結(jié)核病防治規(guī)劃工作計(jì)劃及經(jīng)費(fèi)測(cè)算

結(jié)核病防治規(guī)劃任務(wù)方案及經(jīng)費(fèi)測(cè)算方案說明國(guó)家結(jié)控中心劉小秋.總體框架全國(guó)結(jié)核病任務(wù)方案及經(jīng)費(fèi)測(cè)算的組成：中央級(jí)、省級(jí)、地市級(jí)和縣級(jí)各級(jí)所含內(nèi)容〔承當(dāng)?shù)穆氊?zé)決議〕主要包括三項(xiàng)：〔一〕根本任務(wù)方案及預(yù)算的制定〔二〕中央加強(qiáng)任務(wù)方案及預(yù)算的制定〔三〕本級(jí)加強(qiáng)任務(wù)方案及預(yù)算的制定.測(cè)算任務(wù)流程縣級(jí)地市級(jí)中央級(jí)省級(jí)組織實(shí)施與指點(diǎn)反響結(jié)果咨詢及上報(bào)數(shù)據(jù).各級(jí)需開展的活動(dòng)省級(jí)和地市級(jí)：參與上級(jí)舉行的培訓(xùn)和研討會(huì)組織完成全省〔市〕的測(cè)算任務(wù)舉行測(cè)算任務(wù)的培訓(xùn)班或任務(wù)會(huì)議制定本級(jí)任務(wù)方案和測(cè)算指點(diǎn)下級(jí)任務(wù)匯總分析下級(jí)上報(bào)數(shù)據(jù)上報(bào)全省〔市〕測(cè)算結(jié)果縣級(jí)：參與省級(jí)或地市舉行的培訓(xùn)和研討會(huì)制定本級(jí)任務(wù)方案和測(cè)算匯總上報(bào)數(shù)據(jù).基本本級(jí)加強(qiáng)中央加強(qiáng)各級(jí)任務(wù)方案及經(jīng)費(fèi)測(cè)算內(nèi)容病人發(fā)現(xiàn)、督導(dǎo)、培訓(xùn)、監(jiān)測(cè)等流動(dòng)人口、特殊人群等設(shè)立查痰點(diǎn)、免費(fèi)治療初治涂陰、PPM等.根本任務(wù)及經(jīng)費(fèi)需求測(cè)算總體闡明闡明:1.編碼采用國(guó)標(biāo)碼2.人口數(shù)為統(tǒng)計(jì)局報(bào)告公布的2004年底數(shù)據(jù)3.規(guī)劃活動(dòng)單價(jià)表按照當(dāng)?shù)貙?shí)踐發(fā)生情況仔細(xì)填寫?！敖邮苤醒肱嘤?xùn)〞一項(xiàng)因培訓(xùn)地點(diǎn)不確定，建議每人每次2000元。4.經(jīng)費(fèi)單位如無額外標(biāo)注，那么均為“元〞5.地市數(shù)、縣〔區(qū)〕數(shù)為相應(yīng)的機(jī)構(gòu)數(shù)，不是行政區(qū)劃數(shù)。省級(jí).總體闡明1.承當(dāng)縣級(jí)機(jī)構(gòu)職責(zé)的地市指出所承當(dāng)?shù)目h區(qū)數(shù)，同時(shí)要以“XX地市所轄區(qū)〞為單位，另行填寫縣級(jí)有關(guān)經(jīng)費(fèi)活動(dòng)表格，本表格僅為地市本級(jí)所用。2.規(guī)劃活動(dòng)單價(jià)表按照當(dāng)?shù)貙?shí)踐發(fā)生情況仔細(xì)填寫。在填寫“往返交通費(fèi)〞時(shí)，“督導(dǎo)〞一項(xiàng)為哪一項(xiàng)對(duì)縣督導(dǎo)一次的平均往返交通費(fèi)根本任務(wù)及經(jīng)費(fèi)需求測(cè)算地市級(jí).總體闡明規(guī)劃活動(dòng)單價(jià)表按照當(dāng)?shù)貙?shí)踐發(fā)生情況仔細(xì)填寫。在填寫“往返交通費(fèi)〞時(shí)，“本級(jí)督導(dǎo)〞一項(xiàng)為哪一項(xiàng)指縣對(duì)鄉(xiāng)督導(dǎo)一次的平均往返交通費(fèi)；“鄉(xiāng)級(jí)督導(dǎo)〞中的“出差補(bǔ)助費(fèi)〞不超越5元；“本級(jí)督導(dǎo)〞的住宿費(fèi)不超越50元，“鄉(xiāng)級(jí)督導(dǎo)〞沒有住宿費(fèi)用根本任務(wù)及經(jīng)費(fèi)需求測(cè)算縣級(jí).