工藝技術(shù)質(zhì)量管理考核辦法

文件名稱：工藝技術(shù)質(zhì)量管理考核辦法編號：TS05-03TSDJS-01頒布日期版次頁數(shù)2011年12月1日A版共13頁PAGEPAGE14文件名稱：工藝技術(shù)質(zhì)量管理考核辦法編號：TS05-03TSDJS-01版次：A版編制：生產(chǎn)技術(shù)科審核：梁建筑 批準：祝偉實施日期：二零壹貳年壹月壹日工藝技術(shù)質(zhì)量管理考核辦法1.目的：為確保公司各生產(chǎn)工序質(zhì)量處于受控狀態(tài)，發(fā)揮管理職能，進一步提高生產(chǎn)過程中全員質(zhì)量意識，在生產(chǎn)過程能夠及時發(fā)現(xiàn)處理問題，保證生產(chǎn)工序質(zhì)量處于受控狀態(tài)。2.適用范圍：公司內(nèi)各工序過程原燃材料、半成品、成品工作的工藝質(zhì)量控制3.職責(zé)權(quán)限：3.1生產(chǎn)技術(shù)科負責(zé)質(zhì)量事故的考核匯總3.2化驗室負責(zé)工序過程質(zhì)量事故單的下發(fā)并出具質(zhì)量月報3.3生產(chǎn)技術(shù)科負責(zé)工藝技術(shù)指標的制定、下發(fā)、考核3.4化驗室負責(zé)工序控制點的檢查、驗證4.考核細則：4.1工序質(zhì)量事故的考核4.1.14.1.1.1進廠石灰石按檢驗批次檢驗，質(zhì)量要求CaO＞50%或MgO≤2.6%；CL-≤0.05%;粒度小于≤600mm，CaO＜50%或MgO＞2.6%4.1.1.2進廠廢石按檢驗批次計35%＜CaO＜45%,粒度小于≤500mm4.1.1.3進廠陶土按檢驗批次檢驗，質(zhì)量要求SiO2≥50%;Al2O3＞15%;R2O≤2.0%,粒度小于400mm，水分≤2%;R2O＞3.5%4.1.1.4進廠鐵粉按檢驗批次計Fe2O3＞55%；小于55%的按鐵礦處理，化驗室及時報生產(chǎn)技術(shù)科4.1.1.5。進廠石膏按檢驗批次檢驗，質(zhì)量要求：SO3＞28%；SO3＜25%拒絕進廠；化驗室及時通知生產(chǎn)技術(shù)科4.1.1.6進廠砂巖按檢驗批次檢驗，質(zhì)量要求SiO2≥70%；R2O≤1.5%,粒度小于400mm，水分4.1.1.7進廠原煤按檢驗批次檢驗，其質(zhì)量要求按當年合同規(guī)定的最低接受標準執(zhí)行：4.1.1.a.28天抗壓強度比＞62%；b.煤矸石、粉煤灰SO3＜2.9%；c.煤矸石LOSS＜10.0%；d.粉煤灰LOSS＜15%。放射指數(shù)合格，水份要求按當年合同規(guī)定的最高接受標準執(zhí)行：4.1.1.10每發(fā)生下列現(xiàn)象之一的拒絕進廠。 a.28天抗壓強度比＜55%；b.煤矸石、粉煤灰SO3＞4.0%；c.煤矸石LOSS＞14.0%；d.粉煤灰LOSS＞17.0%。e.內(nèi)外照射指數(shù)＞1.2%4.1.1.9對上述原燃材料因主要指標不符合內(nèi)控指標者，化驗室及時通知生產(chǎn)技術(shù)科，生產(chǎn)技術(shù)科按供應(yīng)商供貨合同中的規(guī)定執(zhí)行。4.1.1.10所有原燃材料堆放按指定區(qū)域進行堆放，發(fā)生嚴重混料或未按指定地點堆放現(xiàn)象將按嚴重質(zhì)量事故進行考核。4.1.1.12進廠原煤禁止直接入破使用，原料車間崗位人員在接到生產(chǎn)地磅崗位進廠煤通知后對進廠原煤根據(jù)煤場平面示意圖（附后）按指定區(qū)域堆放，化驗室做好檢查驗證工作。4.1.1.13進廠原物料內(nèi)含有較多的有害成份或其它雜物影響后道工序正常生產(chǎn)及質(zhì)量波動時，拒絕進廠。