煤化工、焦化企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表

煤化工、焦化企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表

單位名稱：

日期：2023年月日

序號(hào)

排查內(nèi)容

排查依據(jù)

排查方式

分類

整治

互查

情況

一、安全基礎(chǔ)管理安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表

（一）重大危險(xiǎn)源包保責(zé)任制落實(shí)

企業(yè)應(yīng)明確每一處重大危險(xiǎn)源的包保主要負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人和操作負(fù)責(zé)人。技術(shù)負(fù)責(zé)人宜由企業(yè)層面技術(shù)、生產(chǎn)、設(shè)備等分管負(fù)責(zé)人或者二級(jí)單位（分廠）層面有關(guān)負(fù)責(zé)人擔(dān)任；操作負(fù)責(zé)人應(yīng)由重大危險(xiǎn)源生產(chǎn)單元、儲(chǔ)存單元所在車間、單位的現(xiàn)場(chǎng)直接管理人員擔(dān)任，例如車間主任。

《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)重大危險(xiǎn)源安全包保責(zé)任制辦法（試行）》

查包保負(fù)責(zé)人名單

企業(yè)應(yīng)建立重大危險(xiǎn)源主要負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、操作負(fù)責(zé)人的安全包保履職記錄；分別編制主要負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、操作負(fù)責(zé)人重大危險(xiǎn)源隱患排查表，并按規(guī)定頻次開展隱患排查。

《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)重大危險(xiǎn)源安全包保責(zé)任制辦法（試行）》

查履職記錄、查隱患排查表、查隱患排查記錄。

建立安全風(fēng)險(xiǎn)研判與承諾公告制度，董事長或總經(jīng)理等主要負(fù)責(zé)人每天作出安全承諾并向社會(huì)公告。企業(yè)應(yīng)在安全風(fēng)險(xiǎn)承諾公告中公告重大危險(xiǎn)源安全風(fēng)險(xiǎn)管控情況，承諾內(nèi)容中應(yīng)有落實(shí)重大危險(xiǎn)源安全包保責(zé)任的相關(guān)內(nèi)容。

危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)重大危險(xiǎn)源安全包保責(zé)任制辦法（試行）

查承諾公告

限期改正類

（二）安全領(lǐng)導(dǎo)力

主要負(fù)責(zé)人應(yīng)定期參加安委會(huì)，并對(duì)安全工作進(jìn)行安排。

《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號(hào)）中評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)2.3

查安委會(huì)會(huì)議記錄。

1.企業(yè)應(yīng)建立和落實(shí)安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度，足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，專項(xiàng)用于安全生產(chǎn)；

2.企業(yè)應(yīng)合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用；建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬，載明安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況

《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》（財(cái)企〔2012〕16號(hào)）

查安全費(fèi)用提取和使用臺(tái)賬。

嚴(yán)禁企業(yè)有“三超一搶”行為：

1.企業(yè)是否存在生產(chǎn)、經(jīng)營超出許可范圍的危險(xiǎn)化學(xué)品的情況；（“分類整治目錄”檢查項(xiàng)）

2.化工企業(yè)是否存在超設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力、超設(shè)備設(shè)施負(fù)荷能力進(jìn)行生產(chǎn)的行為；

3.新、改、擴(kuò)建危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)項(xiàng)目是否存在盲目搶工期、趕進(jìn)度的情況。（查近半年的新、改、擴(kuò)項(xiàng)目）

《關(guān)于對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品領(lǐng)域安全生產(chǎn)新情況新問題開展專項(xiàng)排查整治的通知》（應(yīng)急廳函〔2021〕129號(hào)）

查施工進(jìn)度表、計(jì)劃、竣工驗(yàn)收資料，查工程會(huì)議紀(jì)要

停產(chǎn)停業(yè)整頓或暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)、停止使用相關(guān)設(shè)施設(shè)備

（三）安全管理機(jī)構(gòu)及生產(chǎn)責(zé)任制建設(shè)

1.企業(yè)應(yīng)當(dāng)依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員；

2.專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)不少于企業(yè)員工總數(shù)的2%（不足50人的企業(yè)至少配備1人），有從事化工生產(chǎn)相關(guān)工作2年以上經(jīng)歷；

3.從業(yè)人員300人以上的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)按照不少于安全生產(chǎn)管理人員15%的比例配備注冊(cè)安全工程師；安全生產(chǎn)管理人員在7人以下的，至少配備1名注冊(cè)安全工程師

安法第二十一條，《三年行動(dòng)方案》第（三）條規(guī)定，《注冊(cè)安全工程師管理規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第11號(hào)）第六條

查看機(jī)構(gòu)設(shè)置文件、人員任命文件

※

企業(yè)應(yīng)建立健全全員安全生產(chǎn)責(zé)任制：

1.應(yīng)明確各級(jí)管理部門及基層單位的安全生產(chǎn)責(zé)任和考核標(biāo)準(zhǔn)；

2.應(yīng)明確主要負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理人員、一線從業(yè)人員（含勞務(wù)派遣人員、實(shí)習(xí)學(xué)生等）等所有崗位人員的安全生產(chǎn)責(zé)任和考核標(biāo)準(zhǔn)

《國務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于全面加強(qiáng)企業(yè)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制工作的通知》（安委辦〔2017〕29號(hào)）第三條，《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號(hào)）評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)2.3

查看安全生產(chǎn)責(zé)任制

停產(chǎn)停業(yè)整頓或暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)、停止使用相關(guān)設(shè)施設(shè)備

企業(yè)應(yīng)將全員安全生產(chǎn)責(zé)任制教育培訓(xùn)工作納入安全生產(chǎn)年度培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)所有崗位從業(yè)人員（含勞務(wù)派遣人員、實(shí)習(xí)學(xué)生等）進(jìn)行安全生產(chǎn)責(zé)任制教育培訓(xùn)，如實(shí)記錄相關(guān)教育培訓(xùn)情況等

（訪談至少兩位關(guān)鍵崗位操作人員是否清楚自己的安全生產(chǎn)職責(zé)）

《國務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于全面加強(qiáng)企業(yè)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制工作的通知》（安委辦〔2017〕29號(hào)）第五、七條

查看安全培訓(xùn)記錄

企業(yè)應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制管理考核制度，對(duì)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核管理

安法第十九條，《關(guān)于全面加強(qiáng)企業(yè)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制工作的通知》（安委辦〔2017〕29號(hào)）第六條

查看安全生產(chǎn)制落實(shí)情況考核記錄

（四）安全風(fēng)險(xiǎn)管理和隱患排查

企業(yè)應(yīng)定期對(duì)工藝過程、作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估，記錄評(píng)估結(jié)果。

化工過程實(shí)施方案第五條

查風(fēng)險(xiǎn)分析記錄

建立不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單，對(duì)辨識(shí)分析發(fā)現(xiàn)的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)要及時(shí)制定并落實(shí)消除、減小或控制風(fēng)險(xiǎn)的措施，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的范圍。

化工過程實(shí)施方案第七條

查風(fēng)險(xiǎn)分析記錄、查現(xiàn)場(chǎng)

企業(yè)應(yīng)制定事故隱患檢查計(jì)劃，明確各種排查的目的、要求、內(nèi)容和負(fù)責(zé)人，并按計(jì)劃開展各種事故隱患排查工作。

查看隱患檢查計(jì)劃及相關(guān)記錄

《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ3013-2008）第5.10.1條

企業(yè)應(yīng)對(duì)排查出的事故隱患下達(dá)隱患治理通知，立即組織整改，并建立事故隱患治理臺(tái)賬。

（抽查1項(xiàng)隱患的整改落實(shí)情況）

查看隱患治理臺(tái)賬

《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ3013-2008）第5.2.4條

（五）安全教育和崗位操作技能培訓(xùn)

※

1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，應(yīng)當(dāng)由主管的負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格；

2.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受每年再培訓(xùn)。

安法第六十二條；41號(hào)令第四十三條

查檔案臺(tái)賬

停產(chǎn)停業(yè)整頓或暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)、停止使用相關(guān)設(shè)施設(shè)備

企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全從業(yè)人員安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)的時(shí)間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況。

《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第3號(hào)）第二十二條

查看從業(yè)人員安全生產(chǎn)教育、培訓(xùn)檔案、現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)訪談培訓(xùn)人員

新從業(yè)人員的三級(jí)安全培訓(xùn)教育的學(xué)時(shí)和內(nèi)容應(yīng)符合《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第3號(hào)）要求。

《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第3號(hào)）第十四、十五、十六條

查看三級(jí)安全培訓(xùn)教育的內(nèi)容

※

1.危險(xiǎn)化工工藝特種作業(yè)人員必須經(jīng)專門的安全技術(shù)培訓(xùn)并考核合格，取得特種作業(yè)操作證后，方可上崗作業(yè)；

2.特種作業(yè)操作證應(yīng)定期復(fù)審

《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第30號(hào)）第五、二十條

查看特種作業(yè)證書

停產(chǎn)停業(yè)整頓或暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)、停止使用相關(guān)設(shè)施設(shè)備

（六）作業(yè)安全管理

※

企業(yè)應(yīng)制定危險(xiǎn)作業(yè)許可制度，規(guī)范動(dòng)火、進(jìn)入受限空間、抽堵盲板等特殊作業(yè)的安全條件和審批程序。

化工過程實(shí)施方案第十八條

查制度、記錄

※

通過查看檢維修作業(yè)、變更等資料，檢查企業(yè)動(dòng)火、受限空間作業(yè)票證，核對(duì)企業(yè)動(dòng)火、受限空間作業(yè)的票證辦理情況（氣體檢測(cè)、審批、風(fēng)險(xiǎn)分析、控制措施等符合要求）。是否存在未辦理作業(yè)票證的情況。

《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB30871-2014）

查作業(yè)票證

停產(chǎn)停業(yè)整頓或暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)、停止使用相關(guān)設(shè)施設(shè)備

特殊作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理應(yīng)規(guī)范：

1.作業(yè)人員應(yīng)持作業(yè)票證作業(yè)，現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備、工器具應(yīng)符合要求，設(shè)置警戒線與警示標(biāo)志，配備消防設(shè)施與應(yīng)急用品、器材等；

2.訪談作業(yè)人員是否已經(jīng)了解作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)并掌握風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

3.作業(yè)過程是否

《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB30871-2014）

查現(xiàn)場(chǎng)

1.特殊作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)人員應(yīng)經(jīng)過相關(guān)的培訓(xùn)并考核合格；

2.訪談監(jiān)護(hù)人員應(yīng)熟悉作業(yè)范圍內(nèi)的工藝、設(shè)備和物料狀態(tài)，具備應(yīng)急救援和處置能力。

化工過程實(shí)施方案第十九條

查培訓(xùn)記錄、現(xiàn)場(chǎng)訪談

進(jìn)釜作業(yè)前必須采取防止有毒有害氣體中毒或氮?dú)庵舷⒌拇胧?/p>

《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB30871-2014）

查相關(guān)制度要求、作業(yè)票、現(xiàn)場(chǎng)訪談

（七）承包商管理

1.進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所在基層單位應(yīng)對(duì)承包商人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育或現(xiàn)場(chǎng)安全交底，內(nèi)容包括：作業(yè)條件、作業(yè)過程中可能出現(xiàn)的泄漏、火災(zāi)、爆炸、中毒窒息、觸電、墜落、物體打擊和機(jī)械傷害等方面的危害信息及防范措施等。

2.保存承包商安全培訓(xùn)教育或現(xiàn)場(chǎng)安全交底記錄。

3.訪談承包商是否掌握了安全培訓(xùn)及安全交底的內(nèi)容。

《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號(hào)）評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)5.5

查培訓(xùn)記錄、安全交底記錄

企業(yè)應(yīng)對(duì)承包商作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施監(jiān)督檢查。

化工過程實(shí)施方案第二十一條

查對(duì)承包商的檢查、考核記錄等

（八）應(yīng)急管理

根據(jù)危險(xiǎn)源狀況、危險(xiǎn)性分析和可能發(fā)生的事故特點(diǎn)，按照GB/T29639的要求編制綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案、現(xiàn)場(chǎng)處置方案和應(yīng)急處置卡。（抽查一個(gè)現(xiàn)場(chǎng)處置方案的內(nèi)容與實(shí)際符合情況）

