ISO9001項(xiàng)目管理規(guī)定(完成)

文件代碼：編制：ISO9001輔導(dǎo)及管理提升項(xiàng)目管理規(guī)定發(fā)布日期：審核：版本：A0頁(yè)碼：PAGE批準(zhǔn)：文件編號(hào)：編制：版次：審核：頁(yè)碼：批準(zhǔn)：。文件修（制）訂履歷一覽表N0.版次《管理文件審查單》編號(hào)發(fā)布日期修（制）訂說明擬制審核批準(zhǔn)備注1A/0首次發(fā)布文件會(huì)審及公布會(huì)審部門及名單文件發(fā)布范圍文控員有效申明1.書面檔唯蓋有藍(lán)色的DCC正本受控章方為正式有效文件。2.電子檔唯有品管部指定存放路徑的受控文件方為正式有效文件文件代碼：編制：ISO9001輔導(dǎo)及管理提升項(xiàng)目管理規(guī)定發(fā)布日期：審核：版本：A0頁(yè)碼：PAGE批準(zhǔn)：文件編號(hào)：編制：版次：審核：頁(yè)碼：批準(zhǔn)：目的為充分調(diào)動(dòng)ISO質(zhì)量管理體系及管理提升項(xiàng)目組成員的積極性，有效的督促輔導(dǎo)進(jìn)度、保證輔導(dǎo)質(zhì)量，提高管理提升過程中各部門參與的積極性，特制定本規(guī)定；適用范圍適用于ISO9001：2015質(zhì)量管理體系及管理提升項(xiàng)目的管理；3、定義3.1項(xiàng)目階段：參照輔導(dǎo)公司輔導(dǎo)計(jì)劃的階段劃分；職責(zé)4.1項(xiàng)目組織架構(gòu)：4.2項(xiàng)目成員職責(zé)：4.2.1：總經(jīng)理A、負(fù)責(zé)提供整個(gè)項(xiàng)目過程的資源協(xié)調(diào)與提供；暫未完成B、對(duì)項(xiàng)目及項(xiàng)目成員提出要求。暫未完成4.2.2項(xiàng)目負(fù)責(zé)人A、負(fù)責(zé)項(xiàng)目的質(zhì)量指標(biāo)、進(jìn)度達(dá)成過程和結(jié)果的統(tǒng)籌；B、負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查項(xiàng)目推進(jìn)過程中的工作完成結(jié)果，異常事項(xiàng)的溝通、協(xié)調(diào)；C、與公司董事溝通，確定項(xiàng)目的相關(guān)獎(jiǎng)懲4.2．3項(xiàng)目助理：A、作為輔導(dǎo)公司于內(nèi)部成員溝通的橋梁，負(fù)責(zé)傳達(dá)顧問要求，及內(nèi)部反饋，使相互信息傳達(dá)到位，保證項(xiàng)目質(zhì)量與進(jìn)度。B、負(fù)責(zé)檢查項(xiàng)目推進(jìn)過程中的工作完成結(jié)果，異常事項(xiàng)的溝通、協(xié)調(diào)；C、負(fù)責(zé)根據(jù)各項(xiàng)目組成員的工作達(dá)成情況，按考核指標(biāo)，統(tǒng)計(jì)各部門、各階段達(dá)成率，并公布；4.2.4項(xiàng)目組部門負(fù)責(zé)人及成員A、按輔導(dǎo)計(jì)劃完成所有項(xiàng)目的輔導(dǎo)及各階段作業(yè)，確保進(jìn)度保質(zhì)、保量進(jìn)行。B、利用顧問資源，提出各自職責(zé)模塊及需協(xié)調(diào)優(yōu)化的事項(xiàng)，使之徹底解決，確保工作順利開展C、將輔導(dǎo)獲取的知識(shí)，傳達(dá)給各自部門成員，并貫徹到實(shí)際工作當(dāng)中。各部門負(fù)責(zé)人對(duì)其部門管理提升的效果負(fù)責(zé)。D、需要跨部門解決事項(xiàng)時(shí)，項(xiàng)目組部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)與其他部門溝通協(xié)調(diào)，使問題有效解決。5、管理規(guī)定說明5.1項(xiàng)目階段劃分及指標(biāo)考核：NO階段權(quán)重目標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)1準(zhǔn)備階段10%準(zhǔn)時(shí)出勤，出勤率80%；輔導(dǎo)計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)完成率100%。作業(yè)準(zhǔn)時(shí)完成率100%；1、項(xiàng)目組各部門成員出勤率80%，無(wú)遲到、缺席、中途缺席現(xiàn)象，占比30%；2、按計(jì)劃配合輔導(dǎo)顧問，無(wú)影響其他計(jì)劃進(jìn)度，占比30%；3、以體系專員發(fā)出完成時(shí)間為準(zhǔn)，占比40%。2體系設(shè)計(jì)階段10%1、《培訓(xùn)簽單表》2、《每周輔導(dǎo)計(jì)劃》3、《作業(yè)一覽表》3基礎(chǔ)培訓(xùn)階段10%4體系建立階段30%輔導(dǎo)計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)完成率100%。