原輔料、包材、特殊物品管理制度

原輔料、包材、特殊物品管理制度一、原輔料管理制度1.原輔料采購(gòu)程序（1）原輔料需求申請(qǐng)：各部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求提出采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)過(guò)審核并簽字確認(rèn)后，提交給采購(gòu)部門(mén)。（2）采購(gòu)部門(mén)詢價(jià)比選：采購(gòu)部門(mén)根據(jù)不同商家的報(bào)價(jià)、產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評(píng)估，并將詢價(jià)表和評(píng)價(jià)結(jié)果提交給領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。（3）與供應(yīng)商簽訂合同：經(jīng)過(guò)多方評(píng)估后，采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商進(jìn)行洽談，達(dá)成一致意見(jiàn)后簽訂合同，并與對(duì)方保持聯(lián)絡(luò)，及時(shí)處理有關(guān)問(wèn)題。（4）驗(yàn)收入庫(kù)：原輔料到貨后，質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行抽檢、檢驗(yàn)，并將驗(yàn)收情況及時(shí)反映給采購(gòu)部門(mén)和供應(yīng)商。合格的原輔料進(jìn)行標(biāo)識(shí)，不合格的原輔料處理掉。2.原輔料入庫(kù)管理（1）保證原輔料規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行檢驗(yàn)，核對(duì)庫(kù)位、數(shù)量、品質(zhì)滿足標(biāo)準(zhǔn)或合同約定方可入庫(kù)。（2）原輔料入庫(kù)后，按照保鮮要求、密閉存放和避光避熱等要求儲(chǔ)存。（3）原輔料進(jìn)行標(biāo)識(shí)和標(biāo)簽等信息的貼附，做好原輔料檔案信息的記錄和歸檔。（4）按照先進(jìn)先出原則進(jìn)行原料儲(chǔ)存管理，避免因存放時(shí)間過(guò)長(zhǎng)而失去質(zhì)量。3.原輔料保管與出庫(kù)管理（1）原輔料保管人員應(yīng)當(dāng)定期巡查庫(kù)房、倉(cāng)庫(kù)、貨場(chǎng)等儲(chǔ)存設(shè)施，及時(shí)處理變質(zhì)、受潮、嗅味問(wèn)題，保證原輔料的質(zhì)量。（2）出庫(kù)操作人員應(yīng)對(duì)物品品種、數(shù)量、規(guī)格等信息進(jìn)行檢查，并出具出庫(kù)單據(jù)。（3）出庫(kù)單據(jù)應(yīng)有物品名稱、數(shù)量、領(lǐng)用人、領(lǐng)用部門(mén)及領(lǐng)用日期等信息，責(zé)任人進(jìn)行簽字確認(rèn)，并督促領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。（4）出庫(kù)單據(jù)和原輔料檔案材料要?dú)w檔保存。4.原輔料盤(pán)點(diǎn)制度（1）原輔料庫(kù)房和儲(chǔ)藏設(shè)施應(yīng)當(dāng)每年對(duì)原料存貨進(jìn)行一次全面檢查，并做好記錄和歸檔，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出處理意見(jiàn)，提高原輔料庫(kù)存的精確度和真實(shí)性。（2）盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)對(duì)原料庫(kù)存情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并核查費(fèi)用等需要結(jié)算的項(xiàng)目及期末結(jié)存情況。在財(cái)務(wù)、物資等部門(mén)如實(shí)核對(duì)后，對(duì)賬報(bào)銷，差異問(wèn)題及時(shí)解決。5.原輔料檢驗(yàn)制度（1）根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)協(xié)議等規(guī)定，明確原輔料的檢驗(yàn)對(duì)象、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)批準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)和抽樣數(shù)量。（2）執(zhí)行每條生產(chǎn)線、每個(gè)生產(chǎn)崗位的自檢和互檢制度，確保每批原輔料的合格率和生產(chǎn)質(zhì)量符合要求。（3）實(shí)行質(zhì)量管理人員對(duì)原輔料的檢查和監(jiān)督。