《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（應(yīng)急管理部令第2號(hào)）第六、十九條

查應(yīng)急預(yù)案

應(yīng)制定本單位的應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練。

《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急辦法》（國務(wù)院令第708號(hào)）第八條

查預(yù)案演練計(jì)劃及演練記錄

1.是否針對(duì)極端天氣影響制定應(yīng)急預(yù)案，開展應(yīng)急演練，備齊備足應(yīng)急物資設(shè)備。

2.演練后還應(yīng)根據(jù)演練情況及時(shí)對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行修訂。

《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（應(yīng)急管理部令第2號(hào)）

演練記錄

訪談從業(yè)人員，是否具備必要的應(yīng)急知識(shí)，掌握風(fēng)險(xiǎn)防范技能和事故應(yīng)急措施。

《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急辦法》（國務(wù)院令第708號(hào)）第十五條

查培訓(xùn)記錄，現(xiàn)場(chǎng)訪談。

（九）危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存安全管理

1.企業(yè)采購危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)，應(yīng)索取危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽，不得采購無安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽的危險(xiǎn)化學(xué)品。

2.“一書一簽”應(yīng)是最新版本并符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。

3.生產(chǎn)物料應(yīng)標(biāo)注有明確的安全信息，不得以代號(hào)標(biāo)識(shí)。

《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理辦法》（國務(wù)院令第591號(hào)）第十五條

查資料

※

未按國家標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)分類儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品，超量、超品種儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品，相互禁配物質(zhì)混放混存。

重大隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（十六）、《關(guān)于對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品領(lǐng)域安全生產(chǎn)新情況新問題開展專項(xiàng)排查整治的通知》（應(yīng)急廳函〔2021〕129號(hào)）

查現(xiàn)場(chǎng)

停產(chǎn)停業(yè)整頓或暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)、停止使用相關(guān)設(shè)施設(shè)備

1.企業(yè)應(yīng)建立易燃易爆有毒危險(xiǎn)化學(xué)品裝卸作業(yè)時(shí)裝卸設(shè)施接口連接可靠性確認(rèn)制度；

2.裝卸設(shè)施連接口不得存在磨損、變形、局部缺口、膠圈或墊片老化等缺陷。

《國務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于XXXX金譽(yù)石化有限公司“6·5”爆炸著火事故情況的通報(bào)》（安委辦〔2017〕19號(hào)）

查制度、查現(xiàn)場(chǎng)

裝卸車作業(yè)環(huán)節(jié)應(yīng)嚴(yán)格遵守安全作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和制度，并在監(jiān)護(hù)人員現(xiàn)場(chǎng)指揮和全程監(jiān)護(hù)下進(jìn)行。（關(guān)注：甲B、乙、丙A類液體的裝車應(yīng)采用液下裝車鶴管）

《化工（危險(xiǎn)化學(xué)品）企業(yè)保障生產(chǎn)安全十條規(guī)定》（安監(jiān)總政法﹝2017﹞15號(hào)）

查現(xiàn)場(chǎng)

（十）設(shè)計(jì)與總圖

※

涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施外部安全防護(hù)距離應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求。

1.涉及爆炸物的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存設(shè)施，要按照《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存設(shè)施外部安全防護(hù)距離》（GB/T37243）確定外部安全防護(hù)距離；

2.涉及有毒氣體或易燃?xì)怏w，且其設(shè)計(jì)最大量與GB18218中規(guī)定的臨界量比值之和大于或等于1的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存設(shè)施，要按照《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存設(shè)施外部安全防護(hù)距離》（GB/T37243）確定外部安全防護(hù)距離；

3.除此以外的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存設(shè)施的外部安全防護(hù)距離應(yīng)滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的距離要求。）

安法第十七條；41號(hào)令第八條第二款、第九條第五款；重大隱患判定標(biāo)準(zhǔn)第三條。

暫扣或吊銷安全生產(chǎn)許可證類

現(xiàn)場(chǎng)平面布置是否與總圖一致。

41號(hào)令（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令41號(hào)）

查現(xiàn)場(chǎng)

（十一）三年行動(dòng)推進(jìn)情況

嚴(yán)格從事危險(xiǎn)化學(xué)品特種作業(yè)崗位人員的學(xué)歷要求和技能考核，考試合格后持證上崗。

《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令30號(hào)）

從業(yè)人員學(xué)歷資質(zhì)水平“清零”

查學(xué)歷、持證情況

停產(chǎn)停業(yè)整頓或暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)、停止使用相關(guān)設(shè)施設(shè)備

自2020年5月起，對(duì)涉及“兩重點(diǎn)一重大”生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存設(shè)施的企業(yè)，新入職的主要負(fù)責(zé)人和主管生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)、安全的負(fù)責(zé)人及安全生產(chǎn)管理人員必須具備化學(xué)、化工、安全等相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷或化工類中級(jí)及以上職稱。

《三年行動(dòng)方案》

從業(yè)人員學(xué)歷資質(zhì)水平“清零”

三年行動(dòng)2020年5月“清零”

查學(xué)歷

限期改正

自2020年5月起，新入職的涉及重大危險(xiǎn)源、重點(diǎn)監(jiān)管化工工藝的生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施操作人員必須具備高中及以上學(xué)歷或化工類中等及以上職業(yè)教育水平。

（全面檢查相關(guān)人員的學(xué)歷、專業(yè)）

《三年行動(dòng)方案》

從業(yè)人員學(xué)歷資質(zhì)水平“清零”

三年行動(dòng)2020年5月“清零”

查學(xué)歷

限期改正

自2020年5月起，新入職的涉及爆炸危險(xiǎn)性化學(xué)品的生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存設(shè)施的操作人員必須具備化工類大專及以上學(xué)歷。

《三年行動(dòng)方案》

從業(yè)人員學(xué)歷資質(zhì)水平“清零”三年行動(dòng)2020年5月“清零”

查學(xué)歷

限期改正

不符合上述要求的現(xiàn)有人員在2021年底前應(yīng)達(dá)到相應(yīng)水平。

涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、過氧化工藝的精細(xì)化工企業(yè)2021年6月底前“清零”。其他的重點(diǎn)危險(xiǎn)工藝的精細(xì)化工企業(yè)年底前實(shí)現(xiàn)清零。

《三年行動(dòng)方案》從業(yè)人員學(xué)歷資質(zhì)水平“清零”

查學(xué)歷

二、工藝管理安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表

（一）工藝安全可靠性

※

工藝技術(shù)來源可靠，有合規(guī)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同或安全可靠性論證。

41號(hào)令

查現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)計(jì)資料、轉(zhuǎn)讓技術(shù)合同或安全可靠性論證資料。

※

新開發(fā)的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)工藝應(yīng)經(jīng)小試、中試、工業(yè)化試驗(yàn)再進(jìn)行工業(yè)化生產(chǎn)；國內(nèi)首次使用的化工工藝，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行安全可靠性論證。

41號(hào)令

查安全可靠性論證資料。

停產(chǎn)停業(yè)整頓或暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)、停止使用相關(guān)設(shè)施設(shè)備

※

列入精細(xì)化工反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估范圍的精細(xì)化工生產(chǎn)裝置應(yīng)開展評(píng)估，并落實(shí)建議措施。

安法第六十二條；重大隱患判定標(biāo)準(zhǔn)第十九條。

查評(píng)估報(bào)告

停產(chǎn)停業(yè)整頓或暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)、停止使用相關(guān)設(shè)施設(shè)備

1.對(duì)涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置每3年運(yùn)用HAZOP分析法進(jìn)行一次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析，編制HAZOP分析報(bào)告。

2.HAZOP分析報(bào)告提出的建議措施應(yīng)得以落實(shí)（現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)落實(shí)情況）；企業(yè)未采納的措施應(yīng)提供充足的理由。

化工過程實(shí)施方案第五條；

《危險(xiǎn)與可操作性分析質(zhì)量控制與審查導(dǎo)則》（T/CCSAS001-2018）

查HAZOP分析報(bào)告、措施落實(shí)情況

限期改正

※

1.新建、改建、擴(kuò)建生產(chǎn)危險(xiǎn)化學(xué)品的建設(shè)項(xiàng)目未經(jīng)具備國家規(guī)定資質(zhì)的單位設(shè)計(jì)、制造和施工建設(shè)；

2.涉及危險(xiǎn)化工工藝、重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置，未經(jīng)具有綜合甲級(jí)資質(zhì)或者化工石化專業(yè)甲級(jí)設(shè)計(jì)資質(zhì)的化工石化設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)。

41號(hào)令第九條第一款。

查設(shè)計(jì)專篇

暫扣或吊銷安全生產(chǎn)許可證類

※

是否存在不具備開車條件而開展試生產(chǎn)的行為。

新、改、擴(kuò)建危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)項(xiàng)目是否存在設(shè)備設(shè)施還未安裝完畢、人員還未培訓(xùn)合格、未制定并組織審查試生產(chǎn)方案等不具備開車條件的情況下，為搶占市場(chǎng)而開展試生產(chǎn)的情況。（查近半年新建項(xiàng)目試生產(chǎn)情況）

《關(guān)于對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品領(lǐng)域安全生產(chǎn)新情況新問題開展專項(xiàng)排查整治的通知》（應(yīng)急廳函〔2021〕129號(hào)）

查試生產(chǎn)方案、培訓(xùn)記錄，查現(xiàn)場(chǎng)

※

使用國家明令淘汰落后安全技術(shù)工藝目錄列出的工藝。

《關(guān)于印發(fā)淘汰落后安全技術(shù)裝備目錄（2015年第一批）的通知》（安監(jiān)總科技〔2015〕75號(hào)）

《淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄（2016年）的通知》（安監(jiān)總科技〔2016〕137號(hào)）

《應(yīng)急管理部辦公廳關(guān)于印發(fā)<淘汰落后危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)工藝技術(shù)設(shè)備目錄（第一批）>的通知》（應(yīng)急廳〔2020〕38號(hào)）

查現(xiàn)場(chǎng)

暫扣或吊銷安全生產(chǎn)許可證類

（二）工藝控制符合性

※

涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝的裝置應(yīng)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制，系統(tǒng)應(yīng)實(shí)現(xiàn)緊急停車功能，裝備的自動(dòng)化控制系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)應(yīng)投入使用。

《三年行動(dòng)方案》

查現(xiàn)場(chǎng)、DCS。

停產(chǎn)停業(yè)整頓或暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)、停止使用相關(guān)設(shè)施設(shè)備

重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝的安全控制應(yīng)按照“重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝安全控制要求、重點(diǎn)監(jiān)控參數(shù)及推薦的控制方案”的要求，并結(jié)合HAZOP分析結(jié)果進(jìn)行設(shè)置。

《首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝目錄》（安監(jiān)總管三〔2009〕116號(hào)）

《第二批重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝目錄、和調(diào)整首批重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝中部分典型工藝的通知》的實(shí)施意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕3號(hào)）

《危險(xiǎn)與可操作性分析質(zhì)量控制與審查導(dǎo)則》（T/CCSAS001-2018）

查現(xiàn)場(chǎng)、DCS。

常減壓蒸餾裝置的初餾塔頂、常壓塔頂、減壓塔頂?shù)牟荒龤獠粦?yīng)直接排入大氣。

石化規(guī)第5.5.8條

查現(xiàn)場(chǎng)

有可能被物料堵塞或腐蝕的安全閥，在安全閥前應(yīng)設(shè)爆破片或在其出入口管道上采取吹掃、加熱或保溫等防堵措施。

石化規(guī)第5.5.5條

查設(shè)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)

兩端閥門關(guān)閉且因外界影響可能造成介質(zhì)壓力升高的液化烴、甲B、乙A類液體管道應(yīng)采取泄壓安全措施。

石化規(guī)第5.5.6條

查設(shè)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)

對(duì)存在劇毒及高毒類物質(zhì)的工藝環(huán)節(jié)要采用密閉取樣系統(tǒng)，有毒、可燃?xì)怏w的安全泄壓排放要采取密閉措施。

隱患排查治理導(dǎo)則

查現(xiàn)場(chǎng)

