作業(yè)指導(dǎo)書（荊）

1 1 1 2 22術(shù)語和定義 23風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)程序 4 44.1成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織 44.2實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管控培訓(xùn) 54.3建立風(fēng)險(xiǎn)管控工作制度 54.4資料收集 55危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 2 25.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定 3 3 35.3危險(xiǎn)源辨識(shí)分析 4 4 4 55.3.4現(xiàn)有控制措施識(shí)別 55.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 7 7 7 75.5風(fēng)險(xiǎn)分級(jí) 86風(fēng)險(xiǎn)管控 86.1風(fēng)險(xiǎn)管控原則 86.2風(fēng)險(xiǎn)管控實(shí)施 96.3編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單 96.4繪制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控空間分布圖 97成果與應(yīng)用 97.1檔案記錄 97.2風(fēng)險(xiǎn)信息應(yīng)用 98持續(xù)改進(jìn) 8.1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系評(píng)審 8.2風(fēng)險(xiǎn)信息更新 8.3溝通 8.4分級(jí)管控效果提高 附件1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法 附件1.1工作危害分析法(JHA) 附件1.2安全檢查表法(SCL) 附件2分析記錄表格 附件2.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬 附件2.2作業(yè)活動(dòng)清單 附件2.3設(shè)備設(shè)施清單 附件2.4工作危害分析(JHA)評(píng)價(jià)記錄 附件2.5安全檢查表分析(SCL)評(píng)價(jià)記錄 附件2.6風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單 附件2.7危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表 1附件2.8風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表 11安全人聯(lián)盟有限責(zé)任公司北京分公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)作業(yè)指導(dǎo)書2是指事故(事件)發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指事故(事件)一旦發(fā)生后，3可能導(dǎo)致人身傷害和(或)健康損害和(或)財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)45 1資料名稱1《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國職業(yè)病防治法》《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》2《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)化學(xué)品罐區(qū)安全管理的通知》(安監(jiān)總管三(2014)68號(hào))《關(guān)于加強(qiáng)化工企業(yè)泄漏管理的指導(dǎo)意見》(安監(jiān)總管三(2014)94號(hào))《關(guān)于印發(fā)<化工(危險(xiǎn)化學(xué)品)企業(yè)安全檢查重點(diǎn)指導(dǎo)目錄)的通知》(安監(jiān)總管三(2015)113號(hào))《關(guān)于印發(fā)〈化工(危險(xiǎn)化學(xué)品)企業(yè)保障生產(chǎn)安全十條規(guī)定><煙花爆竹企業(yè)保障生產(chǎn)安全十條規(guī)定〉和〈油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定〉的通知》(安監(jiān)總政法(2017)15號(hào))《山西省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于開展化工和危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)有毒有害、可燃?xì)怏w泄漏檢測(cè)報(bào)警系統(tǒng)專項(xiàng)治理的通知》(晉安監(jiān)發(fā)(2016)9號(hào))《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》的實(shí)施意見(安監(jiān)總管三[2010]186號(hào))《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》(財(cái)企[2012]16號(hào))《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第3號(hào))《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第88號(hào))《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》(安監(jiān)總局令第40號(hào))《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全監(jiān)督管理辦法》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第45《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第41號(hào))《安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理辦法》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第44號(hào)，2012年3月1日起施行)《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則》(安監(jiān)總管三(2012)103號(hào))《用人單位勞動(dòng)防護(hù)用品管理規(guī)范的通知》(安監(jiān)總廳安健(2015)124號(hào))3《焦化安全規(guī)程》(GB17710-2008)《煉焦工藝設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50432-2007)《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(GB50160-2008)《工業(yè)企業(yè)煤氣安全規(guī)程》(GB6222-2005)《化工企業(yè)總圖運(yùn)輸設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50489-2009)《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》(GB/T12801-2008)《工業(yè)企業(yè)廠內(nèi)鐵路、道路運(yùn)輸安全規(guī)程》(GB4387-2008)《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GBZ1-2010)《企業(yè)職工傷亡分類》(GB6441-1986)《過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》(GB/T13861-2009)《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》(AQ3013-2008)《化學(xué)工業(yè)循環(huán)冷卻水系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50648-2011)《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