三級道路旅客運輸企業(yè)安全生產(chǎn)達標(biāo)考評細則

細則中三星內(nèi)容為三級企業(yè)達標(biāo)否決項（★★★）。一、道路旅客運輸企業(yè)安全生產(chǎn)達標(biāo)考評細則道路旅客運輸企業(yè)安全生產(chǎn)達標(biāo)考評細則考評類目考評項目考評方法標(biāo)準(zhǔn)分值考評標(biāo)準(zhǔn)得分扣分項否決項一、安全目標(biāo)35分1.安全工作方針與目標(biāo)①制定企業(yè)安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)和不低于上級下達的安全控制指標(biāo)；查資料：1、安全生產(chǎn)方針及目標(biāo)管理制度文件。安全生產(chǎn)方針以國家安全生產(chǎn)、行業(yè)管理部門確定的方針為基準(zhǔn)，可以在法律規(guī)定框架內(nèi)確立具有企業(yè)特色的安全工作方針。2、安全控制目標(biāo)。依據(jù)政府部門、行業(yè)管理部門的相關(guān)要求，企業(yè)制定控制指標(biāo)等，內(nèi)容應(yīng)包括（死亡指標(biāo)：不得超過上級提出的控制性死亡指標(biāo)；傷人指標(biāo)：不得超過上級提出的控制性傷人指標(biāo)；有財產(chǎn)損失的交通責(zé)任事故起數(shù)：不得高于政府及行業(yè)管理部門規(guī)定的控制起數(shù)、企業(yè)上年度發(fā)生起數(shù)；隱患排查治理完成率100%，不得出現(xiàn)安全隱患治理不到位而產(chǎn)生生產(chǎn)責(zé)任事故；GPS系統(tǒng)完好率，在線率：不得低于政府及行業(yè)管理部門規(guī)定值、企業(yè)上年度實際值；其他安全管理控制目標(biāo)體系、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建等）。詢問：抽查企業(yè)安全管理人員、從業(yè)人員是否了解本企業(yè)安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)。（人員抽查詢問數(shù)量不低于5人）現(xiàn)場檢查：安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)告知情況。5★★★1.安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)的制定不符合要求的，一項不符合扣1分；2.從業(yè)人員不了解安全生產(chǎn)方針或安全生產(chǎn)目標(biāo)，1人次扣1分；3.沒有制定安全生產(chǎn)工作指標(biāo)或指標(biāo)未進行量化的，扣2分。企業(yè)須制定以國家安全生產(chǎn)、行業(yè)管理部門確定的方針為基準(zhǔn)的企業(yè)安全生產(chǎn)方針，安全控制指標(biāo)必須達到規(guī)定的要求，否則將不能通過三級安全達標(biāo)。②制定實現(xiàn)安全工作方針與目標(biāo)的措施。查資料：1.核查企業(yè)制定實現(xiàn)安全工作方針與目標(biāo)的措施文件。2.企業(yè)應(yīng)針對安全工作方針與目標(biāo)制定相應(yīng)保障措施，措施應(yīng)包括責(zé)任單位、具體行動方案制定、實施、檢查等。5分1.措施缺少分解、實施、績效考核等任一環(huán)節(jié)內(nèi)容的，扣1分；2.未能明確相應(yīng)環(huán)節(jié)的責(zé)任部門或責(zé)任人相應(yīng)責(zé)任的，扣1分。2.中長期規(guī)劃①制訂和實施企業(yè)安全生產(chǎn)中長期規(guī)劃和跨年度專項工作方案。查資料：1.企業(yè)制訂的中長期規(guī)劃和跨年度工作方案的文件。2.中長期規(guī)劃和跨年度工作方案應(yīng)與企業(yè)經(jīng)營客運線路、地域范圍的安全管理要求相適應(yīng)，與國家道路旅客運輸安全生產(chǎn)中長期規(guī)劃要求保持一致。5★★1.中長期規(guī)劃和跨年度專項工作方案不符合目標(biāo)管理要求的，一項扣1分；2.安全生產(chǎn)中長期規(guī)劃與企業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃及經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍不相適應(yīng)的，一項扣2分。應(yīng)制定中長期規(guī)劃和年度工作方案必須與企業(yè)安全控制目標(biāo)相符合，與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模及客運線路、地域范圍的安全管理要求相適應(yīng)，與國家道路旅客運輸安全生產(chǎn)中長期規(guī)劃要求保持一致，否則將不能通過二級安全達標(biāo)。3．年度計劃①根據(jù)中長期規(guī)劃，制定年度計劃和年度專項活動方案，并嚴格執(zhí)行。查資料：1.企業(yè)制定的年度計劃和年度專項活動方案。2.企業(yè)執(zhí)行年度報告計劃和年度專項活動方案的情況資料。51.年度計劃和年度專項活動方案不符合企業(yè)安全管理目標(biāo)要求，一項扣1分；2.年度計劃和年度專項活動方案未體現(xiàn)中長期規(guī)劃和跨年度工作方案的，每一事項扣1分；3.未制定年度安全生產(chǎn)工作計劃，扣4分；4.活動方案記錄缺項扣1分。4.目標(biāo)考核①將安全生產(chǎn)管理指標(biāo)進行細化和分解，制定階段性的安全生產(chǎn)控制指標(biāo)；查資料：檢查安全生產(chǎn)管理指標(biāo)是否細化和分解，核查企業(yè)制定的階段性安全生產(chǎn)控制指標(biāo)的文件。51.安全生產(chǎn)管理指標(biāo)未按要求細化和分解的，不得分；2.未制定階段性安全生產(chǎn)控制指標(biāo)，扣2分。②制定安全生產(chǎn)目標(biāo)考核與獎懲辦法；查資料：核查企業(yè)制定安全生產(chǎn)目標(biāo)考核與獎懲辦法的文件。51.安全生產(chǎn)目標(biāo)考核與獎懲辦法與本單位被考核對象的安全生產(chǎn)工作職責(zé)不相適應(yīng)，扣2分；2.沒有針對企業(yè)內(nèi)部的組織結(jié)構(gòu)進行考核，每少一個部門或基層單位扣1分。=3\*GB3③定期考核年度安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況,并獎懲兌現(xiàn)。查資料：核查企業(yè)定期考核、獎懲兌現(xiàn)的文件及相關(guān)財務(wù)資料。51.未落實安全生產(chǎn)目標(biāo)考核獎懲，不得分。二、管理機構(gòu)和人員40分1．安全管理機構(gòu)①成立安全生產(chǎn)委員會（或領(lǐng)導(dǎo)小組），下屬各分支機構(gòu)分別成立相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)。安委會職責(zé)明確，實行主要領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)制；查資料：1、成立安委會文件。2、安全生產(chǎn)責(zé)任制文件及內(nèi)容。詢問：各管理部門及基層單位負責(zé)人是否清楚本部門安全職責(zé)。10★★1.沒有下發(fā)成立安委會文件的，扣3分；2.成員未包括主要負責(zé)人、各部門負責(zé)人及相關(guān)人員，缺一崗位人員扣2分；3.安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)成員對職責(zé)不清楚的，一人次扣2分。企業(yè)必須設(shè)立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，職責(zé)明確，否則將不能通過二級安全達標(biāo)。②按規(guī)定設(shè)置與企業(yè)規(guī)模相適應(yīng)且獨立的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)；查資料：核查企業(yè)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)的文件。15★★★1.未以文件形式進行設(shè)置，不得分；2.辦公設(shè)施場所、制度職責(zé)設(shè)置不符合規(guī)定的，每處扣3分。企業(yè)須設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)。否則將不能通過三級安全達標(biāo)。=3\*GB3③定期召開安全生產(chǎn)委員會會議。安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和下屬各分支機構(gòu)每月至少召開一次安全工作例會。查資料：1.查安委會（領(lǐng)導(dǎo)小組）會議記錄或紀要；2.安全生產(chǎn)工作匯報資料。詢問：主要負責(zé)人聽取安全生產(chǎn)工作匯報的情況。51.未按要求召開安全專題會的，不得分；2.未跟蹤上次會議工作要求的落實情況的或未制訂新的工作要求的，不得分；3.無會議記錄的，扣2分；4.工作未完成且無整改措施的，每一項扣1分。2．管理人員配備=1\*GB3①按規(guī)定足額配備專職安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理人員。查資料：1.安委會、安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T配備文件。2.安全生產(chǎn)管理人員的學(xué)歷、工作經(jīng)歷。10★★★1.未以文件形式進行設(shè)置或任命的，不得分；2.專職安全管理人員和應(yīng)急管理人員配備不符合要求，一項扣2分；3.