TS16949市場(chǎng)部合同評(píng)審管理程序QP08

PAGEQPQP江蘇愷之電子模塑有限公司JSKZ/QP208-2007合同評(píng)審管理程序2007-2007-江蘇愷之電子模塑有限公司發(fā)布PAGEII前言本程序依據(jù)管理標(biāo)準(zhǔn)編寫(xiě)規(guī)則及《質(zhì)量手冊(cè)》和ISO/TS16949:2002《質(zhì)量管理體系—汽車(chē)行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施ISO9001:2000的特別要求》。本程序的附錄A、B、C、D、E、F是規(guī)范性附錄。本程序由江蘇愷之電子模塑有限公司提出。本程序由江蘇愷之電子模塑有限公司銷(xiāo)售部歸口。本程序起草單位：江蘇愷之電子模塑有限公司銷(xiāo)售部。本程序主要起草人：。制定修訂確認(rèn)更改通知書(shū)編號(hào)編制或更改日期校核日期審定日期批準(zhǔn)日期編制方式江蘇愷之電子模塑有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)履歷JSKZ/QP208-2007PAGE７PAGE1合同評(píng)審管理程序1范圍本程序適用于江蘇愷之電子模塑有限公司的合同評(píng)審。2規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過(guò)本程序的引用而成為本程序的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單或修訂版均不適用于本程序，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本程序達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本程序。ISO/TS16949-2002質(zhì)量管理體系—汽車(chē)行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施ISO9001:2000的特別要求3術(shù)語(yǔ)和定義ISO9000:2000《質(zhì)量管理體系－基礎(chǔ)與術(shù)語(yǔ)》與ISO/TS16949:2002《質(zhì)量管理體系—汽車(chē)行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施ISO9001:2000的特別要求》的術(shù)語(yǔ)和定義適用于本程序。各標(biāo)準(zhǔn)之間有矛盾的，以ISO/TS16949:2002為準(zhǔn)。3.1合同評(píng)審對(duì)與顧客簽定的合同或協(xié)議的有效性評(píng)審。4職責(zé)詳見(jiàn)第5部分“管理內(nèi)容與辦法”中“權(quán)責(zé)”一欄。5管理內(nèi)容與辦法流程權(quán)責(zé)衡量指標(biāo)主要活動(dòng)描述支持文件/相關(guān)記錄顧客顧客要求的收集整理顧客采購(gòu)訂單顧客采購(gòu)訂單的識(shí)別分解AEAE銷(xiāo)售部銷(xiāo)售員24小時(shí)5.1銷(xiāo)售員負(fù)責(zé)對(duì)顧客要求的收集整理；銷(xiāo)售部銷(xiāo)售員24小時(shí)5.2顧客采購(gòu)訂單的識(shí)別分解；5.2.1填寫(xiě)“銷(xiāo)售訂單記錄表”（附錄A）；銷(xiāo)售訂單記錄表EAEA銷(xiāo)售部DCB年度、新產(chǎn)品、批量和DCB年度、新產(chǎn)品、批量和樣件采購(gòu)定單評(píng)審1周5.3合同評(píng)審：5.3.1銷(xiāo)售部銷(xiāo)售員根據(jù)顧客訂單的類(lèi)型填寫(xiě)《合同評(píng)審表5.3.1.1銷(xiāo)售部合同承辦人對(duì)供貨型號(hào)、數(shù)量、供貨周期和庫(kù)存是否滿(mǎn)足供貨要求等方面5.3.1.2技術(shù)部對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求及5.4.1.35.3.1.45.3.1.5資資材部5.3.1.6生產(chǎn)部5.3.1.7行政部5.3.1.8財(cái)務(wù)部5.3.1.9銷(xiāo)售部5.3.2新產(chǎn)品采購(gòu)訂單適用5.3.1.1、5.3.1.2、5.3.1.3、5.3.1.4、5.3.1.95.3.3年度采購(gòu)訂單適用5.3.1.1、5.3.1.2、5.3.1.3、5.3.1.4、5.3.1.5、5.3.1.6、5.3.1.7、5.3.1.8、5.3.1.95.3.4批量采購(gòu)訂單適用、5.3.1.1、5.3.1.4、5.3.1.55.3.5樣件采購(gòu)訂單由技質(zhì)部負(fù)責(zé)合同評(píng)審，評(píng)審流程適用5.3.1.1、5.3.1.2、5.3.1.3、5.3.1.4、5.3.1.5、5.3.1.6合同評(píng)審表NYBD公司批準(zhǔn)C總經(jīng)理NYBD公司批準(zhǔn)C24小時(shí)5.4總經(jīng)理對(duì)合同評(píng)審表中內(nèi)容做綜合判斷，并進(jìn)行最終批準(zhǔn)。