管理制度與表格(管理大全)

----------------------------精品word文檔值得下載值得擁有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------電子目錄電子文件編碼文件名第一章研發(fā)管理制度與表格范本YFGL-01-01設(shè)計和開發(fā)控制程序YFGL-01-02設(shè)計變更管理辦法YFGL-01-03項目建議書YFGL-01-04設(shè)計開發(fā)任務(wù)書YFGL-01-05設(shè)計開發(fā)方案YFGL-01-06設(shè)計開發(fā)計劃書YFGL-01-07設(shè)計開發(fā)輸入（輸出）清單YFGL-01-08設(shè)計開發(fā)評審報告YFGL-01-09產(chǎn)品試用報告YFGL-01-10樣品明細表第二章營銷管理制度與表格范本YXGL-02-01市場開發(fā)程序YXGL-02-02客戶反饋處理辦法YXGL-02-03新產(chǎn)品開發(fā)計劃表YXGL-02-04口頭訂單電話記錄表YXGL-02-05客戶訂單完成跟蹤表YXGL-02-06出貨單YXGL-02-07客戶退貨處理單YXGL-02-08客戶投訴與意見處理第三章生產(chǎn)管理制度與表格范本SCGL-03-01生產(chǎn)管理辦法SCGL-03-02生產(chǎn)計劃擬定與進度掌控辦法SCGL-03-03受訂統(tǒng)計明細表SCGL-03-04產(chǎn)能需求分析表SCGL-03-05緊急物料一覽表SCGL-03-06生產(chǎn)計劃表SCGL-03-07派工單SCGL-03-08生產(chǎn)日報表SCGL-03-09生產(chǎn)設(shè)備維修聯(lián)絡(luò)單SCGL-03-10車間現(xiàn)場環(huán)境、安全檢查表第四章品質(zhì)管理制度與表格范本PZGL-04-01產(chǎn)品標識與追溯作業(yè)程序PZGL-04-02成品檢驗作業(yè)規(guī)范

電子文件編碼文件名PZGL-04-03不合格品處理作業(yè)程序PZGL-04-04糾正與預(yù)防作業(yè)程序PZGL-04-05內(nèi)部稽核管理程序PZGL-04-06成品/樣品檢驗統(tǒng)計表PZGL-04-07進料檢驗報告PZGL-04-08進料檢驗日報PZGL-04-09首（自）檢記錄表PZGL-04-10終檢報告第五章采購管理制度與表格范本CGGL-05-01采購控制程序CGGL-05-02采購作業(yè)指導(dǎo)書CGGL-05-03供應(yīng)商管理程序CGGL-05-04物料需求申請表CGGL-05-05請購單CGGL-05-06合格供應(yīng)商名單CGGL-05-07供應(yīng)商交期調(diào)整一覽表CGGL-05-08交貨達成管制表

電子文件編碼文件名第六章倉儲管理制度與表格范本CCGL-06-01搬運/運輸與儲存管理辦法CCGL-06-02不良品(廢品)處理辦法CCGL-06-03成品倉管理規(guī)定CCGL-06-04盤點管理辦法CCGL-06-05入庫單CCGL-06-06出庫單CCGL-06-07領(lǐng)料單CCGL-06-08退料單CCGL-06-09換料單CCGL-06-10報廢單第七章設(shè)備管理制度與表格范本SBGL-07-01設(shè)備管理與維護辦法SBGL-07-02設(shè)備明細表SBGL-07-03設(shè)備年度保養(yǎng)計劃SBGL-07-04設(shè)備月度保養(yǎng)計劃SBGL-07-05設(shè)備維修記錄表

電子文件編碼文件名SBGL-07-06量儀一覽表SBGL-07-07檢測設(shè)備清單SBGL-07-08量儀檢驗記錄表第八章安全管理制度與表格范本AQGL-08-01生產(chǎn)安全管理制度AQGL-08-02安全與健康保障程序AQGL-08-03公司(工廠)出入管理制度AQGL-08-04現(xiàn)場巡視總結(jié)表AQGL-08-05消防器材檢查記錄表AQGL-08-06消防器材檢查統(tǒng)計表第九章財務(wù)管理制度與表格范本CWGL-09-01費用報銷管理規(guī)定CWGL-09-02銷售月報表CWGL-09-03銷貨明細表CWGL-09-04營業(yè)收入明細表CWGL-09-05貨幣資金日報表電子文件編碼文件名CWGL-09-06現(xiàn)金收支日報表CWGL-09-07銀行存款收支日報表CWGL-09-08現(xiàn)金盤點報告表CWGL-09-09員工薪酬明細表CWGL-09-10應(yīng)付賬款登記表第十章人事行政管理制度與表格范本RSXZ-10-01員工考勤管理規(guī)定RSXZ-10-02印章、證照管理規(guī)定RSXZ-10-03辦公用品領(lǐng)用規(guī)定RSXZ-10-04制服管理規(guī)定RSXZ-10-05員工考勤一覽表RSXZ-10-06人員借用聯(lián)系單RSXZ-10-07加班記錄單RSXZ-10-08宿舍用品清單RSXZ-10-09行李放行條RSXZ-10-10辦公物品采購申請單RSXZ-10-11辦公用品、日用品領(lǐng)用表RSXZ-10-12會議簽到表

研發(fā)管理制度與表格

YFGL-01-01設(shè)計和開發(fā)控制程序設(shè)計和開發(fā)控制程序1目的對新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的全過程進行控制，確保新產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求。2于適用范圍適用于對本廠新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)全過程的控制，包括定型產(chǎn)品的技術(shù)改進等。職責(zé)：3.1技術(shù)部：負責(zé)設(shè)計和開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)、實施工作，進行設(shè)計和開發(fā)的策劃、確定設(shè)計和開發(fā)的輸入、輸出、評審、驗證、確認更改和負責(zé)新產(chǎn)品的檢驗和試驗。3.2研發(fā)部經(jīng)理：負責(zé)擬制及下達項目建議書、設(shè)計和開發(fā)任務(wù)書，設(shè)計開發(fā)方案、設(shè)計開發(fā)計劃書、設(shè)計和開發(fā)評審、設(shè)計和開發(fā)驗證報告和試產(chǎn)報告。3.3營銷部：負責(zé)根據(jù)市場調(diào)查或分析，提供市場信息及新產(chǎn)品動向，負責(zé)所需物料的采購。3.4生產(chǎn)車間：負責(zé)新產(chǎn)品的試制和生產(chǎn)。4.工作程序4.1設(shè)計和開發(fā)策劃4.1.1設(shè)計和開發(fā)項目的來源（1）營銷部與顧客簽訂的新產(chǎn)品合同或技術(shù)協(xié)議，根據(jù)主管副總批準的相應(yīng)《合同評審表》，研發(fā)部經(jīng)理提出《項目建議書》報主管副總審核，副總批準后，由研發(fā)部經(jīng)理向產(chǎn)品開發(fā)責(zé)任人下達《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》，并實施。（2）研發(fā)部根據(jù)市場調(diào)研或分析提出有關(guān)新產(chǎn)品《項目建議書》，經(jīng)主管副總審核后，報總經(jīng)理批準由開發(fā)經(jīng)理向產(chǎn)品開發(fā)責(zé)任人下達《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》。（3）研發(fā)部根據(jù)技術(shù)革新需要，提交《項目建議書》，經(jīng)主管副總審核后，報總經(jīng)理批準。由研發(fā)部經(jīng)理向產(chǎn)品開發(fā)責(zé)任人下達《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》，產(chǎn)品開發(fā)負責(zé)人實施技術(shù)革新項目。4.1.2研發(fā)部經(jīng)理根據(jù)上述項目來源，確定項目負責(zé)人，將設(shè)計和開發(fā)策劃的輸出轉(zhuǎn)化為《設(shè)計開發(fā)方案》和《設(shè)計開發(fā)計劃書》。計劃書內(nèi)容包括：（1）設(shè)計開發(fā)的輸入、輸出、評審、驗證、確認等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容。（2）各階段人員職責(zé)和權(quán)限、進度要求和配合單位。（3）資源配置需求，如：人員、信息、設(shè)施、資金保證等及其它相關(guān)內(nèi)容。4.1.3設(shè)計和開發(fā)策劃的輸出文件將隨著設(shè)計和開發(fā)的進展，在適當(dāng)時予以修訂，應(yīng)按《文件控制程序》的規(guī)定進行。4.1.4設(shè)計和開發(fā)各部門及有關(guān)人員之間的接口管理設(shè)計和開發(fā)各部門及有關(guān)人員可能涉及到企業(yè)內(nèi)不同職能或不同層次，也可能涉及到企業(yè)外部。因此研發(fā)部經(jīng)理應(yīng)對參與設(shè)計和開發(fā)的各部門及有關(guān)人員之間的接口實施管理，以確保有效的溝通，并明確職責(zé)。應(yīng)針對具體的設(shè)計和開發(fā)項目制定設(shè)計和開發(fā)人員的崗位職責(zé)，明確其職責(zé)和權(quán)限，明確其接口關(guān)系。4.1.5隨設(shè)計和開發(fā)的進展，在適當(dāng)時，對設(shè)計和開發(fā)階段進行評審，填寫設(shè)計開發(fā)評審報告。4.2設(shè)計和開發(fā)輸入4.2.1設(shè)計和開發(fā)輸入主要包括以下內(nèi)容(1)產(chǎn)品的性能要求。主要來自顧客或市場的需求與期望，一般應(yīng)包含在合同、定單或項目建議書中。(2)適用的法律法規(guī)要求，對國家強制性標準一定要滿足。(3)適用時，以前類似設(shè)計提供的信息。(4)設(shè)計和開發(fā)所必需的其它要求，包括安全、包裝、運輸、貯存、維護及環(huán)境。4.2.2設(shè)計和開發(fā)的輸入應(yīng)形成文件，并填寫《設(shè)計開發(fā)輸入清單》，對設(shè)計和開發(fā)輸入進行評審，以確保其充分性與適宜性。產(chǎn)品要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。4.3設(shè)計和開發(fā)輸出項目責(zé)任人根據(jù)設(shè)計開發(fā)任務(wù)書、方案及計劃書等開展設(shè)計開發(fā)工作，并編寫相應(yīng)的設(shè)計和開發(fā)輸出文件。設(shè)計和開發(fā)的輸出應(yīng)以能夠針對設(shè)計和開發(fā)的輸入進行驗證的方式提出，并應(yīng)在放行前得到批準。設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)：(1)滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求。(2)給采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)信息。(3)包含或引用產(chǎn)品接收準則。(4)規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。4.4設(shè)計和開發(fā)評審4.4.1在設(shè)計和開發(fā)的適宜階段進行系統(tǒng)的、綜合的評審，一般由設(shè)計項目責(zé)任人提出申請，研發(fā)部經(jīng)理組織相關(guān)人員和部門進行評審。以便：a評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力。b識別任何問題并提供必要的措施。4.4.2評審的參加者應(yīng)包括與所評審的設(shè)計和開發(fā)階段有關(guān)的職能部門的代表。評審后形成《設(shè)計開發(fā)評審報告》，對評審作出結(jié)論，經(jīng)研發(fā)部經(jīng)理編制、主管副總批準后發(fā)相關(guān)部門，相關(guān)部門根據(jù)需要采取相應(yīng)的改進和糾正措施，研發(fā)部負責(zé)跟蹤并記錄措施的實施情況，填寫《設(shè)計開發(fā)評審報告》的相應(yīng)欄目內(nèi)。4.5設(shè)計和開發(fā)驗證為確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進行驗證。驗證結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保存。4.5.1設(shè)計評審?fù)ㄟ^后，由研發(fā)部提供工藝文件，確認樣品試制所需的原材料及零件，提出采購清單交營銷部采購；生產(chǎn)車間據(jù)相關(guān)的設(shè)計要求制作樣品。4.5.2研發(fā)部提供檢驗標準或技術(shù)規(guī)范，同時負責(zé)對樣品進行試驗或送外部權(quán)威進行檢測，出具相應(yīng)的測試報告。根據(jù)試驗和檢測結(jié)果，編制《設(shè)計和開發(fā)驗收報告》形成驗證結(jié)論經(jīng)主管副總審批后發(fā)放到相關(guān)各部門，確認《設(shè)計和開發(fā)項目任務(wù)書》中每一項技術(shù)參數(shù)或性能指標都有相應(yīng)的驗證記錄。4.5.3樣品驗證通過后，研發(fā)部組織營銷部、生產(chǎn)車間等對試產(chǎn)的可行性進行評審，編制《試產(chǎn)可行性報告》，經(jīng)主管副總審批后由研發(fā)部指導(dǎo)生產(chǎn)車間進行小批量試生產(chǎn)。數(shù)量控制在每種規(guī)格2萬支以內(nèi)。4.5.4研發(fā)部對小批試產(chǎn)的產(chǎn)品進行檢驗和試驗，出具相應(yīng)的測試報告，并對其工藝進行驗證，據(jù)驗證的情況，編制《試產(chǎn)總結(jié)報告》，經(jīng)主管副總審批后作為大批量生產(chǎn)的依據(jù)。4.6設(shè)計和開發(fā)確認4.6.1為了證實最終產(chǎn)品能夠滿足顧客規(guī)定的具體使用要求，試生產(chǎn)合格后的產(chǎn)品，由營銷部負責(zé)聯(lián)系送交顧客進行試用，并提交《產(chǎn)品試用報告》，報告中應(yīng)能夠反映顧客對試產(chǎn)產(chǎn)品符合標準或合同要求滿足程序及適用性的評價。4.6.2研發(fā)部根據(jù)自行驗證或?qū)悠匪蛧覚?quán)威部門機構(gòu)進行檢測出具的結(jié)果，以及顧客試用的報告等情況，采取相應(yīng)的糾正及改進措施，確保設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客預(yù)期的使用要求，確保產(chǎn)品在交付顧客之前都已通過了確認。4.7設(shè)計和開發(fā)更改的控制4.7.1設(shè)計和開發(fā)的更改發(fā)生在設(shè)計、開發(fā)和產(chǎn)品的整個壽命周期中，當(dāng)需要更改時應(yīng)予以確定，并形成文件，以保證更改受控，具體運作按《文件控制程序》執(zhí)行。4.7.2在設(shè)計和開發(fā)更改時，必須對產(chǎn)品原材料使用和加工過程，對產(chǎn)品的使用性能、安全性、可靠性和最終處置等方面帶來的影響進行全面的評審、驗證及確認，并經(jīng)研發(fā)部經(jīng)理審核，主管副總批準后方能實施，對更改的評審結(jié)果及任何必要的措施的記錄應(yīng)予以保持。6.使用記錄6.1使用記錄包括:項目建議書、設(shè)計開發(fā)任務(wù)書、設(shè)計開發(fā)方案、設(shè)計開發(fā)計劃書、設(shè)計開發(fā)輸入（輸出）清單、設(shè)計開發(fā)評審報告、試產(chǎn)可行性報告、試產(chǎn)總結(jié)報告、產(chǎn)品試用報告、試產(chǎn)樣板分析報告、設(shè)計開發(fā)驗證報告、設(shè)計開發(fā)確認報告、設(shè)計開發(fā)更改表等。6.2以上記錄由研發(fā)部保管，保存期為3年。

