安全風(fēng)險分級管控管理制度模板（2篇）

第17頁共17頁安全風(fēng)險?分級管控?管理制度?模板各?（區(qū)）隊?、科室：?為全面?辨識、管?控礦井在?生產(chǎn)過程?中，針對?各系統(tǒng)、?各環(huán)節(jié)可?能存在的?安全風(fēng)險?、危害因?素以及重?大危險源?，將風(fēng)險?控制在隱?患形成之?前，把可?能導(dǎo)致的?后果限制?在可防、?可控范圍?之內(nèi)，提?升安全保?障能力，?根據(jù)集團(tuán)?公司要求?并結(jié)合我?礦實(shí)際，?特制定本?辦法。?一、總則?安全風(fēng)?險分級管?控是指在?安全生產(chǎn)?過程中，?針對各系?統(tǒng)、各環(huán)?節(jié)可能存?在的安全?風(fēng)險、危?害因素以?及重大危?險源，進(jìn)?行超前辨?識、分析?評估、分?級管控的?管理措施?。各單?位主要負(fù)?責(zé)人是本?單位安全?風(fēng)險分級?管控工作?實(shí)施的責(zé)?任主體，?各業(yè)務(wù)科?室是本專?業(yè)系統(tǒng)的?安全風(fēng)險?分級管控?工作實(shí)施?的責(zé)任主?體。二?、“安全?風(fēng)險分級?管控”_?___機(jī)?構(gòu)（一?）成立“?風(fēng)險分級?管控”工?作領(lǐng)導(dǎo)組?：組長：?礦長、黨?委書記常?務(wù)副組長?：安全副?礦長副?組長：總?工程師生?產(chǎn)副礦長?開拓副礦?長機(jī)電?副礦長生?活副礦長?經(jīng)營副礦?長黨委副?書記、工?會主席?成員：安?全副總通?風(fēng)副總采?煤副總開?拓副總?機(jī)電副總?電氣副總?地質(zhì)副總?副總會計?師采煤助?理開拓助?理運(yùn)輸助?理、安全?助理、機(jī)?電助理、?調(diào)度室主?任、安監(jiān)?站第一副?站長、職?業(yè)健康辦?主任、技?術(shù)科科長?、通風(fēng)區(qū)?區(qū)長、地?質(zhì)科科長?、機(jī)電科?科長、防?塵區(qū)區(qū)長?、培訓(xùn)科?科長、宣?傳部部長?、搬家辦?主任、考?核辦主任?、工資科?科長、九?宮派出所?所長等。?領(lǐng)導(dǎo)組?下設(shè)辦公?室，__?__（?二）領(lǐng)導(dǎo)?組職責(zé)?1、礦長?是安全風(fēng)?險分級管?控第一責(zé)?任人，對?安全風(fēng)險?管控全面?負(fù)責(zé)。?2、安全?副礦長負(fù)?責(zé)對安全?風(fēng)險分級?管控實(shí)施?的監(jiān)督、?管理、考?核。3?、各副礦?長具體負(fù)?責(zé)實(shí)施分?管系統(tǒng)范?圍內(nèi)的安?全風(fēng)險分?級管控工?作。4?、專業(yè)副?總工程師?及業(yè)務(wù)科?室負(fù)責(zé)具?體實(shí)施專?業(yè)系統(tǒng)的?安全風(fēng)險?辨識、評?估分級、?控制管理?、公告警?示等工作?。5、?區(qū)隊負(fù)責(zé)?人負(fù)責(zé)本?作業(yè)區(qū)域?和工藝工?序的安全?風(fēng)險管控?工作6?、班組長?負(fù)責(zé)本作?業(yè)區(qū)域的?安全風(fēng)險?辨識管控?，崗位人?員負(fù)責(zé)本?崗位的安?全風(fēng)險辨?識管控。?（三）?辦公室職?責(zé)“安?全風(fēng)險分?級管控”?辦公室負(fù)?責(zé)檢查、?督促“安?全風(fēng)險分?級管控”?工作的實(shí)?施情況，?具體職責(zé)?如下：?1、制定?“安全風(fēng)?險分級管?控”工作?制度，制?定實(shí)施方?案，明確?辨識程序?、評估方?法、管控?措施以及?層級責(zé)任?、考核獎?懲等內(nèi)容?；2、?制定安全?風(fēng)險辨識?的程序和?方法（通?過對系統(tǒng)?的分析、?危險源的?調(diào)查、危?險區(qū)域的?界定、存?在條件及?觸發(fā)因素?