化工生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審標準

化工生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審標準一、評審說明1.本評審標準適用于XX省化工生產(chǎn)企業(yè)，不含取得危險化學品安全生產(chǎn)許可證、危險化學品安全使用許可證的企業(yè)。2.化工生產(chǎn)企業(yè)類別原則上按照《國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局公告》（2013年第3號）確定的行業(yè)目錄執(zhí)行。3.本評審標準共8個A級要素、43個B級要素和80條評審內(nèi)容。設(shè)6個A級要素否決項、4個B級要素否決項。4.企業(yè)/評審單位應(yīng)根據(jù)“評審內(nèi)容”和“評審辦法”的有關(guān)要求，針對企業(yè)實際情況，在本評審標準的“自評/評審描述”列中，詳細、如實地進行扣分點說明。5.本評審標準中累計扣分的，直到該條評審內(nèi)容分數(shù)扣完為止，不得出現(xiàn)負分；企業(yè)不涉及的評審項目或內(nèi)容視為缺項，缺項分數(shù)在實際得分和應(yīng)得分中均按0分計算；評審過程中相關(guān)內(nèi)容不得出現(xiàn)重復扣分。6.設(shè)置“配備注冊安全工程師”、“參加安全生產(chǎn)責任保險”兩條加分項，鼓勵企業(yè)做好相關(guān)工作。7.本評審標準共計1000分（不含加分項）。最終評審得分換算成百分制，換算公式如下：評審得分=最終評審得分采用四舍五入，保留小數(shù)點后一位數(shù)。8.本評審標準用于XX省化工生產(chǎn)企業(yè)二、三級安全生產(chǎn)標準化評審，企業(yè)達標應(yīng)同時滿足評審得分、A級要素得分和安全績效等要求（見下表）。評審等級評審評分A級要素得分安全績效二級≥80每個A級要素實際得分不得低于本要素分值的70%。申請評審前1年內(nèi)無生產(chǎn)安全亡人事故發(fā)生。三級≥70每個A級要素實際得分不得低于本要素分值的60%。原則上，化工生產(chǎn)企業(yè)開展安全生產(chǎn)標準化工作持續(xù)運行一年以上，方可申請三級達標評審；三級達標企業(yè)持續(xù)運行三年以上，方可申請二級達標評審。安全生產(chǎn)條件好、安全管理水平高、工藝技術(shù)先進的中央駐X企業(yè)、省屬企業(yè)、大型企業(yè)、上市公司和其它通過國際管理體系認證的企業(yè)，經(jīng)市級安全監(jiān)管部門同意，可直接申請二級達標評審。9.XX省化工生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審程序、有效期等按照《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審工作管理辦法（試行）》（安監(jiān)總辦〔2014〕49號）的有關(guān)要求執(zhí)行。二、評審標準A級要素B級要素評審內(nèi)容評審辦法自評/評審描述否決項扣分項實際得分1.目標職責（100分）1.1目標（25分）1.企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身安全生產(chǎn)實際，制定文件化的總體和年度安全生產(chǎn)目標，并納入企業(yè)總體生產(chǎn)經(jīng)營目標。制定的目標應(yīng)滿足：（1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實施；（2）符合相關(guān)法律法規(guī)的要求；（3）與企業(yè)的生產(chǎn)安全風險相適應(yīng)；（4）目標予以量化；（5）公眾易于獲得。1.目標不滿足標準要求，每項不符合扣5分；2.從業(yè)人員不了解安全生產(chǎn)方針或安全生產(chǎn)目標，每人次扣1分；3.目標未進行量化，扣2分；4.發(fā)布目標的方式不符合公眾易于獲得的要求，扣2分；5.安全生產(chǎn)目標未納入企業(yè)總體生產(chǎn)經(jīng)營目標，扣10分。2.明確目標的制定、分解、實施、檢查、考核等環(huán)節(jié)要求，并按照所屬基層單位和部門在生產(chǎn)經(jīng)營活動中所承擔的職能，將目標分解為考核指標，確保落實。??企業(yè)應(yīng)定期對安全生產(chǎn)目標、指標實施情況進行評估和考核，并結(jié)合實際及時進行調(diào)整。1.未明確目標的制定、分解、實施、檢查、考核等環(huán)節(jié)要求的，每缺一項扣2分；2.未明確指標的，缺一個組織的目標責任書，扣2分；2.責任書內(nèi)容與組織的職能不符的，一個扣1分；3.未定期評估和考核的，扣4分；考核與目標責任書內(nèi)容不符，扣2分；5.有關(guān)人員不了解本組織的安全生產(chǎn)指標的，每一人次扣1分。未簽訂各級組織的安全目標責任書，扣25分。（B級要素否決項）1.2機構(gòu)與職責（30分）1.企業(yè)應(yīng)設(shè)置安全生產(chǎn)組織領(lǐng)導機構(gòu)，并按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，配備相應(yīng)的專職或兼職安全生產(chǎn)管理人員，建立健全從管理機構(gòu)到基層班組的管理網(wǎng)絡(luò)，鼓勵配備注冊安全工程師。