內(nèi)部質(zhì)量審核控制工作程序

內(nèi)部質(zhì)量審核控制工作程序內(nèi)部質(zhì)量審核控制工作程序

一、編制目的

內(nèi)部質(zhì)量審核是指為了評(píng)估和改進(jìn)組織的質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況而進(jìn)行的一項(xiàng)活動(dòng)。其目的是通過審核來發(fā)現(xiàn)、糾正和預(yù)防質(zhì)量管理體系中存在的問題，確保組織達(dá)到質(zhì)量管理體系的目標(biāo)。

二、審核范圍

內(nèi)部質(zhì)量審核范圍涵蓋了整個(gè)組織的質(zhì)量管理體系，包括各個(gè)部門、環(huán)節(jié)及關(guān)鍵過程。

三、審核標(biāo)準(zhǔn)

內(nèi)部質(zhì)量審核按照國際標(biāo)準(zhǔn)ISO9001:2015進(jìn)行執(zhí)行，并結(jié)合組織自身的實(shí)際情況進(jìn)行審核。

四、審核組成

1.審核組長：負(fù)責(zé)審核的組織、協(xié)調(diào)審核的進(jìn)行，編制審核計(jì)劃和審核報(bào)告。

2.審核員：根據(jù)審核計(jì)劃，參與實(shí)施審核，收集、整理和評(píng)價(jià)審核所得證據(jù)，提交審核報(bào)告。

五、審核計(jì)劃

1.審核組長和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人協(xié)商制定審核計(jì)劃，確定審核的時(shí)間、地點(diǎn)、審核標(biāo)準(zhǔn)等。

2.審核計(jì)劃應(yīng)提前通知被審核部門，包括審核目的、內(nèi)容、要求等。

六、審核準(zhǔn)備

1.審核組成員應(yīng)對(duì)被審核部門的相關(guān)文件、記錄進(jìn)行充分了解和準(zhǔn)備。

2.審核組成員應(yīng)帶齊必要的工作用具，如：筆、紙、相機(jī)等。

七、審核實(shí)施

1.審核組按照審核計(jì)劃進(jìn)行入場(chǎng)會(huì)議，概述審核目的、方式、程序和要求。

2.審核組根據(jù)審核計(jì)劃，對(duì)被審核部門進(jìn)行分組或分工，開始實(shí)施審核。

3.審核組根據(jù)審核依據(jù)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查、記錄采集等工作。

4.審核期間，審核組應(yīng)與被審核部門的工作人員進(jìn)行有效溝通，了解工作情況。

5.審核過程中，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)與被審核部門進(jìn)行溝通和交流，共同尋求問題的解決辦法。

八、審核報(bào)告

1.審核組應(yīng)在審核結(jié)束后，及時(shí)填寫審核報(bào)告，包括審核目的、范圍、方法、依據(jù)、結(jié)論等內(nèi)容。

2.審核報(bào)告應(yīng)包括對(duì)組織質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)，指出存在的問題及改進(jìn)措施。

3.審核報(bào)告應(yīng)及時(shí)提交給被審核部門，要求被審核部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出整改措施和改進(jìn)方案。

九、整改和改進(jìn)

1.被審核部門應(yīng)根據(jù)審核報(bào)告中指出的問題，及時(shí)制定整改計(jì)劃和改進(jìn)方案。

2.被審核部門應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改，并將整改情況報(bào)告審核組。

3.審核組對(duì)被審核部門的整改情況進(jìn)行評(píng)估，并給予必要的指導(dǎo)和幫助。

十、審核跟蹤

1.審核組應(yīng)定期跟蹤被審核部門的改進(jìn)措施的實(shí)施情況，并對(duì)其進(jìn)行評(píng)估。

2.審核組應(yīng)將跟蹤結(jié)果進(jìn)行匯總并定期向組織的管理層進(jìn)行報(bào)告。

十一、審核改進(jìn)

1.審核組應(yīng)不斷總結(jié)和改進(jìn)審核工作的方法和方式，提高審核效果。

2.組織應(yīng)根據(jù)審核結(jié)果和改進(jìn)措施，對(duì)內(nèi)部質(zhì)量管理體系進(jìn)行優(yōu)化和改進(jìn)。

通過執(zhí)行以上的內(nèi)部質(zhì)量審核控制工作程序，組織可以發(fā)現(xiàn)潛在的問題，改進(jìn)內(nèi)部運(yùn)作機(jī)制，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率。這將有助于提高組織的整體質(zhì)量水平，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭力。十二、內(nèi)部質(zhì)量審核的價(jià)值和意義

內(nèi)部質(zhì)量審核是組織進(jìn)行自我評(píng)估和改進(jìn)的重要手段之一，具有以下價(jià)值和意義：

1.促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)：內(nèi)部質(zhì)量審核發(fā)現(xiàn)問題和隱患，提出改進(jìn)措施，并跟蹤改進(jìn)措施的實(shí)施情況，推動(dòng)組織持續(xù)改進(jìn)和進(jìn)步。