安全人員未按規(guī)定參加培訓(xùn)合格持證上崗的，每人次扣2分。企業(yè)須配備專職安全管理人員和應(yīng)急管理人員。否則將不能通過三級安全達標(biāo)。三、安全責(zé)任體系45分1．健全責(zé)任制=1\*GB3①企業(yè)主要負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、全體員工安全職責(zé)明確，制定并落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，并落實到位；查資料：1.企業(yè)內(nèi)部各級組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書；2.企業(yè)內(nèi)部各級組織年度安全生產(chǎn)工作計劃；3.安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書的考核與獎懲記錄。詢問：1.主要負責(zé)人及各級組織負責(zé)人是否了解各自安全生產(chǎn)目標(biāo)；2.抽查從業(yè)人員是否了解本單位的安全生產(chǎn)目標(biāo)。（注：問卷或座談人員數(shù)量不少于5人）10★★★1.每缺一個單位的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書，扣2分；層層簽訂，行車安全責(zé)任書簽訂到駕駛員，其他安全生產(chǎn)責(zé)任書簽訂到部門。2.安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容與本組織的安全生產(chǎn)職責(zé)不符，扣1分；3.未定期考核，扣4分；考核與安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容不符，扣2分；5.未落實安全生產(chǎn)目標(biāo)考核獎懲，扣2分；6.有關(guān)人員不了解本單位的安全生產(chǎn)目標(biāo)，1人次扣1分。企業(yè)須層層簽訂各級組織的安全目標(biāo)責(zé)任書。否則將不能通過三級安全達標(biāo)。=2\*GB3②主要負責(zé)人或?qū)嶋H控制人是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)賦予的職責(zé)，對安全生產(chǎn)負全面組織領(lǐng)導(dǎo)、管理責(zé)任和法律責(zé)任，并履行安全生產(chǎn)的責(zé)任和義務(wù)；查資料：1.安全生產(chǎn)責(zé)任制；2.履職情況報告。詢問：1.主要負責(zé)人的安全生產(chǎn)職責(zé)；2.對本單位的道路旅客運輸安全管理工作情況；3.本單位安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作情況和做法。5★★1．主要負責(zé)人的安全生產(chǎn)職責(zé)不明確，不得分；2.主要負責(zé)人對本單位的道路旅客運輸安全管理工作情況、對安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理工作情況不清楚的，扣5分；3.三年內(nèi)主要負責(zé)人履職情況報告，未能提供的，扣2分。企業(yè)須依法確立主要負責(zé)人或?qū)嶋H控制人安全責(zé)任，否則將不能通過二級安全達標(biāo)。=3\*GB3③分管安全生產(chǎn)的負責(zé)人是安全生產(chǎn)的重要負責(zé)人，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和綜合管理企業(yè)的安全生產(chǎn)工作，對安全生產(chǎn)負重要管理責(zé)任；查資料：1.安全生產(chǎn)責(zé)任制；詢問：1.分管安全生產(chǎn)的負責(zé)人對本單位安全生產(chǎn)工作負有的職責(zé)；2.對本單位的道路旅客運輸安全管理工作了解和掌握的情況。51.沒有配備分管安全生產(chǎn)負責(zé)人的，不得分；2.分管負責(zé)人對本職工作不熟悉的，一項扣1分。=4\*GB3④其他負責(zé)人和全體員工實行“一崗雙責(zé)”，對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作負責(zé)；查資料：安全生產(chǎn)責(zé)任制。詢問：各級管理人員、從業(yè)人員對各自職責(zé)是否清楚。（注：抽查考核人員數(shù)量不少于5人）51.安全職責(zé)與其所在崗位職責(zé)不符合，一項扣1分；2.其他人員對其安全職責(zé)不清楚，一人次扣1分。⑤安全生產(chǎn)管理機構(gòu)、各職能部門、生產(chǎn)基層單位的安全職責(zé)明確并落實到位。資料：1.查閱企業(yè)現(xiàn)行有效的組織機構(gòu)圖，是否建立了完善的管理組織?，F(xiàn)場檢查：1.檢查各機構(gòu)、部門、單位的安全職責(zé)是否明確并落實到位。101.職能部門職責(zé)不全，缺一個部門扣1分；2.企業(yè)對各職能部門履職情況檢查不夠，每少一單位扣1分。2．責(zé)任制考評=1\*GB3①根據(jù)安全生產(chǎn)責(zé)任進行定期考核和獎懲，公告考評和獎懲情況。查資料：1.安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度；2.考核、獎懲決定文件，及獎懲兌現(xiàn)情況?，F(xiàn)場檢查：財務(wù)記錄、考核文件。10★★1.未按考核制度對企業(yè)負責(zé)人、各級管理部門和從業(yè)人員的安全責(zé)任制進行定期考核，予以獎懲，一項不符合扣2分；定期考核一年少于四次的，缺一次扣2分；2.考核記錄資料保存不齊全的，一次扣2分。申請二級安全達標(biāo)的，必須對安全生產(chǎn)責(zé)任進行定期考核和獎懲，否則將不能通過二級安全達標(biāo)。四、法規(guī)和安全管理制度70分1.資質(zhì)①《道路運輸經(jīng)營許可證》、《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》合法有效，經(jīng)營范圍符合要求。查資料：核查《道路運輸經(jīng)營許可證》和《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》原件是否合法，是否在有效期內(nèi)，經(jīng)營范圍是否符合要求。5★★★1.《道路運輸經(jīng)營許可證》和《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》不合法的不得分。2.行業(yè)質(zhì)量信譽考核級別為AA以下的不得分?！兜缆愤\輸經(jīng)營許可證》、《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》必須審驗合格、經(jīng)營范圍符合法律要求、質(zhì)量信譽考核在為AA級以上，否則將不能通過三級安全達標(biāo)。2.法規(guī)①及時識別、獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；查資料：1.制定識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及政府相關(guān)要求的制度；2.適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府相關(guān)要求的清單和文本；3.定期更新記錄。51.未定期識別和獲取制度的，不得分；無清單的，不得分；2.獲取不及時的，每次扣1分；3.不齊全的，缺一份扣1分。②將法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求及時轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項工作中；查資料：查看規(guī)章制度，內(nèi)容是否符合現(xiàn)行法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等相關(guān)要求。51.未將法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求及時轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度或安全操作規(guī)程的具體內(nèi)容，一項扣1分；2.制度與安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求不符的，每項扣2分。③執(zhí)行并落實安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；詢問：相關(guān)人員是否熟悉本崗位法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。(人員抽查考核數(shù)量不低于5人)5一1人不熟悉扣1分。④將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時對從業(yè)人員進行宣傳和培訓(xùn)。查資料：1.文件發(fā)放記錄；2.培訓(xùn)記錄、宣傳材料。51.未進行宣傳培訓(xùn)不得分；2.宣傳和培訓(xùn)無記錄不得分。3．安全管理制度①制定并及時修訂安全生產(chǎn)管理制度，包括：1）安全生產(chǎn)責(zé)任制；2）安全例會制度；3）文件和檔案管理制度；4）安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度；5）設(shè)施、設(shè)備、貨物安全管理制度；6）安全生產(chǎn)培訓(xùn)和教育學(xué)習(xí)制度；7）安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查制度；8）事故統(tǒng)計報告制度；9）安全生產(chǎn)獎懲制度；查資料：1.