原材料采購出入庫管理制度

原材料采購出入庫管理制度一、制度目的為了規(guī)范公司原材料采購出入庫管理行為，確保原材料采購出入庫信息的準(zhǔn)確、及時(shí)和真實(shí)性，避免原材料采購和倉庫管理中可能產(chǎn)生的失誤，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司的原材料采購出入庫管理工作。三、制度要求1.采購環(huán)節(jié)（1）采購流程①采購計(jì)劃：每個(gè)月初，倉庫管理員根據(jù)庫存情況、銷售計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃編制本月原材料采購計(jì)劃。②采購詢價(jià)：倉庫管理員向供應(yīng)商詢價(jià)，詢價(jià)內(nèi)容包括物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、交貨時(shí)間等。③評估供應(yīng)商：根據(jù)供應(yīng)商的價(jià)格、交貨時(shí)間、信譽(yù)度等綜合評估供應(yīng)商，選擇最合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購。④簽訂采購合同：選擇合適的供應(yīng)商后，應(yīng)簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。⑤采購發(fā)貨：供應(yīng)商按照合同約定的交貨時(shí)間和數(shù)量發(fā)貨。（2）采購記錄①采購計(jì)劃：每次采購前，應(yīng)填寫采購計(jì)劃表，明確采購物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、交貨時(shí)間等信息，并經(jīng)倉庫管理員審核簽字。②采購詢價(jià)記錄：詳細(xì)記錄每個(gè)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)情況，并在最后一行注明選擇的供應(yīng)商。③采購合同：簽訂采購合同后，應(yīng)將采購合同原件存檔，并將復(fù)印件交與倉庫管理員備查。2.入庫環(huán)節(jié)（1）采購到貨①驗(yàn)收員應(yīng)在收到物料時(shí)對貨物進(jìn)行檢查，并填寫到貨單。②如發(fā)現(xiàn)貨物數(shù)量、規(guī)格或質(zhì)量等問題，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行解決。（2）入庫操作①對于合格的物料，驗(yàn)收員應(yīng)及時(shí)填寫入庫單，包括物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位、批次、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)廠家等信息，經(jīng)倉庫管理員審核后放行。②對于不合格的物料，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行處理。如供應(yīng)商拒絕接受不合格品的返還，應(yīng)及時(shí)通知上級領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行決策。（3）入庫記錄①到貨單：記錄收到物料的數(shù)量、規(guī)格和質(zhì)量等信息。②入庫單：記錄進(jìn)入倉庫的物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位、批次、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)廠家等信息，并由倉庫管理員審核。③存貨臺賬：按照物料的名稱、規(guī)格、批次等信息，詳細(xì)記錄每個(gè)物料的進(jìn)出庫情況和當(dāng)前庫存量。3.出庫環(huán)節(jié)（1）領(lǐng)料①生產(chǎn)計(jì)劃完善后，領(lǐng)料單由生產(chǎn)部門填寫，交由倉庫管理員審核后放行。②領(lǐng)料時(shí)，倉庫管理員應(yīng)對領(lǐng)取的物料進(jìn)行確認(rèn)，包括物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，填寫出庫單并放行。（2）物料出庫①按照領(lǐng)料單要求出庫，并及時(shí)更新存貨臺賬。（3）出庫記錄①領(lǐng)料單：記錄領(lǐng)取物料的名稱、數(shù)量、用途、領(lǐng)料人等信息。②出庫單：記錄出庫物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，并由倉庫管理員審核。③存貨臺賬：按照物料的名稱、規(guī)格、批次等信息，詳細(xì)記錄每個(gè)物料的進(jìn)出庫情況和當(dāng)前庫存量。四、制度責(zé)任1.供應(yīng)商要認(rèn)真履行自己的義務(wù)，按照合同約定時(shí)間和規(guī)格交貨，并遵守相關(guān)法律法規(guī)。2.倉庫管理員應(yīng)認(rèn)真填寫相關(guān)單據(jù)，并確保物料的安全和正確入庫。3.生產(chǎn)部門應(yīng)