)程》(GB30871-2014)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(GB50016-2014)《儲(chǔ)罐區(qū)防火堤設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50351-2014)《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50057-2010)《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50140-2005)《工業(yè)建筑供暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50019-2015)《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄》(2015版)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》(GB18218-2009)《石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50493-2009)《低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50054-2011)《爆炸危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50058-2014)《防止靜電事故通用導(dǎo)則》(GB12158-2006)《電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗(yàn)收規(guī)范》(GB50168-2006)2資料名稱《供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50052-2009)《20KV及以下變電所設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50053-2013《3～110KV高壓配電裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50060-2008)《危險(xiǎn)場(chǎng)所電氣防爆安全規(guī)范》(AQ3009-2007)《電力變壓器運(yùn)行規(guī)程》(DL/T572-2010)《國家電網(wǎng)公司電力安全工作規(guī)程》(變電站部分)國家電網(wǎng)安監(jiān)【2009】《分散型控制系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)規(guī)定》(HG/T20573-2012)《石油化工控制室設(shè)計(jì)規(guī)范》(SH/T3006-2012)《自動(dòng)化儀表工程施工及質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》(GB50093-2013)《儀表系統(tǒng)接地設(shè)計(jì)規(guī)定》(HG/T20513-2014)《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)總則》(GB5083-1999)《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》(TSGR0004-2016)《壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程—工業(yè)管道》(TSGD0001-2009)《起重機(jī)械安全規(guī)程》(GB6067.1-2010)《起重機(jī)械安全規(guī)程第1部分：總則》(GB6067.1-2010)《機(jī)械安全防護(hù)裝置固定式和活動(dòng)式防護(hù)裝置設(shè)計(jì)與制造一般要求》《固定式鋼梯及平臺(tái)安全要求第1部分：鋼直梯》(GB4053.1-2009)《固定式鋼梯及平臺(tái)安全要求第2部分：鋼斜梯》(GB4053.2-2009)45安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度、崗位操作規(guī)程、主要生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)文件、生產(chǎn)工藝流程、平面布置圖、危險(xiǎn)化學(xué)品(原料、產(chǎn)品)安全技術(shù)說明書等6本企業(yè)、同類企業(yè)及行業(yè)事故調(diào)查統(tǒng)計(jì)資料；同類企業(yè)事故風(fēng)險(xiǎn)管控先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)：說明各種資料均應(yīng)收集現(xiàn)行版本。5危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)估程序見圖3-1。5.1系統(tǒng)分析評(píng)審組對(duì)生產(chǎn)、儲(chǔ)存過程進(jìn)行系統(tǒng)分析，在實(shí)地考察和對(duì)企業(yè)的理調(diào)研的基礎(chǔ)上，明確危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)的對(duì)象。危險(xiǎn)貨物固有危險(xiǎn)性；3 企業(yè)內(nèi)、外部安全距離，周邊環(huán)境等。 評(píng)價(jià)人員了解掌握現(xiàn)有安全管理情況，包括；組織機(jī)構(gòu)建立與崗位配置、安全生產(chǎn)責(zé)任制建設(shè)與落實(shí)、規(guī)章制度建設(shè)與落實(shí)、安全培訓(xùn)與人員資質(zhì)、隱患排查與治理、應(yīng)急管理。通過排查，建立《風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單臺(tái)賬》,明確風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、區(qū)域位置、可能導(dǎo)致事故類型、現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)控制措施等內(nèi)容的基本信息，為下一步進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析做好準(zhǔn)備。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單臺(tái)賬見表5-1。表5-1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬區(qū)域位置說明可能導(dǎo)致事故類型：參照GB6441《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》填寫。5.3危險(xiǎn)源辨識(shí)分析全員參與危險(xiǎn)源辨識(shí)，填寫分析評(píng)價(jià)記錄；分析現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)控制措施有效性；提出改進(jìn)的控制措施。危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)覆蓋風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)全部設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)，并充分考慮不同狀態(tài)和不同環(huán)境帶來的影響。宜選用以下幾種常用風(fēng)險(xiǎn)分析方法：對(duì)于作業(yè)活動(dòng)，選用工作危害分析法(簡(jiǎn)稱JHA)進(jìn)行辨識(shí)；對(duì)于設(shè)備設(shè)施，選用安全檢查表法(簡(jiǎn)稱SCL)進(jìn)行辨識(shí)；對(duì)于作業(yè)環(huán)境，選用專家經(jīng)驗(yàn)、調(diào)查分析法進(jìn)行辨識(shí)。1.規(guī)劃、設(shè)計(jì)(重點(diǎn)是新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階56(1)工程控制措施。依據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施目錄》包括預(yù)防事故設(shè)施、控制事故設(shè)施、減少與消除事警、聯(lián)鎖、安全閥、液位、溫度、壓力等13小類安全設(shè)施；(2)安全管理措施。制度完備性、管理流程合理性、崗位配備及責(zé)(3)培訓(xùn)教育措施。