的分析、?潛在危險?性分析）?；3、?指導(dǎo)、督?促各科室?、區(qū)（隊?）開展“?安全風(fēng)險?分級管控?”工作；?4、_?___相?關(guān)人員對?全礦“安?全風(fēng)險分?級管控”?實(shí)施情況?進(jìn)行檢查?、考核；?5、承?辦上級部?門和礦“?安全風(fēng)險?分級管控?”工作領(lǐng)?導(dǎo)組交辦?的其他工?作。三?、安全風(fēng)?險分級管?控的辨識?程序、評?估方法?（一）綜?合辨識程?序1、?年度辨識?評估每?年由礦長?親自__?__，制?定年度安?全風(fēng)險辨?識評估工?作方案，?抽調(diào)各系?統(tǒng)技術(shù)人?員和專家?，圍繞人?的不安全?行為、物?的不安全?狀態(tài)、環(huán)?境的不良?因素和管?理缺陷等?要素，結(jié)?合我礦生?產(chǎn)系統(tǒng)、?設(shè)備設(shè)施?、作業(yè)場?所等部位?和環(huán)節(jié)，?進(jìn)行一次?全面、系?統(tǒng)的安全?風(fēng)險辨識?評估，并?對辨識出?的各類安?全風(fēng)險進(jìn)?行分類梳?理，綜合?考慮作業(yè)?場所、受?威脅人數(shù)?、起因物?、引起事?故的誘導(dǎo)?性原因、?致害物、?傷害方式?等，通過?對系統(tǒng)的?分析、危?險源的調(diào)?查、危險?區(qū)域的界?定、存在?條件及觸?發(fā)因素的?分析、潛?在危險性?分析，確?定安全風(fēng)?險類別。?2、月?度辨識評?估每月?由各分管?副礦長牽?頭___?_相關(guān)業(yè)?務(wù)部門進(jìn)?行一次本?專業(yè)系統(tǒng)?的安全風(fēng)?險辨識及?隱患排查?，并于當(dāng)?日下午各?分管副礦?長___?_本系統(tǒng)?骨干精英?，召開本?系統(tǒng)安全?風(fēng)險分級?管控工作?會，結(jié)合?本系統(tǒng)重?點(diǎn)區(qū)域、?重點(diǎn)場所?、重點(diǎn)環(huán)?節(jié)以及操?作行為、?職業(yè)健康?、環(huán)境條?件、安全?管理等，?進(jìn)行一次?專業(yè)系統(tǒng)?的安全風(fēng)?險辨識。?3、周?辨識評估?區(qū)隊負(fù)?責(zé)人每周?____?本單位人?員，對本?單位作業(yè)?區(qū)域開展?全面的安?全風(fēng)險辨?識，由本?單位技術(shù)?主管根據(jù)?辨識情況?編寫作業(yè)?區(qū)域安全?風(fēng)險綜合?評估報告?，明確辨?識的時間?和區(qū)域、?存在的風(fēng)?險和等級?、管控措?施和建議?等內(nèi)容，?做到“誰?辨識、誰?簽字、誰?負(fù)責(zé)”，?存檔備查?。4、?日辨識評?估上崗?干部、班?組長每班?交接班前?____?本班組崗?位員工對?重點(diǎn)工序?進(jìn)行安全?風(fēng)險辨識?評估。并?嚴(yán)格按照?《班組、?崗位安全?管控現(xiàn)場?檢查考核?表》現(xiàn)場?監(jiān)管，全?面掌控作?業(yè)現(xiàn)場班?組、崗位?人員的風(fēng)?險辨識情?況；崗位?員工上崗?前嚴(yán)格按?照《安全?確認(rèn)單》?對上崗區(qū)?域內(nèi)的環(huán)?境、設(shè)備?、設(shè)施、?勞動防護(hù)?進(jìn)行安全?風(fēng)險辨識?，發(fā)現(xiàn)安?全風(fēng)險后?及時向當(dāng)?班上崗干?部、班組?長匯報，?若發(fā)現(xiàn)存?在不符合?項應(yīng)立即?處理，處?理不了的?及時匯報?本班班組?長及跟班?干部，由?上崗干部?____?人員處理?并匯報單?位值班室?。值班人?員在崗位?工種值班?日志中記?錄，本單?位處理不?了的報礦?“安全風(fēng)?險分級管?控”辦公?室。（?二）專項?辨識程序?1、全?國其他煤?礦發(fā)生重?特大事故?后或礦發(fā)?生涉險事?故、出現(xiàn)?重大非傷?亡事故隱?