輪臺(tái)縣第十一小學(xué)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

輪臺(tái)縣第十一小學(xué)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（2021年度）部門單位名稱（公章）：輪臺(tái)縣第十一小學(xué)填報(bào)時(shí)間：2022年3月18日一、基本概況輪臺(tái)縣第十一小學(xué)主要工作就是對(duì)全校學(xué)生進(jìn)行教書育人工作，堅(jiān)持教育為社會(huì)主義為人民服務(wù)，堅(jiān)持教育與社會(huì)實(shí)踐相結(jié)合，以提高國(guó)民素質(zhì)為根本宗旨以培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力為重點(diǎn)，努力造就有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律、德育、體育、美育等全面發(fā)展的社會(huì)主義事業(yè)建設(shè)者和接班人，辦人民滿意的教育。核定編制數(shù)為54人，其中：全額撥款行政或事業(yè)編制54人。實(shí)有人員131人，其中：在職人員82人，離退休人員33人，其他人員4人。輪臺(tái)縣第十一小學(xué)屬事業(yè)單位，無(wú)下屬預(yù)算單位，下設(shè)7個(gè)處室，分別是：教務(wù)處、教研室、德育處、總務(wù)處、行經(jīng)辦、財(cái)務(wù)室、工會(huì)。一、加強(qiáng)學(xué)校黨建工作，推進(jìn)師德師風(fēng)建設(shè)緊緊圍繞社會(huì)穩(wěn)定和長(zhǎng)治久安總目標(biāo)，以創(chuàng)建先進(jìn)基層黨組織、培養(yǎng)高素質(zhì)的黨員教師隊(duì)伍為目標(biāo)，堅(jiān)持圍繞教育抓黨建，抓好黨建促教育的思想，圍繞學(xué)校各項(xiàng)工作，加強(qiáng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，教師隊(duì)伍師德建設(shè)，全面推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，積極發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和全體黨員的先鋒模范作用，為學(xué)校的教育教學(xué)工作提供精神動(dòng)力和組織保障。二、扎實(shí)德育基礎(chǔ)作用，推進(jìn)學(xué)校特色文化堅(jiān)持以人為本，加強(qiáng)校園文化建設(shè)，開展豐富多彩的德育活動(dòng)，讓學(xué)生在人文化的教育環(huán)境中陶冶高尚的情操，逐步提高人文素養(yǎng)和道德修養(yǎng)，形成科學(xué)的世界觀、高尚的人生觀和正確的價(jià)值觀，促進(jìn)了學(xué)生和諧發(fā)展。三、加強(qiáng)教學(xué)過(guò)程管理，突出以教學(xué)為中心認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)部門有關(guān)文件精神和學(xué)校工作計(jì)劃，按新課程標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家課程設(shè)置及課時(shí)計(jì)劃，開齊開足各門課程。規(guī)范學(xué)校的學(xué)籍管理制度，規(guī)范學(xué)籍辦理程序，使學(xué)校的學(xué)籍管理更加規(guī)范、合理、科學(xué)、準(zhǔn)確。進(jìn)一步鞏固和加強(qiáng)了教務(wù)處——教研組長(zhǎng)——備課組長(zhǎng)——任課教師的教學(xué)質(zhì)量管理。抓好作息時(shí)間表、教學(xué)活動(dòng)安排表和課程表的制定和管理。2021年我單位總收入1737.90萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款1737.90萬(wàn)元，年中追加0萬(wàn)元，調(diào)整率0%。較2020年我單位總收入增加188.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.15%，主要原因是：人員數(shù)量有增加。2021年實(shí)際決算支出1541.00萬(wàn)元，預(yù)算總執(zhí)行率100%，其中：基本支出1541.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。重點(diǎn)支出保障率0%，政府采購(gòu)執(zhí)行率0%。。①目標(biāo)預(yù)定與實(shí)施效果比較法。通過(guò)比較財(cái)政支出所產(chǎn)生的實(shí)際結(jié)果與預(yù)定的目標(biāo)，分析完成（或未完成）目標(biāo)的因素，從而評(píng)價(jià)財(cái)政支出績(jī)效。②因素分析法。通過(guò)列舉分析所有影響收益及成本的內(nèi)外因素，綜合分析評(píng)價(jià)的方法。③專家評(píng)議與問(wèn)卷調(diào)查法（公眾評(píng)判法）。通過(guò)若干相關(guān)領(lǐng)域的專家對(duì)財(cái)政支出績(jī)效進(jìn)行分析，同時(shí)，設(shè)計(jì)不同的調(diào)查問(wèn)卷，發(fā)給一定數(shù)量人員填寫，最后匯總分析各方意見(jiàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)判斷。