（危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位，應(yīng)當設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員。其他生產(chǎn)經(jīng)營單位，從業(yè)人員超過一百人的，應(yīng)當設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員；從業(yè)人員在一百人以下的，應(yīng)當配備專職或者兼職的安全生產(chǎn)管理人員。）1.未按要求設(shè)置相應(yīng)的機構(gòu)、配備相關(guān)人員的，一個不符合要求扣10分；2.未建立安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)的，扣10分，網(wǎng)絡(luò)每缺失一個單位（部門），扣2分；3.配備注冊安全工程師視情況獎分，最高，加2分。未設(shè)置安全管理機構(gòu)或配備安全管理人員的，扣30分。（B級要素否決項）2.企業(yè)應(yīng)明確安全生產(chǎn)第一責任人并全面負責安全生產(chǎn)工作，履行相應(yīng)責任和義務(wù)。?第一責任人對自身責任和義務(wù)不清楚的，扣5分。未明確第一責任人或未按規(guī)定履行職責的，扣100分。（A級要素否決項）3.企業(yè)主要負責人應(yīng)作出明確的、公開的、文件化的安全承諾，并確保安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持。1.主要負責人未作出安全承諾的，扣10分；2.安全承諾未明確、公開、文件化的，每項不符合扣2分；3.資源支持、配備不充分的，每項扣2分；4.從業(yè)人員不清楚主要負責人的安全承諾，每人次扣1分。4.企業(yè)應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)責任制，明確各級部門和從業(yè)人員的安全生產(chǎn)職責，并對職責的適宜性、履行情況進行定期評估和監(jiān)督考核。1.未明確各級部門和從業(yè)人員職責的，每處扣2分；2.未定期進行評估和監(jiān)督考核的，扣5分。未建立相應(yīng)的責任制，扣30分。（B級要素否決項）1.3安全生產(chǎn)投入（20分）1.按照財政部、原國家安監(jiān)總局聯(lián)合頒發(fā)的《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》（財企〔2012〕16號）建立安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度。保證安全生產(chǎn)費用投入，?？顚Ｓ?，并建立安全生產(chǎn)費用使用臺賬。無該項制度的，扣10分；制度中職責、流程、范圍、檢查等內(nèi)容，每缺一項扣1分；未按要求提取的，扣5分；4.財務(wù)報表中無安全生產(chǎn)費用歸類統(tǒng)計管理欄目的，扣2分；5.安全費用使用臺賬內(nèi)容與規(guī)定不符的，一項扣1分。2.按國家相關(guān)規(guī)定繳納工傷保險，鼓勵參加安全生產(chǎn)責任保險。1.未繳納工傷保險的，扣10分；2.參加安全生產(chǎn)責任保險，加5分。1.4安全文化建設(shè)（20分）企業(yè)應(yīng)開展安全文化建設(shè)，確立本企業(yè)的安全生產(chǎn)理念及行為準則，并教育、引導全體人員貫徹執(zhí)行。?企業(yè)開展安全文化建設(shè)活動，應(yīng)符合《企業(yè)安全文化建設(shè)導則》AQ/T9004的規(guī)定。??1.未開展安全文化建設(shè)的，扣20分；2.未明確相應(yīng)的理念及行為準則的，每項扣2分；3.未教育、引導全體人員貫徹執(zhí)行的，扣5分；4.1.5安全生產(chǎn)信息化建設(shè)??（5分）企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身實際情況，利用信息化手段加強安全生產(chǎn)管理工作，開展安全生產(chǎn)電子臺賬管理、重大危險源監(jiān)控、應(yīng)急管理、安全風險管控和隱患自查自糾、安全生產(chǎn)預測預警等信息系統(tǒng)的建設(shè)。1.無安全生產(chǎn)預測預警等信息系統(tǒng)的，扣5分；2.未對相關(guān)數(shù)據(jù)進行分析、測算，實現(xiàn)對安全生產(chǎn)狀況及發(fā)展趨勢進行預報的，扣2分；3.未將隱患排查治理情況納入安全預警系統(tǒng)的，扣2分；4.未對預警系統(tǒng)所反映的問題，及時采取針對性措施的，扣2分。2.制度化管理（80分）2.1法規(guī)標準識別?（20分）1.企業(yè)應(yīng)建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范及相關(guān)規(guī)定的管理制度，明確責任部門，確定獲取渠道、方式和時機，及時識別和獲取，定期更新，形成清單、文本數(shù)據(jù)庫。1.未建立識別和獲取制度，扣5分；2.法律法規(guī)、標準規(guī)范及相關(guān)規(guī)定未識別到的條款，每項扣1分；3.未形成清單或文本數(shù)據(jù)庫，扣2分；4.未及時更新清單或文本數(shù)據(jù)庫，扣2分。