武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)2020年度

武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)2020年度績效自評結(jié)果單位名稱：武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)豹澥街道辦事處報告名稱：2020年度部門整體績效自評結(jié)果提交時間：2021年6月23日-1-2020年度武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)豹澥街道辦事處部門整體績效自評結(jié)果（摘要版）一、自評結(jié)論（一）部門整體績效自評得分豹澥街道辦事處（以下簡稱：豹澥街）2020年度各項工作已全部完成,圍繞建設(shè)美麗豹澥、幸福豹澥等目標(biāo)，豹澥街開展了社會保障、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水項目等項目，各項工作組織實施有序，嚴(yán)格按照既定的工作步驟開展工作，能夠明確各個部門對項目的具體職責(zé)；財務(wù)管理制度得到有效執(zhí)行，項目資金單獨核算，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)。經(jīng)過努力，豹澥街服務(wù)發(fā)展環(huán)境進一步優(yōu)化，經(jīng)濟得到較快發(fā)展，居民生活質(zhì)量得以提高，整體支出資金項目達到了預(yù)期目的，成效顯著。經(jīng)過自評，豹澥街部門整體各項績效目標(biāo)均已完成，2020年度部門整體績效自評得分為95.60分，得分情況如下表：序號類別分值得分1預(yù)算執(zhí)行20.0020.002年度目標(biāo)120.0020.003年度目標(biāo)229.0024.604年度目標(biāo)331.0031.00合計100.0095.60（二）部門整體績效目標(biāo)完成情況1.執(zhí)行率情況豹澥街2020年度預(yù)算批復(fù)部門整體支出12,466.00萬元，調(diào)整后的部門預(yù)算支出12,364.80萬元，部門整體決算支出12,364.80萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。2.完成的績效目標(biāo)豹澥街2020年度3個年度目標(biāo)共27項績效目標(biāo)，經(jīng)過自評完成了其中的25項績效目標(biāo)（詳見附件1）。3.未完成的績效目標(biāo)年度目標(biāo)2中產(chǎn)出指標(biāo)“各村征地拆遷工作完成率”計劃100%完成，實際全街預(yù)供經(jīng)營性用地共計10塊，2020年供凈地8塊，完成年度任務(wù)的80%，其中：項目拆遷清零4個，協(xié)調(diào)推進重點項目拆遷點位37個，共拆除房屋近30萬平方米。另：年度目標(biāo)2中經(jīng)濟效益指標(biāo)“農(nóng)民人均收入增長”計劃增長8%，本次績效自評暫無法取得相關(guān)數(shù)據(jù)，暫不明確績效指標(biāo)的完成情況。（三）存在的問題和原因1.績效目標(biāo)編制的科學(xué)性和合理性有待進一步提升，一是整體支出的績效目標(biāo)未能完全涵蓋豹澥街2020年度主要重點任務(wù)，未能全面的反映財政資金的產(chǎn)出及效益；二是部分指標(biāo)完成值與目標(biāo)值偏大較大，如“組織群眾文體活動”目標(biāo)值為7次，實際完成了13場次，完成了目標(biāo)值的185.71%。2.部分績效目標(biāo)未完成，如“各村征地拆遷工作完成率”，計劃100完成，實際完成了年度工作的80%；部分績效目標(biāo)在自評工作時暫無法取得相關(guān)數(shù)據(jù)，無法明確該項指標(biāo)的完成情況，如“農(nóng)民人均收入增長”，計劃增長8%，實際暫無法取得相關(guān)數(shù)據(jù)。3.街道部分科室預(yù)算績效管理理念有待進一步深化，主動性、積極性需進一步提高。整體支出涉及豹澥街所有科室，但部分科室還停留在是否按計劃完成任務(wù)的層面上，沒有充分認(rèn)識到作為資金使用部門，應(yīng)當(dāng)對資金的使用績效負(fù)責(zé)；部分科室對績效目標(biāo)重視度不夠，沒有意識到績效目標(biāo)的導(dǎo)向作用的重要性，參與績效評價的主動性、積極性需進一步提高。（四）下一步擬改進措施1.下一步擬改進措施（1）科學(xué)合理設(shè)置績效目標(biāo)及指標(biāo)值，更好發(fā)揮績效目標(biāo)的導(dǎo)向作用。一是根據(jù)業(yè)務(wù)工作性質(zhì)和特點，主要圍繞部門日常履職和年度重點工作兩方面設(shè)置整體支出績效目標(biāo)；二是指標(biāo)值的設(shè)置應(yīng)以以前年度完成情況為基礎(chǔ)，結(jié)合本年實際情況，科學(xué)設(shè)置，既要有適度壓力，保持整體螺旋式上升態(tài)勢，又不能脫離實際，提高目標(biāo)值的精準(zhǔn)程度。同時要建立健全項目績效指標(biāo)庫，對于周期性項目應(yīng)動態(tài)調(diào)整績效目標(biāo)，不斷完善項目績效指標(biāo)體系。（2）對于年初設(shè)定的績效目標(biāo)，如果因為項目本身出現(xiàn)變化或者預(yù)算金額出現(xiàn)變動，應(yīng)及時調(diào)整績效目標(biāo)，同時在下一年度績效申報時充分考慮下一年度可能發(fā)生的情況；如果不是因為項目本身出現(xiàn)變化或者預(yù)算金額出現(xiàn)變動那么應(yīng)該加強績效監(jiān)控工作，以每年9月份上報的績效運行監(jiān)控為契機，對績效目標(biāo)完成進度滯后的應(yīng)及時采取措施，確?？冃繕?biāo)如期實現(xiàn)。（3）預(yù)算績效管理不僅是財務(wù)部門的事，其涉及到各個資金使用科室，因此要強化預(yù)算績效管理意識，建議根據(jù)單位內(nèi)部情況，組織對各資金使用部門進行預(yù)算績效管理理論、政策制度及績效目標(biāo)編制等培訓(xùn)，同時加強預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控，定期進行績效目標(biāo)執(zhí)行進度分析，及早發(fā)現(xiàn)并解決問題，不斷提高各部門的預(yù)算績效管理的主動性和積極性。2.擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況豹澥街將逐步建立自評結(jié)果和預(yù)算安排相結(jié)合的機制，將上年度績效自評結(jié)果作為安排下年度預(yù)算的依據(jù)，自評結(jié)果好的，優(yōu)先安排預(yù)算資金，自評結(jié)果差的，調(diào)減該項目預(yù)算。附件1：2020年度武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)豹澥街道辦事處部門整體績效自評表附件1：2020年度武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)豹澥街道辦事處部門整體績效自評表單位名稱武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)豹澥街道辦事處基本支出總額項目支出總額預(yù)算執(zhí)行情況