合同評(píng)審表NY合同變更銷(xiāo)售部NY合同變更24小時(shí)5.5合同變更時(shí)銷(xiāo)售員根據(jù)變更具體內(nèi)容落實(shí)相關(guān)部門(mén)對(duì)變更條款執(zhí)行5.2-5.4。銷(xiāo)售訂單記錄表合同評(píng)審結(jié)束銷(xiāo)售部合同評(píng)審結(jié)束5.6合同評(píng)審結(jié)束，銷(xiāo)售員負(fù)責(zé)保管評(píng)審資料。執(zhí)行《記錄管理程序》《記錄管理程序》序號(hào)過(guò)程指標(biāo)監(jiān)控頻率見(jiàn)證材料1評(píng)審及時(shí)率1次/月合同評(píng)審表合同評(píng)審附錄6報(bào)告與記錄詳見(jiàn)第5部分“管理內(nèi)容與辦法”中“支持文件/相關(guān)記錄”一欄。7修訂記錄序號(hào)修訂日期修訂履歷生效日期JSKZ/QP08-20074QG000002-2001附錄A（規(guī)范性附錄）銷(xiāo)售訂單記錄表單位聯(lián)系形式□來(lái)訪(fǎng)□信函□電話(huà)□EMAIL姓名職別聯(lián)系日期年月日地址郵政編碼電話(huà)E-mail傳真類(lèi)別□新產(chǎn)品供貨訂單□批量采購(gòu)訂單□年度采購(gòu)訂單□樣件采購(gòu)訂單訂單細(xì)節(jié)處理意見(jiàn)銷(xiāo)售部：年月日附錄B（規(guī)范性附錄）合同評(píng)審表承包方合同/附件編號(hào)顧客產(chǎn)品名稱(chēng)合同承辦人采購(gòu)訂單類(lèi)型A、新產(chǎn)品供貨訂單B、批量采購(gòu)訂單C、年度采購(gòu)訂單D、樣件采購(gòu)訂單合同評(píng)審部門(mén)合同評(píng)審要求評(píng)審結(jié)果簽名日期銷(xiāo)售部（A、B、C、D）供貨型號(hào)、數(shù)量、供貨周期和庫(kù)存是否滿(mǎn)足供貨要求資材部采購(gòu)零部件是否合適技術(shù)部（A、C、D）產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)能力是否滿(mǎn)足要求工藝文件是否完整齊全，產(chǎn)品圖紙、技術(shù)文件是否完整品保部（A、C、D）顧客對(duì)質(zhì)量體系要求質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是否明確規(guī)定生產(chǎn)部（A、C、）生產(chǎn)能力是否具備、交貨期限能否按期履行現(xiàn)有設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)是否良好（B）行政部（C）人員配置和培訓(xùn)是否適應(yīng)顧客要求合同條款是否齊全、合法（A、C、D）財(cái)務(wù)部產(chǎn)品成本和利潤(rùn)預(yù)測(cè)（A、C）總經(jīng)理簽發(fā)評(píng)審結(jié)論備注：部門(mén)后的編號(hào)表明不同的采購(gòu)訂單類(lèi)型需通過(guò)的評(píng)審環(huán)節(jié)！57710018030900120955790368228596330825771001803090012386576137399735760696577100180309001359457807757990251551257710018030900123875771649826018180515771001803090012138572131192158918326577100180309001235957903682236107605357710018030900123565761352861437917425771001803090012355575087869704693279170881003433552741012299443258333791708810034335527510186673293883200817088100343356107101581152501500522170881003433561081010001800598717321708810034335429510107419414268701717088100343356184101878660869628802170881003433561851017758311740866741708810034335610910108601437357284617088100343356110