適用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度和安全操作規(guī)程清單。2.企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度簽發(fā)文件。詢問：有關(guān)人員對法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的了解、掌握情況。現(xiàn)場檢查：法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。101.未以文件形式發(fā)布的，不得分；2.每缺一項制度，扣2分（其他考評內(nèi)容中已有的不重復(fù)扣分）；3.制度內(nèi)容不符合規(guī)定或與實際不符的，每項制度扣1分；4.無制度執(zhí)行記錄的，每項制度扣1分。②對從業(yè)人員進行安全管理制度的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。查資料：1.安全管理制度學(xué)習(xí)和培訓(xùn)的相關(guān)記錄、檔案。詢問：1.從業(yè)人員對企業(yè)安全管理制度和與自己專業(yè)相關(guān)的制度熟悉和了解情況。抽查考核人員數(shù)量應(yīng)不低于5人。51.安全管理制度未進行學(xué)習(xí)培訓(xùn)的，不得分；2.學(xué)習(xí)培訓(xùn)無記錄的，不得分；3.對制度不熟悉的，一人次扣1分。4．崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程=1\*GB3①制定并及時修訂各崗位的安全生產(chǎn)操作規(guī)程，并發(fā)放到崗位（職工）；查資料：1.現(xiàn)場作業(yè)崗位操作規(guī)程；（駕駛員、乘務(wù)員、）2.文件發(fā)放記錄。3.操作規(guī)程簽發(fā)文件?，F(xiàn)場檢查：10★★★1.現(xiàn)場作業(yè)操作規(guī)程內(nèi)容一項不符合扣1分。2.安全操作規(guī)程未按規(guī)定審定或簽發(fā)，一項扣5分。申請三級安全達標(biāo)的，必須建立健全現(xiàn)場作業(yè)工作崗位操作規(guī)程，否則將不能通過三級安全達標(biāo)。=2\*GB3②對從業(yè)人員進行安全操作規(guī)程的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)；從業(yè)人員嚴格執(zhí)行本單位的安全操作規(guī)程。查資料：1.核查企業(yè)對從業(yè)人員進行安全操作規(guī)程學(xué)習(xí)和培訓(xùn)記錄、檔案。現(xiàn)場檢查：1.現(xiàn)場抽查、提問從業(yè)人員學(xué)習(xí)安全抽查考核人員數(shù)量應(yīng)不低于5人。51.安全操作規(guī)程學(xué)習(xí)和培訓(xùn)無記錄不得分；2.現(xiàn)場人員未執(zhí)行安全操作規(guī)程的，1人次扣1分；3.對安全操作規(guī)程不熟悉的，1人次扣1分。5．制度執(zhí)行及檔案管理=1\*GB3①執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)及本單位的安全管理制度和操作規(guī)程，依據(jù)行業(yè)特點，制定企業(yè)安全生產(chǎn)管理措施；查資料：針對企業(yè)內(nèi)部安全管理環(huán)節(jié)、崗位，制定相應(yīng)管理控制措施文件及落實記錄。51.無文件發(fā)放記錄，扣2分；2.安全生產(chǎn)管理措施不符合要求的，一項扣1分=2\*GB3②每年至少一次對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進行檢查；查資料：1.每年至少1次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求的；2.對未執(zhí)行或執(zhí)行不到位的要進行原因分析，制定整改計劃和措施相關(guān)記錄。51.未編制符合性評價報告，不得分；2.未對所有適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求進行評價，一項扣2分；3.對評價出的不符合項未進行原因分析的，一項扣2分；未制定整改計劃或整。=3\*GB3③建立和完善各類臺帳和檔案，并按要求及時報送有關(guān)資料和信息。查資料：1.檢查企業(yè)建立的各類臺帳和檔案及企業(yè)報送有關(guān)信息和資料。（臺帳清單附后）5★★★1.未按照安全管理制度要求建立臺帳和檔案的，每少一項扣2分。申請三級安全達標(biāo)的，必須按要求建立健全安全管理臺帳和檔案，否則將不能通過三級安全達標(biāo)。五、安全投入50分1．資金投入=1\*GB3①按規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費用；查資料：1.足額提取安全生產(chǎn)費用方法；2.安全生產(chǎn)費用管理制度；3.安全生產(chǎn)費用臺帳。10★★★1．無制度的，不得分；制度中職責(zé)、流程、范圍、檢查等內(nèi)容，每缺一項扣1分。2.無安全費用使用臺賬的，扣5分；臺賬不完整齊全的，扣3分。申請三級安全達標(biāo)的，必須按規(guī)定計提安全生產(chǎn)費用，否則將不能通過三級安全達標(biāo)。=2\*GB3②安全生產(chǎn)經(jīng)費?？顚Ｓ?，保證安全生產(chǎn)投入的有效實施；查資料：1.安全生產(chǎn)費用管理制度；2.安全生產(chǎn)費用臺帳；3.安全生產(chǎn)投入情況。詢問：安全生產(chǎn)費用管理部門對安全生產(chǎn)費用使用情況?，F(xiàn)場檢查：安全生產(chǎn)費用使用情況與臺帳記錄是否相符合。15★★1.未保證安全生產(chǎn)費用有效投入的，不得分；2.財務(wù)報表中無安全生產(chǎn)費用歸類統(tǒng)計管理的，扣2分3.安全生產(chǎn)費用未規(guī)定范圍使用的，扣5分；4.安全生產(chǎn)費用使用情況與臺帳記錄不符，一項扣2分。申請二級安全達標(biāo)的，必須按規(guī)定建立經(jīng)費使用管理制度和臺帳，保證安全生產(chǎn)投入有效實施，否則將不能通過二級安全達標(biāo)。③及時投入滿足安全生產(chǎn)條件的所需資金。查資料：1、安全生產(chǎn)費用投入計劃：1）完善、改造和維護從業(yè)人員安全健康防護設(shè)備及設(shè)施支出。2）購置、安裝和使用具有行駛記錄功能的車輛衛(wèi)星定位裝置。3）配備、維護、保養(yǎng)應(yīng)急救援器材、設(shè)備支出和應(yīng)急演練。4）開展重大危險源和事故隱患評估、監(jiān)控和整改。5)安全生產(chǎn)檢查、評價（不包括新建、改建、擴建項目安全評價）、咨詢和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。6）配備和更新現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護用品。7）安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓(xùn)。8）安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)、新工藝、新裝備的推廣應(yīng)用。9）安全設(shè)施及特種設(shè)備檢測檢驗。10）其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)活動。2、安全生產(chǎn)費用實施情況。詢問：安全生產(chǎn)費用管理部門對安全生產(chǎn)費用使用情況?，F(xiàn)場檢查：安全生產(chǎn)費用使用情況與臺帳記錄是否符合。101.無使用計劃的，不得分；2.超范圍使用的，每次扣2分。④為旅客投保承運人責(zé)任險。資料：1．承運人責(zé)任險臺帳；2．企業(yè)投保承運人責(zé)任險憑證。5★★1.無承運人責(zé)任險臺帳的，不得分；2.承運人責(zé)任險臺帳不健全，存在漏登續(xù)繳保險費的，每車次扣1分。3.未按照國家規(guī)定足額投保，每車次扣1分。申請二級安全達標(biāo)的，必須按規(guī)定投承運人責(zé)任險，否則不能通過二級安全達標(biāo)。2.費用管理=1\*GB3①跟蹤、監(jiān)督安全生產(chǎn)專項經(jīng)費使用情況；查資料：1.企業(yè)對安全生產(chǎn)專項經(jīng)費使用情況的監(jiān)督檢查記錄。5監(jiān)督檢查記錄，每少一項扣1分；無記錄不得分。=2\*GB3②建立安全費用使用臺賬。查資料：1.安全生產(chǎn)費用臺帳。51.安全生產(chǎn)費用臺帳，每少一項扣1分；2.無臺賬不得分。六、裝備設(shè)施75分1.車輛管理=1\*GB3①車輛技術(shù)等級符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求；查資料：1.車輛管理臺帳和檔案。2.從事高速公路客運或者營運線路長度在800公里以上的客運車輛應(yīng)當(dāng)達到一級技術(shù)等級；營運線路長度在400公里以上的客運車輛技術(shù)等級應(yīng)當(dāng)達到二級以上；其他客運車輛的技術(shù)等級應(yīng)當(dāng)達到三級以上。（抽查車輛數(shù)不少于10輛）5★★★查營運車輛，存在技術(shù)等級不符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求的，每車次扣1分。申請三級安全達標(biāo)的，必須保證車輛技術(shù)等級達與經(jīng)營范圍相適應(yīng)的等級，否則將不能通過三級安全達標(biāo)。