2021年基本支出1512.37萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，主要用于：工資福利支出1295.7萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出111.74萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出100.48萬(wàn)元、資本性支出4.45萬(wàn)元。包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等基本支出。二、輪臺(tái)縣第十一小學(xué)整體支出管理及使用情況2021年基本支出安排1541萬(wàn)元，實(shí)際到位1512.37萬(wàn)元，實(shí)際支出1512.37萬(wàn)元，占總支出的100%。其中：1.工資福利支出1295.7萬(wàn)元，主要包括：基本工資334.99萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼228.77萬(wàn)元、績(jī)效工資289.69萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)95.28萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)4.58萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)51.91萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)36.31萬(wàn)元、住房公積金81.69萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)8.74萬(wàn)元、其他工資福利支出172.49萬(wàn)元。2.商品和服務(wù)支出111.74萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)35.73萬(wàn)元、水費(fèi)2.23萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.00萬(wàn)元、電費(fèi)37.35萬(wàn)元、、郵電費(fèi)34.85萬(wàn)元、取暖費(fèi)26.3萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)1.38萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.96萬(wàn)元、維修費(fèi)25.98萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)51.32萬(wàn)元、專用材料費(fèi)11.27萬(wàn)元。3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出100.48萬(wàn)元，主要包括：退休費(fèi)26.55萬(wàn)元、撫恤金13.88、生活補(bǔ)助9.08萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.00萬(wàn)元、助學(xué)金48.47萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金2.50萬(wàn)元。4.資本性支出4.35萬(wàn)元，主要包括：辦公設(shè)備購(gòu)置4.35萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。制度執(zhí)行方面：一是成立內(nèi)控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家《預(yù)算法》、《行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》、《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》、《行政事業(yè)單位內(nèi)控指南》等法規(guī)規(guī)定；二是嚴(yán)格執(zhí)行四個(gè)不分管末位表態(tài)制度，部門各項(xiàng)支出和資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；確保資金使用過(guò)程中無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況；三是單位相關(guān)管理制度總體上得到有效執(zhí)行，各項(xiàng)支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，符合年初部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的用途；四是嚴(yán)格執(zhí)行《政府采購(gòu)法》，按照政府集中采購(gòu)目錄及分散采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定辦理業(yè)務(wù)。