火炬系統(tǒng)的安全性應(yīng)滿足以下要求：

1.火炬系統(tǒng)的能力應(yīng)滿足裝置事故狀態(tài)下的安全泄放：

2.火炬系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置足夠的長明燈，并有可靠的點(diǎn)火系統(tǒng)及燃料氣源；

3.火炬系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置可靠的防回火設(shè)施（水封、分子封等）；

4.火炬氣的分液、排凝應(yīng)符合要求；

5.封閉式地面火炬的設(shè)置應(yīng)滿足GB50160的要求。

石化規(guī)第5.5.20、5.5.21、5.5.22條

《石油化工可燃性氣體排放系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》（SH3009-2013）

查現(xiàn)場(chǎng)

1.不同的工藝尾氣或物料排入同一尾氣收集或處理系統(tǒng)，應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。使用多個(gè)化學(xué)品儲(chǔ)罐尾氣聯(lián)通回收系統(tǒng)的，需經(jīng)安全論證合格。

2.嚴(yán)禁將可能發(fā)生化學(xué)反應(yīng)并形成爆炸性混合物的氣體混合排放。

互相反應(yīng)的物料共用一根廢氣總管，企業(yè)沒有對(duì)流經(jīng)車間尾氣排空管道的廢氣做兼容性分析；

《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)化學(xué)品罐區(qū)安全管理的通知》（安監(jiān)總管三〔2014〕68號(hào)）

精規(guī)第5.1.6條

查風(fēng)險(xiǎn)分析資料或安全論證資料。

※

液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化氣體的充裝應(yīng)使用萬向管道充裝系統(tǒng)。

安法第六十二條；重大隱患判定標(biāo)準(zhǔn)第七條。

查現(xiàn)場(chǎng)

停產(chǎn)停業(yè)整頓或暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)、停止使用相關(guān)設(shè)施設(shè)備

內(nèi)浮頂罐低液位報(bào)警或聯(lián)鎖設(shè)置不得低于浮盤支撐的高度，內(nèi)浮頂儲(chǔ)罐運(yùn)行中不得存在浮盤落底情況。

《應(yīng)急管理部辦公廳關(guān)于印發(fā)<危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源企業(yè)專項(xiàng)檢查督導(dǎo)工作方案>的通知》（應(yīng)急廳〔2020〕23號(hào)）

查現(xiàn)場(chǎng)、DCS、設(shè)計(jì)圖紙。

對(duì)于在低溫情況下反應(yīng)速度慢導(dǎo)致原料累計(jì)的反應(yīng)，在高溫情況下迅速反應(yīng)且放熱量大或者產(chǎn)生氣體時(shí)，沒有設(shè)置低溫聯(lián)鎖切斷滴加進(jìn)料或固體進(jìn)料。

查設(shè)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)

易燃物料的反應(yīng)釜、高位槽、中間罐，采用上部進(jìn)料時(shí)，應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)設(shè)置氮封。

精規(guī)第5.1.1條

查現(xiàn)場(chǎng)

沒有通過密閉加料器往含有有機(jī)溶劑反應(yīng)釜內(nèi)加固體粉料。

查現(xiàn)場(chǎng)

（三）精餾工藝控制

塔頂操作壓力大于0.03MPa的蒸餾塔、汽提塔、蒸發(fā)塔等應(yīng)設(shè)置壓力就地和遠(yuǎn)傳指示及超壓排放設(shè)施。塔頂操作壓力大于0.1MPa的蒸餾塔、汽提塔、蒸發(fā)塔等應(yīng)同時(shí)設(shè)置塔頂壓力高高聯(lián)鎖關(guān)閉塔釜熱媒。塔頂操作壓力為負(fù)壓的應(yīng)當(dāng)設(shè)置壓力高報(bào)警。

石化規(guī)

查文件，現(xiàn)場(chǎng)

（四）工藝管理

※

企業(yè)應(yīng)制訂操作規(guī)程，并明確工藝控制指標(biāo)。

操作規(guī)程的內(nèi)容應(yīng)包括：

1.崗位生產(chǎn)工藝流程、工藝原理、物料平衡表、，工藝參數(shù)的正?？刂品秶òㄔO(shè)計(jì)值、正?？刂品秶?、報(bào)警值及聯(lián)鎖值等）、異常工況的處置（后果及處置步驟）；（“分類整治目錄”檢查項(xiàng)）

2.裝置正常開車、正常操作、臨時(shí)操作、應(yīng)急操作、正常停車和緊急停車的操作步驟和安全要求；

3.崗位涉及的危險(xiǎn)化學(xué)品危害信息、應(yīng)急處理原則以及操作時(shí)的人身安全保障、職業(yè)健康注意事項(xiàng)。

4.應(yīng)在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)存有最新版操作規(guī)程文本，以方便現(xiàn)場(chǎng)操作人員隨時(shí)查用。

化工過程實(shí)施方案第八條、

《化工企業(yè)工藝安全管理實(shí)施導(dǎo)則》（AQ/T3034-2010）

查操作規(guī)程。

停產(chǎn)停業(yè)整頓或暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)、停止使用相關(guān)設(shè)施設(shè)備

企業(yè)應(yīng)每年確認(rèn)操作規(guī)程與工藝卡片、作業(yè)指導(dǎo)書的適應(yīng)性和有效性。至少每三年對(duì)操作規(guī)程進(jìn)行審核、修訂。當(dāng)工藝技術(shù)、設(shè)備發(fā)生重大變更時(shí)，及時(shí)審核修訂操作規(guī)程。

化工過程實(shí)施方案第八條

查規(guī)程、評(píng)審記錄，查現(xiàn)場(chǎng)

現(xiàn)場(chǎng)表指示數(shù)值、DCS控制值與操作規(guī)程、工藝卡片控制值應(yīng)保持一致。（抽查主要控制參數(shù)溫度、壓力、液位等，至少抽查3項(xiàng)）

化工過程實(shí)施方案第八條

查現(xiàn)場(chǎng)、操作規(guī)程、工藝卡片、作業(yè)指導(dǎo)書、DCS。

應(yīng)建立交接班記錄和原始操作記錄，按時(shí)交接班、做記錄。

化工過程實(shí)施方案第八條

查記錄。

DCS顯示的工藝流程與PI＆D圖和現(xiàn)場(chǎng)一致。（重點(diǎn)檢查企業(yè)技改項(xiàng)目、重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品工藝的一致性）

查文件，現(xiàn)場(chǎng)

企業(yè)變更是否履行批準(zhǔn)手續(xù)、開展風(fēng)險(xiǎn)分析。涉及物料品種改變、控制參數(shù)改變、作業(yè)方式改變、作業(yè)順序改變等工藝變更及工藝聯(lián)鎖摘除/投用應(yīng)有審批手續(xù)。（至少抽查1個(gè)變更）

化工過程實(shí)施方案第八條

查現(xiàn)場(chǎng)、文件資料

限期改正

應(yīng)建立工藝報(bào)警處置程序，發(fā)生工藝報(bào)警后，崗位員工應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行及時(shí)有效處置，并如實(shí)記錄。

化工過程實(shí)施方案第八條

查現(xiàn)場(chǎng)、DCS或PLC、報(bào)警記錄

生產(chǎn)過程中嚴(yán)禁出現(xiàn)超溫、超壓、超液位運(yùn)行情況，及時(shí)處置工藝報(bào)警并記錄。

（關(guān)注：1.通過查看DCS紅主要反應(yīng)設(shè)備的工藝控制數(shù)值，核實(shí)企業(yè)是否存在超負(fù)荷運(yùn)行的情況。

2.核實(shí)危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)罐的液位報(bào)警及聯(lián)鎖是否處于投用狀態(tài)，近期是否修改過控制指標(biāo)，變更手續(xù)是否齊全）

化工過程實(shí)施方案第九條

查現(xiàn)場(chǎng)

（五）開停車管理

開停車前，企業(yè)要進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析，制定開停車方案，編制安全措施和開停車步驟確認(rèn)表，并經(jīng)生產(chǎn)和安全管理部門審查。

注：如果企業(yè)存在復(fù)產(chǎn)復(fù)工情況，主要查復(fù)產(chǎn)復(fù)工的開停車方案

《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的實(shí)施方案》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第十條

查開停車方案、操作規(guī)程

在關(guān)鍵設(shè)備交付檢維修前與檢維修后投入使用前，應(yīng)進(jìn)行安全條件確認(rèn)。

隱患排查治理導(dǎo)則

查檢修計(jì)劃及記錄

（六）三年行動(dòng)推進(jìn)情況

涉及爆炸性危險(xiǎn)化學(xué)品和涉及甲乙類火災(zāi)危險(xiǎn)性的生產(chǎn)裝置控制室、交接班室不得布置在裝置區(qū)內(nèi)。

《三年行動(dòng)方案》

控制室等人員密集場(chǎng)所“清零”

三年行動(dòng)2020年底“清零”

查現(xiàn)場(chǎng)

限期改正

具有甲乙類火災(zāi)危險(xiǎn)性、粉塵爆炸危險(xiǎn)性、中毒危險(xiǎn)性的廠房（含裝置或車間）和倉庫內(nèi)的辦公室、休息室、外操室、巡檢室，必須予以拆除。

《三年行動(dòng)方案》

控制室等人員密集場(chǎng)所“清零”

三年行動(dòng)2020年8月“清零”

查現(xiàn)場(chǎng)

涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、過氧化工藝的精細(xì)化工生產(chǎn)裝置應(yīng)于2021年6月底前完成有關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝全流程的反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并對(duì)相關(guān)原料、中間產(chǎn)品、產(chǎn)品及副產(chǎn)物進(jìn)行熱穩(wěn)定性測(cè)試和蒸餾、干燥、儲(chǔ)存等單元操作的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

《三年行動(dòng)方案》

查反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告、現(xiàn)場(chǎng)

限期改正

三、設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表

（一）設(shè)備基礎(chǔ)管理

不得使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的設(shè)備。

《關(guān)于印發(fā)淘汰落后安全技術(shù)裝備目錄（2015年第一批）的通知》（安監(jiān)總科技〔2015〕75號(hào)）

查安全評(píng)價(jià)報(bào)告、現(xiàn)場(chǎng)

暫扣或吊銷安全生產(chǎn)許可證類

※

《淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄（2016年）的通知》（安監(jiān)總科技〔2016〕137號(hào)）

《應(yīng)急管理部辦公廳關(guān)于印發(fā)<淘汰落后危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)工藝技術(shù)設(shè)備目錄（第一批）>的通知》（應(yīng)急廳〔2020〕38號(hào)）

編制、執(zhí)行設(shè)備操作和維護(hù)規(guī)程，按制度對(duì)設(shè)備定期檢查和巡回檢查。

化工過程實(shí)施方案第十六條

查制度、記錄。

企業(yè)是否存在設(shè)備設(shè)施變更，是否履行變更管理程序。

重點(diǎn)：通過查檢維修記錄、特殊作業(yè)票證、隱患臺(tái)賬、設(shè)備原始資料及現(xiàn)場(chǎng)，是否存在主要設(shè)備設(shè)施型號(hào)、材質(zhì)發(fā)生變化或進(jìn)行了更新改造等未履行手續(xù)的情況。

《關(guān)于危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)貫徹落實(shí)<國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知>的實(shí)施意見》（安監(jiān)總管三〔2010〕186號(hào)）

查變更資料

安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢維修計(jì)劃，定期檢維修。安全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后應(yīng)立即復(fù)原。

安法第三十三條

查計(jì)劃、現(xiàn)場(chǎng)

企業(yè)應(yīng)建立設(shè)備防腐蝕管理制度，并依據(jù)制度定期對(duì)易腐蝕、易磨損的容器及管道，應(yīng)定期測(cè)厚，有監(jiān)測(cè)記錄。

化工過程實(shí)施方案第十六條

查制度

老舊裝置是否經(jīng)評(píng)估并落實(shí)分類管控措施。

應(yīng)急部《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)使用企業(yè)老舊裝置安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指南》（試行）