2.企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范的相關(guān)要求轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度、操作規(guī)程，并及時傳達給相關(guān)從業(yè)人員，確保相關(guān)要求落實到位。1.未將適用的法律法規(guī)、標準規(guī)范及相關(guān)要求轉(zhuǎn)化為本單位規(guī)章制度的，每項扣2分；2.未及時向從業(yè)人員傳達，扣2分；3.相關(guān)要求未落實到位的，每項扣2分。2.2規(guī)章制度（20分）1.企業(yè)應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并征求工會及從業(yè)人員意見和建議，規(guī)范安全生產(chǎn)管理工作。企業(yè)應(yīng)確保從業(yè)人員及時掌握相關(guān)制度要求內(nèi)容。1.規(guī)章制度未發(fā)放到基層單位的，每缺一單位扣1分；2.未征求工會及從業(yè)人員意見，扣2分；2.抽查從業(yè)人員是否掌握相關(guān)內(nèi)容，未掌握的，每人次扣1分。未建立安全生產(chǎn)規(guī)章制度，扣80分。（A級要素否決項）2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度至少應(yīng)包含下列內(nèi)容：目標管理；安全生產(chǎn)責任制；安全生產(chǎn)承諾；安全生產(chǎn)投入；安全生產(chǎn)信息化；四新（新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備設(shè)施）管理；文件、記錄和檔案管理；安全風險管理；隱患排査治理；教育培訓；班組安全活動；特種作業(yè)人員管理；建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”管理；設(shè)備設(shè)施管理；施工和檢維修安全管理；危險物品管理；特殊作業(yè)管理；安全警示標志管理；安全預測預警；安全生產(chǎn)獎懲管理；相關(guān)方安全管理；變更管理；個體防護用品管理；應(yīng)急管理；事故管理；安全生產(chǎn)報告；績效評定管理。1.未以文件形式發(fā)布的，扣10分；2.每缺一項制度，扣2分，20分扣完為止；3.制度內(nèi)容不符合規(guī)定或與實際不符的，每項扣1分。2.3操作規(guī)程（20分）1.企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本企業(yè)生產(chǎn)工藝、作業(yè)任務(wù)特點以及崗位作業(yè)安全風險要求，編制齊全、適用的崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程，發(fā)放給相關(guān)崗位員工，并嚴格執(zhí)行。企業(yè)應(yīng)確保相關(guān)的從業(yè)人員參與崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程的編制和修訂工作。1.無操作規(guī)程的，扣20分；2.崗位操作規(guī)程不完善或與實際不相符的，每項扣2分；3.未按照相應(yīng)的編制程序進行，每項扣2分；4.員工對自己崗位操作規(guī)程不掌握，一人次扣1分；5.相關(guān)的從業(yè)人員未參與崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程的編制和修訂工作，扣2分。2.企業(yè)應(yīng)在新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，組織編制、修訂相應(yīng)的安全生產(chǎn)操作規(guī)程，確保其適宜性和有效性。1.沒有及時編制、修訂新的操作規(guī)程或未發(fā)放至崗位的，扣10分；2.缺乏適用性和有效性，每處扣1分。2.4文檔管理（20分）1.企業(yè)應(yīng)建立文件和記錄管理制度，明確安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程的編制、評審、發(fā)布、使用、修訂、作廢以及文件和記錄管理的職責、程序和要求。1.無該項制度的，扣10分；2.未明確相應(yīng)的職責、程序和要求的，每處扣1分；2.企業(yè)應(yīng)建立健全主要安全生產(chǎn)過程與結(jié)果的記錄，并建立和保存有關(guān)記錄的電子檔案，支持査詢和檢索，便于自身管理使用和行業(yè)主管部門調(diào)取檢査。1.未建立記錄的，扣5分；無電子檔案扣2分；2.記錄不完整、不便于查詢和檢索的，每處扣1分。3.企業(yè)應(yīng)每年至少評估一次安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的適用性、有效性和執(zhí)行情況。1.未按要求進行評估的，扣5分；2.評估內(nèi)容不完善的，每項扣1分。4.企業(yè)應(yīng)根據(jù)評估結(jié)果、安全檢査情況、自評結(jié)果、評審情況、事故情況等，及時修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程。1.應(yīng)組織修訂而未進行的，扣5分；2.