YFGL-01-02設(shè)計變更管理辦法tc"設(shè)計變更管理辦法"設(shè)計變更管理辦法1.目的為使本公司設(shè)計的產(chǎn)品能達到更穩(wěn)定、更經(jīng)濟、更完美的情況，特制定本辦法。2.適用范圍凡本公司產(chǎn)品于設(shè)計生產(chǎn)過程中，由于材料品質(zhì)、材料成本、電路特性、信賴性等因素，需要變更原設(shè)計的零件、工程圖及線路圖等時適用。3.管理規(guī)定3.1

變更程序3.1.1

設(shè)計變更主要的發(fā)出單位是研發(fā)部及生產(chǎn)技術(shù)部門。3.1.2

研發(fā)部負責(zé)產(chǎn)品開發(fā)至移交制造部門時的設(shè)計變更。3.1.3

移交至制造部門后，生產(chǎn)技術(shù)部門即有權(quán)針對生產(chǎn)上的作業(yè)簡易方面要求修改或要求變更部分內(nèi)部設(shè)計，應(yīng)通知研發(fā)部的專案產(chǎn)品承辦人，待承辦人及品管部確認無誤后即可發(fā)行。3.2

變更動機凡本公司所屬同仁，對于公司的產(chǎn)品，均可就下列事項提出改善方案：3.2.1

材料品質(zhì)的改進。3.2.2

材料成本的降低。3.2.3

電路特性的改良。3.2.4

信賴性的維持。3.3

變更要點變更設(shè)計時應(yīng)填制“設(shè)計變更通知單”，其填制要點如下：3.3.1

機種。填寫所要變更的機種，若為所有的機種時則填“全機種”。3.3.2

變更原因。3.3.2.1

降低成本：經(jīng)比較確實可降低成本時。3.3.2.2

便利作業(yè)：便利生產(chǎn)作業(yè)程序，即可節(jié)省工時等。3.3.2.3

材料更換：為提高材料品質(zhì)，確保產(chǎn)品的穩(wěn)定、信賴度、壽命等。3.3.2.4

工程問題改善：由于工程上或特性上的問題等。3.3.3

變更前材料處理。3.3.3.1

呆料：表示此料暫不處理。3.3.3.2

3.3.3.3

移用：可挪為其它機種或別處消化。3.3.4

生效時間。3.3.4.1

立即變更，半成品、成品一并修改。3.3.4.2

盡快變更，半成品、成品不修改。3.3.4.3

庫存材料用畢變更。3.3.4.4

自制造單號開始變更。3.3.5

隨文附件。3.3.5.1

變更零件明細表張份。3.3.5.2

變更工程圖畫張份。3.3.5.3

變更線路圖張份。3.3.6

會簽意見。供各單位填寫意見，如呆料問題、工程作業(yè)問題、零件采購等問題。3.3.7

變更簡圖。欲變更的零件或圖畫，如有文字不易表明時，可以圖示說明，以利了解。4.相關(guān)表單設(shè)計變更通知單。

YFGL-01-03項目建議書項目建議書提出部門建議人項目名稱型號規(guī)格銷售對象建議日期基本要求（包括主要功能、性能、結(jié)構(gòu)、外觀包裝、技術(shù)參數(shù)說明等）：市場預(yù)測分析（包括市場需求、顧客期望、競爭對手情況、產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、預(yù)期首批銷量、交貨期限、出廠價格等）：可引用的原有技術(shù)：可行性分析（包括技術(shù)、采購、工藝、成本等方面）：項目所需費用、參加人員：研發(fā)部負責(zé)人：簽名：日期：主管副總審核：簽名：日期：廠長批準：（所列各項，可另加頁敘述）

YFGL-01-04設(shè)計開發(fā)任務(wù)書設(shè)計開發(fā)任務(wù)書項目名稱開發(fā)起止日期型號規(guī)格預(yù)算費用依據(jù)的標準、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：設(shè)計內(nèi)容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標，主要結(jié)構(gòu)等）：設(shè)計部門及項目負責(zé)人：主管副總審核：日期：廠長批準日期：

YFGL-01-05設(shè)計開發(fā)方案設(shè)計開發(fā)方案項目名稱起止日期型號規(guī)格預(yù)算費用依據(jù)的標準、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：設(shè)計內(nèi)容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標，主要結(jié)構(gòu)等）：設(shè)計原理及路線概述（可另加頁敘述）：備注：編制審核批準時間時間時間

YFGL-01-06設(shè)計開發(fā)計劃書設(shè)計開發(fā)計劃書項目名稱起止日期型號規(guī)格預(yù)算費用職責(zé)設(shè)計開發(fā)人員職責(zé)設(shè)計開發(fā)人員資源配置（包括人員、生產(chǎn)及檢測設(shè)備、設(shè)計經(jīng)費預(yù)算分配及信息交流手段等）要求：設(shè)計開發(fā)階段的劃分及主要內(nèi)容設(shè)計開發(fā)人員負責(zé)人配合部門完成期限備注：編制：日期：審核：日期：批準：日期：

YFGL-01-07設(shè)計開發(fā)輸入（輸出）清單設(shè)計開發(fā)輸入（輸出）清單項目名稱型號規(guī)格設(shè)計開發(fā)輸入清單（附相關(guān)資料份）：備注：編制：日期：審核：日期：批準：日期：

YFGL-01-08設(shè)計開發(fā)評審報告設(shè)計開發(fā)評審報告項目名稱型號規(guī)格設(shè)計開發(fā)階段負責(zé)人評審人員部門職務(wù)職稱評審人員部門職務(wù)或職稱評審內(nèi)容：在□內(nèi)打√表示評審?fù)ㄟ^，？表示有建議或疑問，×表示不同意。□合同、標準符合性□采購可行性□加工可行性□結(jié)構(gòu)合理性□可檢驗性□美觀性□環(huán)境影響性□安全性□存在問題及改進建議：評審結(jié)論：對糾正、改進措施的跟蹤驗證結(jié)果：驗證人：日期：備注：1.評審會議記錄應(yīng)予以保留。2．可另加頁敘述。編制：日期：批準：日期：

YFGL-01-09產(chǎn)品試用報告產(chǎn)品試用報告項目名稱產(chǎn)品型號規(guī)格試樣數(shù)量生產(chǎn)日期顧客名稱試用日期地址電話：傳真：郵編：聯(lián)系人：顧客試用意見（包括對產(chǎn)品的適用性、符合標準或合同要求的評價意見）：顧客試用結(jié)論及建議：客戶簽名：公章：日期：

