德宏州動物衛(wèi)生監(jiān)督所

PAGEPAGE8德宏州動物衛(wèi)生監(jiān)督所2017年部門決算第一部分2017概況一、主要職能依法實施全州動物及動物產品檢疫工作和監(jiān)督管理工作，負責動物及動物產品生產、加工、屠宰、流通等環(huán)節(jié)的監(jiān)督及違法違規(guī)行為的查處。負責全州檢疫及防疫監(jiān)督執(zhí)法的證、照、章、標志、標識的計劃、訂購、發(fā)放及監(jiān)管；承擔動物養(yǎng)殖、動物及動物產品生產、經營、加工、流通、屠宰、動物診療、隔離、無害化處理等場所的動物防疫條件審核和監(jiān)督工作。部門基本情況我所是一個由財政全額撥款的正科級一級行政類事業(yè)單位，擁有事業(yè)編制11人，實有車輛編制2輛，在編執(zhí)法用車1輛，現有在職職工11人，全部為專業(yè)技術人員，退休職工1人。第二部分2017年度部門決算表（詳見附件）第三部分2017年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明州動物衛(wèi)生監(jiān)督所2017年度收入合計185.31萬元。其中：財政撥款收入175.56萬元，占總收入的94.74%；無上級補助收入；無事業(yè)收入；無經營收入；無附屬單位繳款收入；其他收入9.75萬元，占總收入的5.26%。與上年對比總收入增加9.08萬元，其中：財政補助收入增加3.43萬元，其他收入增加5.65萬元，財政補助收入增加的主要原因是人員工資調資變動引起，其他收入增加的原因是單位受委托的畜產品安全監(jiān)測任務增加，因此收到的委托業(yè)務費也相應的增加所致。二、支出決算情況說明州動物衛(wèi)生監(jiān)督所2017年度支出合計218.95萬元。其中：基本支出142.17萬元，占總支出的64.93％；項目支出76.78萬元，占總支出的35.07％。與上年對比,總支出增加41.10萬元，其中基本支出增加26.04萬元，增加的主要原因有兩點，一是在職人員工資調整使職工工資支出增加，二是由于工資調整致使在職職工養(yǎng)老保險、職業(yè)年金及公積金等一系列支出增加；項目支出增加15.06萬元，增加的主要原因是由于項目工作的任務加重，所以2017年度業(yè)務培訓、差旅費、專用材料費等費用的支出也就相應的增加了。（一）基本支出情況2017年度用于保障我們動物衛(wèi)生監(jiān)督機構正常運轉的日常支出142.17萬元。與上年支出116.13萬元對比增加了26.04萬元,主要由以下幾個方面的原因形成，一是2017年基本工資、津貼補貼等工資福利支出128.42萬元，占基本支出的90.33%，與上年度95.77萬元相比增加了34.09%；二是2017年辦公費、印刷費、水電費、等日常公用經費支出為2.91萬元，占基本支出的2.05％，與上年度的5.5萬元相比減少了47.09%，其原因就是上年度的日常公用經費支出中包含單位繳納的“失業(yè)保險”和“殘疾人保障金”，而這兩項繳費在2017年度被調整至工資福利支出的“其他社會保障繳費”，因此本年度的日常公用減少，而相應的數字調整到了“工資福利支出”中；三是對個人和家庭的補助支出是10.84萬元（住房公積金和獎勵金），占基本支出的7.62%，與上年度的14.86萬元相比減少了27.05%,其原因是應為2017年度的退休人員養(yǎng)老金由社保部門發(fā)放。（二）項目支出情況2017年度用于我單位完成全州動物衛(wèi)生監(jiān)督工作的專項業(yè)務工作的經費支出76.78萬元。與上年支出的61.72萬元對比增加15.06萬元,增長了24.4%，增加的主要項目是“業(yè)務培訓”、“差旅費”、以及“委托業(yè)務費”等費用支出。開展工作情況主要有以下幾個內容:1、認真開展督執(zhí)法監(jiān)工作。全州共開展監(jiān)督執(zhí)法1276次，檢查涉牧企業(yè)3220戶次，其中：規(guī)模養(yǎng)殖場958個次,屠宰場401個次,種畜禽場72個次,交易市場272個次,飼料經營戶520戶次,飼料生產企業(yè)95個次,獸藥經營戶751戶次,奶牛養(yǎng)殖戶132個次,生鮮乳收購站19個次,生鮮乳運輸車4輛次，出動車輛1249輛次，出動人員4559人次；共處理違法案件57件（現場處罰24件，立案處罰33件），其中：違反動物防疫法及其配套規(guī)章案件30件，獸藥案件27件，共罰款金額20.1718萬元，查獲涉案動物370頭及動物產品21.816噸，貨值148.9178萬，沒收假劣過期獸藥22.39千克及針劑7230毫升，貨值0.12305萬元。2、檢疫監(jiān)督執(zhí)法規(guī)范化建設工作成效顯著。一是嚴格把好產地檢疫關。全州5個縣市、50個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、342個村全部開展豬、牛、羊、禽的產地檢疫，開展面為100%；規(guī)模養(yǎng)殖場共有1054個，其中：豬規(guī)模養(yǎng)殖場423個，牛規(guī)模養(yǎng)殖場158個，羊規(guī)模養(yǎng)殖場275個，禽類養(yǎng)殖場198個，規(guī)模養(yǎng)殖場動物產地檢疫率為100%。