2.有效控制質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：通過對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)和關(guān)鍵過程的審核，發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題，防控質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，確保產(chǎn)品和服務(wù)符合客戶的要求和期望。

3.提高組織的透明度和責(zé)任感：內(nèi)部質(zhì)量審核要求被審核部門提供相關(guān)文件和記錄，可以增加組織的透明度，使各部門和員工更加有責(zé)任心和使命感。

4.優(yōu)化流程和資源利用：通過內(nèi)部質(zhì)量審核，組織可以發(fā)現(xiàn)流程中的瑕疵和資源的浪費(fèi)，并提出改進(jìn)意見，優(yōu)化流程和資源的利用效率。

5.增強(qiáng)員工的參與意識(shí)和團(tuán)隊(duì)協(xié)作：內(nèi)部質(zhì)量審核要求被審核部門與審核組進(jìn)行有效溝通和交流，這樣可以增強(qiáng)員工的參與意識(shí)和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

6.建立和維護(hù)組織聲譽(yù)：通過內(nèi)部質(zhì)量審核，組織可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，避免出現(xiàn)嚴(yán)重事故和質(zhì)量問題，維護(hù)組織的良好聲譽(yù)。

七、內(nèi)部質(zhì)量審核的過程管理

1.審核計(jì)劃的編制與審核組織：內(nèi)部質(zhì)量審核的過程管理首先需要明確審核的目的和范圍，編制具體的審核計(jì)劃，并確定審核組的成員和組織。

2.審核準(zhǔn)備與審核依據(jù)：審核組成員需要對(duì)被審核部門的相關(guān)文件和記錄進(jìn)行準(zhǔn)備，并確定審核的依據(jù)，即審核標(biāo)準(zhǔn)和要求。

3.入場(chǎng)會(huì)議和審核實(shí)施：內(nèi)部質(zhì)量審核開始時(shí)，需要進(jìn)行入場(chǎng)會(huì)議，概述審核目的、方式、程序和要求。然后，審核組按照審核計(jì)劃進(jìn)行審核實(shí)施，包括現(xiàn)場(chǎng)核查、記錄采集等工作。

4.溝通和問題解決：審核期間，審核組應(yīng)與被審核部門的工作人員進(jìn)行有效溝通，了解工作情況，共同尋求問題的解決辦法。

5.審核報(bào)告和整改措施：審核結(jié)束后，審核組應(yīng)及時(shí)填寫審核報(bào)告，包括評(píng)價(jià)、問題和改進(jìn)措施等內(nèi)容，并要求被審核部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出整改措施和改進(jìn)方案。

6.整改和改進(jìn)跟蹤管理：被審核部門應(yīng)根據(jù)審核報(bào)告中指出的問題，制定整改計(jì)劃和改進(jìn)方案，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改。審核組應(yīng)定期跟蹤被審核部門的整改情況，并進(jìn)行評(píng)估和指導(dǎo)。

7.審核效果評(píng)估和持續(xù)改進(jìn)：組織應(yīng)定期評(píng)估內(nèi)部質(zhì)量審核的效果，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，提高內(nèi)部質(zhì)量審核的效率和有效性。

八、內(nèi)部質(zhì)量審核的注意事項(xiàng)

1.審核組成員應(yīng)具備良好的專業(yè)素質(zhì)和職業(yè)道德，嚴(yán)格遵守審核程序和規(guī)定，不得泄露和利用被審核部門的商業(yè)機(jī)密。

2.審核組成員應(yīng)客觀、公正、真實(shí)地記錄和評(píng)價(jià)審核過程和結(jié)果，不得隨意武斷或偏頗。

3.審核組成員應(yīng)尊重被審核部門的工作進(jìn)程和方法，通過與被審核部門工作人員積極溝通，形成合作共贏的局面。

4.審核組成員應(yīng)盡量減少對(duì)被審核部門的工作干擾，對(duì)機(jī)密信息保密，不得對(duì)被審核部門進(jìn)行無理批評(píng)和打壓。

5.被審核部門應(yīng)充分配合審核組的工作，主動(dòng)提供相關(guān)文件和記錄資料，積極回答問題和提供信息。

九、內(nèi)部質(zhì)量審核的持續(xù)改進(jìn)

內(nèi)部質(zhì)量審核是一個(gè)不斷完善和改進(jìn)的過程，組織應(yīng)從以下幾個(gè)方面進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)：

1.建立和完善內(nèi)部質(zhì)量審核控制工作程序，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行定期修訂和更新。

2.開展內(nèi)部質(zhì)量審核的培訓(xùn)和知識(shí)普及，提高內(nèi)部審核人員的審核技能和專業(yè)素養(yǎng)。

3.建立和維護(hù)內(nèi)部質(zhì)量審核的數(shù)據(jù)庫和檔案，以便進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和績效評(píng)估。

4.加強(qiáng)內(nèi)部質(zhì)量審核與其他管理工作的銜接和協(xié)同，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部質(zhì)量審核與組織的戰(zhàn)略目標(biāo)