YFGL-01-10樣品明細表樣品明細表位置編號產(chǎn)品編號（圖紙代號）樣品名稱鑒定日期備注營銷管理制度與表格YXGL-02-01市場開發(fā)程序市場開發(fā)程序1.目的為有效支持市場部客戶拓展和引進，合理分配公司資源，達成公司業(yè)務(wù)計劃目標，特制定本程序。2.適用范圍適用于符合公司業(yè)務(wù)計劃的新客戶開發(fā)和導(dǎo)入以及原有客戶訂單量的開發(fā)。3.定義3.1業(yè)務(wù)計劃：公司為實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展、永續(xù)經(jīng)營的目的而制定的一系列發(fā)展規(guī)劃，其內(nèi)容涵蓋公司的所有運作過程。4.新客戶開發(fā)流程新客戶開發(fā)流程如下表所示：輸入序號工作流程圖職責(zé)流程說明輸出業(yè)務(wù)計劃4.1收集信息銷售部市場開發(fā)工程師通過以下渠道：廣告、市場人員尋找、展覽等方式收集目標客戶的信息（公司簡介、產(chǎn)品類別、需求預(yù)測等）客戶信息4.2分析信息銷售部市場開發(fā)工程師參考業(yè)務(wù)計劃選擇適合公司發(fā)展的客戶《潛在客戶清單》客戶產(chǎn)品信息4.3與新客戶聯(lián)系銷售部市場開發(fā)工程師與客戶溝通（郵件、電話、上門拜訪）了解是否有合作機會，并提供客戶所需的相關(guān)資料《潛在客戶清單》4.4客戶訪問銷售部負責(zé)人確定需要協(xié)助的部門和人員，并通知做好客戶拜訪準備（現(xiàn)場5S的維護，有關(guān)體系文件及產(chǎn)品技術(shù)資料的準備）4.5客戶訪問的反饋銷售部負責(zé)人負責(zé)接收/詢問客戶對現(xiàn)場訪問的結(jié)果；將反饋信息傳遞給相關(guān)責(zé)任部門，要求其改進；客戶需要時，將改善的措施和結(jié)果反饋給客戶客戶合作要求4.6商務(wù)談判銷售部負責(zé)人需與客戶至少明確以下項目：產(chǎn)品類別、產(chǎn)品要求、采購需求、交付要求、質(zhì)量協(xié)議、環(huán)保要求、目標價格、付款等4.7簽訂合作協(xié)議銷售部負責(zé)人合作協(xié)議必須包括的內(nèi)容有：產(chǎn)品質(zhì)量驗收標準、質(zhì)量協(xié)議書、交付要求、環(huán)保要求、付款要求；《客戶檔案》（包括客戶所有信息以及與客戶的合作協(xié)議）

YXGL-02-02客戶反饋處理辦法客戶反饋處理辦法1.目的為建立并保持對客戶反饋信息的實施、驗證等程序，協(xié)助技術(shù)及品質(zhì)部門及時發(fā)現(xiàn)問題，滿足客戶的需要，使本公司產(chǎn)品及生產(chǎn)能滿足客戶的要求，特制定本辦法。2.適用范圍主要針對以下問題：2.1對客戶要求樣品所存在的問題及技術(shù)改進。2.2合同中生產(chǎn)交貨時間等其它條款的履行情況。2.3對售后產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量及技術(shù)信息的反饋。2.4對客戶滿意程度的收集與分析。3.職責(zé)由銷售部主管進行控制，與其它各部門進行配合，解決所存在的問題。4.作業(yè)程序4.1業(yè)務(wù)員收到客戶所反饋的信息，包含客戶的投訴及要求，整理成書面報告呈銷售部主管并交相關(guān)部門處理。4.1.1針對客戶的反饋信息與各部門有關(guān)人員做相關(guān)協(xié)調(diào)處理：4.1.2對于生產(chǎn)交貨時間，即與生產(chǎn)部主管聯(lián)系，協(xié)調(diào)好交貨時間，并將公司確定的交貨時間告知客戶，征詢客戶的意見。4.1.3對于產(chǎn)品的設(shè)計款式或技術(shù)問題，與技術(shù)部進行研究。4.1.4對于產(chǎn)品品質(zhì)問題，與品質(zhì)部進行協(xié)商，提出改進方案。4.1.5對于交貨數(shù)量不夠，與倉庫進行聯(lián)系，調(diào)查原因。將以上信息反饋及后續(xù)措施記錄于《客戶反饋信息處理報告》中。4.2銷售部將處理過程及結(jié)果電話或e-mail告知客戶，并征詢客戶的意見。如客戶不滿意或不能接受，則需重新進行策劃，再連續(xù)上述程序進行實施與驗證。4.3對客戶的滿意程度進行收集與分析，并將信息記錄及最終處理方案進行歸檔保存，填寫《客戶滿意程度調(diào)查表》，由銷售部自立服務(wù)檔案負責(zé)存檔。5.使用表單5.1客戶反饋信息處理報告。5.2客戶滿意程度調(diào)查表。

YXGL-02-03新產(chǎn)品開發(fā)計劃表新產(chǎn)品開發(fā)計劃表_____年_____月_____日編號：序號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號開發(fā)性質(zhì)圖紙設(shè)計模具刀夾具鑄造機加工打磨拋光電鍍外購或外協(xié)件打樣裝配投產(chǎn)前準備說明制單銷售部技術(shù)部批準注:1.開發(fā)性質(zhì):A-自行設(shè)計B-客戶來樣C-客戶來圖D-產(chǎn)品改良2.來料來圖產(chǎn)品開發(fā)，銷售部制單人僅在附加一欄中填寫開發(fā)內(nèi)容及要求

YXGL-02-04口頭訂單電話記錄表口頭訂單電話記錄表來電日期□上午□下午受話人發(fā)話單位發(fā)話人發(fā)話部門地址TelFAX型號名稱數(shù)量交貨期價格配套要求技術(shù)標準驗證方法備注

YXGL-02-05客戶訂單完成跟蹤表客戶訂單完成跟蹤表訂單號客戶名稱訂單日期完成情況交貨日期出貨情況

YXGL-02-06出貨單出貨單致：生產(chǎn)部/貨倉/報關(guān)員由：市場營銷部日期：年月日編號：序號物料編號規(guī)格描述數(shù)量重量包裝方式客戶出貨日期備注

YXGL-02-07客戶退貨處理單客戶退貨處理單序號日期本廠型號客戶料號退貨原因退貨數(shù)量記錄:批準：

YXGL-02-08客戶投訴與意見處理客戶投訴與意見處理一.客戶投訴內(nèi)容：序號客戶名稱投訴日期投訴部門投訴原因客戶要求責(zé)任部署備注二.相關(guān)部門檢討：部門負責(zé)人:日期：三.問題對策：部門負責(zé)人:四.客戶意見：客戶負責(zé)人:日期：五.處理結(jié)果：市場部負責(zé)人:日期：六.經(jīng)理確認：經(jīng)理:日期：生產(chǎn)管理辦法及表格

SCGL-03-01生產(chǎn)管理辦法生產(chǎn)管理辦法1.目的:使訂單與生產(chǎn)及管理過程規(guī)范化、系統(tǒng)化，以滿足客戶的要求，特制定本辦法。2.適用范圍生產(chǎn)部。3.責(zé)任與權(quán)限項目訂單受理與評審產(chǎn)能分析物料請購生產(chǎn)計劃制定生產(chǎn)入庫清單維護檢驗擔(dān)當(dāng)計劃員計劃員物控員計劃員生產(chǎn)單位倉管員技術(shù)員品管員核決生管主管生管主管生管主管生管主管生產(chǎn)主管倉庫主管技術(shù)員主管品質(zhì)主管4.實施程序4.1生管科接單人員接到業(yè)務(wù)人員訂單后，交技術(shù)部人員對訂單產(chǎn)品進行技術(shù)及材料清單的維護與確認。4.2生管科接單員在技術(shù)人員對訂單相關(guān)技術(shù)資料確認后，依確認結(jié)果對訂單PO#，交期，及包裝方式等相關(guān)內(nèi)容確認后，進行產(chǎn)能負荷進行評估，并依評估結(jié)果回復(fù)業(yè)務(wù)交期。4.3生管科在訂單確定后依現(xiàn)有訂單負荷及各生產(chǎn)車間生產(chǎn)能力重新制訂生產(chǎn)計劃，物控員按生產(chǎn)計劃內(nèi)容及現(xiàn)有庫存可用量完成物料需求展算，并依物料需求展的結(jié)果提出物料請購計劃。在接單后1個工作日將物料請購計劃交采購人員，由采購人員進行采購單的發(fā)放及物料的跟蹤。4.4計劃員依據(jù)生產(chǎn)線各組別能力及負荷，設(shè)備運作狀總進行綜合分析并依實際情況進行調(diào)整，以使人員及設(shè)備得以充分利用。在每周五制定下周各車間的生產(chǎn)計劃，并在周六前將生產(chǎn)計劃下發(fā)給各車間進行生產(chǎn)前準備工作。4.5計劃員每天根據(jù)物料狀況及物料作出日排工，發(fā)放到倉管，生產(chǎn)單位及品管。3.6采購于生產(chǎn)前三天跟催物料的到位狀況，如影響交期，則告知計劃員填寫訂單延貨通知單簽核完畢后交業(yè)務(wù)。3.7各生產(chǎn)車間在接到下周生產(chǎn)計劃后，依生產(chǎn)計劃中生產(chǎn)物料明細及生產(chǎn)先后順序?qū)ιa(chǎn)所需的資源進行清點，及時對不能達到生產(chǎn)要求的資源提出需求，并反映給相關(guān)主管以解決。3.8倉管科依各生產(chǎn)線需求及生產(chǎn)計劃中所計劃生產(chǎn)的機型提前兩到三天開出領(lǐng)料單，將各生產(chǎn)車間所需物料提出準備，在備料過程中將出現(xiàn)庫存不足的物料明細提供給物控人員，由物控人員負責(zé)跟蹤到位。將已備好生產(chǎn)物料發(fā)到各對應(yīng)車間，以利生產(chǎn)。3.9各生產(chǎn)車間在接到倉庫物料后，須有指定人員對物料進行清點，對不足物料及時要求倉管人員進行補發(fā)，欠料部分定時跟蹤。4.10各生產(chǎn)車間在完成資源及物料清點后，依照現(xiàn)有生產(chǎn)狀況，生產(chǎn)計劃，人員狀況合理調(diào)配生產(chǎn)，在生產(chǎn)前由生產(chǎn)一線主管對生產(chǎn)員工依開發(fā)的技術(shù)資料及客人的要求對生產(chǎn)人員進行品質(zhì)要求講解，要求生產(chǎn)員工定時自檢，以確保品質(zhì)。4.11倉管收料人員在接到廠商送貨單后，依照送貨單的明細及采購提供的采購單對廠商送貨明細進行數(shù)量，品種進行查驗，如發(fā)現(xiàn)與采購單內(nèi)容不相符的物料與對應(yīng)采購員進行確認，由采購員確認是否退貨。與有采購內(nèi)容一致物料在清點數(shù)量無誤后，將其交與品管進行品質(zhì)確認。依品管人員檢驗結(jié)果進行相應(yīng)的收貨、退貨、分選等處理。4.12生產(chǎn)單位依生產(chǎn)計劃生產(chǎn)的各種成品，半成品，在完成本車間所有工序后，由機動人員將需入庫的物料放置檢驗區(qū)，由品管人員進行品質(zhì)確認，確認完成后，由品管人員進合格產(chǎn)品貼合格標，機動人員將合格產(chǎn)品入庫到倉庫。如不合格品由品管人員發(fā)出不合格品通知單給相關(guān)責(zé)任人員，并進行重工及改善方案。5.附件5．1生產(chǎn)管理流程圖（略）