（萬元）

（20分）預(yù)算數(shù)（A）執(zhí)行數(shù)（B）執(zhí)行率（B/A)得分

（20*執(zhí)行率）部門整體支出總額12,364.8012,364.80100.00%20.00年度目標(biāo)1：完成今年任務(wù)，優(yōu)化服務(wù)發(fā)展環(huán)境。年度績效指標(biāo)一級

指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年初目標(biāo)值

（A）實際完成值

（B）分值得分產(chǎn)

出

指

標(biāo)數(shù)量指標(biāo)績效目標(biāo)執(zhí)行率90%以上100%2.002.00組織建設(shè)覆蓋率100%100%2.002.00惡性事故發(fā)生次數(shù)0次0次2.002.00質(zhì)量指標(biāo)街道辦事處完成目標(biāo)責(zé)任狀任務(wù)完成率100%100%3.003.00成本指標(biāo)預(yù)算執(zhí)行實際支出不超出預(yù)算安排的資金預(yù)算批復(fù)部門整體支出12,466.00萬元，調(diào)整后的部門預(yù)算支出12,364.80萬元，部門整體決算支出12,364.80萬元。

未超預(yù)算3.003.00效益

指標(biāo)環(huán)境效益指標(biāo)社區(qū)環(huán)境滿意度80%98%4.004.00可持續(xù)影響指標(biāo)管理網(wǎng)絡(luò)覆蓋率100%100%4.004.00年度目標(biāo)2：完成拆遷任務(wù)，推動街道經(jīng)濟發(fā)展。年度績效指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)各村征地拆遷工作完成率100%80%2.001.60農(nóng)林水治理率100%100%2.002.00質(zhì)量指標(biāo)經(jīng)費支出發(fā)放到位率100%100%3.003.00財務(wù)管理規(guī)范率100%100%3.003.00病蟲害防治達標(biāo)率100%100%3.003.00效益指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)農(nóng)民人均收入增長8%暫無法取得相關(guān)數(shù)據(jù)4.000.00社會效益指標(biāo)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)無重大事故0起0起4.004.00農(nóng)民對農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣與普及的滿意程度80%98%4.004.00環(huán)境效益指標(biāo)農(nóng)林生產(chǎn)環(huán)境保障率80%100%4.004.00年度目標(biāo)3：改善社會保障，發(fā)動群眾文體活動，改善居民生活質(zhì)量。年度績效指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)適齡人口在校人數(shù)較上年增加較上年增加2.002.00群眾文體活動7次13場次2.002.00城市低保保障率100%100%2.002.00五保戶集中供養(yǎng)率100%100%2.002.00撫恤補助落實率100%100%2.002.00殯葬火化率100%100%2.002.00時效指標(biāo)村級正常工作運轉(zhuǎn)100%100%3.003.00效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)補貼對象補貼資金滿意度100%100%4.004.00居民生活質(zhì)量提高滿意度80%90%4.004.00可持續(xù)影響指標(biāo)農(nóng)民就業(yè)上崗200人3587人4.004.00滿意度指標(biāo)服務(wù)對象

