2021年成都市龍泉驛區(qū)住房保障服務(wù)中心

年成都市龍泉驛區(qū)住房保障服務(wù)中心部門預(yù)算目錄第一部分成都市龍泉驛區(qū)住房保障服務(wù)中心概況一、基本職能及主要工作二、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分成都市龍泉驛區(qū)住房保障服務(wù)中心2021年部門預(yù)算情況說明第三部分名詞解釋第四部分2021年部門預(yù)算表一、部門收支總表二、部門收入總表三、部門支出總表四、財(cái)政撥款收支總表五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表六、一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表七、一般公共預(yù)算基本支出表八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表十、政府性基金支出預(yù)算表十一、政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出表十二、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表第一部分成都市龍泉驛區(qū)住房保障服務(wù)中心概況成都市龍泉驛區(qū)住房保障服務(wù)中心2021年部門預(yù)算說明一、基本職能及主要工作（一）基本職能

1、貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)住房保障、住房制度改革、房地產(chǎn)市場、房產(chǎn)管理方面的方針政策和法律法規(guī)；落實(shí)全區(qū)住房保障和房產(chǎn)管理的發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；加強(qiáng)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的住房保障體系建設(shè)，完善住房保障制度，解決中低收入家庭住房困難。2、負(fù)責(zé)全區(qū)保障性住房后期運(yùn)營管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)開展城鄉(xiāng)住房狀況和住房供求情況調(diào)查。3、承擔(dān)全區(qū)公共房屋的管理工作；負(fù)責(zé)接收區(qū)政府統(tǒng)建、聯(lián)建、購買和政府訂購等多種形式集中儲(chǔ)備房源的委托管理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)公共房屋的資產(chǎn)管理、租賃管理工作；負(fù)責(zé)查處違規(guī)使用公共房屋行為。4、負(fù)責(zé)全區(qū)公共房屋及設(shè)施設(shè)備修繕維護(hù)及維修工程的日常管理。5、承辦經(jīng)開區(qū)黨工委區(qū)委和經(jīng)開區(qū)管委會(huì)區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。（二）2021年重點(diǎn)工作1、貫徹落實(shí)政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度改革按照財(cái)政部財(cái)會(huì)[2018]21號(hào)關(guān)于貫徹設(shè)施政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度的通知精神，從2019年1月1日起，財(cái)務(wù)科已按照“雙體系、雙基礎(chǔ)、雙報(bào)告”會(huì)計(jì)體系進(jìn)行會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)核算，使用會(huì)計(jì)核算權(quán)責(zé)發(fā)生制和收付實(shí)現(xiàn)制雙軌平行記賬，體現(xiàn)政府財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)各核算要素適當(dāng)分離雙相互聯(lián)系，2021年將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)行政運(yùn)行成本的核算。2、加強(qiáng)和完善局財(cái)務(wù)管理制度制定了財(cái)務(wù)科全體人員崗位責(zé)任制，明晰了財(cái)務(wù)科全體人員的職責(zé)、權(quán)限、任務(wù)；在工作中各施其職，各負(fù)其責(zé)，增強(qiáng)自身對(duì)工作的責(zé)任感和使命感。3、強(qiáng)化國有資產(chǎn)使用管理，執(zhí)行政府采購規(guī)定按照財(cái)務(wù)科的工作職能和年初工作目標(biāo)，與辦公室配合共同完成對(duì)全局固定資產(chǎn)建卡登記工作，使資產(chǎn)管理更加明晰，確保國有資產(chǎn)的完整性。按照政府采購法的規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)本局政府采購的管理，對(duì)屬于政府采購的商品，嚴(yán)格執(zhí)行采購預(yù)算和審批手續(xù)，推動(dòng)各項(xiàng)工作的開展。4、嚴(yán)格執(zhí)行?預(yù)算法?的規(guī)定，加強(qiáng)資金管理根據(jù)年初預(yù)算安排，推行陽光財(cái)務(wù)，實(shí)現(xiàn)民主理財(cái)，強(qiáng)化內(nèi)部控制制度，接受干部職工監(jiān)督。繼續(xù)推進(jìn)公務(wù)卡結(jié)算方式，強(qiáng)化財(cái)務(wù)收支管理，增收節(jié)支，確保基本及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及時(shí)到位。5、節(jié)約行政運(yùn)行成本，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出2021年是設(shè)施政府會(huì)計(jì)第二年，按照政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度要求，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”開支，節(jié)約行政運(yùn)行費(fèi)用，從資金計(jì)劃、指標(biāo)申請(qǐng)、支出審核，全程監(jiān)督資金去向。財(cái)務(wù)科按照“三重一大”的要求，對(duì)不符合規(guī)定的開支，不預(yù)報(bào)銷。6、進(jìn)一步理清往來賬務(wù)，消化相關(guān)往來資金2021年是機(jī)構(gòu)改革的第二年，相關(guān)賬務(wù)已調(diào)整，相關(guān)往來也將清理，年初進(jìn)一步理清單位往來賬務(wù)，完善相關(guān)程序，上報(bào)財(cái)政，消化相關(guān)往來資金。