4.1.2半成品生產(chǎn)過程控制（以下項目中的“K”為化驗室下達的指標）4.1.2.1出磨生料每連續(xù)發(fā)生二次下列現(xiàn)象之一的計一般質(zhì)量事故一次：每連續(xù)發(fā)生三次計嚴重質(zhì)量事故一次：CaO：超出K±0.30范圍；b.Fe2O3：超出K±0.20范圍；c.細度0.08mm篩余超出K＋2.0；0.2mm篩余≤2.0%；調(diào)配庫各下料環(huán)節(jié)有故障、斷料時，15分鐘之內(nèi)處理結(jié)束，所造成質(zhì)量事故免于考核；處理不完必須停磨處理，否則造成的質(zhì)量事故由原料車間承擔(dān)；設(shè)備一切正常的情況下由化驗室承擔(dān)。4.1.2.2出磨生料每連續(xù)發(fā)生二次下列現(xiàn)象之一的計嚴重質(zhì)量事故一次；每連續(xù)發(fā)生三次嚴重質(zhì)量事故計重大未遂質(zhì)量事故一次：CaO：超出K±0.50范圍；b.Fe2O3：超出K±0.30范圍；c.細度0.08mm篩余超出K＋3；細度0.2mm4.1.2.3入窯生料每連續(xù)發(fā)生兩次以下現(xiàn)象的計嚴重質(zhì)量事故一次，化驗室承擔(dān)CaO、Fe2O3，原料車間承擔(dān)細度a.CaO：超出K±0.50范圍；生料磨停磨8小時以上除外b.Fe2O3：超出K±0.20范圍；生料磨停磨8小時以上除外c.細度0.08mm篩余超出K＋3；d.細度0.24.1.2.4出磨煤粉細度K＋1.5或水份＞K一次計一般質(zhì)量事故一次；細度K超過10%或水份超過3%計嚴重質(zhì)量事故一次。以下情況除外：原煤水份超出13%,b、停窯時間大于8小時，窯投料4小時內(nèi)造成出磨煤粉水份超標。4.1.2.5出破碎物料粒度正常開機時化驗室必須每周檢測一次，生產(chǎn)技術(shù)科不定期進行抽檢。出破粒度合格率考核指標≥80%，連續(xù)兩個班次檢測結(jié)果不符合指標規(guī)定時，按一般質(zhì)量事故進行處罰。并由化驗室將檢測結(jié)果及粒度整改通知單以書面形式反饋到原料車間，原料車間在接到化驗室檢測結(jié)果不合格的反饋通知后及時調(diào)整，必須在第三個班次開機時調(diào)整合格。第三個班次開機后繼續(xù)抽檢，若第三個班次檢測結(jié)果仍不符合指標規(guī)定時按嚴重質(zhì)量事故考核。并下發(fā)整改通知單。原料車間采取相關(guān)措施調(diào)整。b.當檢測結(jié)果≤85%時，化驗室下發(fā)停破碎通知單和整改單，原料車間按化驗室要求停機檢查調(diào)整設(shè)備，特殊情況下不能及時調(diào)整時，原料車間以書面形式上報生產(chǎn)技術(shù)科，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)科批準后方可繼續(xù)開機，否則影響后道工序生產(chǎn)時責(zé)任由原料車間承擔(dān)，因此影響到停生料磨時對原料車間處罰100元/次，影響到停窯時處罰1000元/次。4.1.2.6出窯熟料a.出窯熟料立升重每連續(xù)三次超出K±75g/L時記一般質(zhì)量事故一次，立升重＜1000gb.出窯熟料f-CaO每連續(xù)三次＞2.0%、特種熟料＞1.2%時;記一般質(zhì)量事故一次；連續(xù)三次記嚴重質(zhì)量事故一次；單次＞5.0%記嚴重質(zhì)量事故一次，連續(xù)三次嚴重質(zhì)量事故記一次重大未遂質(zhì)量事故（不重復(fù)考核），出窯熟料f-CaO因偏高，影響水泥車間水泥磨停機一次記重大未遂質(zhì)量事故一起；（燒成車間承擔(dān)100%追加化驗室事故責(zé)任30%）。以上事故因熟料KH超過K＋0.02時責(zé)任由化驗室全部承擔(dān)；c.出窯熟料KH連續(xù)二次超出K±0.02范圍記一般質(zhì)量事故一次，KH連續(xù)三次超出K±0.02范圍記嚴重質(zhì)量事故一次，KH一次超出K±0.04范圍記嚴重質(zhì)量事故一次，事故責(zé)任由化驗室承擔(dān)。