供應(yīng)商現(xiàn)場審核程序文件

供應(yīng)商現(xiàn)場審核程序細(xì)則目的與范疇本方法規(guī)定了對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場審核的有關(guān)程序，以推動供應(yīng)商完善質(zhì)量確保能力的持續(xù)改善，確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量滿足我公司規(guī)定。本方法合用于生產(chǎn)同意或日常供貨過程中，發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商的制造過程或產(chǎn)品質(zhì)量不符合我公司規(guī)定，需要進(jìn)行現(xiàn)場審核時。職責(zé)分工2.1質(zhì)量檢查部負(fù)責(zé)編制供應(yīng)商審核計劃（附表1.）。2.2按審核計劃或因突發(fā)因素需要對某供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場審核時，由質(zhì)檢部牽頭成立臨時性的審核小組，并指定1人為組長。該小組負(fù)責(zé)完畢當(dāng)次審核的全部過程。2.3審核小組普通由2至3人構(gòu)成，應(yīng)為質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、采購部有兩年以上工作經(jīng)驗的有關(guān)人員。如當(dāng)次審核有特殊規(guī)定，可有其它部門或公司領(lǐng)導(dǎo)參加。2.4審核小組組長制訂《供應(yīng)商現(xiàn)場評審表》（附表2.）明確當(dāng)次審核的目的、范疇和各組員的任務(wù)分派。2.5審核小構(gòu)組員按任務(wù)分派分頭準(zhǔn)備審核所需資料（管理文獻(xiàn)、技術(shù)文獻(xiàn)、該供應(yīng)商歷史狀況、統(tǒng)計用表單等）。2.6審核結(jié)束時，審核小組組長負(fù)責(zé)出具《供應(yīng)商現(xiàn)場審核報告》（附表4.）。2.7與供應(yīng)商的聯(lián)系由采購部負(fù)責(zé)。3審核流程3.1審核內(nèi)容按下面五個方面進(jìn)行審核（詳見附表3.）；質(zhì)量管理生產(chǎn)倉庫管理設(shè)備工裝管理檢查管理改善管理3.2審核中發(fā)現(xiàn)不符合項，規(guī)定供應(yīng)商整治的，由審核員當(dāng)場向供應(yīng)商開出《不符合項報告》（附表5.），提出整治規(guī)定。3.3編制審核報告3.3.1根據(jù)得分率K值對該供應(yīng)商本次現(xiàn)場審核予以定級并填寫附表4《供應(yīng)商現(xiàn)場審核報告》，報領(lǐng)導(dǎo)審批。A級：K≥90%B級：90%＞K≥80%C級：80%＞K≥60%D級：60%＞K此審核成果作為生產(chǎn)件同意及供貨與否的參考時按下表比對評定等級參照條件A生產(chǎn)件同意可為“完全同意”，并可作為增加配套份額的首選B生產(chǎn)件同意可為“完全同意”，并可正常批量供貨C生產(chǎn)件同意可為“臨時同意”，要進(jìn)行整治，整治期間可限時限量發(fā)貨D生產(chǎn)件同意只能為“拒收”狀態(tài)，要進(jìn)行整治，得到同意后方可供貨3.3.2將審核成果告知生產(chǎn)部、采購部等參加部門。3.3.3將《供應(yīng)商現(xiàn)場審核報告》連同有關(guān)統(tǒng)計交質(zhì)檢部存入供應(yīng)商檔案。4現(xiàn)場評審原則4.1供貨過程中，發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商的制造過程或產(chǎn)品質(zhì)量不符合我公司規(guī)定，需要進(jìn)行現(xiàn)場審核；4.2對暫停采購的供應(yīng)商，采購主辦發(fā)出《供應(yīng)商整治單》告知其按公司規(guī)定進(jìn)行整治。針對供應(yīng)商提出的糾正和防止方法，結(jié)合供應(yīng)商實際整治成果，進(jìn)行現(xiàn)場審核；4.3供應(yīng)商如未以及時到位提供貨品、服務(wù)，延期交付超出3次，公司將到供方處進(jìn)行現(xiàn)場評審；4.4品牌應(yīng)和公司所擬定的此項物品的合格品牌相符，不得有假冒偽劣之物，如發(fā)現(xiàn)3次，公司將到供方處進(jìn)行現(xiàn)場評審；4.54.64.74.85、表單和統(tǒng)計附表1.供應(yīng)商審核計劃附表2.供應(yīng)商現(xiàn)場審核任務(wù)書附表3.供應(yīng)商現(xiàn)場審核表附表4.供應(yīng)商現(xiàn)場審核報告附表5.不符合項報告.附表1.供應(yīng)商審核計劃福建萊克石化有限公司序號供應(yīng)商名審核目的與范疇負(fù)責(zé)人日期附表2供應(yīng)商現(xiàn)場審核任務(wù)書福建萊克石化有限公司受審核方審核時間為我公司配套產(chǎn)品零件編號零件名稱審核目的審核范疇審核小構(gòu)組員組長審核內(nèi)容分工組長產(chǎn)品部質(zhì)保部采購部部部附表3福建萊克石化有限公司支持文獻(xiàn)供方現(xiàn)場評審表統(tǒng)計編號：LK/QEP-26-07版本/狀態(tài)A/0供方名稱地址法人代表企業(yè)性質(zhì)聯(lián)系人聯(lián)系電話注冊資金（萬元）職工人數(shù)占地面積m2考核時間接待人提供產(chǎn)品名稱：考核結(jié)論：考核人(簽名)供方單位公章供方代表（簽名）福建萊克石化有限公司支持文獻(xiàn)供方現(xiàn)場評審表統(tǒng)計編號：LK/QEP-26-07版本/狀態(tài)A/0聯(lián)系人:聯(lián)系電話:傳真:評審項目得分記錄質(zhì)量管理1.