查設(shè)備管理臺(tái)賬

是否有延遲檢修帶"病"運(yùn)行行為。

1.是否存在裝置設(shè)備延遲檢修、未經(jīng)評(píng)估擅自XX檢修周期等情況。

2.是否存在管線“卡具”等帶“病”運(yùn)行、強(qiáng)行生產(chǎn)的情況。

隱患排查治理導(dǎo)則、《關(guān)于對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品領(lǐng)域安全生產(chǎn)新情況新問題開展專項(xiàng)排查整治的通知》（應(yīng)急廳函〔2021〕129號(hào)）；應(yīng)急部《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)裝置設(shè)備帶“病”運(yùn)行安全專項(xiàng)整治工作方案》

查檢修計(jì)劃、計(jì)劃執(zhí)行情況，查現(xiàn)場(chǎng)

（二）動(dòng)設(shè)備管理

沒有采用防泄漏泵（磁力泵、屏蔽泵、隔膜泵）輸送職業(yè)性接觸毒物（Ⅰ、Ⅱ級(jí)）的物料。

《石油化工儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)泵區(qū)設(shè)計(jì)規(guī)范》（SH/T3014-2012）第5.1.3條

查現(xiàn)場(chǎng)

1.可燃?xì)怏w壓縮機(jī)、液化烴、可燃液體泵不得使用皮帶傳動(dòng)。

2.在爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的其他傳動(dòng)設(shè)備若必須使用皮帶傳動(dòng)時(shí)，應(yīng)使用防靜電皮帶。

石化規(guī)第5.7.7條

精規(guī)第3.5.3條

查現(xiàn)場(chǎng)

企業(yè)應(yīng)監(jiān)測(cè)大機(jī)組和重點(diǎn)動(dòng)設(shè)備轉(zhuǎn)速、振動(dòng)、位移、溫度、壓力等運(yùn)行參數(shù)，及時(shí)評(píng)估設(shè)備運(yùn)行狀況。

化工過程實(shí)施方案

查現(xiàn)場(chǎng)

離心式可燃?xì)怏w壓縮機(jī)和可燃液體泵應(yīng)在其出口管道上安裝止回閥。

石化規(guī)第7.2.11條

查現(xiàn)場(chǎng)

傳動(dòng)帶、轉(zhuǎn)軸、傳動(dòng)鏈、皮帶輪、齒輪等轉(zhuǎn)動(dòng)部位，都應(yīng)設(shè)置安全防護(hù)裝置。

《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)準(zhǔn)則》（GB5083-1999）第6.1.6條

查現(xiàn)場(chǎng)

（三）靜設(shè)備管理

采用固定頂罐或低壓罐存儲(chǔ)可燃液體時(shí)，應(yīng)采用氮?dú)饣蚨栊詺怏w密封。有氮?dú)獗Ｗo(hù)設(shè)施的儲(chǔ)罐，氮封系統(tǒng)應(yīng)完好在用，并有事故泄壓設(shè)備。

《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)化學(xué)品罐區(qū)安全管理的通知》（安監(jiān)總管三〔2014〕68號(hào)）第二條

查設(shè)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)。

精規(guī)第6.2.2條

可燃液體地上儲(chǔ)罐的進(jìn)出口管道應(yīng)采用柔性連接。

石化規(guī)第6.2.25條

查現(xiàn)場(chǎng)

受工藝條件或介質(zhì)特性所限，無法排入火炬或裝置處理排放系統(tǒng)的可燃?xì)怏w，當(dāng)通過排氣筒、放空管直接向大氣排放時(shí)，排氣筒、放空管的高度應(yīng)符合下列規(guī)定：

1.連續(xù)排放的排氣筒頂或放空管口應(yīng)高出20m范圍內(nèi)的平臺(tái)或建筑物頂3.5m以上，位于排放口水平20m以外斜上45°的范圍內(nèi)不宜布置平臺(tái)或建筑物；

2.間歇排放的排氣筒頂或放空管口應(yīng)高出10m范圍內(nèi)的平臺(tái)或建筑物頂3.5m以上，位于排放口水平10m以外斜上45°的范圍內(nèi)不宜布置平臺(tái)或建筑物；

3.安全閥排放管口不得朝向鄰近設(shè)備或有人通過的地方，排放管口應(yīng)高出8m范圍內(nèi)的平臺(tái)或建筑物頂3m以上。

石化規(guī)第5.5.11條

查現(xiàn)場(chǎng)

加熱爐現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行管理，應(yīng)滿足：

1.加熱爐燃燒過程中，工藝介質(zhì)流量低或中斷燃燒聯(lián)鎖、燃料氣管道壓力超高、超低低聯(lián)鎖以及引風(fēng)機(jī)停運(yùn)聯(lián)鎖等應(yīng)正常投用；

2.加熱爐上的控制儀表以及檢測(cè)儀表應(yīng)正常投用，無故障，并定期對(duì)所有氧含量分析儀進(jìn)行校驗(yàn)；

3.滅火蒸汽系統(tǒng)處于備用狀態(tài)。

隱患排查治理導(dǎo)則

查現(xiàn)場(chǎng)

加熱爐燃料氣管道上的分液罐的凝液不得敞開排放。

石化規(guī)第7.2.13條

查現(xiàn)場(chǎng)

導(dǎo)熱油儲(chǔ)油罐上安裝的液面計(jì)不得采用玻璃管液面計(jì)，儲(chǔ)罐上應(yīng)安裝壓力表和安全閥。

《導(dǎo)熱油加熱爐系統(tǒng)規(guī)范》（SY/T0524-2016）第9.5、9.6條

查現(xiàn)場(chǎng)

導(dǎo)熱油爐及附屬導(dǎo)熱油儲(chǔ)罐、導(dǎo)熱油爐輸送泵等設(shè)備周圍，應(yīng)設(shè)置防止導(dǎo)熱油外溢的措施。

導(dǎo)熱油加熱爐系統(tǒng)規(guī)范》（SY/T0524-2016）、精規(guī)第5.4.2條

查設(shè)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)

導(dǎo)熱油管道進(jìn)入生產(chǎn)設(shè)施處應(yīng)設(shè)置緊急切斷閥。導(dǎo)熱油爐系統(tǒng)應(yīng)安裝安全泄放裝置。

導(dǎo)熱油加熱爐系統(tǒng)規(guī)范》（SY/T0524-2016）、精規(guī)第5.4.3條

查設(shè)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)

導(dǎo)熱油爐加熱燃料氣管道應(yīng)采取下列保護(hù)措施：1.設(shè)置低壓報(bào)警和低低壓聯(lián)鎖切斷系統(tǒng)；2.在燃料氣調(diào)節(jié)閥與導(dǎo)熱油爐之間設(shè)置阻火器。

導(dǎo)熱油加熱爐系統(tǒng)規(guī)范》（SY/T0524-2016）、精規(guī)第5.4.4條

查設(shè)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)

※

涉及光氣、氯氣、硫化氫等劇毒氣體管道穿越除廠區(qū)外的公共區(qū)域（包括化工園區(qū)、工業(yè)園區(qū)），且重大事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的。

安法第六十二條；《危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道安全管理規(guī)定》第七條；重大隱患判定標(biāo)準(zhǔn)第八條。

查現(xiàn)場(chǎng)

停產(chǎn)停業(yè)整頓或暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)、停止使用相關(guān)設(shè)施設(shè)備

（四）安全附件管理

企業(yè)應(yīng)建立安全附件管理制度，或在有關(guān)制度中明確安全附件的管理內(nèi)容。

化工過程實(shí)施方案第十六條

查管理制度

企業(yè)應(yīng)建立安全附件臺(tái)賬、爆破片更換記錄。壓力容器和壓力管道的安全附件（含壓力表、溫度計(jì)、液面計(jì)、安全閥、爆破片）應(yīng)齊全完好、有校驗(yàn)標(biāo)記、在有效期內(nèi)。

化工過程實(shí)施方案第十六條

查臺(tái)賬、記錄。

儲(chǔ)罐呼吸閥（液壓安全閥）、阻火器、泡沫發(fā)生器、液位計(jì)、通氣管等附件按規(guī)范設(shè)置，并定期檢查或檢測(cè)，有儲(chǔ)罐附件檢查維護(hù)記錄。

隱患排查治理導(dǎo)則

查記錄

※

安全閥、爆破片等安全附件正常投用。

《化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》

查現(xiàn)場(chǎng)

壓力表的選取應(yīng)符合相關(guān)要求，壓力范圍及檢定標(biāo)記明顯。

《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》（TSG21-2016）第9.2.1條

查現(xiàn)場(chǎng)

（五）泄漏與潤滑管理

在設(shè)備和管線的排放口、采樣口等排放部位，應(yīng)通過加裝盲板、絲堵、管帽、雙閥等措施。

《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工企業(yè)泄漏管理的實(shí)施方案》（安監(jiān)總管三〔2014〕94號(hào)）

查現(xiàn)場(chǎng)。

定期對(duì)涉及液態(tài)烴、高溫油等泄漏后果嚴(yán)重的部位（如管道、設(shè)備、機(jī)泵等動(dòng)、靜密封點(diǎn)）進(jìn)行泄漏檢測(cè)，對(duì)泄漏部位及時(shí)維修或更換。

《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工企業(yè)泄漏管理的實(shí)施方案》（安監(jiān)總管三〔2014〕94號(hào)）

查檢測(cè)記錄、查現(xiàn)場(chǎng)

設(shè)備油視鏡應(yīng)完好、清晰、無滲油，油位線清楚。

化工過程實(shí)施方案第十六條

查現(xiàn)場(chǎng)。

有可燃液體設(shè)備的多層建筑物的樓板，應(yīng)采取防止可燃液體泄漏至下層的措施。

石化規(guī)第5.7.5條

查現(xiàn)場(chǎng)

（六）企業(yè)雨污管網(wǎng)管理

使用和生產(chǎn)甲、乙類等液體的廠房，其管、溝是否與相鄰廠房的管、溝相通，下水道應(yīng)設(shè)置隔油設(shè)施（水溶性物料除外）。

建規(guī)第3.6.11條

查現(xiàn)場(chǎng)

生產(chǎn)污水管道的下列部位應(yīng)設(shè)水封，水封高度不得小于250mm：

1.工藝裝置內(nèi)的塔、加熱爐、泵、冷換設(shè)備等區(qū)圍堰的排水出口；

2.工藝裝置、罐組或其他設(shè)施及建筑物、構(gòu)筑物、管溝等的排水出口；

3.全廠性的支干管與干管交匯處的支干管上；

4.全廠性支干管、干管的管段長度超過300m時(shí)，應(yīng)用水封井隔開。

水封井及排水閘是否完好可靠。

石化規(guī)第7.3.3條

查現(xiàn)場(chǎng)

（七）消防管理

1.消防車道的路面寬度不應(yīng)小于6m，路面內(nèi)緣轉(zhuǎn)彎半徑不宜小于12m，路面上凈空高度不應(yīng)低于5m。

石化規(guī)第4.3.4條、建規(guī)

查現(xiàn)場(chǎng)

企業(yè)消防道路應(yīng)暢通無阻，滿足消防車輛通行；可燃液體罐組、可燃液體儲(chǔ)罐區(qū)、可燃?xì)怏w儲(chǔ)罐區(qū)、裝卸區(qū)及化學(xué)危險(xiǎn)品倉庫區(qū)應(yīng)按照要求設(shè)置環(huán)形消防車道。

石化規(guī)第4.3.4條、《關(guān)于對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品領(lǐng)域安全生產(chǎn)新情況新問題開展專項(xiàng)排查整治的通知》（應(yīng)急廳函〔2021〕129號(hào)）

查現(xiàn)場(chǎng)

液化烴罐區(qū)應(yīng)設(shè)置消防冷卻水系統(tǒng)，并應(yīng)配置移動(dòng)式干粉等滅火設(shè)施。

石化規(guī)第8.10.1條

查現(xiàn)場(chǎng)

企業(yè)設(shè)置的消防器材應(yīng)滿足下列要求：

1.消防柜內(nèi)器材配備齊全，附件完好無損；

2.有專人負(fù)責(zé)定期檢查滅火器材，藥劑定期更換，有更換記錄和有效期標(biāo)簽。

隱患排查治理導(dǎo)則

查看設(shè)置、維護(hù)、運(yùn)行情況記錄

可燃液體地上立式儲(chǔ)罐應(yīng)設(shè)固定或移動(dòng)式消防冷卻水系統(tǒng)，罐壁高于17m儲(chǔ)罐、容積等于或大于10000m3儲(chǔ)罐、容積等于或大于2000m3低壓儲(chǔ)罐應(yīng)設(shè)置固定式消防冷卻水系統(tǒng)。