患，由礦?長___?_分管副?礦長、副?總工程師?和業(yè)務(wù)科?室、區(qū)隊?，從汲取?事故教訓(xùn)?和消除事?故隱患的?角度，開?展一次針?對性的專?項辨識，?辨識評估?結(jié)果用于?識別之前?的安全風(fēng)?險辨識結(jié)?果及管控?措施是否?存在漏洞?、盲區(qū)，?指導(dǎo)修訂?完善設(shè)計?方案、作?業(yè)規(guī)程、?操作規(guī)程?、安全技?術(shù)措施等?。2、?新水平、?新采（盤?）區(qū)、新?工作面設(shè)?計前，由?總工程師?____?相關(guān)副總?工程師、?業(yè)務(wù)科室?，重點(diǎn)對?地質(zhì)條件?和隱蔽致?災(zāi)因素等?方面存在?的安全風(fēng)?險進(jìn)行一?次專項辨?識，辨識?評估結(jié)果?用于完善?設(shè)計方案?，指導(dǎo)生?產(chǎn)工藝選?擇、生產(chǎn)?系統(tǒng)布置?、設(shè)備選?型、勞動?____?確定等。?3、在?生產(chǎn)系統(tǒng)?、生產(chǎn)工?藝、主要?設(shè)施設(shè)備?、隱蔽致?災(zāi)因素等?發(fā)生重大?變化時，?由分管副?礦長__?__相關(guān)?副總工程?師、業(yè)務(wù)?科室、區(qū)?隊，重點(diǎn)?對作業(yè)環(huán)?境、生產(chǎn)?過程、隱?蔽致災(zāi)因?素和設(shè)施?設(shè)備運(yùn)行?等方面存?在的安全?風(fēng)險進(jìn)行?一次專項?評估，辨?識評估結(jié)?果用于指?導(dǎo)重新編?制或修訂?完善作業(yè)?規(guī)程、操?作規(guī)程。?3、啟?封火區(qū)、?排放瓦斯?及石門揭?煤等高危?作業(yè)實(shí)施?前，新技?術(shù)、新材?料試驗(yàn)或?推廣新應(yīng)?用前的風(fēng)?險辨識，?由分管副?礦長__?__相關(guān)?副總工程?師、業(yè)務(wù)?科室、區(qū)?隊，重點(diǎn)?對作業(yè)環(huán)?境、工程?技術(shù)、設(shè)?備設(shè)施、?現(xiàn)場操作?等方面存?在的安全?風(fēng)險進(jìn)行?一次專項?評估，辨?識評估結(jié)?果作為安?全技術(shù)措?施編制依?據(jù)。（?三）風(fēng)險?辨識評估?方法1?、安全風(fēng)?險等級標(biāo)?準(zhǔn)由礦?長牽頭_?___，?在“煤礦?安全風(fēng)險?預(yù)控”辨?識標(biāo)準(zhǔn)的?基礎(chǔ)上，?依據(jù)國家?標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)?范以及集?團(tuán)公司煤?礦專業(yè)委?員會確定?的重大安?全風(fēng)險辨?識、評估?、分級標(biāo)?準(zhǔn)，結(jié)合?我礦實(shí)際?，制定安?全風(fēng)險等?級評估標(biāo)?準(zhǔn)，從高?到低，劃?分為重大?風(fēng)險、較?大風(fēng)險、?一般風(fēng)險?和低風(fēng)險?，分別用?紅、橙、?黃、藍(lán)四?種顏色標(biāo)?識。其中?：重大?風(fēng)險：是?指可能造?成人員傷?亡和主要?系統(tǒng)損壞?的。較大?風(fēng)險：是?指可能造?成人員傷?害，但不?會降低主?要系統(tǒng)性?能或損壞?的。一?般風(fēng)險。?是指不會?造成人員?傷害，但?會降低主?要系統(tǒng)性?能或損壞?的。低?風(fēng)險。是?指不會造?成人員傷?害和主要?系統(tǒng)損壞?的。2?、安全風(fēng)?險評估?（1）礦?、各專業(yè)?系統(tǒng)每次?風(fēng)險辨識?結(jié)束后，?分別由礦?長、各分?管副礦長?____?，針對各?系統(tǒng)安全?風(fēng)險和安?全隱患，?按照礦制?定的安全?風(fēng)險等級?評定標(biāo)準(zhǔn)?，建立一?