作業(yè)準(zhǔn)時(shí)完成率100%；文件檢討完成率100%；文件準(zhǔn)時(shí)發(fā)布率80%按計(jì)劃配合輔導(dǎo)顧問，無(wú)影響其他計(jì)劃進(jìn)度，占比20%；以體系專員發(fā)出完成時(shí)間為準(zhǔn)，占比30%。以會(huì)議簽到表，檢討后修訂文件提交，占比30%；發(fā)布率=實(shí)際發(fā)布份數(shù)/應(yīng)發(fā)布份數(shù)，占比20%；1、《每周輔導(dǎo)計(jì)劃》2、《作業(yè)一覽表》3、《會(huì)議簽到表》檢討后修訂文件提交份數(shù)；4、OA發(fā)布日期5體系實(shí)施階段20%部門流程培訓(xùn)完成率100%；培訓(xùn)考核達(dá)75分率；流程執(zhí)行率75%流程培訓(xùn)完成率=實(shí)際培訓(xùn)份數(shù)/部分文件份數(shù)，占比30%；部門參加培訓(xùn)人數(shù)達(dá)80%以上，考核分?jǐn)?shù)達(dá)75分以上，試卷測(cè)試，占比30%；以體系專員流程稽查結(jié)果：流程執(zhí)行率=執(zhí)行項(xiàng)目/稽查項(xiàng)數(shù)，占比40%；1、《會(huì)議簽到表》2、《會(huì)議簽到表》和考核試卷3、《各部門流程稽查達(dá)成率統(tǒng)計(jì)表》6體系評(píng)價(jià)與改善階段20%內(nèi)審按計(jì)劃完成；內(nèi)審不符合項(xiàng)準(zhǔn)時(shí)關(guān)閉率100%；按審批后的內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃，占比50%；內(nèi)審不符合項(xiàng)準(zhǔn)時(shí)關(guān)閉率=實(shí)際準(zhǔn)時(shí)關(guān)閉項(xiàng)數(shù)/應(yīng)關(guān)閉項(xiàng)數(shù)，占比50%；《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃審核日期》；《內(nèi)審不符合項(xiàng)清單》計(jì)算公式:項(xiàng)目總得分=SUM(各階段得分*權(quán)重)5.2項(xiàng)目階段規(guī)定：5.2.1項(xiàng)目輔導(dǎo)期間，嚴(yán)禁當(dāng)場(chǎng)接聽電話，或玩手機(jī)現(xiàn)象。嚴(yán)禁遲到、早退、缺席，項(xiàng)目助理做好登記，并在項(xiàng)目組內(nèi)提出通報(bào)；5.2.2需請(qǐng)假的同事，須經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可生效，并將輔導(dǎo)相關(guān)工作交接予部門成員方可。5.3項(xiàng)目考核及未達(dá)成處理：5.3.1各階段項(xiàng)目考核按<5.1項(xiàng)目階段劃分及指標(biāo)考核>進(jìn)行，各部門考核情況會(huì)于管理看板中公示。5.3.2每次輔導(dǎo)及會(huì)議決議需要完成的事項(xiàng)，按當(dāng)事人承諾完成時(shí)間進(jìn)行考核（承諾時(shí)間需在下次輔導(dǎo)或下階段前），到期如不能如期完成的，由該部門負(fù)責(zé)人向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人匯報(bào)未達(dá)成原因及改進(jìn)措施，并進(jìn)行通報(bào)；5.3.3各階段目標(biāo)未達(dá)成的部門，由該部門負(fù)責(zé)人向總經(jīng)理匯報(bào)未達(dá)成原因及改進(jìn)措施；5.4項(xiàng)目工作安排由項(xiàng)目助理統(tǒng)一發(fā)出，如需調(diào)整的，需與項(xiàng)目助理溝通作出調(diào)整。6、支持及引用文件：無(wú)7、生成記錄（表單）無(wú)8、附錄：無(wú)577100180309001209557903682285963308257710018030900123865761373997357606965771001803090013594578077579902515512577100180309001238757716498260181805157710018030900121385721311921589183265771001803090012359579036822361076053577100180309001235657613528614379174257710018030900123555750878697046932791708810034335527410122994432583337917088100343355275101866732938832008170881003433561071015811525015005221708810034335610810100018005987173217088100343354295101074194142687017170881003433561841018786608696288021708810034335618510177583117408667417088100343356109101086014373572846170881003433561101011522072160149161