永州市冷水灘區(qū)土地和房屋征收事務(wù)中心

永州市冷水灘區(qū)土地和房屋征收事務(wù)中心2019年部門預(yù)算公開目錄第一部分2019年部門預(yù)算說明部門基本概況職能職責(zé)機(jī)構(gòu)設(shè)置部門預(yù)算單位構(gòu)成部門收支總體情況收入預(yù)算支出預(yù)算一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算（一）基本支出（二）項目支出五、政府性基金預(yù)算支出六、其他重要事項的情況說明（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算（三）一般性支出情況（四）政府采購情況（五）國有資產(chǎn)占有使用情況（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明七、名詞解釋第二部分2019年部門預(yù)算表1、部門收支總表2、部門收入總表3、部門支出總表4、部門支出總表（分類）5、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助8、財政撥款收支總表9、一般公共預(yù)算支出情況表10、一般公共預(yù)算基本支出情況表11、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出12、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出13、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助14、政府基金預(yù)算支出表15、財政專戶管理的非稅收入安排支出表16、非財政專戶管理的收入表17、正常經(jīng)費撥款表18、專項資金預(yù)算匯總表19、“三公”經(jīng)費預(yù)算表20、部門整體支出績效目標(biāo)申報表21、專項資金績效目標(biāo)申報表注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分部門預(yù)算說明一、部門基本概況（一）職能職責(zé)。在市人民政府授權(quán)范圍內(nèi)，履行集體土地的征地拆遷和國有土地上的房屋征收與補償工作。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。永州市冷水灘區(qū)土地和房屋征收事務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合辦公室（政策法規(guī)室）、征收補償業(yè)務(wù)股，計劃財務(wù)室。單位定編20名，設(shè)主任1名，副主任3名，紀(jì)檢負(fù)責(zé)人1名?，F(xiàn)實有人員7名，正副主任4名，工人3名。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成永州市冷水灘區(qū)土地和房屋征收事務(wù)中心只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。三、部門收支總體情況（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2019年本部門收入預(yù)算85.173萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款70.473萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入14.7萬元。收入較去年增加74.529萬元，主要是單位走向正軌，業(yè)務(wù)量的增加。（二）支出預(yù)算：2019年本部門支出預(yù)算85.173萬元，其中，一般公共服務(wù)0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出80.477萬元，住房保障支出4.696萬元。支出較去年增加74.529萬元，主要是單位走向正軌，業(yè)務(wù)量的增加。四、一般公共預(yù)算撥款支出2019年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算70.473萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；公共安全支出0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出65.777萬元，占93.34%；住房保障支出4.696萬元。占6.66%。具體安排情況如下：（一）基本支出：2019年本部門基本支出預(yù)算數(shù)70.473萬元，其中工資福利支出66.973萬元（含住房公積金4.696萬元）；一般商品和服務(wù)支出3.5萬元（含黨組織活動經(jīng)費1.2萬元）；主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。（二）項目支出：2019年本部門項目支出預(yù)算0萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：無支出0萬元。五、政府性基金預(yù)算支出2019年本部門無政府性基金安排的支出。六、其他重要事項的情況說明（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：2019年本部門機(jī)關(guān)本級行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費3.5萬元，比上年預(yù)算增加3萬元，上升600%，主要是職工的增加及單位業(yè)務(wù)量的增加。（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2019年本部門機(jī)關(guān)本級行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為3.5萬元，其中，公務(wù)接待費2萬元，公務(wù)用車購置及運行費1.5萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費1.5萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2018年增加3.5萬元，主要是單位走向正軌，業(yè)務(wù)量的增加。（三）一般性支出情況：2019年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開無會議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展無培訓(xùn)，人數(shù)0人；擬舉辦無節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。（四）政府采購情況：2019年本部門政府采購預(yù)算總額5萬元，其中，貨物類采購預(yù)算5萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2018年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2019年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2019年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為85.173萬元，其中，基本支出70.473萬元，項目支出14.7萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。七、名詞解釋1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。2、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。第二部分2019年部門預(yù)算表1、部門收支總表2、部門收入總表3、部門支出總表4、部門支出總表（分類）5、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助8、財政撥款收支總表9、一般公共預(yù)算支出情況表10、一般公共預(yù)算基本支出情況表11、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出12、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支