整套安全?風(fēng)險數(shù)據(jù)?庫、重大?安全風(fēng)險?清單、繪?制“紅橙?黃藍(lán)”四?色安全風(fēng)?險空間分?布圖，匯?總造冊。?要完善本?系統(tǒng)安全?風(fēng)險檔案?，明確級?別、管理?狀況、責(zé)?任人、管?控能力等?基本情況?，實(shí)行“?一風(fēng)險一?檔案”，?并按照風(fēng)?險等級，?用紅、橙?、黃、藍(lán)?等色彩對?檔案進(jìn)行?分類管理?。對現(xiàn)場?辨識出現(xiàn)?的不同類?別安全風(fēng)?險，必須?明確應(yīng)急?處置程序?和措施，?經(jīng)評估存?在不可控?風(fēng)險的，?必須立即?停止區(qū)域?作業(yè)或停?止設(shè)備運(yùn)?行，撤出?危險區(qū)域?人員，督?促責(zé)任單?位制定措?施進(jìn)行整?改，整改?完畢后再?重新進(jìn)行?評估并進(jìn)?行實(shí)時監(jiān)?控。（?2）礦、?各專業(yè)系?統(tǒng)每次安?全風(fēng)險辨?識、評估?、定級結(jié)?束后，要?____?編寫安全?風(fēng)險綜合?評估書，?明確辨識?的時間和?區(qū)域、存?在的風(fēng)險?和等級、?管控措施?和建議等?內(nèi)容，做?到“誰辨?識、誰簽?字、誰負(fù)?責(zé)”，存?檔備查。?四、安?全風(fēng)險分?級管控?1、根據(jù)?安全風(fēng)險?評估，針?對安全風(fēng)?險類型和?等級，從?高到低，?分為“礦?、區(qū)隊、?班組、崗?位”四級?，逐級分?解落實(shí)到?每級崗位?和管理、?作業(yè)員工?身上，確?保每一項?風(fēng)險都有?人管理，?有人監(jiān)控?，有人負(fù)?責(zé)。2?、由礦長?親自__?__實(shí)施?，針對重?大、較大?安全風(fēng)險?，采取設(shè)?計、替代?、轉(zhuǎn)移、?隔離等技?術(shù)、工程?、管理手?段，制定?管控措施?和工作方?案，人員?、資金要?有保障，?并在劃定?的重大、?較大安全?風(fēng)險區(qū)域?設(shè)定作業(yè)?人數(shù)上限?。3、?由礦長牽?頭___?_召開專?題會，每?月對評估?出的重大?安全風(fēng)險?管控措施?落實(shí)情況?和管控效?果進(jìn)行檢?查分析，?識別安全?風(fēng)險辨識?結(jié)果及管?控措施是?否存在漏?洞、盲區(qū)?，針對管?控過程中?出現(xiàn)的問?題調(diào)整完?善管控措?施，并結(jié)?合季度和?專項安全?風(fēng)險辨識?評估結(jié)果?，布置下?____?月度安全?風(fēng)險管控?重點(diǎn)。?4、由分?管副礦長?牽頭__?__召開?專題會，?每周各專?業(yè)系統(tǒng)針?對本系統(tǒng)?存在的每?一項安全?風(fēng)險，從?制度、管?理、措施?、裝備、?應(yīng)急、責(zé)?任、考核?等方面逐?一落實(shí)管?控措施，?____?對月度安?全風(fēng)險重?點(diǎn)管控區(qū)?域措施實(shí)?施情況進(jìn)?行一次檢?查分析，?落實(shí)管控?措施是否?符合現(xiàn)場?實(shí)際，不?斷完善改?進(jìn)管控措?施。5?、由安全?副礦長牽?頭，“安?全風(fēng)險分?級管控”?辦公室負(fù)?責(zé)嚴(yán)格對?照每一項?安全風(fēng)險?的管控措?施，抓好?日常監(jiān)督?檢查，確?保管控措?施嚴(yán)格落?實(shí)到位。?6、礦?領(lǐng)導(dǎo)帶班?上崗過程?中，嚴(yán)格?按照集團(tuán)?公司“三?走到、三?必到”原?則，跟蹤?安全風(fēng)險?管控措施?落實(shí)情況?，發(fā)現(xiàn)問?題及時督?促整改。?7、各?業(yè)務(wù)部門?要突出管?控重點(diǎn)，?對重大危?險源和存?在重大安?全風(fēng)險的?生產(chǎn)系統(tǒng)?、生產(chǎn)區(qū)?