SCGL-03-02生產(chǎn)計劃擬定與進度掌控辦法生產(chǎn)計劃擬定與進度掌控辦法1目的：為使生產(chǎn)及管理過程規(guī)范化、系統(tǒng)化，以滿足訂單的要求，特制定本辦法。2.適用范圍生產(chǎn)計劃。3.工作程序3.1.計劃員接業(yè)務(wù)的“訂單發(fā)放單”后，依現(xiàn)有制程能力及料件出入庫狀況進行訂單BOM維護。3.2.生產(chǎn)計劃擬定：（1）依訂單交期及需求量確定裝配科的完工日及開工日；（2）依裝配科的開工日及需求量確定：1)請購件（完成品）的到位日；2)內(nèi)部請購件(完成品)到位日；c)其它各工作站的開工日及完工日分別依上一工作站的需求數(shù)量及完工日來確定；d)依據(jù)線別及訂單交期的先后進行排程。3.3.計劃員依據(jù)工單的開工日及完工日對生產(chǎn)線各組別能力及負荷進行綜合分析并依實際情況進行調(diào)整，以使人員及設(shè)備得以充分利用。3.4.計劃員編寫《周生產(chǎn)計劃表》、《裝配（組）第()周生產(chǎn)計劃》)，經(jīng)科長簽核后生效。3.5.每周六前需將下周生產(chǎn)計劃發(fā)放到生產(chǎn)單位及相關(guān)單位。3.6.生產(chǎn)線及相關(guān)單位依周生產(chǎn)計劃表進行各項工作的準備。3.7.物控于生產(chǎn)前三天跟催物料的到位狀況。如有異常需填寫《緊急物料一覽表》。3.8.計劃員需每天統(tǒng)計訂單生產(chǎn)進度；對欠料狀況并做應(yīng)急處置，必要時需調(diào)整計劃。3.9.如確需調(diào)整計劃，則計劃員應(yīng)更改相關(guān)的工單。3.10.如計劃的調(diào)整會影響交期，則此變更應(yīng)簽到生產(chǎn)經(jīng)理。3.11.計劃組負責(zé)人根據(jù)周生產(chǎn)計劃每天跟催進度，并在第二個月初5日前統(tǒng)計第一個月之訂單完成情況，做出《月份訂單交期達標率表》，同時做出《月份受訂交運匯總表》。3.12對于緊急追加單及漏派的計劃，以《派工單》形式進行生產(chǎn)調(diào)整。4.使用表單：4．1緊急物料一覽表。4．2裝配課（組）第()周生產(chǎn)計劃表。4．3____月份受訂交運匯總表。4．4派工單。4．5____月份訂單交期達標率表。

SCGL-03-03受訂統(tǒng)計明細表受訂統(tǒng)計明細表制表日期：備注：核準：審核：經(jīng)辦：

SCGL-03-04產(chǎn)能需求分析表產(chǎn)能需求分析表本月工作天數(shù):日期:年月線別機型銷售預(yù)測生產(chǎn)需求預(yù)測產(chǎn)能需求(件)可用產(chǎn)能（件）負荷因應(yīng)對策追蹤核決:審核:經(jīng)辦:

SCGL-03-05緊急物料一覽表緊急物料一覽表日期:年月日采購單號子供應(yīng)商品號品名規(guī)格采購量未交量預(yù)交日備注會簽：核決：審核：經(jīng)辦：

SCGL-03-06生產(chǎn)計劃表生產(chǎn)計劃表合同號客戶名稱訂單號產(chǎn)品型號客戶型號數(shù)量(PCS)上線日預(yù)計完工日工廠交期備注會簽：核決：審核：經(jīng)辦：

SCGL-03-07派工單派工單課別：線別：日期：年月日制令號料號品名規(guī)格數(shù)量單位要求完工日客戶名稱備注核決：審核：經(jīng)辦：

SCGL-03-08生產(chǎn)日報表生產(chǎn)日報表組別: 日期:序號客戶工單號機型訂單數(shù)量完工數(shù)量未完數(shù)量標準工時投入工時總工時差異對策備注應(yīng)到人員應(yīng)到工時實到人員實到工時借入工時借出工時出勤率總投入工時公司責(zé)任工時生產(chǎn)效率工作效率核決：組長：副組長：制表：

SCGL-03-09生產(chǎn)設(shè)備維修聯(lián)絡(luò)單生產(chǎn)設(shè)備維修聯(lián)絡(luò)單設(shè)備名稱設(shè)備編號發(fā)文者維修執(zhí)行人發(fā)單時間月日設(shè)備故障停機時間設(shè)備故障修復(fù)時間實際故障停機時間確認月日時分月日時分分鐘故障現(xiàn)象描述：故障原因分析及對策：故障部位：零件名稱更換零件機號/規(guī)格損壞零件型號/規(guī)格數(shù)量備注

SCGL-03-10車間現(xiàn)場環(huán)境、安全檢查表車間現(xiàn)場環(huán)境、安全檢查表（檢查日期：車間：裝配車間＿＿）檢查者：檢查內(nèi)容分值得分缺點事項改善方法①現(xiàn)場是否有定期清除還沒有清除的物品？5√②現(xiàn)場有無不用或不急用的物品、工具？4√③有無剩料沒有退回倉庫的物品？4④物料過高影響安全與視線？4√⑤工作場所是否有明確的區(qū)別且清楚？3√小計20①信道是否保持通暢、沒有越線的行為？5②物料貨架是否定位化，物品是否依規(guī)定平衡沿線平衡放置？(整齊)4③工具是否易于取用，不用找尋，放置在一個恰當(dāng)?shù)奈恢茫?④工具車是否定位放置？4√⑤材料有無配置放置區(qū)，并加以管理？4⑥廢棄品或不良品放置是否有規(guī)定，并加以管理？3小計25①工作場所是否雜亂？3②工作臺上是雜亂？3③現(xiàn)場、設(shè)備有否臟污，附著灰塵？3④配置區(qū)劃分線是否明確并遵照劃線擺放？3⑤工作段落或下班前有無清掃？3√小計15①以上3S是否規(guī)劃化？經(jīng)?；?？5②機械設(shè)備是否定期點檢？2③是否遵照規(guī)定穿著服裝（廠服）？3④工作場所有無放置私人物品？3√⑤吸煙場所有無規(guī)定，并被嚴格執(zhí)行遵守？2√小計15①上下班否準時？3√②需要的護具有無正確使用？5③有無遵照標準和作業(yè)指導(dǎo)書進行作業(yè)？5④有無異常安全事故、問題發(fā)生時的應(yīng)急對應(yīng)規(guī)定？5⑤有無穿拖鞋的習(xí)慣?2⑥管理人員是否能正確督導(dǎo)?5小計25品質(zhì)管理制度與表格

PZGL-04-01產(chǎn)品標識與追溯作業(yè)程序產(chǎn)品標識與追溯作業(yè)程序1.目的：明確生產(chǎn)各個過程中的標識要求，以防止物料及產(chǎn)品的混用或誤用，特制定本程序。2.適用范圍各種產(chǎn)品、物料。3.實施程序3.1.標示作業(yè)要求。3.1.1.采購負責(zé)要求供貨商對送貨的每個大小包裝物料均需有物料品名、料號、數(shù)量的標志。3.1.2.對物料框上殘留的舊有物料標志依“誰使用誰清除”原則，由各使用單位負責(zé)作清除。3.1.3.進料檢驗后，由檢驗員標示每批物料的檢驗狀態(tài)(貼不合格標、合格標或待處理標)，一批物料只能有一種有效檢驗狀態(tài)標識，并根據(jù)檢驗結(jié)果存入相應(yīng)分區(qū)。檢驗現(xiàn)場倉庫應(yīng)保證有待檢區(qū)、良品區(qū)、不良品區(qū)，并有明顯的區(qū)域劃分和標志牌。3.1.4.在進料倉儲過程中，由倉管員將品管員檢驗后的物料存入相應(yīng)類別分區(qū)。倉庫現(xiàn)場應(yīng)保證有良品區(qū)、不良品區(qū)及特殊物料分區(qū)(外協(xié)消毒沖洗頭等)，并有明確的區(qū)域劃分及標志。良品與不良品不可混放。特殊情況下(如庫位緊張時)需暫借用與本物料質(zhì)量不相適的區(qū)域時，相關(guān)人員必須做好溝通，并有大而顯眼的警告標志，確保物料不被誤用，倉儲作業(yè)員在備料時對每種物料進行料號、數(shù)量、工單等內(nèi)容的標示。3.1.5.在制程過程中分檢出來的不良品須用專用收集容器存放，并用顯眼的紅色標志物或標簽進行標示。3.1.6.制程品管對不良品進行確認時，須對每籃每袋包裝物貼紅色不合格標，除此不合格標外，不能有其它貼標。3.1.7.生產(chǎn)現(xiàn)場由制造單位劃分出不良品區(qū)，并有醒目標志。3.1.8.在成品檢驗過程中，由生產(chǎn)單位對送檢的成品進行數(shù)量、機型、訂單及工單的標志即工單入庫條，由成品檢驗員根據(jù)檢驗結(jié)果加蓋QC合格章或紅色不合格貼標。生產(chǎn)單位應(yīng)保證生產(chǎn)現(xiàn)場有待檢區(qū)，并有明確的區(qū)域劃分及標志。3.2.標示要求。3.2.1.進料檢驗、半成品入庫檢驗所用檢驗標見《進料檢驗作業(yè)規(guī)范》。3.2.2.在倉庫存放和發(fā)放的物料應(yīng)有品管人員檢驗后的標志、品名、型號或規(guī)格、必要的制造商及制造日期，保持原包裝狀態(tài)的用包裝上的標志。3.2.3.倉庫備料時使用標志卡，用單面粘貼紙制作。3.2.4.不良品作區(qū)分時所用的紅色不合格標。3.2.5.所有標志卡在填寫時必須保證其完整性并維持其有效性。3.2.6.檢驗用合格標用綠色，不合格標用紅色。3.3.產(chǎn)品的追溯根據(jù)產(chǎn)品型號、生產(chǎn)日期、標志條、生產(chǎn)批號，可以追溯到材料的進料時間，從而追查到供應(yīng)商的原材料質(zhì)量狀況。4.表單及附件無