作業(yè)人員上崗資格、基本素質(zhì)。(4)個(gè)體防護(hù)措施。個(gè)體防護(hù)用品配備、使用。(1)措施的可行性和有效性；(2)是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可以接受的程度；(3)是否產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)；(4)是否已選定了最佳的解決方案；(5)是否會(huì)被應(yīng)用于實(shí)際工作中。7確事故(事件)發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性和風(fēng)險(xiǎn)度取值標(biāo)準(zhǔn)，確定適用的風(fēng)4.運(yùn)行裝置界區(qū)內(nèi)涉及搶修作業(yè)等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)9人以上的。8管控措施管控分級(jí)1忽略風(fēng)險(xiǎn))員工應(yīng)引起注意。需要控制措施的納入風(fēng)險(xiǎn)基層工段、班組負(fù)責(zé)控制管理2輕度危險(xiǎn)(可以的風(fēng)險(xiǎn))不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保留記錄。車間級(jí)應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源的管理，并負(fù)責(zé)控制管理，所屬工段、班組具體落實(shí)3需要控制整改。應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進(jìn)行控制，努力降低風(fēng)險(xiǎn)；應(yīng)仔細(xì)測(cè)定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施。在嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場(chǎng)合，必須進(jìn)一步進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定傷害的可能性和是否需要改進(jìn)的控制措施?？剖壹?jí)(車間上級(jí)單位)應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源的管理，并負(fù)責(zé)控制管理，所屬車間具體落實(shí)；4應(yīng)制定措施進(jìn)行控制管理。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險(xiǎn)降至可接受或可容許程度后才能開始或繼續(xù)工作。(公司或廠)級(jí)應(yīng)重點(diǎn)控制管理，由各專業(yè)職能部門根據(jù)職責(zé)分工具體落實(shí)5容許風(fēng)險(xiǎn))應(yīng)立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降至可接受或可容許程度后，才能開始或繼續(xù)工作。9風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)后，應(yīng)編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單(見附件2.6),包括作涉及紅色(A類)、橙色(B類)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識(shí)、評(píng)價(jià)過程記錄，風(fēng)險(xiǎn)(1)將《作業(yè)活動(dòng)清單》中的每項(xiàng)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步(2)根據(jù)GB/T13861的規(guī)定，辨識(shí)每一步驟的危險(xiǎn)源及潛在事件；(3)根據(jù)GB6441規(guī)定，分析造成的后果；(4)識(shí)別現(xiàn)有控制措施。從工程控制、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體(5)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，判定等級(jí)；(6)將分析結(jié)果，填入《工作危害分析(JHA)評(píng)價(jià)記錄》(見附件(1)有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及規(guī)定；(2)國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往事故情況；(3)系統(tǒng)分析確定的危險(xiǎn)部位及防范措施；(4)分析人員的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料；(5)有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。(1)確定編制人員。包括熟悉系統(tǒng)的工段長、安全員、技術(shù)員、設(shè)(2)熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布(3)收集資料。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本(4)編制表格。確定檢查項(xiàng)目、檢查標(biāo)準(zhǔn)、不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況及后(1)列出《設(shè)備設(shè)施清單》(見附件2.3);(2)依據(jù)《設(shè)備設(shè)施清單》,按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若(3)對(duì)每個(gè)危險(xiǎn)源，按照《安全檢查表分析(SCL)評(píng)價(jià)記錄》(見附件2.5)進(jìn)行全過程的系統(tǒng)分析和記錄。5、檢查表分析要求(1)廠址、地形、地貌、地質(zhì)、周圍環(huán)境、周邊安全距離方面的危(2)廠區(qū)內(nèi)平面布局、功能分區(qū)、設(shè)備設(shè)施布置、內(nèi)部安全距離等(3)具體的建構(gòu)筑物等。風(fēng)險(xiǎn)矩陣法(簡(jiǎn)稱LS),R=LxS,其中R是危險(xiǎn)性(也稱風(fēng)險(xiǎn)度),5在現(xiàn)場(chǎng)沒有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)),或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒有檢測(cè)系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生3沒有保護(hù)措施(如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等),或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)),或曾經(jīng)作過監(jiān)測(cè)，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格不可能發(fā)生事故或事件。人員5100萬元以上部分裝置(>2重大國際影響4喪失勞動(dòng)能力2套裝置停工、或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級(jí)公司或行業(yè)的截肢、骨折、聽力喪失、慢性病1萬元以上1套裝置停工地區(qū)影響2輕微受傷、間1萬元以下受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍人員1形象沒有受損措施進(jìn)行評(píng)估期檢查、測(cè)量及評(píng)估9-12可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通無需采用控制措施需保存記錄后果等級(jí)5432112345風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)(單元/裝置):風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)(單元/裝置):(記錄受控號(hào))單位：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)崗位：工作任務(wù)：No管理)主要后果評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別防護(hù)分析人：日期：審核人：日期：