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成從預(yù)算單位構(gòu)成看，成都市龍泉驛區(qū)住房保障服務(wù)中心部門預(yù)算包括：成都市龍泉驛區(qū)住房保障服務(wù)中心本級(jí)預(yù)算，成都市龍泉驛區(qū)公共房屋管理所事業(yè)單位預(yù)算。納入成都市龍泉驛區(qū)住房保障服務(wù)中心2021年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：1、成都市龍泉驛區(qū)住房保障服務(wù)中心本級(jí)2、成都市龍泉驛區(qū)公共房屋管理所第二部分成都市龍泉驛區(qū)住房保障服務(wù)中心2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2300.50萬元。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入2300.50萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出95.46萬元、衛(wèi)生健康支出29.83萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出795.10萬元、住房保障支出1380.11萬元。二、2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況成都市龍泉驛區(qū)住房保障服務(wù)中心部門2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2300.50萬元，比2020年預(yù)算數(shù)2179.10萬元增加121.40萬元，增長5.57%，變動(dòng)的主要原因是2021年增加了消防整改項(xiàng)目，專項(xiàng)類直管公房維修維護(hù)費(fèi)增加。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出95.46萬元，占4.15%；衛(wèi)生健康（類）支出29.83萬元，占1.30%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出795.10萬元，占34.56%；住房保障（類）支出1380.11萬元，占59.99%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為63.64萬元，比2020年預(yù)算數(shù)66.20萬元減少2.56萬元，下降3.87%，變動(dòng)的主要原因是人員變動(dòng)，養(yǎng)老保險(xiǎn)解繳數(shù)減少。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為31.82萬元，比2020年預(yù)算數(shù)33.10萬元減少1.28萬元，下降3.87%（或與2020年預(yù)算持平），變動(dòng)的主要原因是人員變動(dòng)，職業(yè)年金解繳數(shù)減少。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為9.24萬元，比2020年預(yù)算數(shù)8.03萬元增加1.21萬元，增長1.50%，變動(dòng)的主要原因是生育保險(xiǎn)納入醫(yī)療保險(xiǎn)核算。主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出。4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為20.59萬元，比2020年預(yù)算數(shù)18.87萬元增加1.72萬元，增長9.11%（或與2020年預(yù)算持平），變動(dòng)的主要原因是生育保險(xiǎn)納入醫(yī)療保險(xiǎn)核算。主要用于用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出。5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為164.37萬元，比2020年預(yù)算數(shù)166.01萬元減少1.64萬元，下降0.99%（或與2020年預(yù)算持平），變動(dòng)的主要原因是厲行節(jié)約。主要用于工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)勵(lì)金、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他社會(huì)保險(xiǎn)等。6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為630.73萬元，比2020年預(yù)算數(shù)620.42萬元增加10.31萬元，增長1.66%，變動(dòng)的主要原因是2021年增加了電子票務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。主要用于工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)勵(lì)金、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他社會(huì)保險(xiǎn)、辦公設(shè)備購置、其他商品服務(wù)支出等。7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為106.87萬元，比2020年預(yù)算數(shù)109.39萬元減少2.52萬元，下降2.30%，變動(dòng)的主要原因是人員變動(dòng)，住房公積金解繳數(shù)減少。主要用于行政事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。8、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為919.19萬元，比2020年預(yù)算數(shù)877萬元增加42.19萬元，增長4.8%，變動(dòng)的主要原因是2020年預(yù)算未達(dá)合同金額。主要用于保障房的物業(yè)管理費(fèi)、委托維修（護(hù)）費(fèi)和委托管理費(fèi)。9、住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）公有住房建設(shè)和維修改造支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為212萬元，比2020年預(yù)算數(shù)130萬元增加82萬元，增長63.08%，變動(dòng)的主要原因是2021年預(yù)算增加了通達(dá)商場消防整改項(xiàng)目。主要用于直管公房、自管小區(qū)的維修維護(hù)支出。10、住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為142.04萬元，比2020年預(yù)算數(shù)150.08萬元減少8.04萬元，減少5.36%，變動(dòng)的主要原因是2021年聚星樓四樓的物業(yè)費(fèi)在城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）預(yù)算中。