PZGL-04-02成品檢驗作業(yè)規(guī)范成品檢驗作業(yè)規(guī)范1.目的為確保成品﹑樣品質(zhì)量，使檢驗工作有據(jù)可依特制定此辦法。2.適用范圍成品檢驗。3.實施程序3.1檢驗準備3.1.1成品檢驗員根據(jù)訂單資料﹑樣品單或工單入庫條，備齊相關(guān)數(shù)據(jù)(抽樣計劃表﹑爆炸圖﹑BOM﹑不良經(jīng)歷書﹑設(shè)變單等)及檢驗工具。3.1.2成品或樣品檢驗合格入庫后若超過30天需出貨，由生管提前五天通知品管并提供機型明細﹑訂單號及成品入庫的時間表，成品檢驗員根據(jù)生管提供的出貨單于出貨前重新做檢驗。3.1.3各需求單位在下樣品單時，須在樣品單上注明樣品用途或樣品的特別要求。3.1.4新品第一次出貨時須準備包裝材料標準件以備核對檢驗及檢驗雜色系產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)整組顏色有差異時要核對顏色標準件。3.2檢驗的執(zhí)行。3.2.1成品檢驗人員抽樣時，依據(jù)成品待檢區(qū)每天工單機型數(shù)量為檢驗批，進行抽樣檢驗入庫。3.2.2成品檢驗員根據(jù)“成品檢驗報告”或“樣品檢驗報告”的每項檢驗項目內(nèi)容進行查檢。合格時則在合格項“□”內(nèi)打“√”，不合格在不合格項“□”內(nèi)打“√”。如為檢驗不合格，需將不良內(nèi)容填入“不良品描述”欄內(nèi)。按《不合格品作業(yè)程序》處理。3.2.3所有成品或樣品檢驗完畢，須將檢驗結(jié)果分別填寫于“成品檢驗報告”或“樣品檢驗報告”上。成品檢驗員判定合格的批次，產(chǎn)品可先放行，報表每天下班前繳交上級主管審核。3.2.4樣品檢驗合格后須在“產(chǎn)品檢驗卡”QA一欄簽名確認。3.3品管員對檢驗合格成品及樣品需在產(chǎn)品外包裝上蓋“QC合格”章，并在入庫單上簽名確認。3.4對檢驗不合格的成品、樣品，在外包裝上貼“不合格”標，并填寫“不合格品處理通知單”經(jīng)部門主管審核后，發(fā)放責(zé)任單位。若為重工或分選，生產(chǎn)單位返檢完畢，QC重新進行檢驗，若復(fù)檢合格，蓋“QC合格”章，并寫一份“成品檢驗復(fù)檢報告”，在“成品檢驗報告”備注欄中注明復(fù)檢二字；若為特采則撕掉“不合格”標，直接蓋“QC合格”章。3.5對急于出貨的成品、樣品，成品檢驗人員可提前在制程時進行檢驗，若檢驗不合格應(yīng)第一時間通知廠品管主管、裝配部和生管部主管，再發(fā)“不合格品處理通知單”給責(zé)任單位。3.6成品、樣品檢驗人員發(fā)放的《不合格品處理通知單》，必須依據(jù)“不合格品作業(yè)程序”執(zhí)行。3.7品管成品或樣品檢驗人員發(fā)放的《不合格品處理通知單》，由責(zé)任單位進行糾正與預(yù)防。3.8對新產(chǎn)品、客戶有特別要求的產(chǎn)品、廠內(nèi)包裝方式改變的產(chǎn)品及檢驗員認為有異常的產(chǎn)品，都須做成品落地測試，并將執(zhí)行結(jié)果記錄于“成品落地測試報告”。3.9成品檢驗人員如接到客戶報怨或在成品或樣品檢驗過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常問題點，均記錄于“不良經(jīng)歷書”上，以作為日后檢驗參考。3.10客戶驗貨3.10.1客戶有驗貨時，由銷售人員通知品管準備，在確認驗貨人員信息時，由人力資源部在會客室接待，確認后，以電話方式通知品管，再由品管帶客戶到驗貨現(xiàn)場。3.10.2在客戶驗貨前，生管應(yīng)提前檢查倉庫貨物數(shù)量是否生產(chǎn)完工，并把結(jié)果通知品管。如產(chǎn)品未生產(chǎn)完，生管要求客戶驗貨時，應(yīng)由生管與客戶溝通。3.10.3客戶驗貨點數(shù)抽樣時，由倉庫和品管部派人員陪客人點數(shù)，并由倉庫人員把客人抽樣的產(chǎn)品拉到成品驗貨區(qū)。3.10.4客戶驗貨時，出現(xiàn)簽樣錯誤及客戶數(shù)據(jù)與工廠數(shù)據(jù)不相符造成客戶對產(chǎn)品中止檢驗，由陪驗人員通知相關(guān)人員與客人溝通，客戶中止驗貨報告由品管主管簽字確認，并通知相關(guān)人員。3.11成品統(tǒng)計分析。3.11.1成品檢驗員每月底將本月成品驗貨情況統(tǒng)計匯總于“成品檢驗統(tǒng)計表”上，特采的在異?，F(xiàn)象一欄標識特采。3.11.2對成品﹑樣品異常缺失由責(zé)任單位實施檢討。3.11.3成品質(zhì)量報表匯總于“QA一次合格率目標與實際推移圖”。4.表單及附件4.1成品檢驗報告。4.2樣品檢驗報告。4.3產(chǎn)品檢驗卡。 4.4QC合格章。4.5成品落測試報告。4.6成品/樣品檢驗統(tǒng)計表。4.7QA一次合格率目標與實際推移圖。

PZGL-04-03不合格品處理作業(yè)程序不合格品處理作業(yè)程序1.目的為使了進料、制程檢驗、成品、零件出貨檢驗的不合格品能得到有效管制，以預(yù)防由于疏忽而被不當(dāng)?shù)氖褂没虬惭b.特制定本程序。2.適用范圍適用于進料、制程檢驗、成品、零件出貨檢驗的不合格品。3.工作程序3.1檢驗不合格品處理程序3.1.1品管員在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格品時，由各品管進行標識區(qū)分，并及時填寫“不合格品處理通知單”。3.1.2相關(guān)單位在接到“不合格品處理通知單”時，需確認簽名并注明接收時間，由責(zé)任部門提出處理申請，并在接單后原則上8小時(有效工作日)內(nèi)完成簽核。(成品不合格處理除外)，不合格品處理責(zé)任與權(quán)限見下表：不合格品處理責(zé)任與權(quán)限表序號內(nèi)容品控科技術(shù)部生管科制造科銷售部采購部品保部副總經(jīng)理1進料檢驗不合格品處理批退○◆●◎分選○◆●重工○◆●外觀特采○◆◆◎●功能特采○◎◆◆◎●2制程檢驗不合格品處理分選/重工○◆●外觀特采○◆◆●功能特采○◎◆◆◎●3成品、散件出貨檢驗不合格品處理分選/重工○◆●◎特采○◎◆◆◎●Ο立案◆:處理申請?zhí)岢觥?會簽●:核決3.2進料檢驗不合格品處理3.2.1品管在進料檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格品時，由品管進行判定并標示區(qū)分，并及時填寫“不合格品處理通知單”發(fā)放給生管科及采購部，由生管科提出處理意見及應(yīng)急措施，生產(chǎn)部經(jīng)理確認處理方式，申請?zhí)夭商幚碛杉夹g(shù)部會簽，副總經(jīng)理確認簽核，不合格品處理通知單簽核流程完成后，由進料品管員統(tǒng)一復(fù)印一份給交生產(chǎn)部生管科文員，由采購部書面方式通知供貨商。3.2.2對于進料不良廠內(nèi)進行分選?重工使用的，由進料品管及時反饋分選人員，由分選人員對該批物料進行分選并對質(zhì)量結(jié)果進行記錄；同時統(tǒng)計分選、重工的人員人數(shù)時間，提供給品保部，由品保部進行統(tǒng)計，并對廠商扣款處理提出，呈副（總）經(jīng)理核決后進行扣款。扣款作業(yè)見《供貨商扣款作業(yè)程序》。3.2.3對于批退物料采購部及時通知供貨商，倉庫把批退物料放于退貨區(qū)并進行標示，待外協(xié)廠商送貨時退回廠商。3.2.4對特采處理品需依責(zé)任與權(quán)限來處理。3.2.5品管對不合格品處理單內(nèi)容確認和責(zé)任追蹤查核與改善。3.3制程檢驗不合格品處理3.3.1制程品管檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品時，由制程品管進行判定并標示區(qū)分，并及時填寫“不合格品處理通知單”，發(fā)放給廠內(nèi)生管科進行提出處理意見及應(yīng)急措施，依不合格品處理權(quán)限簽核。3.3.2制程重工或分選后，應(yīng)由相應(yīng)品管對其進行重新檢驗，并記錄檢驗結(jié)果與標示。3.4成品、零件出貨檢驗不合格品處理3.4.1針對成品、零件出貨檢驗不良批次，成品檢驗品管發(fā)放“不合格品處理通知單”給生產(chǎn)部，生產(chǎn)部在接單后必須在2小時內(nèi)針對不良現(xiàn)象提出具體的處理方式，通知給品管檢驗人員，品管對簽回的“不合格品處理單”上的處理內(nèi)容進行確認和責(zé)任追蹤查核，異常處理完畢后，檢驗品管需再次進行檢驗，檢驗合格后進行標示方可做入庫動作(特采除外)，成品、零件出貨檢驗發(fā)現(xiàn)不良如為功能或少零配件的異常，同時對當(dāng)批產(chǎn)品須發(fā)出糾正預(yù)防單。3.5成品功能稽核測試不合格品處理巡檢、成品檢驗對成品功能稽核測試發(fā)現(xiàn)有不合格時，及時填寫“不合格品處理通知單”，經(jīng)部門主管確認后，發(fā)放給責(zé)任單位由責(zé)任單位進行提出處理意見及應(yīng)急措施，依不合格品處理權(quán)限簽核。4.使用表單4.1不合格品處理通知單。4.2不合格品處理權(quán)限一覽表。

