天津市西青區(qū)衛(wèi)生健康綜合服務(wù)中心

天津市西青區(qū)衛(wèi)生健康綜合服務(wù)中心2021年度部門決算目錄6506第一部分概況 第一部分概況一、主要職責(zé)負(fù)責(zé)全區(qū)衛(wèi)生健康信息化發(fā)展規(guī)劃方案的具體實(shí)施；負(fù)責(zé)區(qū)衛(wèi)生健康委所屬醫(yī)療機(jī)構(gòu)生成的居民電子健康檔案、電子病歷數(shù)據(jù)庫和相關(guān)系統(tǒng)的技術(shù)保障和運(yùn)行維護(hù)；負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康系統(tǒng)信息化建設(shè)相關(guān)工作；負(fù)責(zé)本區(qū)計(jì)劃生育藥具計(jì)劃的制定執(zhí)行、供應(yīng)調(diào)撥、統(tǒng)計(jì)分析、信息采集、人員培訓(xùn)、倉儲(chǔ)管理、質(zhì)量管理、藥具不良反應(yīng)信息的收集上報(bào)及計(jì)劃生育政策宣傳教育等工作；負(fù)責(zé)對(duì)衛(wèi)生健康系統(tǒng)衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員提供培訓(xùn)與繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育；負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康系統(tǒng)干部人事檔案管理工作。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置天津市西青區(qū)衛(wèi)生健康綜合服務(wù)中心內(nèi)設(shè)0個(gè)職能科室，無下轄預(yù)算單位。納入天津市西青區(qū)衛(wèi)生健康綜合服務(wù)中心2021年部門決算編制范圍的單位包括：天津市西青區(qū)衛(wèi)生健康綜合服務(wù)中心。

第二部分2021年度部門決算表一、《收入支出決算總表》二、《收入決算表（按功能分類列示）》三、《收入決算表（按單位列示）》四、《支出決算表》五、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》八、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》十、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》十一、《項(xiàng)目支出決算表》注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后。

十二、關(guān)于空表的說明1.天津市西青區(qū)衛(wèi)生健康綜合服務(wù)中心2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表為空表。2.天津市西青區(qū)衛(wèi)生健康綜合服務(wù)中心2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。3.天津市西青區(qū)衛(wèi)生健康綜合服務(wù)中心2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。第三部分2021年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明天津市西青區(qū)衛(wèi)生健康綜合服務(wù)中心2021年度收入、支出決算總計(jì)7,236,663.26元，與2020年度相比，收、支總計(jì)各增加7,236,663.26元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是：2021年新成立。二、收入決算情況說明天津市西青區(qū)衛(wèi)生健康綜合服務(wù)中心2021年度本年收入合計(jì)7,211,003.26元，與2020年度相比增加7,211,003.26元，主要原因是：2021年新成立。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7,211,003.26元，占100.00%。三、支出決算情況說明天津市西青區(qū)衛(wèi)生健康綜合服務(wù)中心2021年度本年支出合計(jì)7,233,801.62元，與2020年度相比增加7,233,801.62元，主要原因是：2021年新成立。其中：基本支出4,458,132.62元，占61.63%；項(xiàng)目支出2,775,669.00元，占38.37%。四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明天津市西青區(qū)衛(wèi)生健康綜合服務(wù)中心2021年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)7,236,663.26元，與2020年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加7,236,663.26元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是：2021年新成立。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）總體情況天津市西青區(qū)衛(wèi)生健康綜合服務(wù)中心2021年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)7,233,801.62元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與2020年度相比，增加7,233,801.62元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是：2021年新成立。（二）支出結(jié)構(gòu)情況2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,233,801.62元，主要用于以下方面：教育支出1,415.00元，占0.02%；社會(huì)保障和就業(yè)支出517,100.00元，占7.15%；衛(wèi)生健康支出6,715,286.62元，占92.83%。具體情況2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為7,876,500.00元，支出決算為7,233,801.62元，完成年初預(yù)算的91.84%。其中：1.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為4,800元，支出決算為1,415元，完成年初預(yù)算的29.48%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是落實(shí)過緊日子要求，減少了支出。2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算為185,000元，支出決算為185,000元，完成年初預(yù)算的100%。3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為221,400元，支出決算為221,400元，完成年初預(yù)算的100%。4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為110,700元，支出決算為110,700元，完成年初預(yù)算的100%。5.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為82,400元，支出決算為6,614元，完成年初預(yù)算的8.03%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是落實(shí)過緊日子要求，減少了支出。6.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）年初預(yù)算為20,000元，支出決算為20,000元，完成年初預(yù)算的100%。7.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00元，支出決算為25,660元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用了以前年度結(jié)余資金。8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為145,300元，支出決算為145,300元，完成年初預(yù)算的100%。9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為13,800元，支出決算為13,800元，完成年初預(yù)算的100%。10.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）年初預(yù)算為7,093,100元，支出決算為6,503,912.62元，完成年初預(yù)算的91.69%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目資金未執(zhí)行完。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明天津市西青區(qū)衛(wèi)生健康綜合服務(wù)中心2021年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)4,458,132.62元，與2020年度相比增加4,458,132.62元，主要原因是：2021年新成立。其中：人員經(jīng)費(fèi)4,129,752.03元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、；公用經(jīng)費(fèi)328,380.59元，主要包括辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算0.00元，與2021年預(yù)算相比減少1,600.00元，主要原因是落實(shí)過緊日子要求，減少了“三公”經(jīng)費(fèi)支出。具體情況：（一）2021年因公出國（境）費(fèi)決算0.00元，與預(yù)算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費(fèi)”。2021年本單位組織的出國團(tuán)組0個(gè)，出國0人次。（二）2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0.00元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，與預(yù)算相比持平，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，與預(yù)算相比持平，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。2021年本單位公務(wù)用車保有0輛，購置公務(wù)用車0輛。（三）2021年公務(wù)接待費(fèi)決算0.00元，與預(yù)算相比減少1,600.00元，主要原因是落實(shí)過緊日子要求，減少了“公務(wù)接待費(fèi)”支出。2021年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明天津市西青區(qū)衛(wèi)生健康綜合服務(wù)中心2021年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明天津市西青區(qū)衛(wèi)生健康綜合服務(wù)中心2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明天津市西青區(qū)衛(wèi)生健康綜合服務(wù)中心2021年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。十一、政府采購支出情況說明天津市西青區(qū)衛(wèi)生健康綜合服務(wù)中心2021年政府采購支出總額2,725,025.00元，其中：政府采購貨物支出176,445.00元、政府采購工程支出0.00元、政府采購服務(wù)支出2,548,580.00元。授予中小企業(yè)合同金額702,445.00元，占政府采購支出總額的25.78%，其中：授予小微企業(yè)合同金額702,445.00元，占政府采購支出總額的25.78%。十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明截至2021年12月31日，天津市西青區(qū)衛(wèi)生健康綜合服務(wù)中心共有車輛0輛，其中：?jiǎn)蝺r(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。十三、預(yù)算績(jī)效情況說明根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，天津市西青區(qū)衛(wèi)生健康綜合服務(wù)中心2021年度已對(duì)4個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，涉及金額2,772,395元，自評(píng)結(jié)果已隨部門決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算一并公開。十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明2021年度，天津市西青區(qū)衛(wèi)生健康綜合服務(wù)中心民生支出包括衛(wèi)生健康支出6,614元，具體情況為：公衛(wèi)資金-藥具經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目6,614元，主要用于開展避孕藥具免費(fèi)發(fā)放工作。

第四部分名詞解釋部門決算。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)