主要用于直管公房、自管小區(qū)的物業(yè)管理支出、公共房屋管理所的辦公設(shè)備購置。三、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明成都市龍泉驛區(qū)住房保障服務(wù)中心部門2021年一般公共預(yù)算基本支出730.50萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)638.27萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)92.12萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.08萬元，主要包括獎(jiǎng)勵(lì)金。資本性支出0萬元。四、財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)因公出國（境）經(jīng)費(fèi)實(shí)施“區(qū)政府總額控制”，由區(qū)財(cái)政統(tǒng)籌編制，相關(guān)人數(shù)由區(qū)外事辦負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)。（二）公務(wù)接待費(fèi)2021年預(yù)算安排0萬元，與2020年預(yù)算持平。（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)成都市龍泉驛區(qū)住房保障服務(wù)中心核定車編2輛，目前實(shí)際車輛保有量為2輛。2021年預(yù)算安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，與2020年預(yù)算持平。2021年安排公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)0萬元，擬新購公務(wù)用車0輛。其中：購置特種專業(yè)技術(shù)用車（生產(chǎn)用車）0輛，安排經(jīng)費(fèi)0萬元。2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元。用于2輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。五、2021年政府性基金預(yù)算收支及變化情況的說明成都市龍泉驛區(qū)住房保障服務(wù)中心部門2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。六、2021年預(yù)算收支及變化情況的總體說明按照綜合預(yù)算的原則，成都市龍泉驛區(qū)住房保障服務(wù)中心部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。成都市龍泉驛區(qū)住房保障服務(wù)中心部門2021年收支總預(yù)算2300.50萬元，比2020年預(yù)算數(shù)2179.10萬元，增加121.40萬元，增長5.57%，變動(dòng)的主要原因是2021年增加了消防整改項(xiàng)目，專項(xiàng)類直管公房維修維護(hù)費(fèi)增加。七、2021年收入預(yù)算情況說明成都市龍泉驛區(qū)住房保障服務(wù)中心部門2021年收入預(yù)算2300.50萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2300.5萬元，占100%。八、2021年支出預(yù)算情況說明2021年部門預(yù)算本年支出總計(jì)2300.50萬元，其中：基本支出預(yù)算730.50萬元，占31.75%；部門項(xiàng)目支出預(yù)算1570萬元，占68.25%。九、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)成都市龍泉驛區(qū)住房保障服務(wù)中心部門2021年履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)281.20萬元。（二）政府采購情況2021年成都市龍泉驛區(qū)住房保障服務(wù)中心部門政府采購預(yù)算總額3.71萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3.71萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況2021年，成都市龍泉驛區(qū)住房保障服務(wù)中心部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用處0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況2021年成都市龍泉驛區(qū)住房保障服務(wù)中心部門實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算1350萬元，其中，一般公共預(yù)算1350萬元，政府性基金預(yù)算0萬元。第三部分名詞解釋成都市龍泉驛區(qū)住房保障服務(wù)中心2021年部門預(yù)算名詞解釋一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：指財(cái)政部行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位(包括財(cái)政部本級(jí)、財(cái)政部駐各地財(cái)政監(jiān)察專員辦事處、財(cái)政部國庫支付中心、世界銀行貸款項(xiàng)目評(píng)估中心、財(cái)政部關(guān)稅政策研究中心、財(cái)政部干部教育中心、財(cái)政部財(cái)政票據(jù)監(jiān)管中心，下同)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：指財(cái)政部行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位開展財(cái)政立法、決算編審、資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成曰常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。專項(xiàng)資金：指由市級(jí)財(cái)政性資金安排，用于支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、實(shí)現(xiàn)特定政策目標(biāo)或者完成重大工作任務(wù)，在一定時(shí)期內(nèi)具有專門用途的資金。不包括用于滿足部門履行職能和自身特殊事項(xiàng)需要的專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)?！叭?經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公