的文件化信息：——環(huán)境因素及相關(guān)環(huán)境影響；——用于確定其重要環(huán)境因素的準(zhǔn)則；——重要環(huán)境因素。慮和更環(huán)境因素：方面。種狀態(tài)等六個方面。、資源消耗及法律法規(guī)的要求。提出合理要求時，需重確定、評價重要環(huán)境因素。合規(guī)義務(wù)更。b.確定如何將這些要求應(yīng)用于公司；d.識別到的法律法規(guī)和其他要求應(yīng)形成文件化的信息。措施的籌劃：最高治理者需籌劃：實行措施治理重要環(huán)境因素、合規(guī)性義務(wù)和公司識別的風(fēng)險和機遇。當(dāng)籌劃這些措施時，公司需考慮可選的技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營的要求。環(huán)境和環(huán)境目標(biāo)及其實現(xiàn)籌劃現(xiàn)的籌劃及定期評審進展了規(guī)定。環(huán)境目標(biāo)：義務(wù)，并考慮其風(fēng)險和機遇。環(huán)境目標(biāo)需：a〕與環(huán)境方針全都；〔可行時〕；c〕得到監(jiān)視；d〕予以溝通；e〕適當(dāng)時予以更。公司需保持環(huán)境目標(biāo)的文件化信息。實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)措施的籌劃a〕要做什么；c〕由誰負(fù)責(zé)；d〕何時完成；如何評價結(jié)果，包括用于監(jiān)視實現(xiàn)其可測量的環(huán)境目標(biāo)的進程所需的參數(shù)〔見9.1.1〕。公司需考慮如何能將實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)的措施融入其業(yè)務(wù)過程。規(guī)定。主要參考文件：《風(fēng)險和機遇治理程序》《環(huán)境因素識別和評價治理程序》《合規(guī)性評價治理程序》《環(huán)境目標(biāo)和治理方案治理程序》支持資源公司需確定并供給建立、實施、保持和持續(xù)改進環(huán)境治理體系所需的資源。力量公司制定了《人力資源治理程序》，確保：確定在適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或閱歷的根底上能夠勝任；員實行進展內(nèi)外培訓(xùn)等措施確保其具有所需力量，并對實行的措施有效性進展評價；4)保存證明其具有所需力量的文件記錄信息等。意識公司應(yīng)通過培訓(xùn)、宣傳公告等方式，確保其掌握范圍內(nèi)的相關(guān)工作人員知曉：環(huán)境方針；與他們的工作相關(guān)的重要環(huán)境因素和相關(guān)的實際或潛在的環(huán)境影響；他們對環(huán)境治理體系有效性的奉獻，包括對提高環(huán)境績效的奉獻；不符合環(huán)境治理體系要求，包括未履行組織的合規(guī)義務(wù)的后果。信息溝通總則行，包括：信息溝通與溝通的內(nèi)容；何時進展信息溝通與溝通；與誰進展信息溝通與溝通；如何進展信息溝通與溝通。內(nèi)部信息溝通絡(luò)單等溝通的工具或方式予以傳遞。公司需括溝通環(huán)境治理體系的變更。確保其信息溝通過程使在其掌握下工作的人員能夠為持續(xù)改進做出奉獻。外部信息溝通息進展外部信息溝通，外部信息溝通包括：息；相關(guān)方的投訴和信息反響〔包括顧客、供給商、當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)等〕政策、法規(guī)、條例、標(biāo)準(zhǔn)等信息；其它的各部門從外面獵取的信息。會議記錄、通知公告、協(xié)議等作為其信息溝通的證據(jù)。文件化信息總則ISO14001:2015公司的環(huán)境治理體系應(yīng)包括：標(biāo)書等；公司確定的實現(xiàn)環(huán)境治理體系有效性所必需的文件化信息。創(chuàng)立和更〔包括記錄的格式件治理程序》，對以下內(nèi)容作了規(guī)定：標(biāo)識和說明〔如：標(biāo)題、日期、作者、索引編號等〕；格式〔如：語言、軟件版本、圖示〕和媒介〔如：紙質(zhì)、電子格式〕；評審和批準(zhǔn)，以確保適宜性和充分性。文件化信息的掌握不當(dāng)使用或不完整。成文信息的掌握包括：a〕分發(fā)、訪問、檢索和使用；c〕變更掌握〔比方版本掌握〕；d〕保存和處置。以保護，防止非預(yù)期的更改。主要參考文件：《人力資源治理程序》《環(huán)境信息溝通治理程序》《文件治理程序》《記錄治理程序》運行運行籌劃和掌握6.1和6.2所識別的措施所需的過程，通過：——建立過程的運行準(zhǔn)則；——依據(jù)運行準(zhǔn)則實施過程掌握。〔例如：消退、替代、治理〕實施，并可單獨使用或結(jié)合使用。公司需對打算內(nèi)的變更進展掌握，并對非預(yù)期性變更的后果予以評審，必要時，需實行措施降低任何有害影響?