資金管理方面：一是為保障資金安全、規(guī)范運(yùn)行，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政性資金使用管理辦法和制度，定期開展資金執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控措施，確保資金使用安全、規(guī)范、有效；二是資金使用支付嚴(yán)格履行審批流程撥付、會(huì)計(jì)核算和對(duì)賬、內(nèi)部控制和監(jiān)督檢查等方面細(xì)化規(guī)定，做到用制度管人，用制度管資金，保障部門整體支出績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行有力，執(zhí)行到位；三是資金用途嚴(yán)格按照工作開展情況據(jù)實(shí)使用資金，不存在截留、擠占、虛列支出等違規(guī)情況；四是需政府采購(gòu)的支出嚴(yán)格按照《政府采購(gòu)法》及政府集中采購(gòu)目錄規(guī)定執(zhí)行，未辦理采購(gòu)手續(xù)的，不予審核支付資金。2021年項(xiàng)目預(yù)算未安排資金。我單位未安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算資金。為更好地完成項(xiàng)目組織管理工作，我單位組建了由主任為組長(zhǎng)，副主任為副組長(zhǎng)，各股室負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)人員為成員的項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，項(xiàng)目管理工作在項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下開展，各業(yè)務(wù)部門按分工履職。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)是組織有關(guān)業(yè)務(wù)部門編制項(xiàng)目計(jì)劃和實(shí)施方案，開展項(xiàng)目評(píng)估審查；會(huì)同縣財(cái)政部門開展財(cái)政專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)；對(duì)年度項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施全過(guò)程監(jiān)督管理；組織開展績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控與評(píng)估，落實(shí)項(xiàng)目后期管護(hù)制度；組織開展項(xiàng)目管理培訓(xùn)等。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組是項(xiàng)目資金和項(xiàng)目管理的第一責(zé)任主體，組長(zhǎng)是第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金和項(xiàng)目管理、績(jī)效評(píng)價(jià)、監(jiān)督檢查等各項(xiàng)工作。輪臺(tái)縣第十一小學(xué)會(huì)向財(cái)政大平臺(tái)報(bào)送支付計(jì)劃，通過(guò)財(cái)政局直接審批，確定支付，資金支付由財(cái)政局監(jiān)管，實(shí)行?？顚Ｓ?。一是根據(jù)時(shí)間節(jié)點(diǎn)及項(xiàng)目特點(diǎn)，通過(guò)案卷研究、數(shù)據(jù)填報(bào)等方法收集相關(guān)評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)；二是將收集的資料進(jìn)行甄別、匯總和分析，按照規(guī)定的格式和內(nèi)容，進(jìn)行部門整體支出績(jī)效自評(píng)，撰寫績(jī)效自評(píng)報(bào)告；三是根據(jù)反饋進(jìn)行整改，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化后續(xù)項(xiàng)目和預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)。我校的所有支出，嚴(yán)格按照財(cái)政監(jiān)督管理制度和安全保密要求進(jìn)行支付。2021年涉及專項(xiàng)資金1541.00萬(wàn)元，實(shí)際到位1512.37萬(wàn)元，資金到位率98.14%。截止到2021年12月31日?qǐng)?zhí)行1512.37萬(wàn)元，執(zhí)行率100%，其中：基本支出1512.37萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。在資金管理方面我單位嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)庫(kù)集中支付制度，所有資金撥付均由相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字和領(lǐng)導(dǎo)審批，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，經(jīng)費(fèi)控制在預(yù)算范圍內(nèi)，無(wú)虛列支出，資金使用合法合規(guī)、科學(xué)有效、效益發(fā)揮。2.