石化規(guī)第8.4.5條

查現(xiàn)場(chǎng)

可燃液體地上立式儲(chǔ)罐應(yīng)設(shè)固定或移動(dòng)式消防冷卻水系統(tǒng)，控制閥應(yīng)設(shè)在防火堤外，并距被保護(hù)罐壁不宜小于15m?？刂崎y后及儲(chǔ)罐上設(shè)置的消防冷卻水管道應(yīng)采用鍍鋅鋼管。

石化規(guī)第8.4.5條

查現(xiàn)場(chǎng)

消防水源、滅火藥劑儲(chǔ)備應(yīng)滿足設(shè)計(jì)要求。

《關(guān)于對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品領(lǐng)域安全生產(chǎn)新情況新問題開展專項(xiàng)排查整治的通知》（應(yīng)急廳函〔2021〕129號(hào)）

查消防專篇、現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)；

消防水泵、穩(wěn)壓泵應(yīng)分別設(shè)置備用泵。

石化規(guī)第8.3.6條

查現(xiàn)場(chǎng)

1.消防水泵的主泵應(yīng)采用電動(dòng)泵，備用泵應(yīng)采用柴油機(jī)泵，且應(yīng)按100%備用能力設(shè)置，柴油機(jī)的油料儲(chǔ)備量應(yīng)能滿足機(jī)組連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)6h的要求。

2.消防水泵（房）的雙電源自動(dòng)切換裝置應(yīng)設(shè)置在最末一級(jí)配電箱。

石化規(guī)第8.3.8條

查現(xiàn)場(chǎng)及設(shè)計(jì)資料

消防水泵房及其配電室的消防應(yīng)急照明采用蓄電池作備用電源時(shí)，其連續(xù)供電時(shí)間不應(yīng)少于3h。

石化規(guī)第9.1.2條

查現(xiàn)場(chǎng)，查測(cè)試記錄

（八）應(yīng)急器材

按照《危險(xiǎn)化學(xué)品單位應(yīng)急救援物資配備要求》配備應(yīng)急救援物資。

安法第七十九條；《危險(xiǎn)化學(xué)品單位應(yīng)急救援物資配備要求》（GB30077-2013）

查臺(tái)賬、現(xiàn)場(chǎng)

限期改正

現(xiàn)場(chǎng)抽查2名崗位員工佩戴空氣呼吸器是否熟練，步驟是否符合要求。

空氣呼吸器壓力是否達(dá)到規(guī)定壓力，滿足使用說明書的要求，面罩、背負(fù)等是否完好。

《危險(xiǎn)化學(xué)品單位應(yīng)急救援物資配備要求》（GB30077-2013）

查現(xiàn)場(chǎng)。

四、電儀安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表

（一）儀表基礎(chǔ)管理

企業(yè)應(yīng)建立儀表自動(dòng)化控制系統(tǒng)安全管理、日常維護(hù)保養(yǎng)等制度。

化工過程實(shí)施方案第十六條

查制度

企業(yè)應(yīng)建立健全儀表檢查、維護(hù)、使用、檢定等各類臺(tái)賬及儀表巡檢記錄。

化工過程實(shí)施方案第十六條

查巡檢記錄

聯(lián)鎖摘除和恢復(fù)應(yīng)按工作票執(zhí)行。摘除聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)有防范措施。

化工過程實(shí)施方案

查現(xiàn)場(chǎng)、作業(yè)票、措施方案

DCS和SIS系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置管理權(quán)限，崗位操作人員不應(yīng)有修改自動(dòng)控制系統(tǒng)所有工藝指標(biāo)、報(bào)警和聯(lián)鎖值的權(quán)限。

查文件，現(xiàn)場(chǎng)

查看記錄，控制系統(tǒng)組態(tài)修改要有記錄。

（從過程變更核查組態(tài)修改要求）

查變更審批單、記錄

安全儀表系統(tǒng)應(yīng)進(jìn)行安全完整性等級(jí)評(píng)估，提出的建議措施應(yīng)落實(shí)整改。

化工過程實(shí)施方案

查報(bào)告、現(xiàn)場(chǎng)

（二）儀表系統(tǒng)管理

※

涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)應(yīng)配備獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)，且投入正常使用。

《應(yīng)急管理部辦公廳關(guān)于印發(fā)<危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源企業(yè)專項(xiàng)檢查督導(dǎo)工作方案>的通知》（應(yīng)急廳〔2020〕23號(hào)）

查現(xiàn)場(chǎng)

停產(chǎn)停業(yè)整頓或暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)、停止使用相關(guān)設(shè)施設(shè)備

※

一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)應(yīng)實(shí)現(xiàn)緊急切斷功能，并處于投用狀態(tài)。

化工過程實(shí)施方案

查現(xiàn)場(chǎng)

停產(chǎn)停業(yè)整頓或暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)、停止使用相關(guān)設(shè)施設(shè)備

※

化工生產(chǎn)裝置自動(dòng)化控制系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置不間斷電源，可燃有毒氣體檢測(cè)報(bào)警系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置不間斷電源，后備電池的供電時(shí)間不小于30min。

《儀表供電設(shè)計(jì)規(guī)范》（HG/T20509-2014）第7.1.3條

查現(xiàn)場(chǎng)

儀表氣源應(yīng)符合下列要求：

1.采用清潔、干燥的空氣；

2.應(yīng)設(shè)置備用氣源。備用氣源可采用備用壓縮機(jī)組、貯氣罐或第二氣源（也可用干燥的氮?dú)猓?/p>

《儀表供氣設(shè)計(jì)規(guī)范》（HG/T20510-2014）第3.0.1、3.0.2、3.0.3、4.4.1、4.4.2條

《石油化工儀表供氣設(shè)計(jì)規(guī)范》（SH32013）第3.0.1、4.3.1條

查現(xiàn)場(chǎng)

重大危險(xiǎn)源應(yīng)配備溫度、壓力、液位、流量、組份等信息的不間斷采集和監(jiān)測(cè)系統(tǒng)以及可燃?xì)怏w和有毒有害氣體泄漏檢測(cè)報(bào)警裝置，并具備信息遠(yuǎn)傳、連續(xù)記錄、事故預(yù)警、信息存儲(chǔ)（不少于30天）等功能。

《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第40號(hào)）第十三條；

《應(yīng)急管理部辦公廳關(guān)于印發(fā)<危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源企業(yè)專項(xiàng)檢查督導(dǎo)工作方案>的通知》（應(yīng)急廳〔2020〕23號(hào)）

查現(xiàn)場(chǎng)

限期改正

SIS顯示的邏輯圖應(yīng)與PI＆D圖和現(xiàn)場(chǎng)一致。自動(dòng)化控制聯(lián)鎖系統(tǒng)及安全儀表系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置必須與實(shí)際運(yùn)行的操作（控制）系統(tǒng)或DCS系統(tǒng)的參數(shù)一致，且與設(shè)計(jì)方案的邏輯關(guān)系圖相符。

查文件，現(xiàn)場(chǎng)

爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所的儀表、儀表線路的防爆等級(jí)應(yīng)滿足區(qū)域的防爆要求。

《爆炸危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50058-2014）第5.2.3條；

《應(yīng)急管理部辦公廳關(guān)于印發(fā)<危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源企業(yè)專項(xiàng)檢查督導(dǎo)工作方案>的通知》（應(yīng)急廳〔2020〕23號(hào)）

查現(xiàn)場(chǎng)

保護(hù)管與檢測(cè)元件或現(xiàn)場(chǎng)儀表之間應(yīng)采取相應(yīng)的防水措施。防爆場(chǎng)合，應(yīng)采取相應(yīng)防爆級(jí)別的密封措施。

《爆炸危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50058-2014）第5.2.3條；《應(yīng)急管理部辦公廳關(guān)于印發(fā)<危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源企業(yè)專項(xiàng)檢查督導(dǎo)工作方案>的通知》（應(yīng)急廳〔2020〕23號(hào)）

查現(xiàn)場(chǎng)

危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源罐區(qū)安全監(jiān)控裝備應(yīng)按照AQ3036的要求設(shè)置：攝像頭的設(shè)置個(gè)數(shù)和位置，應(yīng)根據(jù)罐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況實(shí)現(xiàn)全面覆蓋。攝像頭的安裝高度應(yīng)確?？梢杂行ПO(jiān)控到儲(chǔ)罐頂部。有防爆要求的應(yīng)使用防爆攝像機(jī)或采取防爆措施。

《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源罐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)控裝備設(shè)置規(guī)范》（AQ3036-2010）

查現(xiàn)場(chǎng)

現(xiàn)場(chǎng)檢查，ESD的現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)元件、執(zhí)行元件是否有聯(lián)鎖標(biāo)志警示牌，防止誤操作引起停車。

化工過程實(shí)施方案

查現(xiàn)場(chǎng)

罐區(qū)儲(chǔ)罐高高、低低液位報(bào)警信號(hào)的液位測(cè)量儀表應(yīng)采用單獨(dú)的液位連續(xù)測(cè)量儀表或液位開關(guān)，報(bào)警信號(hào)應(yīng)傳送至自動(dòng)控制系統(tǒng)。

《石油化工儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)罐區(qū)設(shè)計(jì)規(guī)范》（SH/T3007-2014）第5.4.5條

查現(xiàn)場(chǎng)

帶有高液位聯(lián)鎖功能的可燃液體和劇毒液體儲(chǔ)罐應(yīng)配備兩種不同原理的液位計(jì)或液位開關(guān)，高液位聯(lián)鎖測(cè)量儀表和基本控制回路液位計(jì)應(yīng)分開設(shè)置。

查文件，現(xiàn)場(chǎng)

（三）有毒、可燃?xì)怏w檢測(cè)管理

※

1.涉及可燃和有毒有害氣體泄漏的場(chǎng)所應(yīng)按國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置檢測(cè)報(bào)警裝置，具有就地聲光報(bào)警功能，檢測(cè)報(bào)警信號(hào)發(fā)送至有操作人員常駐的控制室、現(xiàn)場(chǎng)操作室。

2.燃?xì)鈱?dǎo)熱油爐房應(yīng)設(shè)置可燃?xì)怏w報(bào)警儀。

《石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T50493-2019）

查現(xiàn)場(chǎng)

限期改正類

可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警系統(tǒng)應(yīng)獨(dú)立于基本過程控制系統(tǒng)。

《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工安全儀表系統(tǒng)管理的實(shí)施方案》（安監(jiān)總管三〔2014〕116號(hào)）第十一條

《石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T50493-2019）第3.0.8條

查現(xiàn)場(chǎng)

可燃和有毒有害氣體泄漏檢測(cè)報(bào)警儀報(bào)警設(shè)定值是否符合要求，是否定期校驗(yàn)。（著重有檢查毒氣體報(bào)警值的設(shè)定）

《石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T50493-2019）

查現(xiàn)場(chǎng)、報(bào)告。

限期改正

是否繪制可燃、有毒氣體檢測(cè)器檢測(cè)點(diǎn)布置圖?？扇己陀卸練怏w檢測(cè)報(bào)警裝置的選型、數(shù)量是否符合要求，檢測(cè)點(diǎn)布置圖與現(xiàn)場(chǎng)是否一致。

《石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T50493-2019）

查現(xiàn)場(chǎng)、布置圖

毒性氣體密閉空間的應(yīng)急抽風(fēng)系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)能夠在室外或遠(yuǎn)程啟動(dòng)，應(yīng)與密閉空間的毒氣報(bào)警系統(tǒng)聯(lián)鎖啟動(dòng)。

《石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T50493-2019）

查現(xiàn)場(chǎng)、查DCS

控制室、機(jī)柜間的空調(diào)新風(fēng)引風(fēng)口等可燃?xì)怏w和（或）有毒氣體有可能進(jìn)入建筑物的地方，應(yīng)設(shè)置可燃?xì)怏w和（或）有毒氣體探測(cè)器。

《石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（GBT50493-2019）第4.4.3條

查現(xiàn)場(chǎng)