全州53個動物檢疫申報點均設立公示牌，公布檢疫申報電話，實現產地檢疫開展面100%，申報受理率100%，檢疫出證率100%。2017年全州共開展產地檢疫畜禽88.0628萬頭只，檢出病害畜禽290頭只；其中：生豬產地檢疫50.154萬頭，牛地檢疫1.3279萬頭，羊產地檢疫1.961萬只，禽產地檢疫34.6199萬只，檢出的病害畜禽全部由動物衛(wèi)生監(jiān)督機構監(jiān)督進行無害化處理。二是嚴格把好屠宰檢疫關。全州共有54個畜禽定點屠宰場，均派駐了官方獸醫(yī)，屠宰檢疫申報受理率達100%。2017年全州共屠宰檢疫畜禽50.8558萬頭只，檢出病害畜禽0.0396萬頭只，其中生豬屠宰檢疫47.0117萬頭，牛羊屠宰檢疫2.6526萬頭只，檢出的病害畜禽全部由動物衛(wèi)生監(jiān)督機構監(jiān)督進行無害化處理。3、規(guī)模養(yǎng)殖場（小區(qū)）戶得到有效監(jiān)管。全州畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場共有1054個，其中豬規(guī)模養(yǎng)殖場423個，牛規(guī)模養(yǎng)殖場158個，羊規(guī)模養(yǎng)殖場275個，禽類養(yǎng)殖場198個，規(guī)模養(yǎng)殖場動物產地檢疫申報受理率為100%。對養(yǎng)殖場的監(jiān)管實施定員定崗定期制度，繼續(xù)做好獸用抗菌藥物整治工作。重點加強養(yǎng)殖場用藥安全監(jiān)管，加大監(jiān)督指導、抽檢和巡查工作力度，督促養(yǎng)殖者建立健全用藥記錄制度，嚴格執(zhí)行休藥期。同時加大對養(yǎng)殖場自配料的檢查，督促建立自行配制、使用飼料的檔案記錄，嚴禁添加違禁藥物和非法添加物。4、畜產品質量安全得到有效保障。一是加大瘦肉精檢測力度。2017年全州各級動物衛(wèi)生監(jiān)督所共完成“瘦肉精”尿液抽樣檢測2766頭份，（其中豬尿樣“瘦肉精”抽檢2500頭份，牛尿樣“瘦肉精”抽檢204頭份，羊尿樣“瘦肉精”抽檢62頭份），共檢測鹽酸克倫特羅、萊克多巴胺、沙丁胺醇8298批次（其中養(yǎng)殖環(huán)節(jié)1814批次，交易環(huán)節(jié)1368批次，屠宰環(huán)節(jié)5106批次），檢測結果均為陰性。超額完成了年初省州下達的目標任務。二是進一步加大了對奶畜規(guī)模場（戶）、收奶站及鮮奶運輸車輛的監(jiān)管力度。年內抽取生鮮乳樣品1批次，經云南省飼料獸藥檢測所進行檢測，檢測為合格，確保了生鮮乳質量安全。三是加強獸藥、飼料管理，凈化畜牧投入品市場。全州共有飼料生產企業(yè)4家；獸藥經營戶105戶，飼料經營戶438戶，全部納入監(jiān)管。截止目前，共抽檢飼料35批次，經保山市獸藥飼料監(jiān)測所檢測，監(jiān)測結果全部合格，合格率為100%；抽取獸藥樣品10批次，經云南省獸藥飼料檢測所進行質量檢測，不合格1批次，合格率為90%。四是認真開展畜產品安全檢測工作。全年共抽檢畜禽樣品133批次，其中豬肉樣品32批次、雞肉樣品26批次、雞蛋樣品6批次、豬尿樣品59批次、牛尿10批次，檢測結果為全部合格。5、動物衛(wèi)生監(jiān)督信息化建設成效顯著。一是完成畜禽耳標訂購及發(fā)放工作。全年共訂購畜禽耳標69.9萬枚，其中：豬耳標58.0萬枚、牛耳標8.5萬枚、羊耳標3.4萬枚。二是完成省上安排動物標識及動物產品可追溯信息上傳任務。截止2017年12月，全州共上傳34.6214萬條，完成全年任務34萬條的101.8%。三是規(guī)范動物檢疫證章標志的管理工作。2017年全年共發(fā)放檢疫票證12331本；統一訂購全州動物檢疫（驗）專用章55枚，并對舊的檢疫印章進行回收銷毀處理。四是更新動物檢疫設施設備。今年向基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站發(fā)放了15臺電子顯微鏡、35個屠宰檢疫工具箱、55本屠宰檢疫檢疫培訓教材、200件屠宰檢疫人員專用衣服，有效保障了基層檢疫工作的開展。五是全州共完成動物衛(wèi)生監(jiān)督信息上傳230條。三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況州動物衛(wèi)生監(jiān)督所2017年度一般公共預算財政撥款支出216.45萬元,占本年支出合計的98.86%。與上年支出的173.75萬元對比增加42.7萬元，增長了24.58%,主要原因是2017年度在職人員工資調整及業(yè)務工作的堅強，致使相應的費用支出增加。（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況 1.科學技術（2060799-其他科學技術普及）支出0.39萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.18%。