病人發(fā)現(xiàn)闡明：全年的涂陽病人、免費(fèi)涂陰病人發(fā)現(xiàn)義務(wù)數(shù)由省或地市進(jìn)展分配，縣級(jí)要根據(jù)以往閱歷將此義務(wù)分割到各個(gè)季度。單位涂陽病人數(shù)免費(fèi)涂陰病人(C)X光片費(fèi)片袋洗片費(fèi)診斷痰涂片隨訪痰涂片報(bào)病費(fèi)藥品費(fèi)注射器、水管理費(fèi)注射費(fèi)初治(A)復(fù)治(B)第一季度……X光片費(fèi)=5×10×〔A+B〕片袋洗片費(fèi)=1.5×10×(A+B)診斷痰涂片=1.5×3×10×(A+B)隨訪痰涂片=9.6×A+9.9×B+9×C報(bào)病費(fèi)=a×(A+B+C)藥品費(fèi)=151×A+279×B+144×C注射器、注射水=27×B管理費(fèi)=b×(A+C)+c×B注射費(fèi)=d×30×B根本任務(wù)及經(jīng)費(fèi)需求測(cè)算縣級(jí).任務(wù)要求：按各季度填寫督導(dǎo)的次數(shù)。各級(jí)全年督導(dǎo)次數(shù)應(yīng)符合<指南>的頻度要求經(jīng)費(fèi)測(cè)算：1次督導(dǎo)的費(fèi)用需求=[往返交通費(fèi)+(補(bǔ)助費(fèi)+住宿費(fèi))/天×天數(shù)]×人數(shù)督導(dǎo)活動(dòng)地市次數(shù)縣(鄉(xiāng))次數(shù)（A）平均天數(shù)/次/縣（B）平均人數(shù)/次/縣（C）經(jīng)費(fèi)需求一季度1-2天1-3人二季度三季度四季度根本任務(wù)及經(jīng)費(fèi)需求測(cè)算省、地、縣級(jí).要求：鄉(xiāng)級(jí)人員對(duì)免費(fèi)治療的每個(gè)病人全療程訪視4次，每次1人。經(jīng)費(fèi)測(cè)算：1次督導(dǎo)的費(fèi)用需求=往返交通費(fèi)+補(bǔ)助費(fèi)鄉(xiāng)級(jí)督導(dǎo)活動(dòng)病人人次數(shù)（A）經(jīng)費(fèi)需求一季度二季度三季度四季度根本任務(wù)及經(jīng)費(fèi)需求測(cè)算縣級(jí).參與上級(jí)舉行的培訓(xùn)活動(dòng)內(nèi)容天數(shù)(A)人數(shù)(B)經(jīng)費(fèi)需求(C)一季度二季度三季度四季度根本任務(wù)及經(jīng)費(fèi)需求測(cè)算省、地、縣級(jí)參與上級(jí)舉行的培訓(xùn)：經(jīng)費(fèi)測(cè)算：參與1次培訓(xùn)班的費(fèi)用=[往返交通費(fèi)+(住宿費(fèi)+補(bǔ)助費(fèi)〕/天×天數(shù))×人數(shù)闡明：1.根據(jù)上級(jí)的培訓(xùn)方案，填寫此表。2.培訓(xùn)內(nèi)容為選擇項(xiàng)，可在同個(gè)季度中列出多個(gè)。.任務(wù)要求:省級(jí)在2年內(nèi)對(duì)地市、縣級(jí)舉行7種類型的培訓(xùn)班各1次。經(jīng)費(fèi)測(cè)算：會(huì)場(chǎng)租用費(fèi)+〔天數(shù)×人數(shù)×食宿補(bǔ)貼/人/天〕+印刷通訊費(fèi)+其他+交通費(fèi)舉行培訓(xùn)活動(dòng)根本任務(wù)及經(jīng)費(fèi)需求測(cè)算省、地、縣級(jí)季度培訓(xùn)項(xiàng)目天數(shù)(A)總?cè)藬?shù)(B)舉辦費(fèi)用分類(元)經(jīng)費(fèi)總需求(H)食宿補(bǔ)貼費(fèi)/人天(C)場(chǎng)地租用費(fèi)(D)交通費(fèi)(E)印刷通訊費(fèi)(F)其它(G)第一季度…...參與上級(jí)召開的監(jiān)測(cè)分析會(huì)1次，每次2人。經(jīng)費(fèi)測(cè)算：參與監(jiān)測(cè)分析會(huì)議=[往返交通費(fèi)+(住宿費(fèi)+補(bǔ)助費(fèi))/天×天數(shù)]×人數(shù)闡明：1.