；蚴┘佑绊懙念愋团c程度。從生命周期觀點動身，公司需：階段，并提出環(huán)境要求；b〕適當(dāng)時，確定產(chǎn)品和效勞選購的環(huán)境要求；c〕與外部供方〔包括合同方〕溝通其相關(guān)環(huán)境要求；大環(huán)境影響的信息的需求。公司需保持必要的文件化信息，以確信過程已按籌劃得到實施。序》對其施加影響，使他們的行為符合程序和有關(guān)要求。應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)相應(yīng)措施加以掌握，公司需：通過籌劃的措施做好響應(yīng)緊急狀況的預(yù)備，以預(yù)防或減輕他所帶來的不利影響；對實際的緊急狀況和事故做出響應(yīng)；可行時，定期測試所籌劃的響應(yīng)措施；定期評估，當(dāng)必要時，更這些響應(yīng)措施，特別是在事故或緊急狀況發(fā)生及測試后；主要參考文件：《廢水、廢氣、噪聲污染治理程序》《化學(xué)危急品治理程序》《廢棄物治理程序》《資源、能源消耗治理程序》《相關(guān)方治理程序》《、改、擴建設(shè)工程環(huán)境治理程序》《應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)治理程序》績效評價監(jiān)視、測量、分析和評價總則公司需確定：a〕需要監(jiān)視和測量的內(nèi)容：c〕公司評價其環(huán)境績效所依據(jù)的準(zhǔn)則和適當(dāng)?shù)膮?shù)；d〕何時需實施監(jiān)視和測量；e〕何時需分析和評價監(jiān)視和測量結(jié)果。施。序》。部和外部信息溝通。公司需保存適當(dāng)?shù)奈募畔?，作為監(jiān)視、測量、分析和評價結(jié)果的證據(jù)。合規(guī)性評價用來保持、評價其合規(guī)義務(wù)履行狀況的履行狀況。文件規(guī)定了：a〕實施合規(guī)性評價的頻次；b〕評價合規(guī)性時所實行的必要措施；公司需保存合規(guī)性評價結(jié)果的證據(jù)。內(nèi)部審核總則治理體系是否：符合公司確定的打算安排和環(huán)境治理體系的要求以及ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)要求；得到有效地實施和保持。內(nèi)部審核方案籌劃要求和內(nèi)部審核報告。建立內(nèi)部審核方案時，必需考慮相關(guān)過程的環(huán)境重要性、影響組織的變化以及以往審核的結(jié)果。應(yīng)：規(guī)定每次審核的準(zhǔn)則和范圍；選擇審核員并實施審核，確保審核過程的客觀性與公正性；確保向相關(guān)治理者報告審核結(jié)果。治理評審總則以指導(dǎo)對環(huán)境治理體系定期進展治理評審。總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)治理者代表適時主持召開治理評審會議，檢查環(huán)境方針、目標(biāo)的實現(xiàn)狀況，并評價環(huán)境治理體系是否有變更或改進的需要，形成并保持相關(guān)的記錄。治理評審每年至少進展一次，兩次評審間隔的時間不超過12個月。評審輸入a〕以往治理評審所實行措施的狀況；b〕以下方面的變化：與環(huán)境治理體系相關(guān)的內(nèi)外部問題；相關(guān)方的需求和期望，包括合規(guī)義務(wù)；其重要環(huán)境因素；風(fēng)險和機遇。1〕不符合和訂正措施；監(jiān)視和測量的結(jié)果；其合規(guī)義務(wù)的履行狀況；審核結(jié)果。g〕持續(xù)改進的時機。評審輸出治理者代表依據(jù)會議狀況負(fù)責(zé)整理編寫包含以下內(nèi)容的《治理評審報告》：對環(huán)境治理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性的結(jié)論。與持續(xù)改進時機相關(guān)的決策。與環(huán)境治理體系變更的任何需求相關(guān)的決策，包括資源。環(huán)境目標(biāo)未實施時所實行的措施。如需要，改進環(huán)境治理體系和其他業(yè)務(wù)過程融合的機遇。任何與公司戰(zhàn)略方向相關(guān)的結(jié)論。證。具體執(zhí)行參《治理評審治理程序》。主要參考文件：《環(huán)境監(jiān)視與測量治理程序》《法律法規(guī)與其它要求的獵取和確定程序》《合規(guī)性評價治理程序》《內(nèi)部審核治理程序》《治理評審治理程序》改進總則主要包括以下方面：改進過程防止不符合發(fā)生；改進過程以滿足公司或相關(guān)方的或預(yù)知的要求；改進環(huán)境治理體系的結(jié)果。不符合和訂正措施理與調(diào)查，實行訂正措施削減由此產(chǎn)生的影響。當(dāng)公司里消滅不符