邯鄲市叢臺區(qū)疾病預(yù)防控制中心

邯鄲市叢臺區(qū)疾病預(yù)防控制中心2017年部門決算公開情況說明第一部分：部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況1、部門職責(zé)：區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所是行使衛(wèi)生監(jiān)督綜合執(zhí)法職責(zé)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)：依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，以衛(wèi)生行政部門名義對轄區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生、衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、采供血機(jī)構(gòu)及衛(wèi)生專業(yè)人員實(shí)施衛(wèi)生監(jiān)督。負(fù)責(zé)辦理衛(wèi)生許可和執(zhí)業(yè)許可的受理、審查和有關(guān)證件的發(fā)放。開展衛(wèi)生監(jiān)督檢查，實(shí)施衛(wèi)生監(jiān)督抽檢計(jì)劃。負(fù)責(zé)對違法（規(guī)）案件的調(diào)查取證，提出處理建議。進(jìn)行有關(guān)法律、衛(wèi)生知識宣傳和受理投訴舉報(bào)。區(qū)疾病預(yù)防控制中心是實(shí)施疾病預(yù)防控制與公共衛(wèi)生技術(shù)管理和服務(wù)的事業(yè)單位，主要職責(zé)：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生、疾病預(yù)防控制和保健領(lǐng)域的業(yè)務(wù)技術(shù)知道任務(wù)。提供疾病技術(shù)咨詢，對影響人類生存、生命質(zhì)量的環(huán)境因素進(jìn)行監(jiān)測。調(diào)查傳染病流行、中毒等對公共衛(wèi)生突發(fā)事件，并提供預(yù)防控制措施。同時(shí)，為衛(wèi)生監(jiān)督自發(fā)提供技術(shù)支撐。開展預(yù)防醫(yī)學(xué)研究工作。2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費(fèi)保障形式叢臺區(qū)疾病預(yù)防控制中心事業(yè)其他財(cái)政性資金基本保證第二部分2017年度部門決算報(bào)表一、收支決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收支決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、政府基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表九、“三公”經(jīng)費(fèi)及相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表十、政府采購情況表第三部分：2017年決算說明一、收支決算總體情況說明2017年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余60.94萬元，本年財(cái)政撥款收入437.17萬元，本年支出443.49萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余54.62萬元。比上年增減變化情況：2017年決算支出443.49萬元，較2015年決算增加32.04萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)增加29.77萬元，原因是：人員工資調(diào)整；日常公用經(jīng)費(fèi)增加2.31萬元，原因：區(qū)劃調(diào)整，轄區(qū)范圍擴(kuò)大。二、收入決算情況說明2017年度年收入437.17萬元，其中：財(cái)政撥款收入437.17元，上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，經(jīng)營收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。三、支出決算情況說明2017年總支出443.49萬元，其中：基本支出437.73萬元，包括社會保障和就業(yè)支出97.88萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出311.28萬元，住房保障支出28.57萬元；項(xiàng)目支出5.76萬元，包括債務(wù)付息支出0.78萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.98萬元。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明2017年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余60.94萬元，2017年度財(cái)政撥款收入437.17萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款437.17萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。2017年度財(cái)政撥款支出443.49萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出443.49萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余54.62萬元。五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明2017年三公經(jīng)費(fèi)支出10.88萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)10.35萬元（其中：公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.35萬元（包含一般執(zhí)法執(zhí)勤車輛運(yùn)行費(fèi)9萬元)；公務(wù)接待費(fèi)0.53萬元。2017年與2015年相比，三公經(jīng)費(fèi)有所降低，主要因?yàn)閲?yán)格遵守八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出，逐年降低。2017年公務(wù)用車購置及保有量為6輛。2017年國內(nèi)公務(wù)接待批次數(shù)為20次，國內(nèi)公務(wù)接待人次數(shù)80人。2017年因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0人。六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明2017年我部門按照預(yù)算績效管理改革要求，以績效為導(dǎo)向，嚴(yán)格執(zhí)行績效預(yù)算管理。制定了部門職責(zé)、工作活動及績效評價(jià)指標(biāo)，圍繞本部門的發(fā)展規(guī)劃、年度發(fā)展計(jì)劃、工作計(jì)劃確定的目標(biāo)及年度工作任務(wù)完成情況進(jìn)行評價(jià)。七、其他重要事項(xiàng)的說明1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出62.16萬元，主要用于辦公區(qū)的日常維修、辦公用房水電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)等日常運(yùn)行支出。2、政府采購情況無3、國有資產(chǎn)占用情況截至2017年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛，。其他需要說明的情況無第四部分：名詞解釋1、財(cái)政撥款：財(cái)政撥款是政府無償撥付給企業(yè)的資金，通常在撥款時(shí)明確規(guī)定了資金用途。其資金來源一般為本級政府財(cái)政收入，一般用于公共事業(yè)（教育、衛(wèi)生、交通、市政、科研、國家大中型建設(shè)項(xiàng)目等）的資金。2、“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)是指財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。3、政府性基金：政府性基金，時(shí)指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收