根據(jù)中央級(jí)監(jiān)測(cè)會(huì)議舉行情況填寫季度；2.天數(shù)和人數(shù)已固定，不需求改寫。參與監(jiān)測(cè)活動(dòng)季度天數(shù)(A)人數(shù)(B)經(jīng)費(fèi)需求(C)22根本任務(wù)及經(jīng)費(fèi)需求測(cè)算省、地、縣級(jí).省級(jí)和地市級(jí)每年舉行1次監(jiān)測(cè)分析會(huì)，共2天。經(jīng)費(fèi)測(cè)算：會(huì)場(chǎng)租用費(fèi)+〔天數(shù)×人數(shù)×食宿補(bǔ)貼/人/天〕+印刷通訊費(fèi)+其他。省級(jí)印刷監(jiān)測(cè)三本：縣數(shù)×每縣費(fèi)用〔參考價(jià)：500元/縣〕舉行監(jiān)測(cè)活動(dòng)季度天數(shù)(A)地市級(jí)(縣級(jí))名額人數(shù)(B)舉辦費(fèi)用分類(元)經(jīng)費(fèi)總需求(G)食宿補(bǔ)貼費(fèi)/人天(C)場(chǎng)地租用費(fèi)(D)印刷通訊費(fèi)(E)其它(F)2天2人根本任務(wù)及經(jīng)費(fèi)需求測(cè)算省、地市級(jí).闡明：1.活動(dòng)內(nèi)容及方式為選項(xiàng)，如不在選項(xiàng)中，那么直接用文字簡(jiǎn)單描畫；2.電視、廣播、報(bào)紙?jiān)凇皵?shù)量〞欄應(yīng)為制造次數(shù)，不是播放或發(fā)行數(shù)量。季度活動(dòng)內(nèi)容及形式數(shù)量經(jīng)費(fèi)需求(元)第一季度第二季度第三季度第四季度安康促進(jìn)活動(dòng)根本任務(wù)及經(jīng)費(fèi)需求測(cè)算省、地、縣級(jí).闡明：每年需求運(yùn)輸次藥品，1次所需的費(fèi)用元。估計(jì)1年所需求的藥品運(yùn)輸費(fèi)=1次所需的費(fèi)用×次數(shù)藥品運(yùn)輸時(shí)間(月/年)次數(shù)(A)每次費(fèi)用(B)運(yùn)輸費(fèi)=A×B第一季度第二季度第三季度第四季度根本任務(wù)及經(jīng)費(fèi)需求測(cè)算省、地、縣級(jí).闡明：1.內(nèi)容一項(xiàng)請(qǐng)參考上級(jí)舉行的規(guī)劃會(huì)議活動(dòng)方案填寫；2.天數(shù)及人數(shù)參考上級(jí)舉行的規(guī)劃會(huì)議活動(dòng)方案填寫。參與上級(jí)舉行的規(guī)劃會(huì)議活動(dòng)季度內(nèi)容天數(shù)(A)人數(shù)(B)經(jīng)費(fèi)需求(C)第一季度第二季度第三季度第四季度根本任務(wù)及經(jīng)費(fèi)需求測(cè)算省、地、縣級(jí).要求：舉行一些會(huì)議、年度考核活動(dòng)等闡明：1.舉行會(huì)議的填寫請(qǐng)參考“培訓(xùn)活動(dòng)〔本級(jí)擔(dān)任舉行〕〞的闡明2.其他一項(xiàng)為哪一項(xiàng)指除會(huì)議外的其他活動(dòng)，此項(xiàng)可直接填寫“經(jīng)費(fèi)總需求〞舉行規(guī)劃管理活動(dòng)季度活動(dòng)內(nèi)容及形式天數(shù)(A)每個(gè)市級(jí)名額每個(gè)縣級(jí)名額總?cè)藬?shù)(B)舉辦費(fèi)用分類(元)經(jīng)費(fèi)總需求(G)食宿補(bǔ)貼費(fèi)/人天(C)場(chǎng)地租用費(fèi)(D)印刷通訊費(fèi)(E)其它(F)會(huì)議第一季度…..其它根本任務(wù)及經(jīng)費(fèi)需求測(cè)算省、地、縣級(jí).闡明：一年需支付本級(jí)結(jié)防人員〔專職和兼職〕的工資數(shù)額。經(jīng)費(fèi)測(cè)算：〔專職人員數(shù)+兼職人員數(shù)〕×人均年工資人員工資專職人員數(shù)兼職人員數(shù)人均年工資工資總數(shù)根本任務(wù)及經(jīng)費(fèi)需求測(cè)算省、地、縣級(jí).