建立可燃?xì)怏w和有毒氣體報(bào)警與處警記錄，對(duì)報(bào)警原因進(jìn)行分析。

特別注意：

查看報(bào)警記錄，是否存在多次、重復(fù)報(bào)警的報(bào)警器，對(duì)于這些報(bào)警，企業(yè)是否分析報(bào)警原因，采取措施。

化工過程實(shí)施方案

查現(xiàn)場(chǎng)

限期改正

（四）供配電系統(tǒng)設(shè)置及電氣設(shè)備設(shè)施

化工生產(chǎn)裝置按國家標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)置雙重電源供電。企業(yè)的供電電源應(yīng)滿足不同負(fù)荷等級(jí)的供電要求：

1.一級(jí)負(fù)荷應(yīng)由雙重電源供電，當(dāng)一電源發(fā)生故障時(shí)，另一電源不應(yīng)同時(shí)受到損壞；

2.一級(jí)負(fù)荷中特別重要的負(fù)荷供電，尚應(yīng)增設(shè)應(yīng)急電源，并嚴(yán)禁將其他負(fù)荷接入應(yīng)急供電系統(tǒng)；設(shè)備的供電電源的切換時(shí)間，應(yīng)滿足設(shè)備允許中斷供電的要求。

《供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50052-2009）第3.0.1條

查設(shè)計(jì)專篇、現(xiàn)場(chǎng)

限期改正

企業(yè)變配電室設(shè)備設(shè)施、配電線路應(yīng)滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定。如:

1.變配電室變壓器、高壓開關(guān)柜、低壓開關(guān)柜操作面地面應(yīng)鋪設(shè)絕緣膠墊；

2.變配電室應(yīng)設(shè)置應(yīng)急照明燈具和疏散指示標(biāo)志、安全出口標(biāo)志；

3.變配電室的電纜夾層、電纜溝和電纜室應(yīng)采取防水、排水措施。

《20kV及以下變電所設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50053-2013）、《低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50054-2011）第4.3.4條

查現(xiàn)場(chǎng)、記錄

※

地區(qū)架空電力線路穿越生產(chǎn)區(qū)且不符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求。

安法第六十二條；重大隱患判定標(biāo)準(zhǔn)第九條。

查現(xiàn)場(chǎng)

限期改正

（五）電氣現(xiàn)場(chǎng)安全

※

爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所是否按國家標(biāo)準(zhǔn)安裝使用防爆電氣設(shè)備。

《爆炸危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50058-2014）第5.2.3條；《應(yīng)急管理部辦公廳關(guān)于印發(fā)<危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源企業(yè)專項(xiàng)檢查督導(dǎo)工作方案>的通知》（應(yīng)急廳〔2020〕23號(hào)）

查現(xiàn)場(chǎng)

停產(chǎn)停業(yè)整頓或暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)、停止使用相關(guān)設(shè)施設(shè)備

裝置內(nèi)的電纜溝是否有防止可燃?xì)怏w積聚或含有可燃液體的污水進(jìn)入溝內(nèi)的措施。電纜溝通入變電所、控制室的墻洞是否填實(shí)、密封。

石化規(guī)第9.1.4條

查現(xiàn)場(chǎng)

（六）防雷防靜電設(shè)施

可燃液體儲(chǔ)罐的溫度、液位等測(cè)量裝置，應(yīng)采用鎧裝電纜或鋼管配線。

石化規(guī)第9.2.4條

查現(xiàn)場(chǎng)

重點(diǎn)防火、防爆作業(yè)區(qū)的入口處，是否設(shè)置人體導(dǎo)除靜電裝置。

《化工企業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)范》（HG20571-2014）第4.2.10條

查現(xiàn)場(chǎng)

可燃?xì)怏w、液化烴、可燃液體、可燃固體的管道在下列部位應(yīng)設(shè)靜電接地設(shè)施：

1.進(jìn)出裝置或設(shè)施處；

2.爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所的邊界；

3.管道泵及泵入口永久過濾器、緩沖器等。

石化規(guī)第9.3.3條

查現(xiàn)場(chǎng)

（七）設(shè)計(jì)與總圖

裝置的控制室、機(jī)柜間、變配電所、化驗(yàn)室、辦公室等不得與設(shè)有甲、乙A類設(shè)備的房間布置在同一建筑物內(nèi)。

41號(hào)令第八條第一款第三項(xiàng)；《應(yīng)急管理部關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全分類整治目錄（2020年）的通知》（應(yīng)急〔2020〕84號(hào)）

查現(xiàn)場(chǎng)

停產(chǎn)停業(yè)整頓或暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)、停止使用相關(guān)設(shè)施設(shè)備

※

控制室或機(jī)柜間面向具有火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)性裝置一側(cè)不滿足國家標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于防火防爆的要求。

安法第六十二條；重大隱患判定標(biāo)準(zhǔn)第十三條。

查現(xiàn)場(chǎng)

限期改正

五、行業(yè)檢查表

（一）新型煤化工企業(yè)專項(xiàng)檢查表

煤氣化過程控制

企業(yè)應(yīng)制定原料煤控制指標(biāo)，主要有煤的水份、灰熔點(diǎn)、發(fā)熱量、灰份等。

企業(yè)設(shè)計(jì)資料。

查設(shè)計(jì)、分析化驗(yàn)單

粉煤氣化原料制備、輸送和儲(chǔ)存應(yīng)采用氮?dú)饣蚨趸嫉榷栊詺怏w保護(hù)，并設(shè)置O2濃度分析儀及CO在線監(jiān)測(cè)設(shè)施。

查現(xiàn)場(chǎng)

檢查煤制油、煤制甲醇企業(yè)煤氣化裝置是否結(jié)合生產(chǎn)特點(diǎn)，設(shè)置以下重點(diǎn)監(jiān)控工藝參數(shù)：進(jìn)氣化爐氧煤比、氣化爐頂溫度、氣化爐壁溫度、保護(hù)氮?dú)鈮毫?、煤漿管與氣化爐壓差、激冷水流量、激冷室液位、合成氣出口溫度、燒嘴冷卻水溫度、燒嘴冷卻水回水一氧化碳含量等。洗滌塔液位控制。

重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝目錄、設(shè)計(jì)資料

查設(shè)計(jì)資料、DCS、現(xiàn)場(chǎng)

檢查煤制油、煤制甲醇企業(yè)是否結(jié)合生產(chǎn)特點(diǎn)，煤氣化裝置設(shè)置滿足要求的安全控制系統(tǒng)：進(jìn)氣化爐氧煤比聯(lián)鎖、氣化爐頂溫度聯(lián)鎖、煤漿管與氣化爐壓差聯(lián)鎖、激冷室液位聯(lián)鎖、合成氣出口溫度聯(lián)鎖、燒嘴冷卻水溫度聯(lián)鎖、燒嘴冷卻水回水一氧化碳含量聯(lián)鎖等?？扇己陀卸練怏w檢測(cè)報(bào)警裝置；緊急冷卻系統(tǒng)；安全泄放系統(tǒng)。

重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝目錄、設(shè)計(jì)資料

查設(shè)計(jì)資料、DCS、現(xiàn)場(chǎng)

檢查氣化爐投料前，是否采用氮?dú)庵脫Q，要求氧含量必須≤0.5%。氣化爐停爐后氮?dú)庵脫QCO+H2≤0.5%。

詢問員工、查操作規(guī)程

檢查企業(yè)氣化裝置，是否在開停車過程中對(duì)氣化爐升溫和降溫速率有要求，是否嚴(yán)格執(zhí)行升溫曲線，滿足設(shè)計(jì)要求。

設(shè)計(jì)資料

查設(shè)計(jì)、DCS趨勢(shì)記錄、操作規(guī)程等

煤氣凈化過程

檢查煤制油、煤制甲醇企業(yè)是否結(jié)合生產(chǎn)特點(diǎn)，對(duì)煤氣變換裝置設(shè)置以下重點(diǎn)監(jiān)控工藝參數(shù)：水分離器液位、水煤氣廢熱鍋爐液位、變換爐溫度等。

設(shè)計(jì)資料

查設(shè)計(jì)、DCS、現(xiàn)場(chǎng)、操作規(guī)程

檢查煤制油、煤制甲醇企業(yè)是否結(jié)合生產(chǎn)特點(diǎn)，對(duì)變換裝置設(shè)置滿足要求的安全控制系統(tǒng)：變換爐溫度高高聯(lián)鎖、廢熱鍋爐液位低低聯(lián)鎖。

設(shè)計(jì)資料

查設(shè)計(jì)、DCS、現(xiàn)場(chǎng)、操作規(guī)程

檢查煤制甲醇企業(yè)是否結(jié)合生產(chǎn)特點(diǎn)，對(duì)脫硫脫碳裝置設(shè)置洗滌塔液位進(jìn)行監(jiān)控。

設(shè)計(jì)資料

查設(shè)計(jì)、DCS、現(xiàn)場(chǎng)

檢查煤制油、煤制甲醇企業(yè)是否結(jié)合生產(chǎn)特點(diǎn)，對(duì)脫硫脫碳裝置設(shè)置滿足要求的安全控制系統(tǒng)：洗滌塔液位低低聯(lián)鎖、閃蒸罐液位高高聯(lián)鎖；甲醇再生塔給料泵、再生塔回流泵設(shè)置H2S可燃和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警裝置；甲醇再生塔塔頂酸性氣取樣密閉回收。

設(shè)計(jì)資料

查設(shè)計(jì)、DCS、現(xiàn)場(chǎng)、操作規(guī)程

合成過程管理

檢查煤制油、煤制甲醇企業(yè)是否結(jié)合生產(chǎn)特點(diǎn)，對(duì)合成裝置設(shè)置以下重點(diǎn)監(jiān)控工藝參數(shù)：反應(yīng)物料的比例控制；料位；汽包液位；進(jìn)料介質(zhì)溫度、壓力與流量；外取熱器蒸汽溫度與壓力；H2/CO比；H2、H2S、CO2含量、高壓分離器液位等。

重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝目錄、設(shè)計(jì)資料

查設(shè)計(jì)、DCS、現(xiàn)場(chǎng)

檢查煤制油、煤制甲醇企業(yè)是否結(jié)合生產(chǎn)特點(diǎn)，對(duì)合成裝置設(shè)置滿足要求的安全控制系統(tǒng)：反應(yīng)器溫度、壓力報(bào)警與聯(lián)鎖；汽包液位控制回路；H2/CO比例控制與聯(lián)鎖；NO/O2比例控制與聯(lián)鎖；可燃和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警裝置；緊急冷卻系統(tǒng)；安全泄放系統(tǒng)。

重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝目錄、設(shè)計(jì)資料

查設(shè)計(jì)資料、DCS、現(xiàn)場(chǎng)

5.13

甲醇制烯烴裝置是否設(shè)置有反應(yīng)器溫度高、低聯(lián)鎖停車、反再兩器差壓聯(lián)鎖、主風(fēng)流量低聯(lián)鎖、外取熱汽包液位是否設(shè)置有三沖量控制，反應(yīng)壓力與反應(yīng)氣壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速及反應(yīng)器頂部放火炬控制。

重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝目錄、設(shè)計(jì)資料

查設(shè)計(jì)資料、評(píng)價(jià)報(bào)告、現(xiàn)場(chǎng)、操作規(guī)程

檢查合成氨企業(yè)是否結(jié)合生產(chǎn)特點(diǎn)設(shè)置以下重點(diǎn)監(jiān)控工藝參數(shù)：氣化爐、合成塔、壓縮機(jī)、氨儲(chǔ)存系統(tǒng)的運(yùn)行基本控制參數(shù)，包括溫度、壓力、液位、物料流量及比例等。

重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝目錄、設(shè)計(jì)資料

查設(shè)計(jì)資料、DCS、現(xiàn)場(chǎng)

檢查合成氨企業(yè)是否結(jié)合生產(chǎn)特點(diǎn)滿足安全控制的基本要求：合成氨裝置溫度、壓力報(bào)警和聯(lián)鎖；物料比例控制和聯(lián)鎖；壓縮機(jī)的溫度、入口分離器液位、壓力報(bào)警聯(lián)鎖；緊急冷卻系統(tǒng)；緊急切斷系統(tǒng)；安全泄放系統(tǒng)；可燃、有毒氣體檢測(cè)報(bào)警裝置。