與否編制質(zhì)量手冊程序文獻(xiàn)等質(zhì)量體系文獻(xiàn)2.質(zhì)量方針和質(zhì)量目的與否明確并有效實施3.與否授予各質(zhì)量崗位有關(guān)職責(zé)和權(quán)限4.各與質(zhì)量有關(guān)崗位的人員與否達(dá)成任職規(guī)定5.與否制訂對應(yīng)的培訓(xùn)制度并有效實施生產(chǎn)倉庫管理1.與否為全部生產(chǎn)過程作業(yè)指導(dǎo)書并實施2.與否對特殊生產(chǎn)過程能力進(jìn)行了確認(rèn)和監(jiān)控3.與否對工程變更進(jìn)行了控制4.生產(chǎn)計劃或進(jìn)度控制與否能滿足100%交貨規(guī)定5.生產(chǎn)現(xiàn)場與否清潔？員工安全與否能得到確保6.與否在生產(chǎn)過程中對產(chǎn)品進(jìn)行了檢查和控制7.各階段的產(chǎn)品與否進(jìn)行了標(biāo)記8.倉庫出入庫制度與否建立并實施9.倉庫與否認(rèn)期進(jìn)行盤點，帳卡物與否相符10.產(chǎn)品包裝規(guī)定與否已制，包裝防護(hù)與否能滿足規(guī)定11.物料出入庫與否咨詢了先進(jìn)先出原則設(shè)備工裝管理1.設(shè)備與否能滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的能力規(guī)定2.全部生產(chǎn)設(shè)備與否進(jìn)行了定時保養(yǎng)3.設(shè)備損壞與否進(jìn)行了及時維修4.工裝模具與否進(jìn)行了標(biāo)記5.與否指定有能力的人進(jìn)行工裝模具的維護(hù)保養(yǎng)工作6.與否對工裝模具進(jìn)行了保養(yǎng)7.易損工裝模具與否有更換計劃檢查管理1.與否制訂了采購原材料的檢查規(guī)范并執(zhí)行2.與否制訂了產(chǎn)品最后檢查原則執(zhí)行3.產(chǎn)品與否按規(guī)定的時間間隔進(jìn)行了型式實驗4.全部計量設(shè)備與否能適應(yīng)檢查的需要5.檢查所用的計量設(shè)備與否進(jìn)行定時檢定校準(zhǔn)6.與否對不合格產(chǎn)品進(jìn)行間隔和標(biāo)記7.不合格品與否經(jīng)評審和解決并留下統(tǒng)計8.如有讓步使用或交付不合格品與否經(jīng)授權(quán)人或客戶同意福建萊克石化有限公司支持文獻(xiàn)供方現(xiàn)場評審表統(tǒng)計編號：LK/QEP-26-07版本/狀態(tài)A/0改進(jìn)管理1.重大產(chǎn)品或過程不合格與否為采用了糾正方法2.顧客投訴與否采用了糾正方法并告知顧客3.顧客退貨產(chǎn)品與否進(jìn)行了檢查、分析并采用了糾正方法4.與否認(rèn)期進(jìn)行內(nèi)審、內(nèi)審不符合項與否采用了糾正方法5.與否認(rèn)期進(jìn)行管理評審，評審的成果與否予以實施6.與否對產(chǎn)品和過程進(jìn)行了統(tǒng)計分析7.與否進(jìn)行顧客滿意度測量并進(jìn)行分析8.顧客滿意度和供方質(zhì)量績效數(shù)據(jù)與否進(jìn)行了分析9.數(shù)據(jù)分析成果與否提出改善并實施評分規(guī)則：每個提問總計10分，評分規(guī)則以下表：提問內(nèi)容在文獻(xiàn)中有否完整地予以規(guī)定有否有否有/否在實施中與否證明有效是是大部分*否分?jǐn)?shù)108640*所謂“大部分”，應(yīng)理解為全部適宜的規(guī)定在約3/4以上的全部重要的應(yīng)用狀況中證明有效，并且不存在特別的風(fēng)險?！ぴu分：10分：在質(zhì)量體系中完整地予以規(guī)定，并且在實施中證明有效。8分：在質(zhì)量體系中沒有完整地予以規(guī)定，但在實施中證明有效。6分：在質(zhì)量體系中完整地予以規(guī)定，在實施中大部分證明有效。4分：在質(zhì)量體系中沒有完整地予以規(guī)定，但在實施中大部分證明有效。0分：證明無效，與質(zhì)量體系中規(guī)定的完整性無關(guān)。注：·暫不合用的提問是得分欄用“N/A”標(biāo)記。·得分在6分或下列的項目應(yīng)開出《不合格報告》規(guī)定供方整治?！た偡下?{（每項得分之和）÷（10×評審項數(shù)）}×100%·評審成果:總符合率80%下列為不合格；總得分總評審項目符合率評審成果評審小組簽名：評審日期：年月日附表4.供應(yīng)商現(xiàn)場審核報告福建萊克石化有限公司受審核方審核時間為我公司配套產(chǎn)品零件編號零件名稱審核目的審核范疇審核狀況概述：嚴(yán)重不符合項普通不符合項得分率K評定等級審核人員審核組長受審核方人員審批意見附表5不符合項報告福建萊克石化有限公司審核過程名稱供應(yīng)商名稱審核時間不符合事實描述：上述狀況不符合長豐公司文獻(xiàn)條款的規(guī)定不符合類型□普通不符合項□嚴(yán)重不符合項整治規(guī)定于年月日完畢，并將有關(guān)資料提交萊