無記錄資料的，扣3分。3.教育培訓（100分）3.1教育培訓管理（30分）1.企業(yè)應(yīng)明確安全教育培訓主管部門，定期識別安全教育培訓需求，制定、實施安全教育培訓計劃，并保證必要的安全教育培訓資源。1.未明確主管部門的，扣2分；2.未定期識別需求的，扣2分；3.沒有培訓計劃的，扣10分；4.未能保證必要的安全教育培訓資源，扣5分。2.企業(yè)應(yīng)如實記錄全體從業(yè)人員的安全教育和培訓情況，建立安全教育培訓檔案和從業(yè)人員個人安全教育培訓檔案，并對培訓效果進行評估和改進。1.未進行檔案管理的，扣20分；2.未按計劃進行培訓的，每次扣2分；3.未進行效果評估的，每次扣2分；4.未根據(jù)評估作出改進的，每次扣2分。3.2人員教育培訓（40分）1.企業(yè)的主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)具備與本企業(yè)所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識與能力。企業(yè)應(yīng)對各級管理人員進行教育培訓，確保其具備正確執(zhí)行崗位安全生產(chǎn)職責的知識與能力。??1.主要負責人或安全管理人員不具備相關(guān)知識和能力的，扣20分；2.各級管理人員不具備相應(yīng)知識與能力的，每人次扣2分。2.從業(yè)人員培訓教育：企業(yè)應(yīng)對從業(yè)人員進行安全生產(chǎn)教育培訓，保證從業(yè)人員具備滿足崗位要求的安全生產(chǎn)知識，熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章制度、操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能、安全風險辨識和管控方法，了解事故現(xiàn)場應(yīng)急處置措施，并根據(jù)實際需要，定期進行復訓考核。未經(jīng)安全教育培訓或培訓考核不合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)。（1）新入廠人員在上崗前應(yīng)經(jīng)過廠、車間（工段、區(qū)、隊）、班組三級安全教育培訓，安全培訓教育時間和內(nèi)容應(yīng)符合國家和地方政府有關(guān)規(guī)定。（2）在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，應(yīng)對有關(guān)從業(yè)人員進行專門的安全教育和培訓。（3）從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、離崗半年以上重新上崗者，應(yīng)進行車間（工段、區(qū)、隊）、班組安全教育培訓，經(jīng)考核合格后，方可上崗工作。（4）特種作業(yè)人員必須按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓，取得相應(yīng)資格，方可上崗作業(yè)。從業(yè)人員每年應(yīng)接受再培訓，時間和內(nèi)容應(yīng)符合國家和地方政府有關(guān)規(guī)定。1.未經(jīng)培訓考核合格上崗的，每人次扣2分；2.“三級”安全教育檔案不齊全的，每人次扣2分；3.在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，未對崗位操作人員進行專門的安全教育培訓的，每人次扣2分；4.未按規(guī)定對轉(zhuǎn)崗、復崗者進行培訓考核合格就上崗的，每人次扣2分；5.無特種作業(yè)操作資格上崗作業(yè)的，每人次扣5分；6.缺少特種作業(yè)人員檔案資料的，扣5分；7.從業(yè)人員未定期進行再培訓的，扣5分；8.再培訓時間和內(nèi)容不符合要求的，扣2分。3.3其他人員教育培訓（30分）企業(yè)應(yīng)對進入企業(yè)從事服務(wù)和作業(yè)活動的承包商、供應(yīng)商的從業(yè)人員和接收的中等職業(yè)學校、高等學校實習生進行入廠安全教育培訓，并保存記錄；應(yīng)對進入企業(yè)檢査、參觀、學習等外來人員進行安全教育。1.未對相關(guān)方作業(yè)人員進行培訓的，每人次扣2分；記錄保存不完整的，扣2分；2.對外來人員未進行安全教育的，每人次扣2分。4.現(xiàn)場管理（360分）4.1生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)（50分）1.企業(yè)應(yīng)建立新、改、擴建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”管理制度。1.制度不符合有關(guān)規(guī)定的，每處扣1分。2.“三同時”手續(xù)不符合有關(guān)規(guī)定的，每個環(huán)節(jié)扣5分。建設(shè)項目未執(zhí)行“三同時”制度的，扣360分。（A級要素否決項）2.變配電系統(tǒng)應(yīng)按要求設(shè)置；高壓配電室、電容器室、控制室應(yīng)隔離，電纜通道用防火材料封堵。不符合規(guī)定，每處扣2分。4.2安全設(shè)施（50分）1.企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行安全設(shè)施管理制度，建立安全設(shè)施臺賬。