遂寧市船山區(qū)天宮廟小學(xué)校

PAGE12-遂寧市船山區(qū)天宮廟小學(xué)校2021年部門預(yù)算

目錄第一部分2021年部門預(yù)算編制說明一、基本職能及主要工作二、部門預(yù)算單位構(gòu)成三、收支預(yù)算情況說明四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明八、九、政府性基金預(yù)算支出情況說明十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明十二、名詞解釋第二部分2021年部門預(yù)算報(bào)表表1.部門收支總表表1-1.部門收入總表表1-2.部門支出總表表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表表4.政府性基金支出預(yù)算表表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表第三部分2021年部門預(yù)算績效目標(biāo)表表1.部門整體支出績效目標(biāo)表表2.部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

遂寧市船山區(qū)天宮廟小學(xué)校2021年部門預(yù)算編制說明一、基本職能及主要工作（一）天宮廟小學(xué)校職能簡介實(shí)施中小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展；小學(xué)學(xué)歷教育及相關(guān)社會服務(wù)。天宮廟小學(xué)校2021年重點(diǎn)工作落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度:進(jìn)一步健全落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度，每月進(jìn)行檢查總結(jié)考核，對存在問題及時(shí)改正，對安排的工作任務(wù)做好落實(shí)并把工作情況作為考核教師的一種依據(jù)。

2、師資建設(shè):師資隊(duì)伍是一支比較年輕的隊(duì)伍，一方面加強(qiáng)教師的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，另一方面加強(qiáng)教師師德建設(shè)，本學(xué)期開展“師德為先，篤定前行”師德師風(fēng)系列活動(dòng)，要求以《教師道德規(guī)范行為》要求自己，做到愛崗敬業(yè)，為人師表，科學(xué)育人。3、校園建設(shè):加強(qiáng)校園校舍的一些硬件建設(shè)與修繕，對我校戶外功能區(qū)打造，加強(qiáng)剪紙?zhí)厣逃?，在美化了校園環(huán)境的同時(shí)提高了環(huán)境教育性！二、部門預(yù)算單位構(gòu)成天宮廟小學(xué)校下屬二級預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。三、收支預(yù)算情況說明按照綜合預(yù)算的原則，天宮廟小學(xué)校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：教育支出，社會保障和就業(yè)支出，衛(wèi)生健康支出，住房保障支出，其他支出。天宮廟小學(xué)校2021年收支總預(yù)算936.61萬元，2020年收支總預(yù)算826.28萬元，較2020年收支預(yù)算總數(shù)增加110.33萬元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)、教職工增加、薪級增資、教職工伙食費(fèi)財(cái)政預(yù)算以及財(cái)政匹配資金的增加等原因。（一）收入預(yù)算情況天宮廟小學(xué)校2021年收入預(yù)算936.61萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)133.70萬元，占14.27%；一般公共預(yù)算撥款收入802.91萬元，占85.73%。（二）支出預(yù)算情況天宮廟小學(xué)校2021年支出預(yù)算936.61萬元，其中：基本支出906.65萬元，占96.80%；項(xiàng)目支出29.96萬元，占3.2%。四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明天宮廟小學(xué)校，2021年收支總預(yù)算936.61萬元，較2020年收支預(yù)算總數(shù)增加110.33萬元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)、教職工增加、薪級增資、教職工伙食費(fèi)財(cái)政預(yù)算以及財(cái)政匹配資金的增加等原因。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入802.91萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)133.70萬元；支出包括：天宮廟小學(xué)校教育支出686.80萬元，社會保障和就業(yè)支出107.57萬元，衛(wèi)生健康支出53.26萬元，住房保障支出83.98萬元，其他支出5.01萬元。五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況天宮廟小學(xué)校，2021年收支總預(yù)算936.61萬元，較2020年收支預(yù)算總數(shù)增加110.33萬元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)、教職工增加、薪級增資、教職工伙食費(fèi)財(cái)政預(yù)算以及財(cái)政匹配資金的增加等原因。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況教育支出686.80萬元，占73.33%；社會保障和就業(yè)支出107.57萬元，占11.49%；衛(wèi)生健康支出53.26萬元，占5.69%；住房保障支出83.98萬元，占5.76%，其他支出5.01萬元，占3.73%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.教育支出（205類）普通教育（02款）小學(xué)教育（02項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為686.78萬元，主要用于：學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。2.教育支出（205類）普通教育（02款）其他普通教育支出（99項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為0.02萬元，主要用于：學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)等。3.基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（208類）普通教育（02款）小學(xué)教育（08項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為6萬元，主要用于：學(xué)校黨組織陣地建設(shè)經(jīng)費(fèi)等。4.社會保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為83.70萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（208類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（06項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為9.73萬元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。6.社會保障和就業(yè)支出（208類）其他社會保障和就業(yè)支出（99款）其他社會保障和就業(yè)支出（99項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為8.14萬元，主要用于：其他社會保障繳費(fèi)、生活補(bǔ)助支出。7.衛(wèi)生健康支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）事業(yè)單位醫(yī)療（02項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為39.54萬元，主要用于：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。8.衛(wèi)生健康支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為13.72萬元，主要用于：在職和退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。9.住房保障支出（221類）住房改革支出（02款）住房公積金（01項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為83.98萬元，主要用于：按規(guī)定的工資總額以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。10.用于教育事業(yè)的彩票公益金支出（229類）普通教育（60款）小學(xué)教育（04項(xiàng)）六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明天宮廟小學(xué)校2021年一般公共預(yù)算基本支出802.91萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)761.15萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、助學(xué)金、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、職業(yè)年金。公用經(jīng)費(fèi)41.76萬元，主要包括：辦公費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明天宮廟小學(xué)校2021年沒有使用財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2020年預(yù)算持平，兩年均未預(yù)算因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)與2020年預(yù)算持平，兩年均未預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2020年預(yù)算持平，兩年均未預(yù)算公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。單位無公務(wù)用車。2021年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。2021年未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。八、“會議費(fèi)”、“培訓(xùn)費(fèi)”、“差旅費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明天宮廟小學(xué)校2021年“會議費(fèi)”“培訓(xùn)費(fèi)”“差旅費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬元，其中：會議費(fèi)0萬元，培訓(xùn)費(fèi)0萬元，差旅費(fèi)0萬元。（一）會議費(fèi)與2020年預(yù)算持平。（二）培訓(xùn)費(fèi)與2020年預(yù)算持平。（三）差旅費(fèi)與2020年預(yù)算持平。九、政府性基金預(yù)算支出情況說明天宮廟小學(xué)校2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明天宮廟小學(xué)校2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2021年，天宮廟小學(xué)校為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。（二）政府采購情況天宮廟小學(xué)校2021年無政府采購項(xiàng)目，未安排政府采購預(yù)算。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2020年底，天宮廟小學(xué)校所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，地廳級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，2021年天宮廟小學(xué)校全部項(xiàng)目按要求編制了績效目標(biāo)，從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。十二、名詞解釋1.一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。3.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入