PZGL-04-04糾正與預(yù)防作業(yè)程序糾正與預(yù)防作業(yè)程序1.目的為指導(dǎo)責(zé)任分析單位及事發(fā)單位正確規(guī)范糾正與預(yù)防的動作，使本公司各單位在發(fā)生異常時，能夠有效地進行糾正并預(yù)防其再度發(fā)生，特制訂本程序。2.適用范圍適用于責(zé)任分析單位及事發(fā)單位的異常。3.實施程序3.1立案(P)3.1.1對于客訴，銷售部人員在接到客戶抱怨(客訴立案表)后，首先應(yīng)將信息登錄于“客訴服務(wù)管理記錄表”。3.1.2由銷售部人員發(fā)出糾正預(yù)防單給品保部客訴處理人員進行糾正預(yù)防作業(yè)。3.1.3對于質(zhì)量異常，內(nèi)部稽核及外部審核中發(fā)生的異常，責(zé)任分析單位應(yīng)發(fā)出“糾正預(yù)防單”。3.1.4對于其它類異常，應(yīng)由責(zé)任分析單位主管考慮發(fā)放“糾正預(yù)防單”。3.1.5責(zé)任分析單位承辦人需將異常事實填寫于異?，F(xiàn)象欄位，并做現(xiàn)象解析。3.1.6責(zé)任分析（1）立案單位經(jīng)辦人員對異常做責(zé)任分析，填寫事發(fā)單位，并經(jīng)單位主管簽核。（2）責(zé)任分析單位應(yīng)及時將“糾正預(yù)防單”登錄在“文件發(fā)放/回收記錄表”并發(fā)給事發(fā)單位(事發(fā)單位主管需簽名確認)處理.當(dāng)分析出現(xiàn)有幾個單位時，應(yīng)同時進行復(fù)印發(fā)放。3.2.處理對策(D)3.2.1原因分析針對責(zé)任分析單位所提出的異常，事發(fā)單位均應(yīng)依照異常狀況，用5W1H的方式找出其根本原因并填寫于原因分析欄目.3.2.2糾正及糾正措施事發(fā)單位應(yīng)根據(jù)所填寫的原因分析，有針對性的填寫糾正與糾正措施.填寫內(nèi)容應(yīng)符合5W1H，并切實有效、合理、可行。3.2.3預(yù)防措施針對糾正預(yù)防單，事發(fā)單位除填寫糾正及糾正措施外，還應(yīng)追溯異常產(chǎn)生的根源，以5W1H方式填寫預(yù)防措施，并且預(yù)防措施必須能從根源上消除異常，防止以后潛在再發(fā)的可能。3.2.4屬客訴的糾正預(yù)防時還需填寫損失費估算及懲處措施.3.2.5事發(fā)單位在接到糾正預(yù)防單后，應(yīng)在“希望答復(fù)日期”內(nèi)完成填寫及簽核過程，并交還責(zé)任分析單位。如確定不能在“希望答復(fù)日期”內(nèi)完成，應(yīng)提前用“內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單”通知責(zé)任分析單位主管，并重新確定完成時間。3.2.6糾正預(yù)防單的處理對策填寫完整后，應(yīng)由事發(fā)單位主管對其有效性及充分性進行審核，并簽字確認，方可交還責(zé)任分析單位。3.2.7若糾正預(yù)防單丟失或損壞時，事發(fā)單位應(yīng)主動向責(zé)任分析單位要回，若責(zé)任分析單位人員追蹤時發(fā)現(xiàn)糾正預(yù)防單丟失或損壞，由責(zé)任分析單位發(fā)出處罰單給予處罰。4.3.3追蹤查核（1）責(zé)任分析單位得到事發(fā)單位的回復(fù)后，應(yīng)考慮其對策之有效性，若無效則退回事發(fā)單位處理。（2）若經(jīng)確認對策可行，應(yīng)按事發(fā)單位的各項對策的完成日期進行追蹤查核，將對策的實際查核結(jié)果填寫于追蹤結(jié)果欄內(nèi)，追蹤若發(fā)現(xiàn)仍未完成改善措施，責(zé)任分析單位應(yīng)將未完成之案件反饋至事發(fā)單位上一級主管，直至事發(fā)單位完全改善為止。（3）若糾正預(yù)防處理須推遲完成日期的，須由事發(fā)單位主管核準方為有效。3.4結(jié)案3.4.1確良責(zé)任分析單位承辦人應(yīng)依據(jù)追蹤查核情況評估該次糾正與預(yù)防的效果，填寫“糾正預(yù)防單”中結(jié)案一欄，并由責(zé)任分析單位主管確認；若效果不佳，則責(zé)任分析單位承辦人需重新對立案時的分析進行檢討，并對未解決之問題，再次發(fā)出糾正預(yù)防單要求事發(fā)單位重新進行糾正與預(yù)防。3.4.3.4.3對于客訴結(jié)案的案件，須由公司最高主管核決后結(jié)案。3.4.4對三個月未結(jié)案的案件，需呈報公司最高主管。3.4.5對于其它異常的糾正預(yù)防的結(jié)案，只須由責(zé)任分析單位主管核決即可。3.5糾正與預(yù)防處理工作的管理3.5.1責(zé)任分析單位應(yīng)將結(jié)案后“糾正預(yù)防單”拷貝發(fā)放給事發(fā)單位主管知悉。3.5.2對于客訴需每月匯總于“客訴處理統(tǒng)計表”，并呈部門及公司主管簽核。3.5.3責(zé)任分析單位承辦人應(yīng)進行數(shù)據(jù)歸檔與保存處理。3.6糾正預(yù)防處理結(jié)果應(yīng)在相關(guān)會議上予以通報。4.表單及附件4.1客訴服務(wù)管理記錄表。4.2糾正預(yù)防單。4.3糾正預(yù)防處理狀況統(tǒng)計表。4.4月客訴處理統(tǒng)計表 。

PZGL-04-05內(nèi)部稽核管理程序內(nèi)部稽核管理程序1.目的：為確保本公司的所有管理與運作均能得到有效監(jiān)控，特制定本程序。2.適用范圍所有管理與動作的監(jiān)控。3.實施程序3.1.體系維護的日?；?.1.1.日?；擞媱澋臄M定（1）稽核員每月底根據(jù)年度計劃，綜合本月客訴處理，部門聯(lián)絡(luò)單，設(shè)變通知單等信息做出下月的日?！痘思毑坑媱澅怼?，由稽核單位主管審核后發(fā)放或E-mail至各被稽核單位。（2）稽核員應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)情況，針對進料檢驗、機加首件檢驗、裝配首箱檢驗、裝配巡檢、成品檢驗等重點崗位工作站，于每月28日作出下月稽核計劃。3.1.2日?；俗鳂I(yè)的實施（1）稽核前準備:——稽核員依照稽核計劃表之安排，根據(jù)稽核信息及稽核目的，分析稽核要點及數(shù)據(jù)和記錄的需求，可能涉及的部門，必要時編寫《查檢表》?！獪蕚浜盟栀Y料，提前通知被稽核部門。（2）稽核過程:——稽核時必須首先向被稽核部門主管(課級以上)講明稽核的來因及目的，需提供的數(shù)據(jù)及需配合部門，由被稽核部門主管確認陪同人員或聯(lián)系人?！藛T在稽核過程中應(yīng)恪守稽核員的職業(yè)道德，尊重客觀事實，并避免與被稽核單位發(fā)生正面沖突?！藛T應(yīng)將稽核結(jié)果如實記錄于《稽核查檢表》中.對于稽核中發(fā)現(xiàn)的異常點，必須向相關(guān)責(zé)權(quán)人員及被稽核部門主管說明，并由相關(guān)責(zé)權(quán)人員及被稽核部門主管簽字證明記錄的客觀性。能夠取得的佐證數(shù)據(jù)，必須作為記錄附件。3.1.3日?；巳笔ы椖康募m正與預(yù)防（1）針對日?；怂l(fā)現(xiàn)的觀察項，稽核員直接將《查檢表》復(fù)印反饋被稽核單位進行改善，并由立案單位做改善效果追蹤。（2）對于不符合項，在稽核完畢后的一個工作日內(nèi)，稽核員應(yīng)整理好稽核記錄及佐證數(shù)據(jù)，將異常點標識清楚，并做初步判斷，按流程送簽，由部門主管確定立案項目。（3）在稽核記錄簽核后的一個工作日內(nèi)，稽核員應(yīng)根據(jù)主管批示發(fā)《糾正預(yù)防單》交責(zé)任單位依《糾正與預(yù)防作業(yè)標準》做糾正與預(yù)防改善，填寫應(yīng)詳實客觀，并判定缺失類型及違反的文件條款。3.1.4.發(fā)單及追蹤結(jié)案（1）糾正預(yù)防單在簽核后的一個工作日內(nèi)，必須發(fā)放至責(zé)任廠部，發(fā)放前應(yīng)拷貝一份留存，并在《文件發(fā)放回收登記表》(見文件標準管理規(guī)定)中登記，由責(zé)任部門接收人簽字。（2）發(fā)放時應(yīng)由稽核員與責(zé)任部門確認答復(fù)日期，稽核員應(yīng)在答復(fù)期內(nèi)對處理對策欄的填寫進行追蹤。（3）稽核員應(yīng)對責(zé)任單位填寫的糾正預(yù)防單進行審查，并判斷與相關(guān)文件的符合性，必要時由本部門主管確認，填寫不完整的糾正預(yù)防單，應(yīng)返還責(zé)任部門重新填寫。如責(zé)任部門未在答復(fù)期內(nèi)完成糾正預(yù)防單的填寫，稽核員應(yīng)上報主管，由主管確定處理對策。（4）稽核員應(yīng)對糾正預(yù)防作業(yè)的過程跟蹤查核，并緊扣原因分析及糾正預(yù)防措施.（5）如責(zé)任部門未在預(yù)定完成日期內(nèi)完成糾正預(yù)防措施，稽核員應(yīng)上報主管，由主管確定是否發(fā)單至責(zé)任部門的上一級主管。（6）每周稽核員應(yīng)將上周結(jié)案的糾正預(yù)防單復(fù)制、發(fā)放至責(zé)任部門。3.1.5資料產(chǎn)出（1）對于品保部日?；耍吭碌谆藛T應(yīng)按要求做《糾正預(yù)防處理統(tǒng)計表》，并對本月稽核情況進行分析。（2）對于生產(chǎn)作業(yè)稽核中產(chǎn)生的缺失，應(yīng)在每月公司日常方針檢討會上通報。3.2.質(zhì)量管理體系內(nèi)部稽核3.2.1內(nèi)部稽核計劃的擬定（1）品保部于每年底擬定下年度的《___年度內(nèi)部稽核計劃表》，并主導(dǎo)依據(jù)年度稽核計劃或公司運作需要安排內(nèi)部稽核.原則上公司應(yīng)一年排定兩次全面的內(nèi)部稽核。（2）內(nèi)部稽核前應(yīng)編制內(nèi)部稽《稽核細部計劃表》，內(nèi)部稽核計劃表經(jīng)公司最高主管確認后發(fā)放至被稽核單位，內(nèi)部稽核原則上應(yīng)覆蓋公司質(zhì)量管理體系架構(gòu)下所有部門及ISO9001:2000的所有條款(依質(zhì)量手冊要求做剪裁部分除外)。3.2.2內(nèi)部稽核作業(yè)的實施 （1）內(nèi)稽員依照稽核計劃表的安排，必要時可編制《稽核查檢表》，對被稽核單位進行稽核，將稽核結(jié)果填寫于《稽核查檢表》，并與被稽核單位主管確認稽核結(jié)果。（2）對內(nèi)稽員與被稽核單位無法取得一致的缺失項，稽核員應(yīng)收集相關(guān)的佐證數(shù)據(jù)，呈稽核單位主管確認并與被稽核單位協(xié)調(diào)，必要時呈交公司最高主管裁決。3.2.3內(nèi)部稽核缺失項目的糾正與預(yù)防（1）針對內(nèi)部稽核所發(fā)現(xiàn)的觀察項，稽核員直接將《查檢表》復(fù)印反饋被稽核單位進行改善，并由立案單位做改善效果追蹤；對于不符合項，由稽核員發(fā)《糾正預(yù)防單》交責(zé)任單位依《糾正與預(yù)防作業(yè)程序》做糾正與預(yù)防改善。內(nèi)稽結(jié)束后，將稽核缺失匯總于《___稽核缺失匯總表》，并由品保部召開會議就內(nèi)稽問題點作總結(jié)，同時月底將不符合項的處理情況匯總于《糾正預(yù)防處理狀況統(tǒng)計表》.3.3稽核資料的分析與反饋3.3.1.稽核人員每月初針對上月的稽核缺失的糾正預(yù)防處理情況進行分析作業(yè)。3.3.2.內(nèi)部稽核的問題點提報至管理審查會中作為評審項目。3.4稽核資料需存盤保存，保存年限依文控中心的記錄一欄表要求執(zhí)行。4.表單及附件4.1年度內(nèi)部稽核計劃表。4.2稽核細部計劃表。4.3稽核查檢表。4.4工作底稿。4.5稽核缺失匯總表。4.6糾正預(yù)防處理狀況統(tǒng)計表。