未建立安全設(shè)施臺賬，扣5分；臺賬內(nèi)容不符合要求，一項扣1分。2.企業(yè)安全設(shè)施的設(shè)置、配備符合國家規(guī)定和相關(guān)標準規(guī)范要求。1.應(yīng)當設(shè)置、配備的安全設(shè)施缺失，一項扣2分；2.安全設(shè)施的設(shè)置、配備、安裝不符合國家有關(guān)規(guī)定，一項扣2分。3.企業(yè)的各種安全設(shè)施應(yīng)有專人負責管理，定期檢查、檢測、檢驗和維護保養(yǎng)。不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后應(yīng)立即復原。1.無專人負責管理安全設(shè)施，無安全設(shè)施管理檔案，一項扣2分；2.未建立安全設(shè)施維護保養(yǎng)檢查記錄或未進行定期檢查、檢測、檢驗和維護保養(yǎng)，一項扣2分；3.現(xiàn)場安全設(shè)施不符合完整性要求，一處扣2分；4.有隨意拆除、停用、挪用或棄置不用安全設(shè)施的，每處扣5分。4.3工藝安全（40分）1.操作人員應(yīng)掌握崗位工藝安全信息。操作人員對崗位工藝安全信息不掌握或不熟練的，每人次扣3分。2.企業(yè)生產(chǎn)裝置緊急情況處理應(yīng)遵守下列要求：（1）發(fā)現(xiàn)或發(fā)生緊急情況，應(yīng)按照不傷害人員為原則，妥善處理，同時向有關(guān)方面報告；（2）工藝及機電設(shè)備等發(fā)生異常情況時，采取適當?shù)拇胧⑼ㄖ嘘P(guān)崗位協(xié)調(diào)處理，必要時按程序緊急停車。1.操作規(guī)程中未制定發(fā)生緊急及異常情況時的處理措施，一項扣2分；2.緊急情況未按規(guī)定處理，一次扣3分；3.操作人員不清楚緊急及異常情況處理措施和上報程序，一人次扣1分。3.企業(yè)生產(chǎn)裝置開車前應(yīng)組織檢查，進行安全條件確認。企業(yè)生產(chǎn)裝置停車應(yīng)編制停車方案并按停車方案和操作規(guī)程進行操作。1.未制定安全條件確認表或內(nèi)容不符合要求，一項扣2分；2.未編制停車方案，扣5分；3.未執(zhí)行操作規(guī)程和停車方案停車，一次扣3分。4.涉及危險工藝和重點監(jiān)管危險化學品的工藝裝置、重點儲存設(shè)施，應(yīng)根據(jù)原國家安全監(jiān)管總局發(fā)布的《重點監(jiān)管危險化工工藝目錄（2013年完整版）》和《重點監(jiān)管的危險化學品名錄（2013年完整版）》的相關(guān)要求，進行自動控制改造，實現(xiàn)工藝過程的自動控制和壓力、溫度等重要參數(shù)的自動報警。自動化控制或自動化監(jiān)控系統(tǒng)不符合《重點監(jiān)管危險化工工藝目錄（2013年完整版）》和《重點監(jiān)管的危險化學品名錄（2013年完整版）》的，一處扣2分。涉及重點監(jiān)管危險化工工藝的裝置未實現(xiàn)自動化控制，系統(tǒng)未實現(xiàn)緊急停車功能，裝備的自動化控制系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)未投入使用的，扣40分。（B級要素否決項）4.4檢維修（10分）1.綜合檢維修要制定計劃，落實“五定”，即定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修進度、定檢修質(zhì)量原則。1.綜合檢維修未制定計劃的，扣5分；2.綜合檢維修計劃未做到“五定”管理，一項不符合扣2分。2.進行檢維修作業(yè)，執(zhí)行下列程序：（1）檢維修前，進行危險、有害因素識別，辦理工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù)，按規(guī)定辦理各種作業(yè)許可證；對檢維修人員進行安全培訓教育，配備合適的勞動保護用品；對安全控制措施進行確認；（2）對檢維修現(xiàn)場加強安全檢查；（3）檢維修后辦理檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)。1.未對檢維修進行風險分析，未根據(jù)風險分析的內(nèi)容逐項制定安全對策措施的，一項不符合扣1分；2.未對檢維修人員進行安全培訓教育的，一人次扣1分；3.未辦理檢維修作業(yè)相關(guān)許可證的，一次扣5分；4.未對檢維修現(xiàn)場進行安全檢查的，扣2分；現(xiàn)場不符合規(guī)定的，一處扣1分。5.檢維修后未辦理檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)，扣2分。4.5拆除和報廢（10分）1.拆除作業(yè)前，相關(guān)單位共同到現(xiàn)場進行作業(yè)前交底；對拆除作業(yè)進行風險分析并制定控制措施；辦理拆除設(shè)施交接手續(xù)。1.拆除作業(yè)前，相關(guān)單位未共同到現(xiàn)場進行作業(yè)交底，一次扣1分；2.未對拆除作業(yè)進行風險分析，一次扣1分；3.未辦理拆除設(shè)施交接手續(xù)，一次扣1分。2.欲報廢的容器、設(shè)備、管道應(yīng)清洗干凈，分析、驗收合格后，方可報廢處置。未對欲報廢的容器、設(shè)備、管道進行清洗、分析、驗收的，一次扣5分。4.6特種設(shè)備管理（30分）1.