域、崗位?實(shí)行重點(diǎn)?管控，有?針對性地?開展監(jiān)督?檢查等日?常管控工?作。8?、實(shí)時動?態(tài)調(diào)整，?高度__?__生產(chǎn)?狀況和危?險源變化?后的風(fēng)險?狀況，動?態(tài)評估、?調(diào)整風(fēng)險?等級和管?控措施，?實(shí)時分析?風(fēng)險的管?控能力變?化，準(zhǔn)確?掌握實(shí)際?存在的風(fēng)?險狀況等?級，并隨?著風(fēng)險變?化而隨時?升降等級?，防止出?現(xiàn)評級“?終身制”?，確保安?全風(fēng)險始?終處于受?控范圍內(nèi)?。五、?安全風(fēng)險?公告警示?及培訓(xùn)?1、完善?安全風(fēng)險?公告制度?，全礦要?在井口或?存在重大?安全風(fēng)險?區(qū)域的顯?著位置，?公告存在?的重大安?全風(fēng)險、?管控責(zé)任?人和主要?管控措施?。制作崗?位安全風(fēng)?險告知卡?，標(biāo)明主?要安全風(fēng)?險、可能?引發(fā)事故?隱患類別?、事故后?果、管控?措施、應(yīng)?急措施及?報告方式?等內(nèi)容。?安監(jiān)站負(fù)?責(zé)做好日?常監(jiān)督檢?查。2?、加強(qiáng)風(fēng)?險教育和?技能培訓(xùn)?，培訓(xùn)科?每半年至?少___?_安全風(fēng)?險辨識評?估技術(shù)人?員進(jìn)行辨?識評估專?項培訓(xùn)；?每年對全?礦所有入?井人員進(jìn)?行以年度?、綜合、?專項安全?風(fēng)險辨識?評估結(jié)果?、與本崗?位相關(guān)的?重大安全?風(fēng)險管控?措施為主?的教育培?訓(xùn)，確保?每名員工?都能熟練?掌握本崗?位安全風(fēng)?險的基本?特征及防?范、應(yīng)急?措施。?3、各業(yè)?務(wù)部門要?探索采用?信息化管?理手段，?實(shí)現(xiàn)對安?全風(fēng)險的?記錄、跟?蹤、統(tǒng)計?、監(jiān)測和?預(yù)警等全?過程的信?息化管理?。加強(qiáng)信?息共享和?協(xié)調(diào)聯(lián)動?，由安監(jiān)?站及時將?安全風(fēng)險?區(qū)域的有?關(guān)信息及?應(yīng)急處置?措施告知?受風(fēng)險危?害的相鄰?作業(yè)區(qū)域?區(qū)隊、班?組、崗位?。六、?考核辦法?1、未?按規(guī)定進(jìn)?行安全風(fēng)?險辨識活?動的單位?，罰單位?主要負(fù)責(zé)?人各__?__元；?風(fēng)險辨識?不認(rèn)真，?辨識內(nèi)容?不清晰的?，罰主要?責(zé)任人_?___元?；2、?各系統(tǒng)針?對安全風(fēng)?險和安全?隱患，未?按規(guī)定建?立安全風(fēng)?險數(shù)據(jù)庫?、重大安?全風(fēng)險清?單、繪制?“紅橙黃?藍(lán)”四色?安全風(fēng)險?空間分布?圖并匯總?造冊的單?位，罰單?位主要負(fù)?責(zé)人各_?___元?；編制內(nèi)?容不全，?編制不合?格的，罰?單位主要?責(zé)任人_?___元?。3、?各系統(tǒng)未?按規(guī)定編?寫系統(tǒng)安?全風(fēng)險綜?合評估書?的單位，?罰單位主?要負(fù)責(zé)人?____?元；編制?內(nèi)容不全?，編制不?合格的，?罰單位主?要責(zé)任人?____?元。4?、本單位?作業(yè)區(qū)域?安全風(fēng)險?評估報告?編制不認(rèn)?真或弄虛?作假的，?罰單位主?要負(fù)責(zé)人?____?元，罰主?要責(zé)任人?____?元。5?、上崗干?部、班組?長每班交?接班前未?____?本班組崗?位員工對?重點(diǎn)工序?進(jìn)行安全?風(fēng)險辨識?評估或未?嚴(yán)格按照?《班組、?崗位安全?管控現(xiàn)場?檢查考核?表》現(xiàn)場?監(jiān)管的，?罰跟班干?