我校緊緊圍繞社會(huì)穩(wěn)定和長(zhǎng)治久安總目標(biāo)，以嚴(yán)密防范和堅(jiān)決打擊暴力恐怖活動(dòng)、民族分裂活動(dòng)、宗教極端活動(dòng)為重點(diǎn)，以經(jīng)濟(jì)發(fā)展為基礎(chǔ)，以民生改善為目標(biāo)，推進(jìn)輪臺(tái)縣第十一小學(xué)教書育人工作，堅(jiān)持教育為社會(huì)主義為人民服務(wù)，堅(jiān)持教育與社會(huì)實(shí)踐相結(jié)合，以提高國(guó)民素質(zhì)為根本宗旨，以培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力為重點(diǎn)，努力造就有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律，德育、智育、體育、美育等全面發(fā)展的社會(huì)主義事業(yè)建設(shè)者和接班人，辦人民滿意的教育。計(jì)劃完成我單位公共服務(wù)運(yùn)行履職干部人數(shù)131人，實(shí)際完成我單位公共服務(wù)運(yùn)行履職干部人數(shù)131人，完成率100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，使我校各項(xiàng)指標(biāo)完成較好，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，獲得了社會(huì)公眾的好評(píng)。3.實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響情況我校計(jì)劃完成教師能力與素質(zhì)明顯提升，完成率100%。計(jì)劃完成教育事業(yè)發(fā)展不斷提升，完成率100%。項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)完成較好，經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。2021年初資產(chǎn)總額529.32萬(wàn)元、年底資產(chǎn)總額544.22萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)109.69萬(wàn)元、固定資產(chǎn)434.23萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)0.3萬(wàn)元。資產(chǎn)增加14.9萬(wàn)元，增加2.81%，主要變動(dòng)原因是：新增教學(xué)設(shè)施、用具、無(wú)形資產(chǎn)。具體變動(dòng)情況見(jiàn)表：建立健全資產(chǎn)管理制度，合理配備并節(jié)約、有效使用資產(chǎn)，提高資產(chǎn)使用效率，保障資產(chǎn)的安全和完整。管理和使用堅(jiān)持統(tǒng)一政策、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理、職責(zé)到人、物盡其用的原則。資產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)單位資產(chǎn)管理進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，對(duì)納入政府采購(gòu)范圍的資產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一購(gòu)置。成立一把手負(fù)總責(zé)的“資產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組”，具體負(fù)責(zé)本單位資產(chǎn)的采購(gòu)、分配、清查，以及資產(chǎn)使用、維護(hù)過(guò)程中的監(jiān)督任務(wù)。各科室確定專人負(fù)責(zé)資產(chǎn)的日常管理工作，包括資產(chǎn)的登記、統(tǒng)計(jì)、維護(hù)、保管等。資產(chǎn)管理人員應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定，工作調(diào)動(dòng)時(shí)務(wù)必辦理交接手續(xù)。資產(chǎn)管理由財(cái)務(wù)部門進(jìn)行價(jià)值核算并設(shè)置專人進(jìn)行資產(chǎn)實(shí)物卡片管理及使用狀況監(jiān)督；辦公設(shè)備由辦公室設(shè)置專人進(jìn)行實(shí)物卡片管理及使用狀況監(jiān)督。我單位建立嚴(yán)格的資產(chǎn)交付使用驗(yàn)收制度。資產(chǎn)采購(gòu)根據(jù)合同、供應(yīng)商發(fā)貨單等對(duì)所購(gòu)資產(chǎn)的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)要求及其他資料進(jìn)行驗(yàn)收。未通過(guò)驗(yàn)收的不合格資產(chǎn)，不得接收，按照合同等有關(guān)規(guī)定辦理退換貨或其他彌補(bǔ)措施。我單位通過(guò)使用事業(yè)單位資產(chǎn)管理軟件嚴(yán)格管理資產(chǎn)，包括卡片的增加、刪除、查詢、打印、匯總等。正確、全面、及時(shí)地記錄資產(chǎn)的增加、減少、使用等狀況，真實(shí)地反映和監(jiān)督資產(chǎn)的增減變動(dòng)和實(shí)際狀況，建立健全資產(chǎn)賬簿體系。我單位嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)政政策、法令和規(guī)章制度，遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和物資紀(jì)律。