規(guī)范特種設(shè)備管理，建立特種設(shè)備臺賬和檔案，檔案包括特種設(shè)備技術(shù)資料、登記注冊表、特種設(shè)備及安全附件定期檢測檢驗記錄、特種設(shè)備運行記錄和故障記錄、日常維修保養(yǎng)記錄、事故應(yīng)急救援預案及演練記錄等。1.未制定管理制度，扣5分；2.未建立臺賬，扣5分；3.檔案內(nèi)容不符合要求，一項扣1分。2.特種設(shè)備按規(guī)定向特種設(shè)備監(jiān)管部門登記，特種設(shè)備存在嚴重事故隱患，無改造、維修價值，或者超過規(guī)定使用年限，應(yīng)及時報廢并向原登記的特種設(shè)備監(jiān)管部門辦理注銷。1.未按規(guī)定向特種設(shè)備監(jiān)管部門登記的，每臺扣2分；2.無登記標志的，每臺扣1分；3.已報廢或存在嚴格缺陷的特種設(shè)備未辦理注銷手續(xù)，每臺扣1分。3.對在役特種設(shè)備進行日常維護保養(yǎng)，按照規(guī)定時間進行檢查，保存檢查記錄。1.沒有定期檢查和維護保養(yǎng)記錄，扣2分；2.現(xiàn)場特種設(shè)備存在缺陷的，每臺扣1分。4.特種設(shè)備及安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表應(yīng)定期檢驗、校驗、檢修。未進行定期檢驗、校驗、檢修的，一處扣1分。4.7作業(yè)許可（50分）企業(yè)至少應(yīng)對下列危險性作業(yè)活動實施作業(yè)許可管理，嚴格履行審批手續(xù)，各種作業(yè)許可證中應(yīng)有危險、有害因素識別和安全措施內(nèi)容：（1）動火作業(yè)；（2）受限空間作業(yè)；（3）盲板抽堵作業(yè)；（4）高處作業(yè)；（5）吊裝作業(yè)；（6）動土作業(yè)；（7）斷路作業(yè)；（8）臨時用電作業(yè)；（9）其他特殊作業(yè)。1.現(xiàn)場檢查時未及時出示作業(yè)許可證，一次扣2分；未開具作業(yè)許可證，一次扣50分；2.作業(yè)許可審批手續(xù)不符合要求，一次扣2分；3.作業(yè)票證格式不規(guī)范，一種扣5分；4.作業(yè)許可證中危險有害因素分析不充分，一次扣2分；5.安全措施未按照要求執(zhí)行的，一次扣2分。未實施危險性作業(yè)許可管理，扣360分。（A級要素否決項）4.8作業(yè)環(huán)節(jié)（50分）1.企業(yè)應(yīng)在危險性作業(yè)現(xiàn)場配備相應(yīng)的安全防護用品（具）及消防設(shè)施（器材），規(guī)范現(xiàn)場人員作業(yè)行為。作業(yè)現(xiàn)場安全防護用品（具）及消防設(shè)施（器材）配備不符合要求，一處扣1分。2.企業(yè)作業(yè)活動的負責人應(yīng)嚴格按照規(guī)定要求科學指揮；作業(yè)人員應(yīng)嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，不違章作業(yè)，不違反勞動紀律。存在“三違”現(xiàn)象，一人次扣5分。3.作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)有監(jiān)護人負責監(jiān)護。1.作業(yè)現(xiàn)場未設(shè)立監(jiān)護人的，一次扣5分；2.作業(yè)時監(jiān)護人未在現(xiàn)場負責監(jiān)護的，一人次扣2分；3.監(jiān)護人未經(jīng)過培訓考核合格的，一人次扣2分；4.監(jiān)護人未佩戴明顯標志的，一次扣2分。4.9安全標志（20分）企業(yè)應(yīng)按照GB2894及企業(yè)內(nèi)部規(guī)定，在有較大危險因素的作業(yè)場所和設(shè)備設(shè)施上，設(shè)置明顯的安全警示標志。1.未建立安全標志一覽表，或者沒有載明安全標志使用場所，一項扣1分；2.未設(shè)置安全標志或安全標志使用不符合要求，一處扣1分。4.10職業(yè)健康與勞動防護（20分）企業(yè)應(yīng)開展職業(yè)健康相關(guān)工作。應(yīng)為從業(yè)人員提供符合國家標準或行業(yè)標準的個體防護用品和器具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員正確佩戴、使用。1.未開展職業(yè)健康相關(guān)工作的，扣5分；2.未按規(guī)定為從業(yè)人員配備個體防護用品和器具，一項不符合扣2分；3.從業(yè)人員在生產(chǎn)現(xiàn)場未佩戴、使用個體防護用品，一人次扣2分；4.佩戴、使用個體防護用品或器具不符合規(guī)定要求，一人次扣1分。4.11承包商（15分）企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行承包商管理制度，對承包商資格預審、選擇、開工前準備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價、續(xù)用等過程進行管理，建立合格承包商名錄和檔案。企業(yè)應(yīng)與選用的承包商簽訂安全協(xié)議書。1.未建立合格承包商名錄、檔案，扣10分；2.未與承包商簽訂安全協(xié)議，一次扣3分；3.未對承包商進行規(guī)范管理，一項不符合扣2分；4.未進行現(xiàn)場安全檢查，一次扣1分。