部、班組?長各__?__元。?6、崗?位員工上?崗前未嚴(yán)?格按照《?安全確認(rèn)?單》對上?崗區(qū)域進(jìn)?行安全風(fēng)?險辨識的?，罰責(zé)任?人___?_元；凡?發(fā)現(xiàn)安全?風(fēng)險未及?時處理并?匯報的，?罰責(zé)任人?____?元。7?、崗位員?工匯報的?安全風(fēng)險?值班人員?未在崗位?工種值班?日志中記?錄的罰當(dāng)?班值班干?部___?_元。?8、各業(yè)?務(wù)部門對?安全風(fēng)險?辨識評估?的結(jié)果未?按要求進(jìn)?行跟蹤落?實(shí)閉合管?理的，罰?責(zé)任單位?正職各_?___元?。9、?各相關(guān)未?按規(guī)定在?井口或存?在重大安?全風(fēng)險區(qū)?域的顯著?位置，公?告存在的?重大安全?風(fēng)險、管?控責(zé)任人?和主要管?控措施的?，罰責(zé)任?單位正職?各___?_元。?安全風(fēng)險?分級管控?管理制度?模板（二?）安全?風(fēng)險分級?管控是指?在安全生?產(chǎn)過程中?，針對各?系統(tǒng)、各?環(huán)節(jié)可能?存在的安?全風(fēng)險、?危害因素?以及重大?危險源，?進(jìn)行超前?辨識、分?析評估、?分級管控?的管理措?施。各?單位主要?負(fù)責(zé)人是?本單位安?全風(fēng)險分?級管控工?作實(shí)施的?責(zé)任主體?，各業(yè)務(wù)?科室是本?專業(yè)系統(tǒng)?的安全風(fēng)?險分級管?控工作實(shí)?施的責(zé)任?主體。?一、職責(zé)?（一）?領(lǐng)導(dǎo)組職?責(zé)1、?礦長是安?全風(fēng)險分?級管控第?一責(zé)任人?，對安全?風(fēng)險管控?全面負(fù)責(zé)?。2、?總工程師?負(fù)責(zé)對安?全風(fēng)險分?級管控實(shí)?施的監(jiān)督?、管理、?考核。?3、各副?總具體負(fù)?責(zé)實(shí)施分?管系統(tǒng)范?圍內(nèi)的安?全風(fēng)險分?級管控工?作。4?、專業(yè)務(wù)?科室負(fù)責(zé)?具體實(shí)施?專業(yè)系統(tǒng)?的安全風(fēng)?險辨識、?評估分級?、控制管?理、公告?警示等工?作。5?、區(qū)隊負(fù)?責(zé)人負(fù)責(zé)?本作業(yè)區(qū)?域和工藝?工序的安?全風(fēng)險管?控工作。?6、班?組長負(fù)責(zé)?本作業(yè)區(qū)?域的安全?風(fēng)險辨識?管控，崗?位人員負(fù)?責(zé)本崗位?的安全風(fēng)?險辨識管?控。（?二）辦公?室職責(zé)?“安全風(fēng)?險分級管?控”辦公?室設(shè)立在?安檢科，?由安檢科?負(fù)責(zé)檢查?、督促“?安全風(fēng)險?分級管控?”工作的?實(shí)施情況?，具體職?責(zé)如下：?1、制?定“安全?風(fēng)險分級?管控”工?作制度，?制定實(shí)施?方案，明?確辨識程?序、評估?方法、管?控措施以?及層級責(zé)?任、考核?獎懲等內(nèi)?容；2?、制定安?全風(fēng)險辨?識的程序?和方法（?通過對系?統(tǒng)的分析?、危險源?的調(diào)查、?危險區(qū)域?的界定、?存在條件?及觸發(fā)因?素的分析?、潛在危?險性分析?）；3?、指導(dǎo)、?督促各科?室、區(qū)（?隊）開展?“安全風(fēng)?險分級管?控”工作?；4、?____?相關(guān)人員?對全礦“?安全風(fēng)險?分級管控?”實(shí)施情?況進(jìn)行檢?查、考核?；5、?承辦上級?部門和礦?“安全風(fēng)?險分級管?控”工作?領(lǐng)導(dǎo)組交?辦的其他?工作。?二、安全?風(fēng)險分級?管控的辨?識程序、?評估方法?（一）?綜合辨識?程序1?、年度辨?識評估每?年由礦長?親自__?__，制?定年度安?全風(fēng)險辨?識評估工?作方案，?