滿意度指標(biāo)村民滿意度80%98%4.004.00總分95.60偏差大或目標(biāo)未完成原因分析1.績效目標(biāo)編制的科學(xué)性和合理性有待進一步提升，一是整體支出的績效目標(biāo)未能完全涵蓋豹澥街2020年度主要重點任務(wù)，未能全面的反映財政資金的產(chǎn)出及效益；二是部分指標(biāo)完成值與目標(biāo)值偏大較大，如“組織群眾文體活動”目標(biāo)值為7次，實際完成了13場次，完成了目標(biāo)值的185.71%。

2.部分績效目標(biāo)未完成，如“各村征地拆遷工作完成率”，計劃100完成，實際完成了年度工作的80%；部分績效目標(biāo)在自評工作時暫無法取得相關(guān)數(shù)據(jù)，無法明確該項指標(biāo)的完成情況，如“農(nóng)民人均收入增長”，計劃增長8%，實際暫無法取得相關(guān)數(shù)據(jù)。

3.街道部分科室預(yù)算績效管理理念有待進一步深化，主動性、積極性需進一步提高。整體支出涉及豹澥街所有科室，但部分科室還停留在是否按計劃完成任務(wù)的層面上，沒有充分認(rèn)識到作為資金使用部門，應(yīng)當(dāng)對資金的使用績效負(fù)責(zé)；部分科室對績效目標(biāo)重視度不夠，沒有意識到績效目標(biāo)的導(dǎo)向作用的重要性，參與績效評價的主動性、積極性需進一步提高。改進措施及結(jié)果應(yīng)用方案1.科學(xué)合理設(shè)置績效目標(biāo)及指標(biāo)值，更好發(fā)揮績效目標(biāo)的導(dǎo)向作用。一是根據(jù)業(yè)務(wù)工作性質(zhì)和特點，主要圍繞部門日常履職和年度重點工作兩方面設(shè)置整體支出績效目標(biāo)；二是指標(biāo)值的設(shè)置應(yīng)以以前年度完成情況為基礎(chǔ)，結(jié)合本年實際情況，科學(xué)設(shè)置，提高目標(biāo)值的精準(zhǔn)程度。同時要建立健全項目績效指標(biāo)庫，對于周期性項目應(yīng)動態(tài)調(diào)整績效目標(biāo)，不斷完善項目績效指標(biāo)體系。

2.對于年初設(shè)定的績效目標(biāo)，如果因為項目本身出現(xiàn)變化或者預(yù)算金額出現(xiàn)變動，應(yīng)及時調(diào)整績效目標(biāo)，同時在下一年度績效申報時充分考慮下一年度可能發(fā)生的情況；如果不是因為項目本身出現(xiàn)變化或者預(yù)算金額出現(xiàn)變動那么應(yīng)該加強績效監(jiān)控工作，以每年9月份上報的績效運行監(jiān)控為契機，對績效目標(biāo)完成進度滯后的應(yīng)及時采取措施，確?？冃繕?biāo)如期實現(xiàn)。

3.預(yù)算績效管理不僅是財務(wù)部門的事，其涉及到各個資金使用科室，因此要強化預(yù)算績效管理意識，建議根據(jù)單位內(nèi)部情況，組織對各資金使用部門進行預(yù)算績效管理理論、政策制度及績效目標(biāo)編制等培訓(xùn)，同時加強預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控，定期進行績效目標(biāo)執(zhí)行進度分析，及早發(fā)現(xiàn)并解決問題，不斷提高各部門的預(yù)算績效管理的主動性和積極性。注:1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財政資金總額(包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn))，執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財政資金實際支出數(shù)。

2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計算。定量指標(biāo)計分原則：正向指標(biāo)(即目標(biāo)值≥X，得分=權(quán)重*B/