PZGL-04-06成品/樣品檢驗統(tǒng)計表成品/樣品檢驗統(tǒng)計表總交驗批次允收批次拒收批次特采批次QA一次合格率(%)機型編號異?，F(xiàn)象原因分析改善對策責(zé)任人備注核決：審核：經(jīng)辦：

PZGL-04-07IQC進料檢驗報告IQC進料檢驗報告年月日編號：供應(yīng)商聯(lián)系電話/人品名批量抽檢數(shù)合格數(shù)合格率%材料□銅質(zhì)□鋅質(zhì)□塑料□不銹鋼□鐵□其他允收水準AQL=%最終判定□允收□特采□選別□拒收判定MAJNOMMINACRE項次工序名圖標數(shù)實測數(shù)單項判定1234567812345…備注審核:檢驗:

PZGL-04-08進料檢驗日報進料檢驗日報日期：??年??月??日序號收料單號供貨商料號品名數(shù)量抽樣數(shù)檢驗不良數(shù)判定不良描述不合格品單號備注嚴重(AC/RE)主要(AC/RE)次要(AC/RE)嚴重主要次要AC/RE核決:審核:檢驗員:

PZGL-04-09首（自）檢記錄表首（自）檢記錄表班別：表單編號：品名料號工序號工序名稱日期機臺名稱機臺編號作業(yè)員品管員組長序號時間品質(zhì)特性首檢記錄自檢、巡檢記錄作業(yè)員品管員判定作業(yè)員品管員判定作業(yè)員品管員判定作業(yè)員品管員判定線組長查核時間狀況課長：品控班長：組長：

PZGL-04-10終檢報告終檢報告年月日表單編號：品名料號交驗數(shù)檢驗日期生產(chǎn)班別判定備注序號檢驗項目（圖片尺寸）實測結(jié)果抽樣數(shù)不良數(shù)AQLACRE采購管理制度及表格

CGGL-05-01采購控制程序采購控制程序1目的為對采購過程進行控制，以保證所采購的物資符合規(guī)定的要求，特制定本程序。2適用范圍適用于生產(chǎn)所需物資的采購。3職責(zé)3.1技術(shù)部負責(zé)生產(chǎn)所需采購Ａ、B類物資技術(shù)標準的制定；試制品的零星采購。3.2采購部負責(zé)物資采購的計劃安排與實施。3.3品管部負責(zé)采購物資的檢驗。3.4設(shè)備部負責(zé)協(xié)助采購部進行設(shè)備零配件的采購并負責(zé)驗收。4作業(yè)程序4.1物料的分類4.1.1生產(chǎn)物料A類物料：對產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響，且價值高的物料，包括構(gòu)成產(chǎn)品的直接物料，如霧化器、臭氧發(fā)生器、電化鋁等。B類物料：對產(chǎn)品質(zhì)量和成本影響較大的輔助物料。如設(shè)備零配件、包裝材料等）。C類物料：其它低值易耗物料。4.2采購文件4.2.1采購文件以技術(shù)圖紙、技術(shù)文件、采購協(xié)議書、采購計劃、請購單、采購合同等方式體現(xiàn)，應(yīng)清楚地說明對采購物資的要求：如物料名稱、規(guī)格、訂購數(shù)量、交貨日期、地點和方式、供應(yīng)商、價格等；4.2.2本公司發(fā)給供應(yīng)商的采購文件的更改應(yīng)與本公司同步進行。4.3采購計劃4.3.1A、B類物資：物控員根據(jù)生產(chǎn)訂單、打樣通知單、請購單及庫存情況編制“采購計劃”4.3.2C類物資：由相關(guān)部門填寫“請購單4.3.2如為緊急請購的應(yīng)在“請購單”上說明，經(jīng)審批后，采購部先行辦理。4.3.3審批的具體要求按《請購、費用審批辦法》執(zhí)行。4.4采購合同4.4.1A類物資：采購部必須與合格供應(yīng)商簽訂“采購合同”4.4.2采購合同由采購部主管與合格供應(yīng)商簽訂，雙方簽字蓋章后生效。4.5采購執(zhí)行4.5.1采購員根據(jù)經(jīng)審批的“請購單”或“采購計劃”進行采購，A、B類物資須從《合格供方名錄》中選擇合適供應(yīng)商。4.5.2采購員可在授權(quán)的范圍內(nèi)以電話、傳真訂貨等適當(dāng)?shù)姆绞接嗁徫镔Y。4.5.3采購員應(yīng)做好采購物資的進度跟蹤工作，如采購不能按要求完成時，應(yīng)及時通知有關(guān)部門。4.5.4采購員應(yīng)將采購物資的到貨情況作記錄。4.6例外采購：所有物資必須從合格供應(yīng)商處采購，如因合格供應(yīng)商發(fā)生重大質(zhì)量問題或不可抗拒的原因不能及時供貨時，經(jīng)總經(jīng)理審批后，可實行例外采購。4.7采購事項的變更：當(dāng)采購需求有變化時，相關(guān)部門應(yīng)及時通知采購部，并按本程序之規(guī)定重新審批。4.8采購物資的驗證4.8.1采購物資的驗證按《來料檢驗控制程序》執(zhí)行。采購部根據(jù)IQC的檢驗報告對供應(yīng)商提供的產(chǎn)品的質(zhì)量情況進行統(tǒng)計，形成相應(yīng)的記錄，做為供方評審的依據(jù)。4.8.2以下情況應(yīng)注意：（1）當(dāng)需要在供應(yīng)商貨源處對所采購的產(chǎn)品進行驗證時，應(yīng)在采購文件中就驗證的安排和產(chǎn)品的放行辦法作出說明。（2）當(dāng)顧客要求在本公司或供應(yīng)商處對供應(yīng)商的產(chǎn)品進行驗證時，公司有關(guān)部門應(yīng)予以協(xié)助。顧客的驗證不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任也不能排除其后顧客的拒收。5支持性文件5.1《供方評審程序》。5.2《來料檢驗控制程序》。5.3《采購工作制度》。5.4《合同管理辦法》。6記錄6.1月采購計劃。6.2請購單。

CGGL-05-02采購作業(yè)指導(dǎo)書采購作業(yè)指導(dǎo)書1.目的為了完善采購制度，以最合理的價格在適當(dāng)?shù)臅r間購進符合要求的品質(zhì)及適當(dāng)?shù)臄?shù)量或物品，特制定本指導(dǎo)書。2.適用范圍本公司外購的零配件（含原材料、產(chǎn)品均適用）。3.職責(zé)3.1生產(chǎn)部經(jīng)理:根據(jù)訂單及材料的庫存狀況，制定并審批采購計劃表。3.2采購主管:3.2.1將生產(chǎn)部下達的采購計劃進行消化，根據(jù)采購的難易程度分類，制定采購計劃，確定訂購數(shù)量、交期，發(fā)到各采購員，進行訂購。3.2.2對采購合同進行審核，內(nèi)容包括數(shù)量、交期、價格、質(zhì)量、檢驗方式等。3.2.3根據(jù)訂單交期，對采購進度進行調(diào)控。3.3采購員：3.3.1根據(jù)采購計劃進行采購。3.3.2填寫采購單，聯(lián)系供應(yīng)商；確定訂單交期并做好記錄。3.3.3跟進所訂購的產(chǎn)品的交期、質(zhì)量反映給供應(yīng)商。3.4銷售部提供客戶要求標簽、商標、包裝等樣板。3.5技術(shù)部提供樣品、圖紙。3.6品質(zhì)部提供檢驗標準或質(zhì)查。4.作業(yè)規(guī)定4.1采購部應(yīng)從技術(shù)部門取得廠內(nèi)自行估算的底價資料，進行詢價、比價、議價；最后定價必須經(jīng)總經(jīng)理批準。4.2采購部應(yīng)按照生產(chǎn)計劃適時進料，對于只有訂購一兩種物料的供應(yīng)商，必須在預(yù)定的交貨期前5天進行提示，直到交齊為止。4.3如訂貨較多的供應(yīng)商需每周(日)將訂貨交期予以整理，并以書面形式提示供應(yīng)商。如供應(yīng)商實在無法依期交貨，采購則應(yīng)及時通知生產(chǎn)部并告知可靠的交期，必要時可用同類其它供應(yīng)商物料替代。4.4生產(chǎn)部可重調(diào)生產(chǎn)計劃。采購部根據(jù)合同條款，追究供應(yīng)商責(zé)任。4.5采購部必須根據(jù)物料的質(zhì)量要求或圖紙要求，進行訂購，保證所購物料符合文件要求。4.5.1對新配件的訂購必須提供圖紙或樣品。由供應(yīng)商先做樣，送回我方，由技術(shù)部和品質(zhì)部共同確認，符合要求后由采購部通知供應(yīng)商生產(chǎn)。4.5.2采購合同簽訂時，必須說明，進貨的檢驗方式，質(zhì)量要求。4.5.3采購人員應(yīng)依采購計劃購買，并依計劃來控制時間、品質(zhì)及數(shù)量。倉管人員依訂購單的品名、數(shù)量、交貨期作為收貨的依據(jù)。廠商交貨，不可超送；數(shù)量不足的應(yīng)及時通知采購員，追供應(yīng)商速補足。4.6采購部應(yīng)合理選擇適地的供貨源，提高機動性和降低聯(lián)系與處理費用。5.采購步驟：5.1首先由主管根據(jù)定點清單、采購文件、采購計劃、整理、分類、填寫《訂購計劃表》發(fā)送到各采購員。5.2由專職采購員根據(jù)任務(wù)資料，填寫《專用訂購合同》，經(jīng)主管審核后傳真給供應(yīng)商。訂購單上應(yīng)注明該產(chǎn)品的質(zhì)量要求，檢驗方式、參考圖紙，必要時要附上技術(shù)指導(dǎo)資料。5.3對于我方一般要求的外購件的具體要求可附采購合同一起發(fā)給供應(yīng)商。對于特殊要求或要求比較高的零配件，應(yīng)由采購員聯(lián)系供應(yīng)商。要求：附上圖紙和技術(shù)部提供技術(shù)指導(dǎo)資料。5.4對訂單交期數(shù)量的變動應(yīng)由采購主管及時通知各有關(guān)采購員，立即對供應(yīng)商作出書面通知交期、數(shù)量的調(diào)整。6外發(fā)加工圖紙的控制6.1對于外發(fā)加工的零配件圖紙必須加蓋“外部受控文件”印章，并注明發(fā)放登記號及發(fā)放日期。6.2對于外發(fā)加工的圖紙必須進行文件（資料）的發(fā)放登記。6.3對于由于技術(shù)要求而更改技術(shù)數(shù)據(jù)的圖紙，必須由技術(shù)部出具《技術(shù)文件更改通知單》，同時，原發(fā)放圖紙自行銷廢，以新發(fā)放的圖紙為技術(shù)標準。7.使用表單7.1《選擇供應(yīng)商綜合評價表》。7.2《采購計劃表》。7.3《合格供應(yīng)商名錄》。7.4《專用訂購合同》。7.5《采購選點質(zhì)量調(diào)查表》。7.6《供應(yīng)商供貨情況歷史統(tǒng)計表》。