4.12供應(yīng)商（15分）企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行供應(yīng)商管理制度，對供應(yīng)商資格預審、選用和續(xù)用等過程進行管理，并定期識別與采購有關(guān)的風險。1.未建立合格供應(yīng)商名錄、檔案，扣10分；2.未對供應(yīng)商進行規(guī)范管理，一項不符合扣2分；3.未定期識別與采購有關(guān)的風險，一次扣2分。5安全風險管控與隱患排查治理（200分）5.1安全風險管理?（30分）1.企業(yè)應(yīng)建立安全風險辨識管理制度，組織全員對本單位安全風險進行全面、系統(tǒng)的辨識。??1.未建立管理制度的，扣5分；未全員參與的，扣2分；2.安全風險辨識范圍未覆蓋本單位的所有產(chǎn)品、服務(wù)、生產(chǎn)經(jīng)營活動及場所，缺一處，扣2分；3.未對風險辨識資料進行統(tǒng)計、分析、整理和歸檔的，扣2分。2.企業(yè)應(yīng)建立安全風險評估管理制度，明確安全風險評估的目的、范圍、頻次、準則和工作程序等。企業(yè)應(yīng)選擇合適的安全風險評估方法，定期對所辨識出的存在安全風險的工藝過程、作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施、物料等進行評估。在進行安全風險評估時，至少應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境三個方面的可能性和嚴重程度進行分析。??1.未建立安全風險評估管理制度，扣5分；管理制度不符合要求的，一處扣2分；2.未按規(guī)定要求進行評估的，扣5分；3.評估方法及內(nèi)容不符合要求的，一處扣2分。3.企業(yè)應(yīng)選擇工程技術(shù)措施、管理控制措施、個體防護措施等，對安全風險進行控制。企業(yè)應(yīng)將安全風險評估結(jié)果及所采取的控制措施告知相關(guān)從業(yè)人員，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的安全風險，掌握、落實應(yīng)采取的控制措施。??1.未進行分級分類管理的，扣2分；2.評估結(jié)果及控制措施未告知相關(guān)從業(yè)人員的，扣3分；3.采取的控制措施不符合要求的，扣5分。5.2物品儲存（10分）儲存場所及儲存條件必須符合標準規(guī)范要求，所有物品應(yīng)分類儲存，定置線清晰，數(shù)量和區(qū)域不超限。一處不符合扣1分。5.3危險化學品管理（40分）1.企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行危險化學品儲存、出入庫安全管理制度。對所有危險化學品進行普查，建立危險化學品檔案。以適當、有效的方式對從業(yè)人員及相關(guān)方進行宣傳，使其了解危險化學品的危險特性、活性危害、禁配物等，以及采取的預防及應(yīng)急處理措施。危險化學品出入庫應(yīng)當進行核查登記，并定期檢查。1.沒有制訂相應(yīng)的安全管理制度，扣4分；漏查一種，扣1分；2.未建立危險化學品檔案扣5分；檔案內(nèi)容一項不符合扣1分；3.宣傳、培訓、公告欄、現(xiàn)場告知牌等，一項不符合扣1分；4.未建立危險化學品出入庫檢查登記，扣2分；未定期檢查的，扣2分。2.企業(yè)的劇毒化學品必須在專用倉庫單獨存放，實行雙人收發(fā)、雙人保管制度。對劇毒化學品以及儲存數(shù)量構(gòu)成重大危險源的其他危險化學品，企業(yè)應(yīng)當將其儲存數(shù)量、儲存地點以及管理人員的情況，報所在地縣級人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和公安機關(guān)備案。1.劇毒化學品存放不符合要求，一處扣2分；2.有關(guān)人員不清楚劇毒化學品管理的要求，一人次扣1分；3.劇毒化學品倉庫安全管理一項不符合，扣2分。4.未備案的，扣5分。3.企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行危險化學品運輸、裝卸安全管理制度，規(guī)范運輸、裝卸人員行為。1.裝卸車前后未進行安全檢查，無記錄，扣2分；檢查內(nèi)容不符合要求，一項扣1分；2.未登記危險化學品運輸車輛行駛證、駕駛員與押運員資格證的，一次扣1分；3.運輸及裝卸設(shè)施不符合要求，一項扣1分。4.企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)、停產(chǎn)、停業(yè)或解散時，應(yīng)當采取有效措施，及時妥善處置危險化學品裝置、儲存設(shè)施以及庫存的危險化學品，不得丟棄。處置方案應(yīng)當報所在地縣級人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門、工業(yè)和信息化主管部門、環(huán)境保護主管部門和公安機關(guān)備案。1.危險化學品裝置、儲存設(shè)施以及庫存的危險化學品未按規(guī)定處置，扣3分；2.未備案，扣2分。5.4變更管理?（10分）企業(yè)應(yīng)制定變更管理制度。變更前應(yīng)對變更過程及變更后可能產(chǎn)生的安全風險進行分析，制定控制措施，履行審批及驗收程序，并告知和培訓相關(guān)從業(yè)人員。??1.未制定變更管理制度的，扣5分；2.未對變更產(chǎn)生的安全風險進行分析的，扣3分；3.控制措施不符合要求的，扣3分；4.未按規(guī)定履行相關(guān)程序的，扣2分；5.