闡明：1.“需求〞一項(xiàng)請(qǐng)按任務(wù)實(shí)踐需求進(jìn)展填寫；2.“現(xiàn)有能運(yùn)用〞、“5年內(nèi)能正常運(yùn)用〞的臺(tái)數(shù)根據(jù)實(shí)踐和設(shè)備情況進(jìn)展填寫；3.“2006年各渠道〞按2006年各級(jí)設(shè)備分配方案進(jìn)展填寫；4.“缺口〞=“需求〞—〔“現(xiàn)有能運(yùn)用〞+“2006年各渠道提供的設(shè)備總和〞〕。假設(shè)設(shè)備已夠或超出需求，那么此項(xiàng)填“0〞；5.“其他〞欄可在多出的欄中，詳細(xì)列出。根本設(shè)備需求(臺(tái))現(xiàn)有能使用(臺(tái))5年內(nèi)能正常使用(臺(tái))2006年計(jì)劃由以下渠道提供的設(shè)備臺(tái)數(shù)(臺(tái))缺口(臺(tái))世行貸款/英國(guó)贈(zèng)款日本贈(zèng)款全球基金CIDA項(xiàng)目達(dá)米恩項(xiàng)目其它贈(zèng)款項(xiàng)目中央經(jīng)費(fèi)省級(jí)督導(dǎo)車X光車計(jì)算機(jī)顯微鏡其它根本任務(wù)及經(jīng)費(fèi)需求測(cè)算省、地、縣級(jí).闡明：1.“經(jīng)費(fèi)需求〞欄來自上述各相應(yīng)表的“經(jīng)費(fèi)總需求〞，設(shè)備的根據(jù)方案中的參考單價(jià)進(jìn)展計(jì)算2.實(shí)施性研討根據(jù)經(jīng)費(fèi)測(cè)算方案中的要求進(jìn)展填寫；3.“已落實(shí)的資金〞是指各級(jí)政府和各工程方案對(duì)本級(jí)2006年各項(xiàng)任務(wù)的經(jīng)費(fèi)分配情況；4.“地方進(jìn)一步籌措〞是指經(jīng)過地方進(jìn)一步的爭(zhēng)取，能夠會(huì)從當(dāng)?shù)卣@得的經(jīng)費(fèi)支持?jǐn)?shù)量；5.“缺口〞=“經(jīng)費(fèi)需求〞—〔“已落實(shí)的資金〞+“地方進(jìn)一步籌措〞〕。經(jīng)費(fèi)籌資渠道根本任務(wù)及經(jīng)費(fèi)需求測(cè)算省、地、縣級(jí).中央加強(qiáng)任務(wù)的實(shí)施主要由縣級(jí)單位和鄉(xiāng)級(jí)單位完成。中央加強(qiáng)任務(wù)及經(jīng)費(fèi)需求測(cè)算.季度免費(fèi)治療初治涂陰病人計(jì)劃追蹤肺結(jié)核可疑病人激勵(lì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)病人數(shù)藥品費(fèi)X光片查痰耗材可疑病人數(shù)食宿補(bǔ)助交通補(bǔ)助報(bào)病獎(jiǎng)管理初治涂陽管理復(fù)治涂陽管理重癥涂陰管理初治涂陰第一季度

……

部分活動(dòng)表將上級(jí)指定的免費(fèi)初治涂陰病人數(shù)分割到每個(gè)季度；根據(jù)人口的0.575‰方案出全年應(yīng)追蹤的可疑病人，分割到各個(gè)季度。除“初治涂陰病人數(shù)〞和“追蹤的可疑者數(shù)〞外，其他欄目不需填寫?！肮膭?lì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)〞中的各項(xiàng)內(nèi)容是中央為添加病人發(fā)現(xiàn)而專設(shè)的鼓勵(lì)機(jī)制中央加強(qiáng)任務(wù)及經(jīng)費(fèi)需求測(cè)算縣級(jí).設(shè)立鄉(xiāng)級(jí)查痰點(diǎn)季度培訓(xùn)鄉(xiāng)村查痰工作各種費(fèi)用內(nèi)容天數(shù)參加人數(shù)查可疑者數(shù)檢出陽性數(shù)縣級(jí)舉辦費(fèi)鄉(xiāng)級(jí)參加費(fèi)查痰耗材費(fèi)查痰補(bǔ)助費(fèi)陽性獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)第一季度

