紡織行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南

0附錄B（資料性附錄）隱患排查治理體系相關(guān)表格表B.1隱患排查分配表風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類別管控責(zé)任隱患檢查事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施檢查人（簽名/時(shí)間）一級(jí)單元二級(jí)子單元三級(jí)子單元責(zé)任單位責(zé)任人崗位周期班組周期車(chē)間周期部門(mén)/周期公司周期安技周期設(shè)備周期動(dòng)力周期消防周期注：1、基層組織排查包括車(chē)間、班組、崗位為主體實(shí)施的隱患排查，部門(mén)組織的排查包括安技、設(shè)備、電動(dòng)、消防等各專業(yè)（企業(yè)可根據(jù)自身情況設(shè)置）實(shí)施的隱患排查，企業(yè)級(jí)組織的排查由安全主管部門(mén)組織實(shí)施的隱患排查；2、周期是指隱患排查的實(shí)施時(shí)間間隔，如一班三檢、每班一次、每周一次、每月一次、每季度一次等。3、原則上，企業(yè)級(jí)組織排查應(yīng)包括重大、較大級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的檢查，部門(mén)組織的排查應(yīng)包括本專業(yè)所涉及的風(fēng)險(xiǎn)，如接地系統(tǒng)的隱患排查應(yīng)由機(jī)動(dòng)專業(yè)實(shí)施；基層組織排查應(yīng)包括管轄區(qū)域內(nèi)所有有能力實(shí)施排查的風(fēng)險(xiǎn)，車(chē)間應(yīng)關(guān)注本區(qū)域內(nèi)較大的風(fēng)險(xiǎn)，如一般級(jí)別以上風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，班組應(yīng)關(guān)注班組內(nèi)較大的風(fēng)險(xiǎn)，崗位應(yīng)關(guān)注本崗位所涉及的各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，各級(jí)排查內(nèi)容的周期可以不同，如崗位隱患排查可以對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較高的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)實(shí)施一班三檢，對(duì)次要風(fēng)險(xiǎn)或變化較小的風(fēng)險(xiǎn)可實(shí)施每周一排查等；4、上一級(jí)組織的排查，可增加隱患排查的范圍和內(nèi)容，以驗(yàn)證下級(jí)組織排查實(shí)施的有效性，如企業(yè)級(jí)組織排查可通過(guò)抽查專業(yè)組織排查的內(nèi)容，驗(yàn)證專業(yè)排查的效果，以進(jìn)行隱患排查效果的考核；5、根據(jù)需要，可根據(jù)安全形式的變化、上級(jí)主管部門(mén)要求等情況，增加隱患排查的頻次，但時(shí)間間隔不大于上表所策劃的周期。6、安全員、其他管理人員等日常安全監(jiān)督檢查時(shí)，可參照以上所列風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行抽查，并形成記錄。

表B.2崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)隱患排查表受檢單位：風(fēng)險(xiǎn)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)檢查內(nèi)容符合性存在問(wèn)題整改措施檢查人（簽名/時(shí)間）一級(jí)單元二級(jí)子單元三級(jí)子單元是否崗位班組車(chē)間部門(mén)公司安技設(shè)備動(dòng)力消防注：1、排查主體分為：企業(yè)級(jí)、部門(mén)級(jí)（含安技、設(shè)備、電動(dòng)、消防等（企業(yè)可根據(jù)自身情況設(shè)置））、車(chē)間級(jí)、班組級(jí)、崗位級(jí)；2、排查人指排查實(shí)施人；3、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)序號(hào)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置（一級(jí)單元、二級(jí)子單元、三級(jí)子單元）、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、檢查內(nèi)容、檢查人直接引用《XXX企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)管控臺(tái)帳》；4、隱患級(jí)別分為重大除患和一般隱患，I級(jí)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)的隱患為重大隱患，II、III、IV級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的隱患為一般隱患。5、企業(yè)具體落實(shí)崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)隱患排查時(shí)，可將根據(jù)排查主體不同，將本表簡(jiǎn)化，便于操作。舉例如下：

表B.2.1XX崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)隱患排查表（崗位級(jí)）受檢崗位：風(fēng)險(xiǎn)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)檢查內(nèi)容符合性存在問(wèn)題整改措施檢查人簽名檢查時(shí)間是否表B.2.2XX班組風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)隱患排查表（班組級(jí)）受檢崗位：風(fēng)險(xiǎn)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)檢查內(nèi)容符合性存在問(wèn)題整改措施檢查人簽名檢查時(shí)間三級(jí)子單元是否表B.2.3XX車(chē)間風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)隱患排查表（車(chē)間級(jí)）受檢班組：風(fēng)險(xiǎn)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)檢查內(nèi)容符合性存在問(wèn)題整改措施檢查人簽名檢查時(shí)間二級(jí)子單元三級(jí)子單元是否表B.2.4XX車(chē)間風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)隱患排查表（部門(mén)級(jí)）受檢車(chē)間：風(fēng)險(xiǎn)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)檢查內(nèi)容符合性存在問(wèn)題整改措施檢查人簽名檢查時(shí)間一級(jí)子單元二級(jí)子單元三級(jí)子單元是否表B.2.5XX企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)隱患排查表（廠級(jí)）受檢單位：風(fēng)險(xiǎn)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)檢查內(nèi)容符合性存在問(wèn)題整改措施檢查人簽名檢查時(shí)間一級(jí)子單元二級(jí)子單元三級(jí)子單元是否