=2\*GB3②車輛持有效的《道路運輸證》、《機動車行駛證》、《道路客運班線經(jīng)營許可證明》，在規(guī)定位置放置客運標(biāo)志牌；查資料1.車輛管理臺帳和檔案?，F(xiàn)場檢查（抽查車輛數(shù)不少于10輛）10★★★查營運車輛，存在《道路運輸證》、《機動車行駛證》、《道路客運班線經(jīng)營許可證明》等有關(guān)證件不在有期內(nèi)的或不規(guī)定放置客運標(biāo)志牌，每車次扣1分。申請三級安全達標(biāo)的，必須保證車輛持有效的《道路運輸證》、《機動車行駛證》、《道路客運班線經(jīng)營許可證明》等營運證件，否則將不能通過三級安全達標(biāo)。③車輛按規(guī)定配備安全錘、三角木、警示牌、防滑鏈等安全設(shè)備，配足有效的滅火器；資料：1.車輛安全設(shè)施設(shè)備定期檢查臺帳、檔案。現(xiàn)場檢查：配備安全錘、三角木、防滑鏈（適情）、滅火器、故障車警告標(biāo)志的配備情況。（抽查車輛數(shù)不少于10輛）15★★★1．未建立車輛安全設(shè)施設(shè)備檢查記錄的，扣5分；2.未配齊安全錘、三角木、防滑鏈（視情）、滅火器、故障車警告標(biāo)志等安全設(shè)施設(shè)備的，每車少一類物品扣2分。申請三級安全達標(biāo)的，必須保證車輛按要求配置有效的專安全錘、三角木、警示牌、防滑鏈等安全設(shè)備，否則不能通過三級安全達標(biāo)④制定并落實車輛技術(shù)管理制度，按國家規(guī)定的技術(shù)規(guī)范對車輛進行定期維護與檢測，保持運輸車輛技術(shù)狀況良好；查資料：1.營運車輛維護制度和營運車輛技術(shù)檔案；2.營運車輛維護計劃?，F(xiàn)場檢查：車輛的日常維護、使用情況，車輛發(fā)班前的技術(shù)狀況檢查情況。（抽查車輛數(shù)不少于10輛）15★★★1.營運車輛維護制度不健全或無營運車輛技術(shù)檔案的，扣5分；2.不制訂車輛維護計劃的扣5分；3.無車輛維護紀錄（日常、一級、二級）的，扣5分；4.未按期二級維護的，每車次扣1分申請三級安全達標(biāo)的，必須制定并落實車輛技術(shù)管理制度和建立技術(shù)檔案，否則將不能通過三級安全達標(biāo)⑤運營車輛符合國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的使用年限或運營公里數(shù)；查資料：1.車輛管理臺帳和檔案現(xiàn)場檢查：1.核查《機動車行駛證》和車輛運營路程。10★★★1.無反映車輛使用年限或運營路程相關(guān)管理臺帳和檔案的不得分。申請三級安全達標(biāo)的，必須保證車輛在國家有關(guān)使用年限標(biāo)準(zhǔn)或營運里程內(nèi)，否則將不能通過三級安全達標(biāo)。⑥嚴格執(zhí)行車輛的強制報廢制度，加強臨近報廢車輛的技術(shù)監(jiān)管，及時處理臨近報廢車的安全隱患。查資料：1.報廢車輛管理臺帳和檔案；2.客運車輛管理制度?，F(xiàn)場檢查：101.沒有制定客運車輛強制報廢規(guī)定的，扣2分；2.臨近報廢車的車輛未采取技術(shù)監(jiān)管措施的，每車次扣1分。3.車輛報廢相關(guān)材料未按要求保存2年以上的，每車次扣1分。⑦安全生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備符合有關(guān)規(guī)定，并保證齊全、完好，沒有隨意改動；查資料：1.車輛安全設(shè)施設(shè)備定期檢查記錄、檔案?，F(xiàn)場檢查：車內(nèi)安全帶、安全出口通道、應(yīng)急門、應(yīng)急頂窗等安全生產(chǎn)設(shè)備完好情況（抽查車輛數(shù)不少于10輛）101.安全出口通道、應(yīng)急門、應(yīng)急頂窗開啟裝置失效，開啟不順暢，每車次扣2分；2.未按要求安裝安全帶，每車次扣1分。七、科技創(chuàng)新與信息化100分1.科技應(yīng)用=1\*GB3①制定并落實衛(wèi)星定位裝置安裝使用規(guī)定；查資料：企業(yè)制定的衛(wèi)星定位裝置安裝使用規(guī)定文件。文件內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備安裝、使用維護、臺帳記錄及專人負責(zé)、查違糾章臺帳檔案管理等內(nèi)容。10★★無制度不得分。內(nèi)容不全少一項扣2分，違反國家規(guī)定要求的一項扣5分。申請二級安全達標(biāo)的，必須制定并落實衛(wèi)星定位裝置安裝使用規(guī)定，否則將不能通過二級安全達標(biāo)。=2\*GB3②旅游包車、三類以上班線客車按規(guī)定安裝使用具有行駛記錄功能的衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端，并正常使用。查資料：1.現(xiàn)場檢查：車輛安裝符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的道路運輸車輛衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端。15★★★車載終端損壞超過5日或者一個營運周期無法使用的，每車次扣2分。申請三級安全達標(biāo)的，必須安裝符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的道路運輸車輛衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端，否則將不能通過三級安全達標(biāo)。=3\*GB3③車輛衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端接入符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)控平臺和全國重點營運車輛聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控系統(tǒng)；查資料：1.營運車輛安裝使用車載終端登記臺帳?，F(xiàn)場檢查：車輛接入全國重點營運車輛聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控系統(tǒng)10★★1.未接入全國重點營運車輛聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控系統(tǒng)，不得分；2.衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端不正常接入超過5日或者一個營運周期的，每車次扣2分。申請二級安全達標(biāo)的，必須保證車輛接入全國重點營運車輛聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控系統(tǒng)，否則將不能通過二級安全達標(biāo)。④定期檢查車載終端使用情況，確保車輛在線時間；車載終端工作正常、監(jiān)控數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、實時、完整傳輸；查資料：1.企業(yè)定期檢查車載終端使用情況?，F(xiàn)場檢查：全國重點營運車輛聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控系統(tǒng)中車輛在線情況。51.沒有定期檢查車載終端使用記錄的扣2分；2.車輛在線率低于國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，每少一個百分點扣1分。⑤建立符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的道路運輸車輛衛(wèi)星定位企業(yè)監(jiān)控平臺，及時向上級監(jiān)管平臺傳輸定位數(shù)據(jù)，并保證數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確；查資料：1.運營商提供監(jiān)控平臺建設(shè)相關(guān)資質(zhì)證明；1．企業(yè)衛(wèi)星定位裝置安裝使用規(guī)定；2．企業(yè)監(jiān)控平臺校驗和維護記錄；3．管理部門對企業(yè)監(jiān)管平臺數(shù)據(jù)傳輸情況通報?，F(xiàn)場檢查：全國重點營運車輛聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)傳輸?shù)惹闆r是否符合要求。10★1.監(jiān)控平臺不符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的不得分；2.監(jiān)控平臺維護記錄內(nèi)容不符合要求，一項扣2分；3.傳輸定位數(shù)據(jù)被管理部門通報批評的，一次扣2分。申請一級安全達標(biāo)的，必須建立符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的道路運輸車輛衛(wèi)星定位系統(tǒng)企業(yè)監(jiān)控平臺，且上傳定位數(shù)據(jù)、車輛在線率符合國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，否則將不能通過一級安全達標(biāo)。⑥企業(yè)平臺所錄入的車輛和駕駛員的基礎(chǔ)資料、車輛技術(shù)檔案信息，記錄車輛行駛情況等信息準(zhǔn)確、完整；查資料：1.企業(yè)衛(wèi)星定位裝置安裝使用規(guī)定；2.企業(yè)衛(wèi)星定位動態(tài)監(jiān)控臺賬?，F(xiàn)場檢查：企業(yè)監(jiān)控平臺中錄入車輛和駕駛員基礎(chǔ)資料、行駛情況等信息。（抽查車輛數(shù)不少于10輛）51.企業(yè)監(jiān)控平臺中錄入車輛和駕駛員基礎(chǔ)資料、行駛情況等信息不全、不準(zhǔn)的，每車次扣0.5分。