d.出窯熟料n或P連續(xù)三次超出K±0.2指標時記一般質(zhì)量事故一次，n或P一次超出K±0.3指標時記嚴重質(zhì)量事故一次，事故責(zé)任承擔(dān)單位為化驗室。e.出窯熟料強度及標準偏差：類別窯型3d抗壓強度（每個編號）Mpa28d抗壓強度（每個編號）MpaS（每月）熟料類別責(zé)任單位φ4.0×60m≥28.0≥57.0≤3.0普通化驗室、燒成車間.對于以上指標中28d強度不符合以上要求規(guī)定時，一項處罰5元，S月度統(tǒng)計匯總結(jié)果低于控制指標時，每降低0.5對化驗室處罰70、燒成車間處罰30元。4.1.2.7原燃材料、熟料堆放過程中生產(chǎn)車間、生產(chǎn)調(diào)度按化驗室工作聯(lián)系單執(zhí)行指令，按要求分區(qū)堆放，否則發(fā)生一次記嚴重質(zhì)量事故一次，造成混料按嚴重質(zhì)量事故考核。石灰石、混合材、石膏等原材料堆放過程中生產(chǎn)車間按生產(chǎn)調(diào)度指令，按要求分區(qū)堆放，影響后到質(zhì)量的按重大未遂質(zhì)量事故考核，責(zé)任承擔(dān)單位為各車間料場管理員。4.1.2.8半成品控制過程中發(fā)生斷料、混料、入放錯庫、竄庫、不按化驗室工作聯(lián)系單執(zhí)行等現(xiàn)象的一次記嚴重質(zhì)量事故一次，影響燒成質(zhì)量的按重大未遂質(zhì)量事故。4.1.2.9石灰石庫空深大于15米時按一般質(zhì)量事故處理，若連續(xù)三個班次出現(xiàn)按嚴重質(zhì)量事故考核（石破、輔破檢修等特殊情況除外）。4.1.2.10出磨生料合格對應(yīng)時間段入窯生料不合格一次計化驗室嚴重質(zhì)量事故一次。4.1.3成品控制過程4.1.3.1水泥磨入磨熟料倒運使用環(huán)節(jié)控制a.化驗室負責(zé)所有水泥熟料使用的指令下達工作，水泥車間嚴格按照化驗室指令執(zhí)行工作。水泥車間熟料上料崗位負責(zé)目測熟料下料口熟料外觀質(zhì)量情況的反饋工作，化驗室負責(zé)所有水泥用熟料指令下達后巡檢、驗證、糾偏、考核工作。b.化驗室根據(jù)實際生產(chǎn)情況提前6小時將要磨制或改磨的水泥品種以書面形式下達至生產(chǎn)調(diào)度、水泥車間，晚下一小時考核化驗室100元。c.在熟料倒運過程中，化驗室指令下達后值班長必須每小時到現(xiàn)場檢查驗證一次熟料倒運是否正確。且有相關(guān)檢查記錄。所有熟料在入磨使用前化驗室必須清楚掌握所用熟料質(zhì)量情況，并將每次用熟料質(zhì)量（包括化學(xué)分析）形成記錄.d用皮帶上熟料時，燒成車間上料崗位在每次接到化驗室工作聯(lián)系單后，可根據(jù)上料口熟料外觀情況目測實物的質(zhì)量，當外觀較差或黃料過多時，必須及時聯(lián)系化驗室當班值班人員現(xiàn)場驗證。e.未按化驗室指令執(zhí)行時記重大未遂事故一次。g.生產(chǎn)調(diào)度未按指令執(zhí)行時對生產(chǎn)調(diào)度處罰100元/次。h.化驗室未及時按規(guī)定對所下指令巡檢驗證造成錯用熟料或工序質(zhì)量失控時對化驗室值班長記重大未遂事故一次。。4.1.比表面積＜K或超出K±15m2/kgb．混合材超出K±2%c．細度超出K＋1%d．SO3超出K±0.2%4.a．混合材超出K±3%一次記嚴重質(zhì)量事故一起，連續(xù)三次記重大未遂質(zhì)量事故一起b．細度超出K＋1.5%范圍一次記一般質(zhì)量事故一起，連續(xù)三次超出K＋1.5%或單次細度＞6%一次記嚴重質(zhì)量事故一起。單次細度＞10%記重大未遂質(zhì)量事故一起，特種水泥比表面積超出K±15m2/kg連續(xù)三次記一起嚴重質(zhì)量事故，連續(xù)三次c．