正確及時(shí)的填制、整理、傳遞、審核流動(dòng)資產(chǎn)的收、發(fā)憑證和登記帳卡，計(jì)算各項(xiàng)費(fèi)用，及時(shí)辦理結(jié)算，按期清理賬款。我單位對(duì)流動(dòng)資產(chǎn)管理負(fù)全面責(zé)任，明確單位、個(gè)人的責(zé)任，深入實(shí)際調(diào)查研究總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)工作。嚴(yán)格執(zhí)行流動(dòng)資產(chǎn)管理制度，對(duì)流動(dòng)資產(chǎn)的領(lǐng)用、調(diào)撥、注銷、計(jì)價(jià)、結(jié)算都必須按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。流動(dòng)資產(chǎn)嚴(yán)格按照我單位內(nèi)控體系要求進(jìn)行管理，無(wú)備用金，單位貨幣資金管理由財(cái)務(wù)科每月與銀行進(jìn)行對(duì)賬，并填寫銀行余額調(diào)節(jié)表。（六）固定資產(chǎn)的管理為管理好本單位財(cái)產(chǎn)物資，充分發(fā)揮其效益，單位領(lǐng)導(dǎo)班子堅(jiān)持“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工負(fù)責(zé)、管用結(jié)合、物盡其用”的原則，建立健全了管理制度，設(shè)置資產(chǎn)管理員，負(fù)責(zé)具體資產(chǎn)管理工作，形成了一種專管、兼管、群管相結(jié)合的管理方式，有效防止了浪費(fèi)和損失，加強(qiáng)了本單位國(guó)有資產(chǎn)管理，提高資產(chǎn)使用效率。我單位資產(chǎn)配置管理處置等均按財(cái)政管理要求進(jìn)行管理。2021年我單位部門支出滿足了單位各項(xiàng)工作正常開展，確保了各項(xiàng)計(jì)劃和任務(wù)的完成，體現(xiàn)了較好的履職效益。2021年部門單位整體支出共設(shè)置一級(jí)指標(biāo)3個(gè)、二級(jí)指標(biāo)7個(gè)、三級(jí)指標(biāo)19個(gè)，其中：已完成三級(jí)指標(biāo)19個(gè)、指標(biāo)完成率為100%。（1）享受工資及政策性社會(huì)保障性資金人數(shù)（人），預(yù)期指標(biāo)值：≥155人，實(shí)際完成值155人，指標(biāo)完成率100%；（2）公用取暖面積（平方米），預(yù)期指標(biāo)值：11240平方米，實(shí)際完成值11240平方米，指標(biāo)完成率100%。（3）一學(xué)年課時(shí)量（課時(shí)），預(yù)期指標(biāo)值：≥1100課時(shí)，實(shí)際完成值1250課時(shí)，指標(biāo)完成率113.6%。（4）教師培訓(xùn)次數(shù)（次），預(yù)期指標(biāo)值：≥5次，實(shí)際完成值8次，指標(biāo)完成率160%。（1）人員經(jīng)費(fèi)足額發(fā)放率（%），預(yù)期指標(biāo)值：100%，實(shí)際完成值100%，指標(biāo)完成率100%；（2）公用經(jīng)費(fèi)保障率（%），預(yù)期指標(biāo)值：100%，實(shí)際完成值100%，指標(biāo)完成率100%。（3）教師考核合格率（%），預(yù)期指標(biāo)值：≥90%，實(shí)際完成值98%，指標(biāo)完成率108.9%；（4）學(xué)校校舍維修改造達(dá)標(biāo)率（%），預(yù)期指標(biāo)值：100%，實(shí)際完成值100%，指標(biāo)完成率100%；（1）人員經(jīng)費(fèi)及時(shí)發(fā)放率（%），預(yù)期指標(biāo)值：100%，實(shí)際完成值100%，指標(biāo)完成率100%；（2）改造維修校舍及時(shí)率（%），預(yù)期指標(biāo)值：≥95%，實(shí)際完成值96%，指標(biāo)完成率101.05%。（3）年度教學(xué)任務(wù)完成及時(shí)率（%），預(yù)期指標(biāo)值：100%，實(shí)際完成值100%，指標(biāo)完成率100%；（4）教師培訓(xùn)按期完成率（%），預(yù)期指標(biāo)值：≥90%，實(shí)際完成值92%，指標(biāo)完成率102%；（1）全年人員工資性經(jīng)費(fèi)（萬(wàn)元），預(yù)期指標(biāo)值：1696.98萬(wàn)元，實(shí)際完成值1696.98萬(wàn)元，指標(biāo)完成率100%；（2）運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)數(shù)（萬(wàn)元），預(yù)期指標(biāo)值：20.71萬(wàn)元，實(shí)際完成值20.71萬(wàn)元，指標(biāo)完成率100%。（3）年度教學(xué)經(jīng)費(fèi)數(shù)（萬(wàn)元），預(yù)期指標(biāo)值：20.21萬(wàn)元，實(shí)際完成值20.21萬(wàn)元，指標(biāo)完成率100%。1.經(jīng)濟(jì)效益無(wú)。教師接受新教學(xué)理念能力，預(yù)期指標(biāo)值：顯著提升，實(shí)際完成值顯著提升，指標(biāo)完成率100%；3.