⑦配備專職人員負責(zé)監(jiān)控車輛行駛和駕駛員的動態(tài)情況，分析處理動態(tài)信息；查資料：1.企業(yè)衛(wèi)星定位裝置安裝使用規(guī)定；2.企業(yè)衛(wèi)星定位動態(tài)監(jiān)控臺賬。51．未明確專職工作人員的，不得分；2.未對動態(tài)監(jiān)控數(shù)據(jù)信息進行統(tǒng)計、分析的，扣2分。⑧建立監(jiān)控值班制度，對營運車輛24小時實時動態(tài)監(jiān)控；對上級監(jiān)管平臺發(fā)出的指令進行應(yīng)答，并執(zhí)行有關(guān)要求；查資料：1.企業(yè)衛(wèi)星定位裝置安裝使用規(guī)定；2.企業(yè)衛(wèi)星定位動態(tài)監(jiān)控臺賬；3.監(jiān)控值班記錄；4.管理部門對企業(yè)監(jiān)管平臺數(shù)據(jù)傳輸情況通報。101．無實時監(jiān)控值班記錄不得分；2.對上級監(jiān)管平臺發(fā)出的指令不能進行有效應(yīng)答的，被管理部門通報批評的，一次扣2分。⑨按照有關(guān)規(guī)定及時糾正和處理超速、疲勞駕駛、故意破壞衛(wèi)星定位裝置等違法違規(guī)行為，記錄違法違規(guī)駕駛員信息，至少保存3年時間；查資料：1.違法違規(guī)行為處理記錄；2.近三年內(nèi)企業(yè)按規(guī)定糾正和處理違規(guī)違章行為的檔案資料。51.違法違規(guī)行為一項未處理扣1分；2.未按規(guī)定對違法違規(guī)駕駛員信息留存建檔的，不得分。⑩建立動態(tài)監(jiān)控工作臺帳。查資料：企業(yè)動態(tài)監(jiān)控臺賬。5未建立動態(tài)監(jiān)控工作臺賬，不得分；臺賬內(nèi)容不符合要求，一項扣1分。2.科技創(chuàng)新①組織開展安全生產(chǎn)科技攻關(guān)或課題研究；現(xiàn)場檢查：企業(yè)開展安全生產(chǎn)科技攻關(guān)或課題研究及推廣先進技術(shù)和先進管理方法的有關(guān)資料。10未開展活動不得分。②設(shè)有其他安全監(jiān)管信息系統(tǒng)。查資料：安全生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)的建立情況及信息化網(wǎng)絡(luò)平臺的使用情況。10未建立不得分；未有效使用扣2分。八、隊伍建設(shè)90分1．培訓(xùn)計劃①制定并實施年度及長期的繼續(xù)教育培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容和年度培訓(xùn)時間。查資料：1.安全培訓(xùn)、教育制度；2.安全培訓(xùn)教育計劃；3.安全培訓(xùn)、教育記錄。詢問：抽查有關(guān)人員參加培訓(xùn)情況101.未制定全員安全培訓(xùn)、教育目標(biāo)和要求，扣1分；2.未根據(jù)培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計劃，扣5分；3.未按照計劃要求實施培訓(xùn)，缺1次扣1分。2．宣傳教育①組織開展安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和安全生產(chǎn)知識的宣傳、教育。查資料：1.安全生產(chǎn)費用臺賬或資金計劃；2.培訓(xùn)教育計劃和記錄?，F(xiàn)場抽查：詢問相關(guān)人員接受安全教育的情況。101.無活動記錄不得分；2.無活動資金計劃或資金不落實，扣5分；3.培訓(xùn)教師不落實或不滿足要求，扣5分；4.培訓(xùn)場所不落實或不滿足要求，扣5分。3．管理人員①企業(yè)主要負責(zé)人和管理人員具備相應(yīng)安全知識和管理能力，并取得行業(yè)主管部門培訓(xùn)合格證；查資料：安全資格證書及培訓(xùn)檔案。10★★★1.主要負責(zé)人未經(jīng)考核合格上崗的，不得分；2.主要負責(zé)人未按有關(guān)規(guī)定進行再培訓(xùn)的，扣2分；3.其他管理人員未經(jīng)培訓(xùn)考核合格或未按有關(guān)規(guī)定進行再培訓(xùn)的，每人次扣2分。申請三級安全達標(biāo)的，主要負責(zé)人或安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)具備相應(yīng)安全知識和管理能力，并取得行業(yè)主管部門培訓(xùn)合格證且必須取得安全資格證書，否則將不能通過三級安全達標(biāo)。②專（兼）職安全管理人員具備專業(yè)安全生產(chǎn)管理知識和經(jīng)驗，熟悉各崗位的安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)操作規(guī)程，運用專業(yè)知識和規(guī)章制度開展安全生產(chǎn)管理工作，并保持安全生產(chǎn)管理人員的相對穩(wěn)定。查文件：1.專（兼）職安全管理人員崗前培訓(xùn)及任職考察文件；2.安全培訓(xùn)教育檔案；3．安全資格證書。151.未經(jīng)考核合格上崗任職，不得分；2．未參加每年的再培訓(xùn)或培訓(xùn)學(xué)時不夠的，一人次扣2分；3.50%以上專職安全管理人員任職達3年以上，未達到的每人次扣2分。4．從業(yè)人員培訓(xùn)=1\*GB3①從業(yè)人員每年接受再培訓(xùn)，提高從業(yè)人員的素質(zhì)和能力，再培訓(xùn)時間不得少于有關(guān)規(guī)定學(xué)時。未經(jīng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)；查資料：培訓(xùn)教育記錄、檔案?，F(xiàn)場檢查：從業(yè)人員從業(yè)資格證。10★★1.未經(jīng)培訓(xùn)考核合格上崗的，每人次扣2分；2.未進行“三級”安全教育的，每人次扣2分；3.從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育、再培訓(xùn)未達到規(guī)定要求的學(xué)時，每人次扣2分。申請二級安全達標(biāo)的，必須保證從業(yè)人員持證上崗，并按要求開展從業(yè)人員繼續(xù)教育，否則將不能通過二級安全達標(biāo)。=2\*GB3②轉(zhuǎn)崗人員及時進行崗前培訓(xùn)；查資料：從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。10未進行崗前安全培訓(xùn)教育，1人次扣2分=3\*GB3③新技術(shù)、新設(shè)備投入使用前，對管理和操作人員進行專項培訓(xùn)。查資料：培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)內(nèi)容、考核內(nèi)容。詢問：現(xiàn)場抽查上崗人員培訓(xùn)情況。（人員抽查考核數(shù)量不低于10人）101.未對從業(yè)人員進行專門培訓(xùn)，1人次扣2分；2.從業(yè)人員未經(jīng)考核合格上崗，1人次扣2分。5．規(guī)范檔案=1\*GB3①建立健全安全宣傳教育培訓(xùn)考評檔案，詳細、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)考評情況；查資料：安全培訓(xùn)教育檔案51.未實行檔案管理的，每人次扣1分；2.檔案資料不完整的，每人次扣1分。=2\*GB3②對培訓(xùn)效果進行評審，改進提高培訓(xùn)質(zhì)量。查資料：培訓(xùn)教育效果評價記錄。詢問：了解有關(guān)人員對安全培訓(xùn)、教育效果的評價。101.未進行教育效果評價，扣3分；2.未根據(jù)評估作出改進的，扣2分。九、作業(yè)管理155分1.現(xiàn)場作業(yè)管理=1\*GB3①嚴格執(zhí)行操作規(guī)程和安全生產(chǎn)作業(yè)規(guī)定，嚴禁違章指揮、違章操作、違反勞動紀律。查資料：1．安全檢查、例保、監(jiān)控記錄情況。2.安全生產(chǎn)承諾：安全告知標(biāo)識、播放安全宣傳片。現(xiàn)場檢查、問詢（駕駛員、安全員）：運輸生產(chǎn)作業(yè)活動中有無違章指揮、違章作業(yè)和違反勞動紀律現(xiàn)象。101.現(xiàn)場檢查有違章指揮、違章作業(yè)和違反勞動紀律現(xiàn)象的每人次扣1分；2.現(xiàn)場詢問操作規(guī)程和安全生產(chǎn)作業(yè)規(guī)定有不熟悉的，一人次扣1分。2.安全值班=1\*GB3①制定并落實安全生產(chǎn)值班計劃和值班制度，重要時期實行領(lǐng)導(dǎo)到崗帶班，有值班記錄。查資料：1.企業(yè)值班制度；2.企業(yè)安全生產(chǎn)值班計劃；3.安全生產(chǎn)值班記錄。101.無企業(yè)值班制度扣2分；2.無安全生產(chǎn)值班計劃扣2分；3.無安全生產(chǎn)值班記錄不得分。4.重要時段無領(lǐng)導(dǎo)到崗帶班不得分。3.相關(guān)方管理=1\*GB3①兩個或兩個以上單位共用同一設(shè)施設(shè)備進行生產(chǎn)經(jīng)營的現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理職責(zé)明確，并落實到位。查資料：1.相關(guān)方使用設(shè)施設(shè)備安全管理制度2.同相關(guān)方簽訂的安全生產(chǎn)協(xié)議；3.對相關(guān)方安全生產(chǎn)檢查記錄?，F(xiàn)場檢查：相關(guān)方作業(yè)現(xiàn)場管理。51.沒有安全管理制度的不得分；2.安全生產(chǎn)協(xié)議書簽訂缺少一個相關(guān)方扣2分；3.無現(xiàn)場安全檢查記錄的，扣2分。4.駕駛員管理=1\*GB3①制定并落實駕駛員行車安全檔案管理制度，實行一人一檔；查資料：1.