對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果不符合標(biāo)準(zhǔn)的原輔料，需要立即通知供應(yīng)商，并對(duì)不合格原輔料進(jìn)行處理。二、包材管理制度1.包材的選擇（1）對(duì)所要包裝的產(chǎn)品，根據(jù)物品的性質(zhì)、規(guī)格、質(zhì)量等特點(diǎn)，選擇適當(dāng)?shù)陌?，保證包裝的合理性、安全性和衛(wèi)生性。（2）在選擇包材時(shí)，要充分了解供應(yīng)商生產(chǎn)能力、設(shè)備情況、包裝技術(shù)、質(zhì)量監(jiān)控等方面的情況，并進(jìn)行權(quán)衡比較，確保產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定和可控性。2.包材性能和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（1）制定、執(zhí)行和完善各種包材性能和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保包裝材料的質(zhì)量以及包裝工藝的可行性。（2）在采購(gòu)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸和使用過(guò)程中，要對(duì)包材的質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格控制和檢驗(yàn)，按照管理要求對(duì)不合格的包材進(jìn)行追責(zé)、處理和報(bào)告。3.包材貯存管理（1）加強(qiáng)包材貯存管理，保持環(huán)境干燥、通風(fēng)、溫度適宜，嚴(yán)禁與酸堿性物質(zhì)、反應(yīng)性物質(zhì)直接接觸。（2）按照先進(jìn)先出原則進(jìn)行包材儲(chǔ)存管理。貯存的容器上必須標(biāo)注包材名稱、批號(hào)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期和貯存要求。建立包材檔案，加強(qiáng)檔案管理，確保檔案的完整性和真實(shí)性。4.包材與產(chǎn)品一致性檢驗(yàn)（1）針對(duì)包裝材料的特殊性進(jìn)行檢驗(yàn)，確定包材質(zhì)量符合企業(yè)技術(shù)要求和國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，與產(chǎn)品保持穩(wěn)定性、配套性。（2）包材與產(chǎn)品的一致性檢驗(yàn)，即對(duì)進(jìn)入生產(chǎn)線進(jìn)行包裝的包材進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并督促生產(chǎn)操作人員按照規(guī)定的包裝工藝進(jìn)行操作，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。三、特殊物品管理制度1.特殊物品的采購(gòu)、配送（1）特殊物品采購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系要求，購(gòu)買(mǎi)符合國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的物品，并在采購(gòu)合同上要求供應(yīng)商必須提供符合要求的單據(jù)和質(zhì)保證書(shū)。（2）在物品進(jìn)入生產(chǎn)前，需要進(jìn)行環(huán)境監(jiān)測(cè)考察等質(zhì)量鑒定，如果不符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求，則禁止使用。（3）在配送過(guò)程中，嚴(yán)格按照配送要求和時(shí)間安排，加強(qiáng)對(duì)特殊物品的跟蹤、監(jiān)測(cè)和控制，并對(duì)物品的保存、運(yùn)輸、轉(zhuǎn)運(yùn)等環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格管理。2.特殊物品的保存（1）特殊物品的儲(chǔ)存?zhèn)}間應(yīng)專門(mén)設(shè)立并進(jìn)行備案，倉(cāng)間內(nèi)應(yīng)進(jìn)行分類、標(biāo)注、跟蹤和記錄等操作。（2）特殊物品儲(chǔ)存期限必須嚴(yán)格按照要求執(zhí)行，并定期維護(hù)、檢查和清點(diǎn)，確保物品的質(zhì)量和有效期。（3）對(duì)特殊物品進(jìn)行標(biāo)記和標(biāo)簽等信息的貼附，做好檔案信息記錄和歸檔工作，以備后期查詢和追溯。3.特殊物品的使用（1）使用特殊物品必須得到質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)的批準(zhǔn)，并對(duì)物品的性質(zhì)、用途、數(shù)量、時(shí)間等因素進(jìn)行認(rèn)真思考，并保證人員的具備操作能力。（2）使用特殊物品必須按照操作規(guī)程和使用須知進(jìn)行符合標(biāo)準(zhǔn)的操作，并進(jìn)行操作記錄。（3）特殊物品使用后需要進(jìn)