未對相關(guān)人員進行告知和培訓的，每人次扣2分。5.5重大危險源辨識與管理（30分）1.企業(yè)應(yīng)按照GB18218辨識并確定重大危險源，建立重大危險源檔案。1.每遺漏一處，扣5分；2.未建立重大危險源檔案，扣5分；3.檔案內(nèi)容每遺漏一項或一項不符合，扣1分。未建立重大危險源管理制度或未辨識、確定重大危險源，扣200分。（A級要素否決項）2.企業(yè)應(yīng)對重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗，并做好記錄。重大危險源安全監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)符合AQ3035的技術(shù)規(guī)定。1.未定期檢查、維護，扣2分；2.未定期檢驗，一臺次扣2分；檢驗不合格仍在使用，一臺次扣2分；3.無檢驗報告或無檢驗合格證，缺一份扣2分；4.設(shè)備、設(shè)施完整性或有效性一處不符合，扣2分；5.重大危險源安全監(jiān)控系統(tǒng)不符合要求的，扣10分。3.企業(yè)應(yīng)制定重大危險源應(yīng)急救援預案，配備必要的救援器材、裝備，每半年至少進行一次應(yīng)急救援預案演練。1.沒有重大危險源應(yīng)急救援預案，扣2分；2.救援器材裝備不符合要求，一項扣2分；3.未按要求進行演練的，扣2分。4.企業(yè)應(yīng)按照要求對重大危險源進行評估，將重大危險源報送當?shù)乜h級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。1.未進行評估的，扣5分；2.未進行備案的，扣5分。5.6安全檢查形式與內(nèi)容（30分）企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全檢查計劃，開展綜合性檢查專業(yè)性檢查季節(jié)性檢查日常檢查和節(jié)假日檢查；各種安全檢查均應(yīng)按相應(yīng)的安全檢查表逐項檢查，檢查結(jié)果與責任制掛鉤。1.未明確各種安全檢查的內(nèi)容、頻次和要求，缺少一項扣1分；2..檢查結(jié)果未與責任制掛鉤，一項不符合扣1分。5.7安全檢查（10分）企業(yè)應(yīng)建立安全檢查與隱患治理管理制度，定期或不定期進行安全檢查，對安全檢查過程中發(fā)現(xiàn)的隱患登記建檔。1.未按規(guī)定開展安全檢查，扣2分；2.未建立安全檢查臺賬，扣2分；內(nèi)容一項不符合扣1分；5.8隱患整改與治理（40分）。1.未對安全檢查所查出的問題進行原因分析，一項扣1分；2.未對安全檢查所查出的問題進行整改，一項扣2分；3.未對整改情況進行驗證，一項扣2分；4.未保存相應(yīng)記錄，一項扣2分。2.主要負責人應(yīng)組織制定并實施重大隱患治理方案，重大事故隱患治理完成后對治理情況進行驗證和效果評估，并按規(guī)定向安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門報送書面材料。1.無治理方案，扣10分；2.主要負責人未參與組織，扣2分；3.重大事故隱患治理完成后未對治理效果進行評估的，扣2分；4.未向安全監(jiān)督管理部門等上級主管部門報送書面整改材料的，扣10分。存在重大事故隱患，扣，200分（A級要素否決項）6.應(yīng)急管理（70分）6.1應(yīng)急組織體系（10分）企業(yè)應(yīng)按規(guī)定建立安全生產(chǎn)應(yīng)急管理機構(gòu)或指定專人負責安全生產(chǎn)應(yīng)急管理工作。建立與本單位安全生產(chǎn)特點相適應(yīng)的專/兼職應(yīng)急救援隊伍或指定專/兼職應(yīng)急救援人員。1.未按規(guī)定建立安全生產(chǎn)應(yīng)急管理機構(gòu)或指定專人負責安全生產(chǎn)應(yīng)急管理工作，扣2分；2.未建立應(yīng)急救援隊伍，扣5分；6.2應(yīng)急預案編制與備案（15分）按要求編制應(yīng)急預案。編制應(yīng)急預案前，編制單位應(yīng)當進行事故風險評估和應(yīng)急資源調(diào)查；按照相關(guān)規(guī)定對應(yīng)急預案進行論證或評審，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定報當?shù)刂鞴懿块T備案。1.未按要求進行編制的，扣10分；2.應(yīng)急預案內(nèi)容不符合要求的，一項扣1分；3.應(yīng)急預案未進行論證或評審的，扣5分；4.未備案的，扣5分。6.3應(yīng)急設(shè)施裝備物資（15分）企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定，設(shè)置應(yīng)急設(shè)施，配備應(yīng)急裝備，儲備應(yīng)急物資，建立管理臺賬；對應(yīng)急設(shè)備、裝備物資進行經(jīng)常性的檢查、維護、保養(yǎng)，保證其完好可靠。1.未按規(guī)定配備必要的應(yīng)急救援設(shè)施、裝備和物資的，一項扣2分；2.檢查、維護、保養(yǎng)記錄，一項不符合扣1分；3.未建立管理臺賬的，扣2分。6.4應(yīng)急培訓、演練（20分）企業(yè)應(yīng)組織從業(yè)人員進行應(yīng)急救援預案的培訓、定期演練，評價演練效果，評價應(yīng)急救援