重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝目錄、設(shè)計(jì)資料

查設(shè)計(jì)資料、DCS、現(xiàn)場(chǎng)

對(duì)存在劇毒及高毒類物質(zhì)的工藝環(huán)節(jié)要采用密閉取樣系統(tǒng)，有毒、可燃?xì)怏w的安全泄壓排放要采取密閉措施。

《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工企業(yè)泄漏管理的實(shí)施方案》（安監(jiān)總管三〔2014〕94號(hào)）

查現(xiàn)場(chǎng)

空分氧氣、氮中氧、合成氣、精制氣等工藝氣應(yīng)設(shè)置在線分析。

查現(xiàn)場(chǎng)

煤制烯烴過程

烯烴聚合裝置所使用的三乙基鋁、三正己基鋁鋼瓶更換制定了嚴(yán)格的檢查確認(rèn)程序，鋼瓶更換操作記錄進(jìn)行了逐項(xiàng)檢查確認(rèn)。

企業(yè)安全生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)

查現(xiàn)場(chǎng)、操作規(guī)程、管理制度

甲醇制烯烴裝置是否設(shè)置有以下重點(diǎn)監(jiān)控工藝參數(shù)：甲醇進(jìn)料流量、稀釋蒸汽流量、主風(fēng)流量、內(nèi)取熱溫度、外取熱溫度、汽包壓力、滑閥差壓超馳控制、反應(yīng)溫度、再生溫度、反再兩器藏量、煙氣溫度等監(jiān)控參數(shù)，上述監(jiān)控參數(shù)控制在合理操作范圍之內(nèi)。

企業(yè)設(shè)計(jì)資料。

查設(shè)計(jì)資料、評(píng)價(jià)報(bào)告、現(xiàn)場(chǎng)、操作規(guī)程

甲醇制烯烴裝置反應(yīng)氣進(jìn)急冷塔、水洗塔是否設(shè)置差壓指示高報(bào)警，反應(yīng)氣進(jìn)急冷塔溫度以及水洗塔出口溫度是否控制在工藝指標(biāo)范圍之內(nèi)。

企業(yè)安全生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)

查現(xiàn)場(chǎng)、操作規(guī)程

甲醇制烯烴裝置分離單元冷箱出口并燃料氣管網(wǎng)溫度是否在工藝指標(biāo)控制范圍之內(nèi)。

企業(yè)安全生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)

查設(shè)計(jì)資料、現(xiàn)場(chǎng)、操作規(guī)程

烯烴聚合裝置反應(yīng)器內(nèi)溫度、壓力、催化劑流量、反應(yīng)冷卻水流量、流化床反應(yīng)器靜電、分布板差壓等重要監(jiān)控參數(shù)在工藝指標(biāo)控制范圍之內(nèi)。

重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝目錄、設(shè)計(jì)資料

查設(shè)計(jì)資料、現(xiàn)場(chǎng)、操作規(guī)程

烯烴聚合裝置建立了催化劑輸送管道堵塞的現(xiàn)場(chǎng)處置方案，針對(duì)催化劑管道疏通過程三乙基鋁潛在著火事故制定了完善的操作處置程序。

企業(yè)安全生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)

查操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案

煤制乙二醇過程

檢查煤制乙二醇企業(yè)是否結(jié)合生產(chǎn)特點(diǎn)設(shè)置以下重點(diǎn)監(jiān)控工藝參數(shù)：在線監(jiān)測(cè)設(shè)備內(nèi)的溫度，控制在設(shè)計(jì)溫度范圍內(nèi)、在線監(jiān)測(cè)設(shè)備內(nèi)的壓力，控制在設(shè)計(jì)壓力范圍內(nèi)、在線反應(yīng)物料的比例控制在設(shè)計(jì)范圍內(nèi)：羰化O2/CO；加氫DMO/H2、設(shè)備液位控制在規(guī)定范圍內(nèi)。

重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝目錄、企業(yè)設(shè)計(jì)資料。

查設(shè)計(jì)資料、評(píng)價(jià)報(bào)告、現(xiàn)場(chǎng)

檢查煤制乙二醇企業(yè)是否結(jié)合生產(chǎn)特點(diǎn)滿足安全控制的基本要求：工藝參數(shù)反應(yīng)器溫度、壓力報(bào)警與聯(lián)鎖；在線監(jiān)測(cè)設(shè)備內(nèi)的溫度、壓力，控制在設(shè)計(jì)溫度范圍內(nèi)。

符合進(jìn)料介質(zhì)流量控制與聯(lián)鎖根據(jù)生產(chǎn)負(fù)荷確定物料流量，進(jìn)料介質(zhì)流量控制與聯(lián)鎖；反應(yīng)系統(tǒng)緊急切斷進(jìn)料

聯(lián)鎖；在線監(jiān)測(cè)反應(yīng)系統(tǒng)料聯(lián)并有報(bào)警聯(lián)鎖。

重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝目錄、企業(yè)設(shè)計(jì)資料。

查設(shè)計(jì)資料、評(píng)價(jià)報(bào)告、現(xiàn)場(chǎng)

公輔系統(tǒng)管理

空分裝置的吸風(fēng)口與散發(fā)碳?xì)浠衔铮ㄓ绕涫且胰玻┑扔泻怏w發(fā)生源應(yīng)有一定的的安全距離。吸風(fēng)含塵量應(yīng)不大于30mg/m3。

《深度冷凍法生產(chǎn)氧氣及相關(guān)氣體安全技術(shù)規(guī)程》（GB16912-2008）第4.2.2條

查現(xiàn)場(chǎng)、查記錄

空分冷箱主冷液氧中碳?xì)浠衔镌O(shè)置報(bào)警聯(lián)鎖控制裝置，必須嚴(yán)格控制，每隔8小時(shí)化驗(yàn)一次，測(cè)XX果必須記錄，超標(biāo)聯(lián)鎖報(bào)警乙炔：正常值0.01PPm；報(bào)警值0.1PPm；停車值1PPm；碳?xì)浠衔铮赫Ｖ怠?00PPm；報(bào)警值100PPm（按碳計(jì)）；停車值250PPm（按碳計(jì)）

《氧氣站設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50030-2013）第8.0.10條和第8.0.12條企業(yè)安全生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)

查記錄、查操作規(guī)程

定期檢測(cè)空分冷箱夾層氧含量，確認(rèn)數(shù)值在5%左右（如高于20%，說明存在泄漏），必須盡快停車檢修。

企業(yè)安全生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)

查記錄

檢查空分制氧裝置冷箱緊急聯(lián)鎖停止運(yùn)行的管理規(guī)程，是否在以下幾種工藝情況下采取聯(lián)鎖停車：

1.前端工藝系統(tǒng)故障觸發(fā)冷箱封閉隔離停車；

2.主空壓機(jī)系統(tǒng)故障；

3.進(jìn)冷箱空氣溫度過高；

4.冷箱系統(tǒng)SIS安全保護(hù)觸發(fā)停車；

5.下塔液空液位高高；

6.主冷凝蒸發(fā)器液氧液位低低；

7.進(jìn)冷箱空氣中有害物質(zhì)二氧化碳含量高高。

企業(yè)經(jīng)驗(yàn)

查現(xiàn)場(chǎng)、查操作規(guī)程

檢查企業(yè)空分制氧裝置，是否建立低溫液體儲(chǔ)罐及其他設(shè)備管理制度，定期排查隱患。當(dāng)?shù)蜏匾后w貯罐出現(xiàn)外筒體結(jié)露時(shí)，及時(shí)采取相應(yīng)措施。

《深度冷凍法生產(chǎn)氧氣及相關(guān)氣體安全技術(shù)規(guī)程》（GB16912-2008）第6.7.8條

查現(xiàn)場(chǎng)、查管理制度或相關(guān)材料

應(yīng)每XX少一次對(duì)液氧儲(chǔ)罐內(nèi)的乙炔含量進(jìn)行分析，當(dāng)超過0.1×10-6時(shí)，及時(shí)排放置換。

《深度冷凍法生產(chǎn)氧氣及相關(guān)氣體安全技術(shù)規(guī)程》（GB16912-2008）第10.3.8條

查檢測(cè)報(bào)告

空分冷箱應(yīng)充入干燥氮?dú)獗３终龎?，并?jīng)常檢查。大、中型空分冷箱應(yīng)設(shè)有正負(fù)壓力表、呼吸閥、防爆板等安全裝置。定期對(duì)冷箱安全閥（呼氣筒）進(jìn)行檢查。

《深度冷凍法生產(chǎn)氧氣及相關(guān)氣體安全技術(shù)規(guī)程》（GB16912-2008）第6.5.11條

查現(xiàn)場(chǎng)、查巡檢記錄

氧氣介質(zhì)閥門應(yīng)采用專用氧氣閥門，氧氣壓力表必須設(shè)有禁油標(biāo)志。

《深度冷凍法生產(chǎn)氧氣及相關(guān)氣體安全技術(shù)規(guī)程》（GB16912-2008）第5.2條

查現(xiàn)場(chǎng)

液氨儲(chǔ)罐應(yīng)設(shè)液位計(jì)、壓力表和安全閥；低溫液氨儲(chǔ)罐尚應(yīng)設(shè)溫度指示儀。超過100m3的液氨儲(chǔ)罐應(yīng)設(shè)雙安全閥，安全閥排氣應(yīng)引至回收系統(tǒng)或火炬排放燃燒系統(tǒng)。

《合成氨生產(chǎn)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施指南》5.5.4.6（c）

（二）焦化企業(yè)專項(xiàng)檢查表

工藝基本管理要求

加熱爐煤氣調(diào)節(jié)閥前宜設(shè)煤氣緊急切斷閥，應(yīng)與物料流量、爐膛溫度、煤氣壓力報(bào)警聯(lián)鎖。

《焦化安全規(guī)程》（GB12710-2008）4.20

查現(xiàn)場(chǎng)、DCS

當(dāng)加熱爐采用強(qiáng)制送風(fēng)的燃燒嘴時(shí)，煤氣支管上應(yīng)裝自動(dòng)可靠隔斷裝置。在空氣管道上應(yīng)設(shè)泄爆膜。煤氣、空氣管道應(yīng)安裝低壓報(bào)警裝置。

《焦化安全規(guī)程》（GB12710-2008）4.21

查現(xiàn)場(chǎng)、DCS

煉焦管理

焦?fàn)t的地下室是否符合以下要求：

a、煤氣分配管的凈空高度不宜小于1.8m；

b、煤氣管道的冷凝液排放旋塞的材質(zhì)，不應(yīng)采用銅質(zhì)；

c、煤氣管道末端應(yīng)設(shè)自動(dòng)放散裝置，放散管的根部應(yīng)設(shè)清掃孔；

d、煤氣管道末端應(yīng)設(shè)防爆裝置。

查現(xiàn)場(chǎng)

焦?fàn)t地下室水封應(yīng)保持完好狀態(tài)。

查現(xiàn)場(chǎng)

平煤桿和推焦桿應(yīng)設(shè)手動(dòng)裝置，且應(yīng)有手動(dòng)時(shí)自動(dòng)斷電的聯(lián)鎖。推焦機(jī)宜設(shè)置事故停電時(shí)退回推焦桿、平煤桿的動(dòng)力裝置。

查現(xiàn)場(chǎng)

交換傳動(dòng)裝置必須按先關(guān)煤氣，后交換空氣、廢氣、最后開煤氣的順序動(dòng)作。交換機(jī)應(yīng)設(shè)有手動(dòng)裝置。

查操作規(guī)程、現(xiàn)場(chǎng)

裝煤車活動(dòng)接煤板的升降和落下應(yīng)設(shè)置信號(hào)顯示，當(dāng)上升時(shí)應(yīng)設(shè)置切斷裝煤車行走的閉鎖裝置。

查現(xiàn)場(chǎng)

煤氣凈化管理

鼓風(fēng)機(jī)煤氣吸入口的冷凝液出口與水封滿流口中心高度差，不應(yīng)小于2.5m；出口排冷凝液管的水封高度，應(yīng)超過鼓風(fēng)機(jī)計(jì)算壓力（以mmH2O計(jì)）加500mm（室外）～1000mm（室內(nèi)）。