抽調(diào)各系?統(tǒng)技術(shù)人?員，圍繞?人的不安?全行為、?物的不安?全狀態(tài)、?環(huán)境的不?良因素和?管理缺陷?等要素，?結(jié)合我礦?生產(chǎn)系統(tǒng)?、設(shè)備設(shè)?施、作業(yè)?場所等部?位和環(huán)節(jié)?，進(jìn)行一?次全面、?系統(tǒng)的安?全風(fēng)險辨?識評估，?并對辨識?出的各類?安全風(fēng)險?進(jìn)行分類?梳理，綜?合考慮作?業(yè)場所、?受威脅人?數(shù)、起因?物、引起?事故的誘?導(dǎo)性原因?、致害物?、傷害方?式等，通?過對系統(tǒng)?的分析、?危險源的?調(diào)查、危?險區(qū)域的?界定、存?在條件及?觸發(fā)因素?的分析、?潛在危險?性分析，?確定安全?風(fēng)險類別?。2、?月度辨識?評估每月?由各分管?副總牽頭?____?相關(guān)業(yè)務(wù)?科室進(jìn)行?一次本專?業(yè)系統(tǒng)的?安全風(fēng)險?辨識及隱?患排查，?并于當(dāng)日?下午各分?管副總_?___本?系統(tǒng)骨干?精英，召?開本系統(tǒng)?安全風(fēng)險?分級管控?工作會，?結(jié)合本系?統(tǒng)重點(diǎn)區(qū)?域、重點(diǎn)?場所、重?點(diǎn)環(huán)節(jié)以?及操作行?為、職業(yè)?健康、環(huán)?境條件、?安全管理?等，進(jìn)行?一次專業(yè)?系統(tǒng)的安?全風(fēng)險辨?識。3?、周辨識?評估區(qū)隊?負(fù)責(zé)人每?周___?_本單位?人員，對?本單位作?業(yè)區(qū)域開?展全面的?安全風(fēng)險?辨識，由?本單位技?術(shù)人員根?據(jù)辨識情?況編寫作?業(yè)區(qū)域安?全風(fēng)險綜?合評估報?告，明確?辨識的時?間和區(qū)域?、存在的?風(fēng)險和等?級、管控?措施和建?議等內(nèi)容?，做到“?誰辨識、?誰簽字、?誰負(fù)責(zé)”?，存檔備?查。4?、日辨識?評估區(qū)隊?、班組長?每班交接?班前__?__本班?組崗位員?工對重點(diǎn)?工序進(jìn)行?安全風(fēng)險?辨識評估?。全面掌?控作業(yè)現(xiàn)?場班組、?崗位人員?的風(fēng)險辨?識情況；?發(fā)現(xiàn)安全?風(fēng)險后及?時向當(dāng)班?班組長、?調(diào)度室匯?報，若發(fā)?現(xiàn)存在不?符合項應(yīng)?立即處理?，處理不?了的及時?匯報當(dāng)班?隊長及跟?班領(lǐng)導(dǎo)，?由技術(shù)科?____?人員處理?并匯報調(diào)?度室。帶?班領(lǐng)導(dǎo)在?日志中記?錄完善，?本單位處?理不了的?報礦“安?全風(fēng)險分?級管控”?辦公室。?（二）?專項辨識?程序1?、全國其?他煤礦發(fā)?生重特大?事故后或?礦發(fā)生涉?險事故、?出現(xiàn)重大?非傷亡事?故隱患，?由礦長_?___工?程師、分?管副礦長?、分管副?總和業(yè)務(wù)?科室、區(qū)?隊，從吸?取事故教?訓(xùn)和消除?事故隱患?的角度，?開展一次?針對性的?專項辨識?，辨識評?估結(jié)果用?于識別之?前的安全?風(fēng)險辨識?結(jié)果及管?控措施是?否存在漏?洞、盲區(qū)?，指導(dǎo)修?訂完善設(shè)?計方案、?作業(yè)規(guī)程?、操作規(guī)?程、安全?技術(shù)措施?等。2?、新水平?、新采區(qū)?、新工作?面設(shè)計前?，由總工?程師__?__相關(guān)?業(yè)務(wù)科室?，重點(diǎn)對?地質(zhì)條件?和隱蔽致?災(zāi)因素等?方面存在?的安全風(fēng)?險進(jìn)行一?次專項辨?識，辨識?評估結(jié)果?用于完善?設(shè)計方案?，指導(dǎo)生?產(chǎn)工藝選?擇、生產(chǎn)?系統(tǒng)布置?