表B.3事故隱患分類匯總表單位：類別：年月日序號(hào)發(fā)現(xiàn)時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置隱患基本情況整改目標(biāo)要求整改責(zé)任單位及責(zé)任人整改督辦單位及責(zé)任人整改完成情況整改完成時(shí)間表B.4隱患排查治理記錄排查類型排查時(shí)間排查人員檢查記錄序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置發(fā)現(xiàn)問(wèn)題責(zé)任部門(mén)處置措施時(shí)間要求

表B.5隱患排查治理公示樣表×××××××有限公司（月份）隱患排查治理公示牌序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置隱患內(nèi)容整改要求責(zé)任人完成時(shí)間

表B.6隱患排查治理通知單被通知單位排查類型排查時(shí)間通知部門(mén)隱患詳情及要求序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置隱患類型隱患內(nèi)容整改要求整改時(shí)間備注

表B.7一般隱患登記及整改銷號(hào)審批樣表責(zé)任單位整改責(zé)任人風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置隱患內(nèi)容隱患類型發(fā)現(xiàn)時(shí)間整改完成時(shí)間隱患情況整改情況單位分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)單位：年月日

表B.8重大隱患排查治理臺(tái)帳序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置排查發(fā)現(xiàn)日期重大隱患基本情況可能導(dǎo)致事故類型整改措施整改期限整改情況整改責(zé)任部門(mén)整改責(zé)任人表B.9隱患整改驗(yàn)收信息表整改單位驗(yàn)收部門(mén)檢查類型檢查時(shí)間隱患詳情及要求序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置隱患類型隱患內(nèi)容排查依據(jù)整改要求整改時(shí)間驗(yàn)收情況表B.10重大安全生產(chǎn)隱患登記及整改銷號(hào)審批表隱患編號(hào)：?jiǎn)挝幻Q單位負(fù)責(zé)人風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置隱患類型隱患內(nèi)容發(fā)現(xiàn)時(shí)間治理完成時(shí)間隱患情況：包括隱患形成原因、可能影響范圍、造成的死亡人數(shù)、造成的職業(yè)病人數(shù)、造成的直接經(jīng)濟(jì)損失主要治理方案：包括治理措施、所需資金、完成時(shí)限、治理期間采取的防范措施和應(yīng)急措施整改情況隱患排查點(diǎn)篩選操作步驟1、選中《隱患排查分配表》表頭項(xiàng)目所在行，找到Excel數(shù)據(jù)表頂部工具欄中“數(shù)據(jù)”工具，在“數(shù)據(jù)”工具下拉功能表中點(diǎn)擊“篩選”，如下圖：點(diǎn)擊后，則標(biāo)題每一列均會(huì)顯示一個(gè)篩選按鈕，如下圖：2、確定要篩選的項(xiàng)目，點(diǎn)擊該項(xiàng)目的篩選按鈕，將產(chǎn)生一個(gè)下拉菜單，菜單內(nèi)顯示該項(xiàng)目所在列的所有內(nèi)容。如：點(diǎn)擊“風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)”篩選按鈕，下拉菜單中將顯示所有的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（1-5級(jí)），選擇其中“1級(jí)”，將篩選出此表格中所有風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為“1級(jí)”風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，選擇篩選出的需要內(nèi)容，復(fù)制后粘貼至另一表格。3、如需篩選某一級(jí)別排查內(nèi)容，則點(diǎn)擊相應(yīng)的篩選按鈕。XX需要篩選前紡分廠排查內(nèi)容，則前紡分廠排查項(xiàng)目下“隱患檢查事項(xiàng)”篩選按鈕，下拉菜單中將出現(xiàn)“□全選”“□√”“□空白”三個(gè)選項(xiàng)（前提是所有需要企業(yè)進(jìn)行排查在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在該“內(nèi)容”列均打了“√”），只選中“□√”，則篩選出所有打了“√”的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，即企業(yè)級(jí)需要排查的內(nèi)容。選中篩選出的需要內(nèi)容，復(fù)制粘貼到已經(jīng)設(shè)計(jì)好的《企業(yè)級(jí)隱患排查表》中對(duì)應(yīng)位置即可。其他級(jí)別排查內(nèi)容的篩選方法相同。4、同一級(jí)別的排查表中風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查周期不一致時(shí)，選中“排查周期”欄下所有內(nèi)容，點(diǎn)擊工具欄中“數(shù)據(jù)”工具，根據(jù)排序要求在“數(shù)據(jù)”工具下拉功能表中點(diǎn)擊“排序”按鈕（“AZ”或“ZA”或“條件篩選”），在形成的下拉菜單中選擇“擴(kuò)展選定區(qū)域”，則表格中所有內(nèi)容均按“排查周期”欄的排序要求進(jìn)行了排序，重新編號(hào)即形成了不同排查周期的排查表。企業(yè)隱患排查治理實(shí)施案例（部分）1、紡紗分廠梳麻車(chē)間隱患排查分配表崗位、班組、車(chē)間、部門(mén)、企業(yè)級(jí)隱患排查表事故隱患分類匯總、隱患排查治理通知單前紡車(chē)間隱患排查分配表崗位、班組、車(chē)間、部門(mén)、企業(yè)級(jí)隱患排查表事故隱患分類匯總、隱患排查治理通知單后紡車(chē)間隱患排查分配表崗位、班組、車(chē)間、部門(mén)、企業(yè)級(jí)隱患排查表事故隱患分類匯總、隱患排查治理通知單2、織布分廠隱患排查分配表崗位、班組、車(chē)間、