SO3超出K±0.5%范圍三次記嚴重質(zhì)量事故一起，SO3＞3.5%一次記嚴重質(zhì)量事故一起。連續(xù)二次記重大未遂質(zhì)量事故一起。d.出磨特種水泥對于比表面積、SO3不合格造成入不了特種水泥庫，連續(xù)三小時記一次嚴重質(zhì)量事故4.4.1.34.4.4.1.3.8水泥包裝工序應(yīng)嚴格執(zhí)行化驗室指令作業(yè)，4.1.3.9未按化驗室要求打號、打號不清、4.4.4.4.1.3.13包裝水泥單袋凈重≤49.0Kg一袋記嚴重質(zhì)量事故一起，同一編號中52Kg＞單袋重量≥51Kg每34.1.3.14包裝水泥抽查袋重20袋凈重≤類別品種3d抗壓強度（每個編號）控制指標Mpa28d抗壓強度（每個編號）控制指標MpaS（每月）Cv（每月）%責(zé)任單位備注PC32.517.0-19.037-39≤1.62≤4.1化驗室各品種出廠水泥均勻性試驗Cv按3.1%指標考核PO42.521.0-24.047.0-49.0≤1.62≤4.1PO52.528.0-31.056.0-59.0≤1.62≤4.14.1.3.15出廠水泥強度標準偏差及變異系數(shù)對于以上指標中強度不符合要求規(guī)定時一項處罰5元，S月度統(tǒng)計匯總結(jié)果低于控制指標時每降低0.2對水泥車間獎勵30元、化驗室獎勵70元，每升高0.5對水泥車間處罰15、化驗室各處罰35元。Cv月度統(tǒng)計匯總結(jié)果超出控制指標時每升高0.5%處罰水泥車間30元、化驗室70元。4.1.4.1.4生產(chǎn)檢驗4.1.4.1生產(chǎn)技術(shù)科對化驗室檢驗質(zhì)量抽檢超過允許誤差一項一次記一般質(zhì)量事故一次，超過誤差兩倍一項一次記嚴重質(zhì)量事故一起。物理檢驗超差一項按一般質(zhì)量事故處理,強度超出允許誤差時一項按一起嚴重質(zhì)量事故處罰.4.1.4.2化驗室下錯事故單一次記嚴重質(zhì)量事故一起。情節(jié)嚴重的按重大未遂質(zhì)量事故考核。4.1.4.3化驗室錯報檢驗結(jié)果數(shù)據(jù)一次記嚴重質(zhì)量事故一起。4.1.4.4嚴格按過程質(zhì)量控制一覽表對進廠原燃物料、半成品生產(chǎn)過程、半成品、成品生產(chǎn)過程、成品等工序檢驗，發(fā)生一次漏檢、錯檢或誤檢等現(xiàn)象記嚴重質(zhì)量事故一起，性質(zhì)嚴重的記重大未遂質(zhì)量事故一起。4.1.4.5化驗室斷藥品、配錯藥品中斷檢驗一小時以上記嚴重質(zhì)量事故一起，設(shè)備故障2小時記嚴重質(zhì)量事故一起。4.1.4.6化驗室未按要求報送樣品結(jié)果或未在規(guī)定時間內(nèi)報樣車間投訴經(jīng)查情況屬實一次記嚴重質(zhì)量事故一起。4.1.4.7化驗室未按要求留樣或留錯樣發(fā)生一次記嚴重質(zhì)量事故一起。在留樣方面弄虛作假發(fā)生一次按重大未遂質(zhì)量事故處理.4.1.4.8化驗室在檢驗產(chǎn)品質(zhì)量方面弄虛作假發(fā)生一次記嚴重質(zhì)量事故一起，情節(jié)嚴重的記重大未遂質(zhì)量事故一起。4.1.4.9化驗室在下達工作指令時未填寫工作聯(lián)系單的發(fā)生生產(chǎn)中斷、造成質(zhì)量事故發(fā)生或崗位發(fā)生事故化驗室未考核的一次記化驗室嚴重質(zhì)量事故一起，性質(zhì)嚴重的按重大未遂質(zhì)量事故考核化驗室。4.1.4.10化驗室取樣設(shè)備要完好，取樣要有代表性，否則按嚴重質(zhì)量事故考核。4.1.4.11化驗室對進廠的原燃材料、混合材、石膏及時檢驗，并及時將檢驗結(jié)果報生產(chǎn)技術(shù)科和各車間，未報的一次記一次嚴重質(zhì)量事故。