CGGL-05-03供應(yīng)商管理程序供應(yīng)商管理程序1．目的選擇合格的供應(yīng)商并對其進行持續(xù)監(jiān)視，以確保其為公司提供合格的產(chǎn)品與服務(wù)，特制定本程序。2．適用范圍本程序適用于給公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商。3．權(quán)責(zé)3.1采購部、質(zhì)量部、設(shè)計開發(fā)部負責(zé)對供應(yīng)商的評價。3.2質(zhì)量部、采購部負責(zé)對供應(yīng)商的考核。3.3總經(jīng)理負責(zé)合格供應(yīng)商的批準。4．工作程序4.1供應(yīng)商登錄與初步評價4.1.1由采購部、設(shè)計開發(fā)部及其它部門視公司實際的需求尋找適合的供應(yīng)商，同時收集多方面的資料，如質(zhì)量、服務(wù)、交貨期、價格作為篩選的依據(jù)，并要求有合作意向的供應(yīng)商填寫《供應(yīng)商基本資料表》。4.1.2由采購部對《供應(yīng)商基本資料表》進行初步評價，挑選出值得進一步評審的供應(yīng)商，召集本部門及質(zhì)量部、設(shè)計部門相關(guān)人員，對供應(yīng)商進行現(xiàn)場評審?，F(xiàn)場評審時使用《供應(yīng)商現(xiàn)場評審表》。4.1.3采購部采購人員在對供應(yīng)商進行初步評價時，需確定采購的材料是否符合政府法律法規(guī)的要求和安全要求，對于有毒品、危險品，需要求供應(yīng)商提供相關(guān)證明文件。4.2現(xiàn)場評審4.2.1公司根據(jù)所采購材料對成品質(zhì)量的影響程度，將采購的材料分為關(guān)鍵、重要、普通材料三個級別，不同級別實行不同的控制等級。（1）關(guān)鍵材料：固定支架、轉(zhuǎn)盤、齒輪、軸承；（2）重要材料：漆包線、電線、有等級要求的標準件，螺紋膠、有電流通過的連接件。（3）普通材料：普通標準件、包裝材料、粘接材料、其它未列入關(guān)鍵、重要材料的零件、組件。4.2.2對于提供關(guān)鍵與重要材料的供應(yīng)商，由采購部組織質(zhì)量部、設(shè)計開發(fā)部對供應(yīng)商進行現(xiàn)場評審，并由質(zhì)量部填寫《供應(yīng)商現(xiàn)場評審表》，采購部、設(shè)計開發(fā)部門簽署意見，供應(yīng)商現(xiàn)場評審的合格分數(shù)需達到70分。4.2.3對于普通材料的供應(yīng)商，無需進行現(xiàn)場評審。4.3《供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》的簽訂4.3.１4.3.2《供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》一式二份，雙方各執(zhí)一份，作為供應(yīng)商提供合格材料的一種契約。4.4樣件需求與供應(yīng)商送樣4.4.1如公司有樣件需求，由采購部采購件，采購人員需對樣件提出詳細的技術(shù)質(zhì)量要求，如品名、規(guī)格、包裝方式等。4.4.2樣件應(yīng)為供應(yīng)商正常生產(chǎn)情況下的代表性產(chǎn)品，數(shù)量應(yīng)多于2件。4.5樣件的確認4.5.1樣件在送達公司后，由設(shè)計部門、質(zhì)量部完成樣件的材質(zhì)、性能、尺寸、外觀質(zhì)量等方面的檢驗，并填寫《樣件確認表》。4.5.2經(jīng)確認合格的樣件，需在樣件上貼《樣件標簽》，并注明合格或不合格，標識檢驗狀態(tài)。4.5.3合格的樣件至少為兩件，一件返還供應(yīng)商，為供應(yīng)商進行生產(chǎn)的依據(jù)，一件留在質(zhì)量部為今后檢驗的依據(jù)。4．6合格供應(yīng)商名單4.6.1在《供應(yīng)商基本資料表》、《供應(yīng)商現(xiàn)場評審表》、《供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》和《樣件確認表》四份資料完成后，采購部將供應(yīng)商列入《合格供應(yīng)商名單》，交總經(jīng)理批準。4.6.2原則上一種材料，需兩家或兩家以上的合格供應(yīng)商，以供采購時選擇。4.6.3對于惟一供應(yīng)商或獨占市場的供應(yīng)商，可直接列入《合格供應(yīng)商名單》。4.6.4如果顧客提供供應(yīng)商名單，采購部采購人員必須按顧客提供的供應(yīng)商名單進行采購。顧客提供的供應(yīng)商名單直接列入《合格供應(yīng)商名單》，如需從非顧客提供的供應(yīng)商處采購時，必須事先得到顧客的工程部門的書面批準。4.6.5《合格供應(yīng)商名單》在每次的供應(yīng)商考核結(jié)果得出后修訂，刪除不合格供應(yīng)商，修訂后的《合格供應(yīng)商名單》由經(jīng)理批準生效。4.7采購4.7.1對于關(guān)鍵、重要材料，采購人員需先進行小批量的試訂單采購，如連續(xù)兩批合格，則可進行大批量采購。4.7.2對于提供關(guān)鍵材料的供應(yīng)商，采購需明確其在第一批送貨前提交產(chǎn)品批準資料，如供應(yīng)商不能提交，質(zhì)量部有責(zé)任幫助培訓(xùn)供應(yīng)商，以使供應(yīng)商的質(zhì)量管理水平與公司處于同一平臺。4.7.3對于提供重要材料的供應(yīng)商，在時機成熟時逐步實施產(chǎn)品批準。4.8供應(yīng)商的考核4.8.1考核對象：列入《合格供應(yīng)商名單》的所有供應(yīng)商。4.8.2考核方法：對供應(yīng)商實行評分分級制度，滿分為100分。（1）100～90分為一級供應(yīng)商（2）89～80分為二級供應(yīng)商（3）79～70分為三級供應(yīng)商（4)69分以下為不合格供應(yīng)商4.8.3計分項目和評分（1）質(zhì)量狀況：60分×(不合格批數(shù)／總交貨批數(shù))（2）交付情況：20分×(遲交批數(shù)／總交貨批數(shù))（3）服務(wù)質(zhì)量：10分(配合度、送樣速度、糾正措施回復(fù)、超額運費)（4)價格水平：10分(偏高3分、居中6分、居下9分)4.8.4采購人員需要求供應(yīng)商準時交貨，同時應(yīng)記錄由于供應(yīng)商原因引起分批發(fā)運造成的超額費用。4.8.5考核頻率：關(guān)鍵材料、重要材料和普通材料的供應(yīng)商每月考核一次。4.8.6考核結(jié)果的處理（1）考核結(jié)果在90分以上的供應(yīng)商，優(yōu)先采購。（2)考核結(jié)果在80～89分的供應(yīng)商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，供應(yīng)商評價小組對其提交的糾正措施和結(jié)果進行確認。（3）考核結(jié)果在70～79分的供應(yīng)商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，供應(yīng)商評價小組對其提交的糾正措施和結(jié)果進行確認，并決定是否對其采購，還是減少采購量。（4）對考核結(jié)果在69分以下的供應(yīng)商，需從《合格供應(yīng)商名單》中刪除，并終止對其采購。（5）考核標準和考核結(jié)果由采購人員書面通知供應(yīng)商。

CGGL-05-04物料需求申請表物料需求申請表序號物料名稱型號規(guī)格數(shù)量到貨日期備注12345制表：審核：批準：

CGGL-05-05請購單請購單請購部門：日期:年月日NO名稱規(guī)格單位數(shù)量請購量庫存量核準量請購用途原因交期預(yù)估單價備注經(jīng)手人審核核準采購處回答物料處回答第一聯(lián)存根(白)；第二聯(lián)采購處(黃)；第三聯(lián)物料處(紅)；

CGGL-05-06合格供應(yīng)商名單合格供應(yīng)商名單序號供應(yīng)商名稱供應(yīng)產(chǎn)品地址聯(lián)系電話傳真聯(lián)系人審核:更新日期:

CGGL-05-07供應(yīng)商交期調(diào)整一覽表供應(yīng)商交期調(diào)整一覽表提出時間:年月日料號品名廠商采購單號訂單原數(shù)量變更后數(shù)量變更后交期采購/確認備注采購會簽：