生態(tài)效益無(wú)。師生整體素質(zhì)，預(yù)期指標(biāo)值：不斷提升，實(shí)際完成值不斷提升，指標(biāo)完成率100%；（1）學(xué)生滿意度（%），預(yù)期指標(biāo)值：≥95%，實(shí)際完成值97%，指標(biāo)完成率102%；（2）教職工滿意度（%），預(yù)期指標(biāo)值：≥95%，實(shí)際完成值97%，指標(biāo)完成率102%。2021年本單位基本支出績(jī)效目標(biāo)全部完成，不存在未完成績(jī)效目標(biāo)情況。但在資金管理等方面仍存在部分問(wèn)題，具體如下：一是對(duì)預(yù)算績(jī)效的認(rèn)識(shí)還不夠深入，相關(guān)知識(shí)了解還不夠、掌握還不夠多，把績(jī)效管理簡(jiǎn)單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理；二是資金管理水平有待進(jìn)一步提高，財(cái)務(wù)審核還需進(jìn)一步加強(qiáng)。一是建立健全的預(yù)算績(jī)效管理體制，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算績(jī)效相關(guān)知識(shí)的了解和掌握，促進(jìn)績(jī)效管理工作向廣度和深度延伸，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平；二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核，在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象發(fā)生?！恫块T整體支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表》部門整體支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表（2021年度）部門名稱輪臺(tái)縣第十一小學(xué)年度主要任務(wù)任務(wù)名稱主要內(nèi)容預(yù)算金額（萬(wàn)元）實(shí)際執(zhí)行（萬(wàn)元）總額財(cái)政撥款其他資金總額財(cái)政撥款其他資金保障人員類活動(dòng)用于保障部門單位人員發(fā)放工資福利支出及對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助1696.981696.9801696.981696.980保障運(yùn)轉(zhuǎn)類活動(dòng)用于日常辦公費(fèi)、取暖費(fèi)、三公經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)及其它商品和服務(wù)支出。20.7120.71020.7120.710保障學(xué)校教育教學(xué)特色活動(dòng)順利開展保障轄區(qū)內(nèi)適齡兒童就學(xué)問(wèn)題；保障義務(wù)教育教學(xué)活動(dòng)正常開展，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位職責(zé)；抓好教師隊(duì)伍建設(shè)，激勵(lì)教師工作積極性；促進(jìn)教師專業(yè)成長(zhǎng)，提高教育教學(xué)質(zhì)量。20.2120.21020.2120.210金額合計(jì)1737.901737.9001737.901737.900年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成目標(biāo)目標(biāo)1：保障本校154名教職工及退休人員工資按時(shí)足額發(fā)放，促進(jìn)學(xué)校教育教學(xué)任務(wù)正常開展；

目標(biāo)2：維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，開展教師培訓(xùn)5次，保證一學(xué)年課時(shí)量達(dá)到1100課時(shí)，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境；

目標(biāo)3：堅(jiān)持教育與社會(huì)實(shí)踐相結(jié)合，培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新能力和實(shí)踐能力；

目標(biāo)4：維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境；

目標(biāo)5：設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位職責(zé)；

目標(biāo)6：抓好教師隊(duì)伍建設(shè)，發(fā)揮骨干教師、教學(xué)能手的示范引領(lǐng)作用，使每個(gè)教師熱心于教育事業(yè)。截至目前，該項(xiàng)目已全部實(shí)施完畢，項(xiàng)目執(zhí)行率達(dá)100%。具體完成工作是：

目標(biāo)1：人員工資足額發(fā)放發(fā)放率100%；

目標(biāo)2：教師培訓(xùn)次數(shù)達(dá)到8次，完成率100%；

目標(biāo)3：培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新能力和實(shí)踐能力，取得有效成果；

目標(biāo)4：不斷改善教學(xué)環(huán)境；