4.1.5對內(nèi)部質(zhì)量審核不安規(guī)范配合，對審核開出的不符合無故不采取糾正措施或?qū)m正措施無故延期的部門和車間，每項視性質(zhì)記嚴重質(zhì)量事故或重大未遂質(zhì)量事故一次。4.1.6對質(zhì)量檢驗人員打擊報復(fù)或到檢驗崗位無理取鬧，經(jīng)有關(guān)部門認定屬實者，記責(zé)任單位重大未遂質(zhì)量事故一次。4.1.7各車間對計量設(shè)施按要求進行標定，確保計量的準確，不按要求進行標定或計量與實際偏差不超過2%，否則按嚴重質(zhì)量事故考核，水泥車間的計量設(shè)施影響到水泥的出廠按重大未遂質(zhì)量事故考核。4.1.8各車間料場管理員按生產(chǎn)技術(shù)科的指令對各種物料進行堆放，原燃材料堆場由原料車間料場管理員負責(zé)，混合材及石膏堆場由水泥車間料場管理員負責(zé)，如發(fā)現(xiàn)混料，責(zé)任由車間負責(zé)，發(fā)生一次按一起嚴重質(zhì)量事故考核。4.1.9化驗室檢驗儀器設(shè)備按要求定期校驗，并要有相關(guān)校驗記錄。若因儀器設(shè)備未及時校驗造成檢驗結(jié)果不準確，給生產(chǎn)指導(dǎo)起到誤導(dǎo)作用，對化驗室按嚴重質(zhì)量事故考核，情節(jié)嚴重按重大未遂質(zhì)量事故考核。4.1.10同一樣品同樣的實驗條件下結(jié)果不得超出誤差范圍，超出一項按一般質(zhì)量事故考核，連續(xù)三項按嚴重質(zhì)量事故考核。4.1.11各生產(chǎn)控制點的取樣器發(fā)生故障所屬各車間必須在4小時內(nèi)恢復(fù)使用，特殊情況上報生產(chǎn)技術(shù)科，否則對責(zé)任車間處罰100元/次。取樣器鎖子保證完好，出現(xiàn)不正?，F(xiàn)象處罰責(zé)任單位200元/次。4.2工序質(zhì)量達標率的考核5.考核說明及處理要求5.1一般事故5元/一起，嚴重事故20元/一起，重大未遂質(zhì)量事故處罰100元/起；水泥出廠環(huán)節(jié)重大未遂事故處罰200元/起。重大質(zhì)量事故2000元/起。拒簽的加倍處罰。質(zhì)量考核的金額車間第一責(zé)任人2%，工藝副主任10%，工藝技術(shù)員5%，組長3%，并要求對質(zhì)量考核結(jié)果兌現(xiàn)到相關(guān)的責(zé)任人，報生產(chǎn)技術(shù)科備案，設(shè)置不全的不重復(fù)考核。5.2所有事故通知單一式三份，由化驗室例行質(zhì)量值班長填寫，并由事故崗位責(zé)任人簽字認可，一份反饋到事故發(fā)生崗位，一份反饋到生產(chǎn)技術(shù)科作為月底考核依據(jù)，一份由化驗室留底，每月底車間主管質(zhì)量情況與化驗室進行對照，月底化驗室出具質(zhì)量月報保生產(chǎn)技術(shù)科和主管質(zhì)量副總經(jīng)理簽字下發(fā)。5.3發(fā)生重大未遂質(zhì)量事故或重大質(zhì)量事故后，在接到事故通知單24小時內(nèi)由車間填寫事故發(fā)生經(jīng)過及糾正預(yù)防措施報告單上報生產(chǎn)技術(shù)科，及時采取措施防止事故蔓延及再次發(fā)生，每推遲1小時考核車間第一責(zé)任人5元/小時。5.4工藝技術(shù)臺賬（窯磨運行臺賬、對標指標等）管理的考核，根據(jù)生產(chǎn)實際情況進行定性，視情況考核責(zé)任單位100-1000元，影響到生產(chǎn)和質(zhì)量時加倍考核。5.5所有要求定期上報生產(chǎn)技術(shù)科的技術(shù)質(zhì)量報表或臨時通知上報材料，未在規(guī)定時間上報的處罰車間50元/次。6.其他未盡事宜按公司其他相關(guān)制度執(zhí)行或由生產(chǎn)技術(shù)科組織請公司領(lǐng)導(dǎo)處理。57710018030900120955790368228596330825