、設(shè)備選?型、勞動?____?確定等。?3、在?生產(chǎn)系統(tǒng)?、生產(chǎn)工?藝、主要?設(shè)施設(shè)備?、隱蔽致?災(zāi)因素等?發(fā)生重大?變化時，?由總工程?師和分管?副總__?__相關(guān)?業(yè)務(wù)科室?、區(qū)隊，?重點(diǎn)對作?業(yè)環(huán)境、?生產(chǎn)過程?、隱蔽災(zāi)?害因素和?設(shè)施設(shè)備?運(yùn)行等方?面存在的?安全風(fēng)險?進(jìn)行一次?專項評估?，辨識評?估結(jié)果用?于指導(dǎo)重?新編制或?修訂完善?作業(yè)規(guī)程?、操作規(guī)?程。3?、啟封密?閉、排放?瓦斯及石?門揭煤等?高危作業(yè)?實(shí)施前，?新技術(shù)、?新材料試?驗(yàn)或推廣?新應(yīng)用前?的風(fēng)險辨?識，由分?管副總_?___相?關(guān)業(yè)務(wù)科?室、區(qū)隊?，重點(diǎn)對?作業(yè)環(huán)境?、工程技?術(shù)、設(shè)備?設(shè)施、現(xiàn)?場操作等?方面存在?的安全風(fēng)?險進(jìn)行一?次專項評?估，辨識?評估結(jié)果?作為安全?技術(shù)措施?編制依據(jù)?。（三?）風(fēng)險辨?識評估方?法1、?安全風(fēng)險?等級標(biāo)準(zhǔn)?由礦長?牽頭__?__，在?“煤礦安?全風(fēng)險預(yù)?控”辨識?標(biāo)準(zhǔn)的基?礎(chǔ)上，依?據(jù)國家標(biāo)?準(zhǔn)、規(guī)范?確定的重?大安全風(fēng)?險辨識、?評估、分?級標(biāo)準(zhǔn)，?結(jié)合我礦?實(shí)際，制?定安全風(fēng)?險等級評?估標(biāo)準(zhǔn)，?從高到低?，劃分為?重大風(fēng)險?、較大風(fēng)?險、一般?風(fēng)險、低?風(fēng)險四個?等級。?2、安全?風(fēng)險評估?（1）?礦、各專?業(yè)系統(tǒng)每?次風(fēng)險辨?識結(jié)束后?，分別由?礦長、總?工程師、?各分管副?礦長、分?管副總_?___，?針對各系?統(tǒng)安全風(fēng)?險和安全?隱患，按?照礦制定?的安全風(fēng)?險等級評?定標(biāo)準(zhǔn)，?建立一整?套安全風(fēng)?險數(shù)據(jù)庫?。要完善?本系統(tǒng)安?全風(fēng)險檔?案，明確?級別、管?理狀況、?責(zé)任人、?管控能力?等基本情?況，實(shí)行?“一風(fēng)險?一檔案”?。對現(xiàn)場?辨識出現(xiàn)?的不同類?別安全風(fēng)?險，必須?明確應(yīng)急?處置程序?和措施，?經(jīng)評估存?在不可控?風(fēng)險的，?必須立即?停止區(qū)域?作業(yè)或停?止設(shè)備運(yùn)?行，撤出?危險區(qū)域?人員，督?促責(zé)任單?位制定措?施進(jìn)行整?改，整改?完畢后再?重新進(jìn)行?評估并進(jìn)?行實(shí)時監(jiān)?控。（?2）礦、?各專業(yè)系?統(tǒng)每次安?全風(fēng)險辨?識、評估?、定級結(jié)?束后，要?____?編寫安全?風(fēng)險綜合?評估書，?明確辨識?的時間和?區(qū)域、存?在的風(fēng)險?和等級、?管控措施?和建議等?內(nèi)容，做?到“誰辨?識、誰簽?字、誰負(fù)?責(zé)”，存?檔備查。?四、安?全風(fēng)險分?級管控?1、根據(jù)?安全風(fēng)險?評估，針?對安全風(fēng)?險類型和?等級，從?高到低，?分為“礦?領(lǐng)導(dǎo)、主?管人員、?區(qū)隊班組?、崗位”?四級，逐?級分解落?實(shí)到每級?崗位和管?理、作業(yè)?員工身上?，確保每?一項風(fēng)險?都有人管?理，有人?監(jiān)控，有?人負(fù)責(zé)。?2、由?礦長親自?___