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縣級(jí)每年只舉行兩次培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容為選項(xiàng)，只需“可疑者斷定方法〞和“痰涂片檢查〞。參與人員為鄉(xiāng)村醫(yī)生，每次參與人數(shù)不超越3倍鄉(xiāng)數(shù)。鄉(xiāng)村查痰的可疑者數(shù)全年不超越人口的100/10萬，檢出陽性數(shù)不超越可疑者的17%?！案鞣N費(fèi)用〞欄中的工程均由軟件計(jì)算而成中央加強(qiáng)任務(wù)及經(jīng)費(fèi)需求測(cè)算縣級(jí).設(shè)備相關(guān)表內(nèi)容單位（臺(tái)數(shù)）鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院查痰點(diǎn)數(shù)提供顯微鏡已有醫(yī)用觀片燈提供醫(yī)用觀片燈已有實(shí)驗(yàn)室操作臺(tái)提供實(shí)驗(yàn)室操作臺(tái)查痰點(diǎn)設(shè)置數(shù)量原那么上等于鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院數(shù)量，不超越鄉(xiāng)數(shù)。中央提供的設(shè)備數(shù)量不需求填寫，由軟件生成中央加強(qiáng)任務(wù)及經(jīng)費(fèi)需求測(cè)算縣級(jí).任務(wù)要求開展了流動(dòng)人口、添加病人發(fā)現(xiàn)的活動(dòng)等，可經(jīng)過運(yùn)用“各地加強(qiáng)任務(wù)和經(jīng)費(fèi)安排〞調(diào)查表，填寫相關(guān)內(nèi)容。

本級(jí)加強(qiáng)任務(wù)及經(jīng)費(fèi)需求測(cè)算省、地、縣級(jí).方案及測(cè)算任務(wù)的保證中央級(jí)：1、衛(wèi)生部組織指點(diǎn)全國(guó)2006年NTP任務(wù)方案及經(jīng)費(fèi)測(cè)算任務(wù)；2、國(guó)家結(jié)控中心1〕制定各級(jí)所需的資料測(cè)算方案、測(cè)算表格、填表闡明和匯總表格2〕制造相配套的軟件錄入和匯總軟件.方案及測(cè)算任務(wù)的保證省、地、縣：1、由衛(wèi)生部門擔(dān)任組織本級(jí)的測(cè)算任務(wù)，并落實(shí)此項(xiàng)任務(wù)的擔(dān)任人2、各級(jí)參與此項(xiàng)任務(wù)的機(jī)構(gòu)和人員一定要加強(qiáng)注重、端正認(rèn)識(shí)、尊重現(xiàn)實(shí)3、測(cè)算人員要學(xué)習(xí)掌握本級(jí)的測(cè)算方案，根據(jù)測(cè)算填表闡明，仔細(xì)填寫測(cè)算表格。經(jīng)過軟件錄入、匯總數(shù)據(jù)，完成此項(xiàng)任務(wù).測(cè)算任務(wù)易出現(xiàn)的問題.1、僅是數(shù)據(jù)數(shù)字〔客觀以為〕→沒有作用→敷衍了事→矛盾結(jié)果；2、做的需求越大，中央投入越多〔客觀以為〕→不注重實(shí)踐，盲目提高→宏大需求〔5000元/例？〕〔一〕對(duì)測(cè)算任務(wù)缺乏正確的認(rèn)識(shí).很少審核所錄入的數(shù)據(jù)，不運(yùn)用匯總表格核對(duì)填報(bào)的內(nèi)容與信息，使一些不該出現(xiàn)的錯(cuò)誤出現(xiàn)：如部分開支的需求明顯過重；某項(xiàng)落實(shí)經(jīng)費(fèi)的總和與掌握資料不符；本級(jí)沒有某工程投入，卻在該工程欄目下出現(xiàn)數(shù)據(jù)等〔二〕短少有效的審核任務(wù).大部分省