查現(xiàn)場(chǎng)

電捕焦油器、鼓風(fēng)機(jī)等冷凝液下排管的掃汽管，應(yīng)設(shè)兩道閥門。

《焦化安全規(guī)程》（GB12710-2008）11.1.10

查現(xiàn)場(chǎng)

電捕焦油器電瓷瓶周圍宜用氮?dú)獗Ｗo(hù)，絕緣箱保溫應(yīng)采用

自動(dòng)控制。絕緣箱溫度設(shè)自動(dòng)報(bào)警并與電捕焦油器聯(lián)鎖停機(jī)：

查現(xiàn)場(chǎng)

a.未采用氮?dú)獗Ｗo(hù)的絕緣箱，溫度低于100℃報(bào)警，溫度低于90℃時(shí)自動(dòng)斷電；

b.采用氮?dú)獗Ｗo(hù)的絕緣箱，溫度低于80℃報(bào)警，溫度低于70℃時(shí)自動(dòng)斷電。

電捕焦油器應(yīng)設(shè)連續(xù)式自動(dòng)氧含量分析儀，并與電捕焦油器電源聯(lián)鎖。煤氣含氧量超過1.0%時(shí)報(bào)警，超過2.0%自動(dòng)斷電。電捕焦油器位于鼓風(fēng)機(jī)后時(shí)，應(yīng)設(shè)泄爆裝置。

《焦化安全規(guī)程》（GB12710-2008）11.1.16

查現(xiàn)場(chǎng)

半直接法硫銨飽和器母液滿流槽的液封高度，應(yīng)大于鼓風(fēng)機(jī)的全壓。

《焦化安全規(guī)程》（GB12710-2008）11.2.2

查現(xiàn)場(chǎng)

吸收塔進(jìn)口管道上應(yīng)裝設(shè)防爆膜。

查現(xiàn)場(chǎng)

吡啶的生產(chǎn)、計(jì)量及儲(chǔ)存裝置應(yīng)密閉，其放散管應(yīng)導(dǎo)入鼓風(fēng)機(jī)前的吸氣管道，以保證吡啶裝置處于負(fù)壓狀態(tài)；放散管應(yīng)設(shè)置吹掃蒸汽管。

《焦化安全規(guī)程》（GB12710-2008）11.2.15

查現(xiàn)場(chǎng)

黃血鹽吸收塔需要開蓋或長期停塔時(shí)，應(yīng)采用降溫或隔絕空氣等措施以防止塔內(nèi)硫化亞鐵自燃。

《焦化安全規(guī)程》（GB12710-2008）11.2.19

查現(xiàn)場(chǎng)

粗苯儲(chǔ)槽應(yīng)密封，并裝設(shè)呼吸閥和阻火器，或采用其他排氣控制措施。

《焦化安全規(guī)程》（GB12710-2008）11.3.3

查現(xiàn)場(chǎng)

查氨分解爐、克勞斯?fàn)t系統(tǒng)是否存在超溫、超壓操作現(xiàn)象。

《焦化安全規(guī)程》（GB12710-2008）11.5.2

查現(xiàn)場(chǎng)、查控制室、查操作規(guī)程

對(duì)于克勞斯法硫磺（含氮分解）及濕接觸法硫酸，加熱用煤氣和空氣應(yīng)設(shè)低壓報(bào)警和自動(dòng)停機(jī)聯(lián)鎖保護(hù)。

查現(xiàn)場(chǎng)、DCS

集氣系統(tǒng)的集氣管必須設(shè)置荒煤氣放散管，放散管的排出口應(yīng)設(shè)置自動(dòng)點(diǎn)火裝置。

查現(xiàn)場(chǎng)

化產(chǎn)工藝管理

各塔器、容器和管線的放散管，應(yīng)遵守下列規(guī)定：

a.建（構(gòu)）筑物內(nèi)設(shè)備的放散管，應(yīng)引出建（構(gòu)）筑物外，且不危及人員安全；

b.室外設(shè)備的放散管，應(yīng)高出本設(shè)備2m以上，且應(yīng)高出相鄰有人操作的最高設(shè)備操作平臺(tái)2m以上；

c.煤氣放散管，應(yīng)符合GB6222的有關(guān)規(guī)定。（散放管的排出口應(yīng)設(shè)置自動(dòng)點(diǎn)火裝置，剩余煤氣放散管所放散的煤氣應(yīng)點(diǎn)燃，并有滅火設(shè)施。）

《焦化安全規(guī)程》（GB12710-2008）8.1.4

查現(xiàn)場(chǎng)

煤氣凈化各種洗滌塔下應(yīng)設(shè)有液位報(bào)警或自動(dòng)調(diào)節(jié)，或采用液封。

《焦化安全規(guī)程》（GB12710-2008）8.1.11

查現(xiàn)場(chǎng)

設(shè)有蒸汽加熱器的煤焦油儲(chǔ)罐，應(yīng)采取防止液體超溫的措施。

《焦化安全規(guī)程》（GB12710-2008）8.3.4

查現(xiàn)場(chǎng)

濃硫酸儲(chǔ)槽頂部應(yīng)設(shè)脫水器，或采用其他防水措施，槽底的出口管應(yīng)設(shè)兩道閥門。

《焦化安全規(guī)程》（GB12710-2008）8.3.10

查現(xiàn)場(chǎng)

不宜采用壓縮空氣將酸堿卸出槽車或輸送到高位罐。

《焦化安全規(guī)程》（GB12710-2008）15.10

查現(xiàn)場(chǎng)

連續(xù)操作的可燃?xì)怏w管道的低點(diǎn)應(yīng)設(shè)兩道排液閥，排出的液體應(yīng)排放至密閉系統(tǒng)；僅在開停工時(shí)使用的排液閥，可設(shè)一道閥門，并加絲堵、管帽、盲板或法蘭蓋。

《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)》（GB50160-2008）（2018年版）7.2.8

查現(xiàn)場(chǎng)

對(duì)存在劇毒及高毒類物質(zhì)的工藝環(huán)節(jié)要采用密閉取樣系統(tǒng)，有毒、可燃?xì)怏w的安全泄壓排放要采取密閉措施。

《關(guān)于加強(qiáng)化工企業(yè)泄漏管理的實(shí)施方案》（安監(jiān)總管三〔2014〕94號(hào)）

查現(xiàn)場(chǎng)

下列儲(chǔ)罐直接通向大氣的通氣管或呼吸閥，應(yīng)安裝阻火器：

《石油化工儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)罐區(qū)設(shè)計(jì)規(guī)范》

查現(xiàn)場(chǎng)

a）儲(chǔ)存甲B、乙、丙A類液體的固定頂儲(chǔ)罐和地上臥式儲(chǔ)罐；

b）采用氮?dú)饣蚱渌栊詺怏w密封保護(hù)系統(tǒng)的儲(chǔ)罐；

c）內(nèi)浮頂儲(chǔ)罐罐頂中央通氣孔。

查看正常運(yùn)行的內(nèi)浮頂罐浮盤是否存在浮盤落底現(xiàn)象；內(nèi)浮頂罐低液位報(bào)警或聯(lián)鎖設(shè)置是否低于浮盤支撐的高度。

《化工（危險(xiǎn)化學(xué)品）企業(yè)安全檢查重點(diǎn)指導(dǎo)目錄》（安監(jiān)總管三〔2015〕113號(hào)）

查現(xiàn)場(chǎng)

污水總排出管應(yīng)設(shè)水封井。全廠性下水道的干管、支干管，在各區(qū)（裝置區(qū)、儲(chǔ)槽區(qū)、輔助生產(chǎn)區(qū)）之間，應(yīng)用水封井隔開；水封井之間管道長度不應(yīng)超過3O0m。

《焦化安全規(guī)程》（GB12710-2008）8.2.18

查現(xiàn)場(chǎng)

1.甲B、乙類液體的固定頂罐應(yīng)設(shè)阻火器和呼吸閥?，F(xiàn)場(chǎng)檢查儲(chǔ)罐呼吸閥（液壓安全閥）、阻火器、泡沫發(fā)生器、液位計(jì)、通氣管等附件是否按規(guī)范設(shè)置并完好；

2.油氣儲(chǔ)罐應(yīng)按規(guī)定設(shè)置消防及夏季降溫噴淋設(shè)施，易燃液體儲(chǔ)罐應(yīng)按規(guī)定設(shè)置泡沫滅火設(shè)施；企業(yè)是否對(duì)以上設(shè)施定期檢查或檢測(cè)。

《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理導(dǎo)則》

查現(xiàn)場(chǎng)

儲(chǔ)罐的進(jìn)出口管道應(yīng)采用柔性連接。

查現(xiàn)場(chǎng)

涉及重大危險(xiǎn)源及重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)罐區(qū)應(yīng)每3年開展1次HAZOP分析，并根據(jù)分析結(jié)果及提出的措施建議進(jìn)行改進(jìn)。

化工過程實(shí)施方案

查現(xiàn)場(chǎng)

甲、乙、丙類液體的地上、半地下儲(chǔ)槽或儲(chǔ)槽組，其防火堤的設(shè)置、堤內(nèi)儲(chǔ)槽的布置應(yīng)符合GB50016、GB50351的規(guī)定。

查現(xiàn)場(chǎng)

粗苯加工管理

精苯生產(chǎn)區(qū)域，不應(yīng)布置化驗(yàn)室、維修間和生活室等輔助建筑。

查現(xiàn)場(chǎng)

封閉式廠房內(nèi)應(yīng)通風(fēng)良好，設(shè)備和儲(chǔ)槽上的放散管應(yīng)引出室外，并設(shè)阻火器。

查現(xiàn)場(chǎng)

焦油加工管理

焦油蒸餾應(yīng)設(shè)事故放空槽，并經(jīng)常保持空槽狀態(tài)。

查現(xiàn)場(chǎng)

不應(yīng)采用直接在大氣中冷卻液態(tài)瀝青的工藝。中溫瀝青冷卻到200℃以下（改質(zhì)瀝青冷卻到230℃以下），方可放入水池。

查現(xiàn)場(chǎng)

瀝青高置槽有水時(shí)，禁止放入高溫瀝青。

查現(xiàn)場(chǎng)

凡可能散發(fā)瀝青煙氣的地方，均應(yīng)設(shè)煙氣捕集凈化裝置，凈化裝置不能正常運(yùn)行時(shí)，應(yīng)停止瀝青生產(chǎn)。

查現(xiàn)場(chǎng)

萘轉(zhuǎn)鼓結(jié)晶機(jī)的刮刀，應(yīng)采用不發(fā)生火花的材料制作。

查現(xiàn)場(chǎng)

不應(yīng)使用壓縮空氣輸送萘和吹掃萘管道。

查現(xiàn)場(chǎng)

熱風(fēng)爐和熔鹽爐，應(yīng)設(shè)有溫度計(jì)、防爆孔及溫度、壓力高報(bào)警聯(lián)鎖停爐裝置。

查現(xiàn)場(chǎng)

苊汽化器、氧化器和薄壁冷凝冷卻器，應(yīng)設(shè)防爆膜。薄壁冷凝冷卻器出口應(yīng)設(shè)尾氣凈化裝置。

查現(xiàn)場(chǎng)

粗酚、輕吡啶、重吡啶的蒸餾釜，應(yīng)設(shè)有安全閥、壓力表（或真空表）和溫度計(jì)。

查現(xiàn)場(chǎng)

粗蒽生產(chǎn)中，嚴(yán)禁敞開溶解釜人孔加熱。

查現(xiàn)場(chǎng)

蒽醌生產(chǎn)中，熱風(fēng)溫度不應(yīng)超過395℃，匯合溫度不應(yīng)高于熱風(fēng)溫度。

查現(xiàn)場(chǎng)

二氧化碳分解裝置中各設(shè)備的含酚排氣，應(yīng)設(shè)有專用排氣洗凈裝置。

查現(xiàn)場(chǎng)

進(jìn)入苛化反應(yīng)槽的碳酸鈉和生石灰輸送設(shè)備，應(yīng)設(shè)有緊急停