駕駛員行車安全檔案管理制度及檔案（內(nèi)容包括：客運駕駛?cè)嘶拘畔?、客運駕駛?cè)梭w檢表、安全駕駛信息、誠信考核信息等情況）。抽查10名駕駛員檔案。10缺一名駕駛員檔案，扣1分；信息不齊全，每人次扣1分。=2\*GB3②嚴格審查駕駛員的駕駛證件、從業(yè)資格和駕駛經(jīng)歷，符合條件的簽訂聘用合同；查資料：1駕駛?cè)藛T檔案。（駕駛員檔案抽查不少于10人）詢問：駕駛?cè)藛T有關(guān)企業(yè)聘用管理情況。10★★★1.有缺項，一人次扣1分。申請三級安全達標(biāo)的，從業(yè)人員必須經(jīng)職業(yè)資格審查、安全知識技能測試、崗前培訓(xùn)、聘用（試用）上崗，否則不能通過三級安全達標(biāo)。③客運車輛每日運行里程超過400公里(高速公路直達超過800公里)的，按規(guī)定配備兩名以上駕駛員；駕駛員連續(xù)駕駛時間不超過4個小時，或者24小時內(nèi)累計駕駛不超過8小時；查資料：1.駕駛員行車日志記錄；2.駕駛員檔案?，F(xiàn)場檢查：通過衛(wèi)星定位系統(tǒng)抽查駕駛?cè)藛T是否存在疲勞駕駛。15★★★1.發(fā)現(xiàn)一車未按要求配備駕駛員的不得分。申請三級安全達標(biāo)的，必須按規(guī)定配備駕駛員的且嚴格按規(guī)定時間要求運輸作業(yè)，否則將不能通過三級安全達標(biāo)。=4\*GB3④及時掌握極端天氣及路況信息，提示作業(yè)中的駕駛員謹慎駕駛；查資料：1.安全行車提示制度；2.查看提示作業(yè)中的駕駛員謹慎駕駛的工作記錄等資料。101.無制度、無提示記錄不得分。⑤駕駛員按照規(guī)定填寫《行車日志》。查資料：1.安全行車日志制度?，F(xiàn)場檢查：核查《行車日志》使用是否符合要求。行車日志記錄主要內(nèi)容包括始發(fā)地、中途停靠地、目的地、停車時間以及駕駛員日常檢查、行車中發(fā)生的車輛技術(shù)故障、隱患、事故、道路狀況等。5★★★1.駕駛員未按規(guī)定使用《行車日志》的不得分申請三級安全達標(biāo)的，駕駛員必須使用《行車日志》的，否則將不能通過三級安全達標(biāo)。5．營運車輛管理①有車輛技術(shù)檔案，實行一車一檔，內(nèi)容記載及時、完整和準(zhǔn)確，不得隨意更改；查資料：車輛技術(shù)檔案。（內(nèi)容包括：1．車輛基本情況，包括機動車行駛證、《道路運輸證》復(fù)印件及車輛照片；2．主要部件更換情況；3．修理和二級維護記錄(含出廠合格證)；4．技術(shù)等級評定記錄；5．車輛變更記錄；6．行駛里程記錄；7．交通事故記錄；8．車輛審驗記錄；9．其他按規(guī)定要求歸檔的資料。）抽查車輛數(shù)量不少于10輛。10★★★1.車輛技術(shù)檔案內(nèi)容不全，每缺少一項扣1分。申請三級安全達標(biāo)的，必須按規(guī)定建立車輛技術(shù)檔案，否則將不能通過三級安全達標(biāo)。②落實專人負責(zé)車輛技術(shù)管理工作，車輛安全技術(shù)狀況符合有關(guān)規(guī)定；查資料：1.車輛技術(shù)管理機構(gòu)及專業(yè)車輛技術(shù)管理人員相關(guān)文件。擁有10輛以上（含）營運客車的道路旅客運輸企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門的車輛技術(shù)管理機構(gòu)，配備專業(yè)車輛技術(shù)管理人員；擁有10輛以下營運客車的道路旅客運輸企業(yè)應(yīng)當(dāng)配備專業(yè)車輛技術(shù)管理人員。2.車輛使用管理制度101.無專業(yè)車輛技術(shù)管理人員不得分。無文件扣2分；2.擁有10輛以上（含）營運客車的，未設(shè)置專門的車輛技術(shù)管理機構(gòu)扣5分。③建立并落實車輛安全檢查制度。做好出車前、行車中及收車后的車輛檢查工作。查資料：1.車輛日常檢查及日常維護制度2.《行車日志》；3.例保記錄。抽查車輛數(shù)量不少于10輛。10★★1.未執(zhí)行車輛日常檢查及維護制度的不得分；2.《行車日志》記錄內(nèi)容不完整的扣5分；記錄時間不連續(xù)的扣5分；3.缺少例保記錄不得分。申請二級安全達標(biāo)的，必須按規(guī)定建立并執(zhí)行車輛日常檢查及日常維護制度，否則將不能通過二級安全達標(biāo)。④維護、維修作業(yè)須在交通運輸管理部門認定的汽車維修企業(yè)進行；查資料：車輛技術(shù)檔案。抽查車輛數(shù)量不少于10輛。10維護、維修作業(yè)未在交通運輸管理部門認定的具備道路旅客運輸車輛維修條件的不得分。6．運輸管理①客運班車按照許可的線路、班次、站點運行，在規(guī)定的途徑站點進站上下旅客，不得改變行駛線路，不得站外上客或者沿途攬客；查資料：1.企業(yè)內(nèi)部違章處理記錄?，F(xiàn)場查看：1.衛(wèi)星定位系統(tǒng)監(jiān)控。抽查車輛數(shù)量不少于10輛。151.有一起違章扣1分。②客運車輛嚴格按核定人數(shù)范圍內(nèi)載客運行，無違反規(guī)定超速、超員運輸；查資料：1.公安交警違章處理記錄；2.企業(yè)內(nèi)部違章處理記錄。抽查車輛數(shù)量不少于10輛。10★★★1.發(fā)現(xiàn)一起違章未處理的不得分。申請三級安全達標(biāo)的，發(fā)現(xiàn)違章未處理的，不能通過三級安全達標(biāo)。③合理調(diào)整發(fā)車時間，對夜間途經(jīng)達不到夜間安全通行條件的三級（含）以下山區(qū)公路，禁止通行。查資料：1.途徑三級以下（含三級）山區(qū)公路客運車輛明細及班次時間安排；2.衛(wèi)星定位系統(tǒng)監(jiān)控相關(guān)記錄。101.企業(yè)安排營運客車在夜間（晚22時至早6時）途徑三級以下（含三級）山區(qū)公路的，每輛扣3分。7．警示標(biāo)志=1\*GB3①在存在危險因素的作業(yè)場所和設(shè)備設(shè)施，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，警示、告知危險種類、后果及應(yīng)急措施?，F(xiàn)場檢查：相關(guān)場所和設(shè)備設(shè)施是否按要求設(shè)置安全警示標(biāo)志，是否有無關(guān)人員進入作業(yè)區(qū)。51.未按要求在相關(guān)場所和設(shè)備設(shè)施設(shè)置警戒區(qū)域和明顯安全警示標(biāo)志的，一處扣2分；2.有無關(guān)人員進入作業(yè)區(qū)，一人次扣2分。十、危險源辯識與風(fēng)險控制40分1.危險源辨識=1\*GB3①開展本單位危險設(shè)施或場所危險源的辨識和確定工作；查閱資料：1.重大危險源的管理制度，制度應(yīng)包括明確辨識與評估的職責(zé)、方法、范圍、流程、控制原則、回顧、持續(xù)改進等；2.企業(yè)開展危險源辨識和確定工作的相關(guān)文件、危險源辨識、評估表等資料。101.無制度的，不得分；制度中每缺少一項內(nèi)容要求的，扣2分。2.未進行辨識和評估的，扣2分；未按規(guī)定進行的，扣2分；未明確重大危險源的，扣2分。=2\*GB3②辯識重大危險源，采取有效防護措施，按規(guī)定報有關(guān)部門備案。查資料：1.企業(yè)辨識重大危險源的相關(guān)記錄；2.重大危險源應(yīng)急處置方案；3.按規(guī)定向有關(guān)部門備案情況。10★★1.未開展重大危險源辨識工作，不得分；2.重大危險源無處置方案，扣5分；3.未備案或備案資料不全，每個扣1分。。申請二級安全達標(biāo)的，必須建立健全重大危險源辨識管理制度，且未按規(guī)定報備管理重大危險源的，將不能通過二級安全達標(biāo)。2.風(fēng)險控制=1\*GB3①及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進行危險、有害因素識別；查資料：1.組織開展風(fēng)險評價的有關(guān)文件；2.風(fēng)險分析記錄、風(fēng)險評價報告；3.風(fēng)險評價有關(guān)會議記錄或紀要。詢問：有關(guān)企業(yè)負責(zé)人及從業(yè)人員是否參與風(fēng)險評價工作。101.沒有組織開展風(fēng)險評價的文件，扣2分；2.無記錄扣2分；3.相關(guān)人員未參與風(fēng)險評價工作，一人次扣1分。=2\*GB3②向從業(yè)人員如實告知作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故應(yīng)急措施。查資料：1.危險源辨識記錄；2.告知記錄；3.風(fēng)險管理培訓(xùn)教育記錄。詢問：從業(yè)人員是否知道本崗位的危險、有害因素及應(yīng)采取的控制措施。抽查人數(shù)不少于5人。51.沒有告知記錄扣2分。2.沒有風(fēng)險管理培訓(xùn)教育記錄或缺少風(fēng)險評價內(nèi)容，一項扣2分；3.從業(yè)人員不了解本崗位風(fēng)險及其控制措施，一人次扣1分。③對危險源進行建檔，重大危險源單獨建檔管理。查資料：檢查企業(yè)危險源檔案。51.無檔案資料的，不得分；2.檔案資料不全的，每處扣1分。十一、隱患排查與治理70分1.隱患排查①制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍，選擇合適的排查方法;查資料：企業(yè)制定的安全隱患排查工作方案。應(yīng)包括：所有與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動。排查方法上，企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)的需要和特點，采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進行隱患排查。101.未建立方案不得分；方案內(nèi)容缺項的，每項扣2分；2.