主要用于科技特派員創(chuàng)業(yè)行動計劃項目；2.科學技術（2069999-其他科學技術）支出2.83萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.31%。主要用于“三區(qū)”人才支持計劃科技人員項目中掛鉤養(yǎng)殖場的種畜引種、培訓等支出；3.社會保障和就業(yè)（2080505-事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險）支出16.69萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.71%。主要用于單位在職員工的養(yǎng)老保險及職業(yè)年金的繳納；4.農林水（2130104-事業(yè)運行）支出114.64萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的52.96%。主要用于在職人員工資、基本公用經費支出；5.農林水（2130106-科技轉化與推廣服務）支出35.91萬元，占一般公共預算財政撥款支出的16.59%，主要用于開展生鮮乳、飼料質量安全監(jiān)督檢查、交叉檢查、統計監(jiān)測，開展“廋肉精”專項整治，購置生鮮乳及飼料檢測儀器設備；6、農林水（2130108-病蟲害控制）支出5.14萬元，占一般公共預算財政撥款支出的2.37%，主要用于完成動免疫物標識的申購、佩帶及溯源信息錄入、上傳，開展動物疫病可追溯體系工作；7、農林水（2130109-農產品質量安全）支出31萬元，占一般公共預算財政撥款支出的14.32%，主要用于“廋肉精”快速檢測技術應用及畜產品（肉、蛋、奶、蜂產品）獸藥殘留、違禁品檢測等監(jiān)管工作；8、住房保障（2210201-住房公積金）支出9.84萬元，占一般公共預算財政撥款支出的4.55%，主要用于在職職工的公積金支出。四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況州動物衛(wèi)生監(jiān)督所2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為5萬元，支出決算為3.30萬元，完成預算的66%。其中：公務接待費支出決算為0.61萬元，完成預算的30.5%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因一是單位現有的一輛執(zhí)法用車在2016年度進行過大修故而本年度車輛修理費用減少所致；二是由于我州執(zhí)行出差食宿包干后，各縣市到我單位辦事的接待費用減少，因此我所的“三公”經費支出均能控制在預算之內。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2016年增減少1.62萬元，下降49.1%。其中：公務用車購置及運行費支出決算減少1.31萬元，下降32.83%；公務接待費支出決算減少0.32萬元，下降34.41%。(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，我單位無因公出國（境）費支出；公務用車購置及運行維護費支出2.68萬元，占81.21%；公務接待費支出0.61萬元，占18.52%。具體情況如下：1.公務用車購置及運行維護費支出2.68萬元。主要就是公務用車運行維護支出，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。3.公務接待費支出0.61萬元。其中：共安排國內公務接待15批次接待人次31人。主要用于接待省動物衛(wèi)生監(jiān)督機構及飼料獸藥檢測機構相關人員以及各縣市人員到我州進行抽樣、送樣及檢測工作發(fā)生的接待支出。五、其他重要事項及相關口徑情況說明(一)機關運行經費支出情況州動物衛(wèi)生監(jiān)督所2017年事業(yè)運行經費支出114.64萬元，與上年支出的101.27萬元對比增加了13.37萬元，增長13.20%,增長的主要原因是人員工資調資變動引起。部門機關運行經費主要用于在職職工的工資支出以及日常公用（辦公費、郵電費、接待費及公務用車運行維護等等費用）支出。（二）國有資產占用情況截至2017年12月31日，州動物衛(wèi)生監(jiān)督所資產總額100.1萬元，其中，流動資產42.77萬元，固定資產57.33萬元，無對外投資及有價證券，也無在建工程、無形資產及其他資產。與上年相比，本年資產總額減少31.95萬元，其中主要是流動資產減少了35.35萬元，固定資產增加3.40萬元。國有資產占有使用情況表

單位：萬元項目行次資產總額流動資產固定資產對外投資/有價證券在建工程無形資產其他資產小計房屋構筑物車輛單價200萬以上大型設備其他固定資產欄次

1234567891011合計1100.1042.7757.33

14.66

42.67

填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產

(三)政府采購支出情況2017年度，部門政府采購支出總額17.02萬元