范圍每缺少一類，扣2分；3.各類檢查缺少一次，扣2分；4.未制定檢查表的，不得分；檢查內(nèi)容有缺項或針對性不強的，每個扣1分；未簽字或簽字不全的，每次扣1分。②每月至少開展一次安全自查自糾工作，及時發(fā)現(xiàn)安全管理缺陷和漏洞，消除安全隱患。檢查及處理情況應(yīng)當(dāng)記錄在案;查資料：1.企業(yè)安全自查自糾情況記錄。2.月度安全生產(chǎn)風(fēng)險分析。企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況及隱患排查治理情況，采用技術(shù)手段、儀器儀表及管理方法等，每月進行一次安全生產(chǎn)風(fēng)險分析。（抽查3個月排查記錄）15★★★1.安全隱患排查記錄不全的，一次扣2分。2.未對安全生產(chǎn)狀況及發(fā)展趨勢進行預(yù)警分析的，扣5分。申請三級安全達標(biāo)的，必須每月開展安全自查自糾工作，否則不能通過三級安全達標(biāo)。③對各種安全檢查所查出的隱患進行原因分析，制定針對性控制對策。查資料：1.企業(yè)安全檢查記錄；2.針對隱患制定控制措施。10未針對隱患制定控制措施，每一項隱患事項扣2分。2.隱患治理①制定隱患治理方案，包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費和物資、機構(gòu)和人員、時限和要求;查資料：1.隱患治理制度；2.隱患治理臺賬；3.隱患治理記錄；4.重大隱患治理工作“五到位”落實情況。51.未制定方案的，不得分；2.方案內(nèi)容不全的，每缺一項扣1分3.每項隱患整改措施針對性不強的，扣1分。②對上級檢查指出或自我檢查發(fā)現(xiàn)的一般安全隱患，嚴格落實防范和整改措施，并組織整改到位;查資料：1.隱患治理臺賬；2.隱患治理記錄。51.隱患未按期治理，一項扣1分；2.隱患整改措施缺乏針對性的，一項扣1分；③重大安全隱患報相關(guān)部門備案，做到整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五到位”;查資料：重大隱患治理工作“五到位”落實情況。重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時控制措施，并制定應(yīng)急預(yù)案。隱患治理措施應(yīng)包括技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護措施、應(yīng)急措施等。10★★1.重大隱患項目未做到“五到位”，一項扣2分；2.重大事故隱患未采取措施和制定應(yīng)急預(yù)案的，扣5分。申請二級安全達標(biāo)的，必須嚴格執(zhí)行重大隱患事項報備制，且堅持做到治理過程“五到位”，否則將不能通過二級安全達標(biāo)。④建立隱患治理臺帳和檔案，有相關(guān)的記錄;查資料：安全隱患排查治理臺帳和檔案。51.未建立隱患治理臺賬扣5分；2.臺帳檔案內(nèi)容不齊全，一項扣1分；3.安全隱患整改不到位的，每發(fā)現(xiàn)一項扣1分。⑤按規(guī)定對隱患排查和治理情況進行統(tǒng)計分析，并向有關(guān)部門報送。查資料：企業(yè)隱患排查治理情況統(tǒng)計分析資料，是否按要求向有關(guān)部門報送。101.未進行統(tǒng)計、分析，扣5分；2.未按規(guī)定向有關(guān)部門報送，扣5分。十二、職業(yè)健康25分1.健康管理=1\*GB3①設(shè)置或指定職業(yè)健康管理機構(gòu)，配備專（兼）職管理人員；查資料：企業(yè)機構(gòu)設(shè)置和人員崗位配備。詢問：抽查相關(guān)工作人員對職業(yè)健康管理熟悉程度。（抽查考核人員數(shù)量應(yīng)不低于5人）51.未指定機構(gòu)的，扣3分；2.未指定專人負責(zé)的，扣2分；3.未開展職業(yè)健康監(jiān)督檢查活動的不得分。②按規(guī)定對員工進行職業(yè)健康檢查。查資料：1.職業(yè)危害防治計劃和實施方案；2.從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案。51.未制定職業(yè)危害防治計劃和實施方案，一項扣2分；2.未建立從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案的，每缺一人扣1分。３．未按規(guī)定開展職業(yè)健康檢查，每少一人扣1分。2.工傷保險=1\*GB3①為駕駛員辦理工傷保險；查資料：駕駛員名冊和辦理工傷保險證明材料。51.未辦理意外傷害險不得分；2.有關(guān)保險評估、年費、賠償?shù)荣Y料不全的，每一項扣1分。3.危害告知=1\*GB3①對從業(yè)人員進行職業(yè)健康宣傳培訓(xùn)。使其了解其作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素和職業(yè)危害、防范措施和應(yīng)急處理措施，降低或消除危害后果的事項。查資料：1.職業(yè)健康宣傳教育的記錄、職業(yè)健康危害安全告知相關(guān)記錄；2.勞動合同。與從業(yè)人員訂立勞動合同（含聘用合同）時，應(yīng)將工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)危害及其后果、職業(yè)危害防護措施和待遇等如實以書面形式告知從業(yè)人員，并在勞動合同中寫明。詢問：抽查、詢問從業(yè)人員是否了解職業(yè)危害的有關(guān)事項。（抽查考核人員數(shù)量不低于10人）51.未書面告知的，不得分；2.未在勞動合同中寫明的（含未簽合同的），不得分；勞動合同中內(nèi)容不全的，每缺一項內(nèi)容，扣1分。3.無職業(yè)健康宣傳教訓(xùn)的，扣2分；培訓(xùn)無針對性或缺失內(nèi)容的，每次扣1分；4.抽查、詢問從業(yè)人員，從業(yè)人員不了解職業(yè)危害的，一人次扣1分。4.環(huán)境與條件=1\*GB3①為從業(yè)人員提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件，配備與職業(yè)健康保護相適應(yīng)的設(shè)施、工具。查資料：檢查記錄?，F(xiàn)場檢查：1.作業(yè)現(xiàn)場的報警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護急救器具專柜、應(yīng)急撤離通道的設(shè)置情況。2.對存在嚴重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，按照《工作場所職業(yè)病危害警示標(biāo)識》（GBZ158）的要求，在醒目位置設(shè)置警示標(biāo)志和警示說明。51.現(xiàn)場未按規(guī)定設(shè)置有關(guān)設(shè)施，一項扣2分；2.應(yīng)急撤離通道不符合要求，一處扣2分；3.對存在嚴重職業(yè)危害的作業(yè)崗位未設(shè)置標(biāo)志和說明的，不得分；標(biāo)志和說明內(nèi)容（含職業(yè)危害的種類、后果、預(yù)防以及應(yīng)急救治措施等）不全的，每處扣1分。十三、安全文化35分1.安全環(huán)境=1\*GB3①設(shè)立安全文化廊、安全角、黑板報、宣傳欄等員工安全文化陣地，每月至少更換一次內(nèi)容；查資料：安全文化宣傳資料檔案?，F(xiàn)場檢查：查企業(yè)安全文化宣傳內(nèi)容是否定期更新。51.無安全文化宣傳資料檔案扣1分；2.安全文化宣傳一年不少于12次，缺一次扣1分。②公開安全生產(chǎn)舉報電話號碼、通信地址或者電子郵件信箱。對接到的安全生產(chǎn)舉報和投訴及時予以調(diào)查和處理。查資料：安全生產(chǎn)獎勵舉報制度現(xiàn)場檢查：查安全生產(chǎn)舉報、投訴電話的設(shè)置及相關(guān)措施的落實情況及調(diào)查處理情況。51.無安全生產(chǎn)獎勵舉報制度扣2分；2.沒有公開公開安全生產(chǎn)舉報電話扣2分；3.對舉報和投訴未及時調(diào)查和處理，一起扣1分。2.安全行為=1\*GB3①開展安全承諾活動；查資料：1.企業(yè)安全承諾內(nèi)容；2.企業(yè)開展安全承諾活動資料。詢問：查從業(yè)人員參加承諾活動及履行崗位安全責(zé)任情況。（抽查考核人員數(shù)量不低于10人）5★1.無安全承諾內(nèi)容，不得分；2.從業(yè)人員對安全承諾內(nèi)容不熟悉的，每人次扣1分。3.無安全承諾活動記錄，扣2分。申請一級安全達標(biāo)的，必須開展安全承諾活動，否則將不能通過一級安全達標(biāo)。②編制旅客運輸安全知識手冊，并發(fā)放到職工；查資料：企業(yè)安全知識手冊。詢問：從業(yè)人員對安全知識手冊的熟悉和了解情況。（抽查考核人員數(shù)量不低于10人）51.沒有編制手冊不得分；2.從業(yè)人員不了解安全知識手冊知識的，每人次扣1分。③組織開展安全生產(chǎn)月活動、安全生產(chǎn)競賽活動，有方案、有總結(jié)；查資料：1.安全生產(chǎn)月活動、安全生產(chǎn)競賽活動方案；2.安全生產(chǎn)月活動、安全生產(chǎn)競賽活動總結(jié)。51.無方案，扣3分；2.無總結(jié)，扣2分；3.未開展活動不得分。④對在安全工作中做出顯著成績的集體、個人給予表彰、獎勵，并與其經(jīng)濟利益掛鉤；查資料：1.企業(yè)表彰、獎懲的文件及相關(guān)資料；2.與其經(jīng)濟利益掛鉤的證明材料。51.無表彰、獎懲文件不得分；2.未與經(jīng)濟利益掛鉤，扣2分。⑤對安全生產(chǎn)進行檢查、評比、考評，總結(jié)和交流經(jīng)驗，推廣安全生產(chǎn)先進管理方法。查資料：1.開展安全檢查、評比、考評、總結(jié)和交流工作經(jīng)驗材料；2.推廣安全生產(chǎn)先進管理方法相關(guān)資料。51.未開展扣3分。2.未推廣扣2分。十四、應(yīng)急救援85分1.預(yù)案制定①制定相應(yīng)的突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，有相應(yīng)的應(yīng)急保障措施；查資料：應(yīng)急救援預(yù)案。詢問：有關(guān)人員是否了解應(yīng)急保障措施。10★★★1.應(yīng)急預(yù)案的格式和內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定的，不得分；2.有關(guān)人員不熟悉應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急處置方案或措施的，每人次扣1分。制定相應(yīng)的突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，有相應(yīng)的指揮、報告、人員、物資、裝備等應(yīng)急保障措施，否則將不能通過三級安全達標(biāo)。②結(jié)合實際將應(yīng)急預(yù)案分為綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案；查資料：企業(yè)制定的綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案的文件資料。5★★應(yīng)急救援預(yù)案不全，缺少一項扣2分按要求設(shè)置三項預(yù)案，否則將不能通過二級安全達標(biāo)。③應(yīng)急預(yù)案與當(dāng)?shù)卣A(yù)案保持銜接，報當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門備案，通報有關(guān)協(xié)作單位；查資料：查企業(yè)應(yīng)急預(yù)案是否與當(dāng)?shù)卣A(yù)案保持銜接，報有關(guān)部門備案，通報有關(guān)協(xié)作單位。51.未及時備案，扣2分；2.未通報當(dāng)?shù)貞?yīng)急協(xié)作單位的，缺一個部門扣1分。④定期評審應(yīng)急預(yù)案，并根據(jù)評審結(jié)果或?qū)嶋H情況的變化進行修訂和完善。查資料：1.應(yīng)急預(yù)案評審修訂制度；2.應(yīng)急預(yù)案評審記錄。101.未定期評審或無相關(guān)記錄的，扣2分；2.未及時修訂的，扣2分；3.未根據(jù)評審結(jié)果或?qū)嶋H情況的變化修訂的，每缺一項，扣1分；4.修訂后未正式發(fā)布或培訓(xùn)的，扣1分。2.預(yù)案實施①開展應(yīng)急預(yù)案的宣傳教育，普及生產(chǎn)安全事故預(yù)防、避險、自救和互救知識；查資料：企業(yè)開展應(yīng)急預(yù)案的宣傳教育等活動資料。51.未開展宣傳教育或無記錄，扣3分；2.宣傳教育內(nèi)容缺項的，扣2分；②開展應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)活動，使有關(guān)人員了解應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容，熟悉應(yīng)急職責(zé)、應(yīng)急程序和應(yīng)急處置方案；查資料：1.應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)方案；2.培訓(xùn)記錄和考試情況；現(xiàn)場檢查：抽查有關(guān)人員對預(yù)案知識掌握情況。抽查人員數(shù)量不少于5人。5★★★1.無培訓(xùn)方案，扣2分；2.無培訓(xùn)記錄和考試記錄，扣2分；3.有關(guān)人員不熟悉預(yù)案內(nèi)容，每人次扣1分。開展針對性應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)活動，否則將不能通過三級安全達標(biāo)。③發(fā)生事故后，及時啟動應(yīng)急預(yù)案，組織有關(guān)力量進行救援，并按照規(guī)定將事故信息及應(yīng)急預(yù)案啟動情況報告有關(guān)部門。查資料：1.應(yīng)急預(yù)案；2.事故臺賬和調(diào)查報告；3.事故或事件后，對預(yù)案評審的報告。詢問：企業(yè)負責(zé)人、各職能部門負責(zé)人是否了解事故時各自的職責(zé)。抽查相關(guān)人員。101.未明確企業(yè)有關(guān)人員職責(zé)，一項扣1分；2.相關(guān)人員不了解應(yīng)急職責(zé)，一人次扣1分。3.應(yīng)急隊伍①建立與本單位安全生產(chǎn)特點相適應(yīng)的專兼職應(yīng)急救援隊伍，或指定專兼職應(yīng)急救援人員；查資料：應(yīng)急預(yù)案。詢問：1.應(yīng)急指揮人員、應(yīng)急管理人員、應(yīng)急專業(yè)技術(shù)人員、應(yīng)急施救人員等有關(guān)人員是否了解應(yīng)急指揮系統(tǒng)。2.有關(guān)人員是否了解應(yīng)急救援隊伍組成。3.有關(guān)人員是否了解各自的職責(zé)。抽查相關(guān)人員。51.未建立應(yīng)急指揮系統(tǒng)，未建立專兼職應(yīng)急救援隊伍或?qū)＜媛殤?yīng)急救援人員，扣5分；2.有關(guān)人員不清楚應(yīng)急指揮系統(tǒng)，不清楚應(yīng)急救援隊伍組成，不了解其應(yīng)急職責(zé)，一人次扣1分；3.未明確各級應(yīng)急指揮系統(tǒng)和救援隊伍職責(zé)，一項不符合扣1分。②組織應(yīng)急救援人員日常訓(xùn)練。查資料：1.應(yīng)急人員日常訓(xùn)練記錄；詢問：有關(guān)人員是否熟悉應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容及參加演練情況。51.應(yīng)急救援人員未開展日常訓(xùn)練，不得分；2.無訓(xùn)練記錄，扣2分。4.應(yīng)急裝備①按照應(yīng)急預(yù)案的要求配備相應(yīng)的應(yīng)急物資及裝備；查資料：1.應(yīng)急救援器材臺賬；2.消防設(shè)施、器材臺賬。51.未配備足夠的應(yīng)急救援設(shè)備、器材、物資的，一項不符合扣1分；2.未建立應(yīng)急救援器材臺賬和消防設(shè)施、器材，一項扣1分。②建立應(yīng)急裝備使用狀況檔案，定期進行檢測和維護，使其處于良好狀態(tài)。查資料：1.應(yīng)急救援器材臺賬；2.應(yīng)急裝備使用情況記錄；3.應(yīng)急救援器材檢測維修計劃；4.應(yīng)急救援器材檢查維護記錄?，F(xiàn)場檢查：1.應(yīng)急救援器材、消防設(shè)施及器材數(shù)量及完整性；2.停車場、庫房等重要經(jīng)營場所是否按要求設(shè)置疏散通道、安全出口、消防通道。51.應(yīng)急救援裝備無使用記錄，扣2分；2.未制定應(yīng)急準(zhǔn)備維修檢測計劃，扣1分；3.應(yīng)急救援準(zhǔn)備無維修記錄扣2分。4.疏散通道、安全出口、消防通道不符合要求（具體以當(dāng)?shù)叵啦块T意見），一處扣2分。5.應(yīng)急演練①按照有關(guān)規(guī)定制定應(yīng)急預(yù)案演練計劃，并按計劃組織開展應(yīng)急預(yù)案演練；查資料：應(yīng)急預(yù)案演練計劃及開展應(yīng)急預(yù)案演練的活動資料。10★★★1．無應(yīng)急預(yù)案演練計劃扣2分；2.未開展演練的不得分。制定應(yīng)急預(yù)案演練計劃，每年至少進行一次應(yīng)急救援預(yù)案演練，否則將不能通過三級安全達標(biāo)。②應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)束后，對應(yīng)急預(yù)案演練效果進行評審，撰寫應(yīng)急預(yù)案演練評審報告，分析存在的問題，并對應(yīng)急預(yù)案提出修訂意見。查資料：１.應(yīng)急預(yù)案演練計劃及開展應(yīng)急預(yù)案演練的活動資料。２.演練效果評價，評價內(nèi)容至少包括對應(yīng)急準(zhǔn)備、應(yīng)急指揮、應(yīng)急保障、應(yīng)急處置等方面情況的綜合評價和后續(xù)改進意見。5★1.演練后未對預(yù)案評審，扣2分；2.演練后未撰寫應(yīng)急預(yù)案演練評審報告，扣2分。按要求對預(yù)案演練進行效果評價，否則將不能通過一級安全達標(biāo)。十五、事故報告調(diào)查處理50分1.事故報告①發(fā)生事故及時進行事故現(xiàn)場處置，按相關(guān)規(guī)定及時、準(zhǔn)確、如實向有關(guān)部門報告，沒有瞞報、謊報、遲報情況;查資料：1.事故管理規(guī)定；2.事故報告記錄。詢問：1.從業(yè)人員是否了解事故報告程序以及有關(guān)接報人的聯(lián)系方式；2.從業(yè)人員是否了解應(yīng)急措施；3.企業(yè)負責(zé)人是否了解事故報告職責(zé)和時限。10★★★1.制度中未明確事故報告程序、責(zé)任部門、責(zé)任人，一項不符合扣2分；2事故報告不及時，一次扣2分；3.相關(guān)人員不了解事故報告程序或事故現(xiàn)場應(yīng)采取的措施，1人次扣1分。按相關(guān)規(guī)定及時、準(zhǔn)確、如實向有關(guān)部門報告事故情況，否則將不能通過三級安全達標(biāo)。②跟蹤事故發(fā)展情況，及時續(xù)報事故信息，建立事故檔案和事故管理臺帳。查資料：1.事故統(tǒng)計報表；2.事故檔案；3.事故管理臺帳。詢問：企業(yè)有關(guān)人員及負責(zé)人是否了解事故續(xù)報要求和內(nèi)容。51.事故報告后出現(xiàn)新情況時，未按規(guī)定及時補報，