柳州市柳江區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所2023年單位預算及三公經(jīng)費預算

PAGE6-柳州市柳江區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所2023年單位預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明目錄第一部分：單位概況一、主要職責二、機構設置、編制現(xiàn)狀、人員構成情況三、年度主要工作任務等第二部分：單位預算公開表第三部分：單位預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明一、2023年收支總體情況的說明（一）收入預算說明（二）支出預算說明二、財政撥款支出預算情況三、“三公”經(jīng)費支出預算表的說明四、其他重要事項的情況說明（一）單位運行經(jīng)費情況（二）政府采購情況（三）政府購買服務情況（四）國有資產(chǎn)占有使用情況（五）預算績效信息情況說明第四部分：名詞解釋第一部分：單位概況單位職責（一）負責開展全區(qū)消毒產(chǎn)品、生活飲用水、公共衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、傳染病防治、醫(yī)療衛(wèi)生執(zhí)業(yè)、母嬰保健、職業(yè)衛(wèi)生等衛(wèi)生監(jiān)督檢查。（二）負責開展全區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件調查處置工作。（三）圍繞突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理工作，開展環(huán)境衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生等衛(wèi)生監(jiān)督和執(zhí)法稽查工作。（四）負責查處醫(yī)療衛(wèi)生違法行為。（五）協(xié)助區(qū)衛(wèi)生健康局開展對醫(yī)療機構、疾病預防控制機構突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理各項措施落實情況的監(jiān)督檢查。（六）協(xié)助區(qū)衛(wèi)生健康局查處突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急工作中的違法行為。（七）負責受理和處理全區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生相關投訴舉報。（八）完成區(qū)委、區(qū)人民政府和區(qū)衛(wèi)生健康局交辦的其它工作。二、機構設置、編制現(xiàn)狀、人員構成情況柳州市柳江區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所為全額撥款參照公務員管理事業(yè)單位，編制30名，設所長1名，副所長2名；現(xiàn)在職人員共25名，其中：所長1名，黨支部書記1名，副所長3名，監(jiān)督員18名，財務人員兩名。年度主要工作任務等（一）辦公室。負責本單位文秘、會議、檔案、績效、宣傳、綜合協(xié)調、衛(wèi)生監(jiān)督稽查等工作。（二）財務股。負責擬訂本單位財務管理及內(nèi)部控制制度并組織實施。負責財務預決算、政府采購、財務及資產(chǎn)監(jiān)督管理和內(nèi)部審計等工作。負責國有資產(chǎn)實施監(jiān)督和管理。負責專項經(jīng)費的監(jiān)管。（三）綜合監(jiān)督股。承擔全區(qū)消毒產(chǎn)品、生活飲用水、公共衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、傳染病防治、醫(yī)療衛(wèi)生執(zhí)業(yè)、母嬰保健、職業(yè)衛(wèi)生等衛(wèi)生監(jiān)督工作。承擔全區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督檢查，查處違法行為。承擔全區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件調查處置工作。承擔醫(yī)療機構、疾病預防控制機構突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理各項措施落實情況的督導、檢查。承擔突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理工作中環(huán)境衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生等衛(wèi)生監(jiān)督和執(zhí)法稽查工作。承擔突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急工作中的違法行為調查處理。承擔對醫(yī)療衛(wèi)生違法行為進行查處。全區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生相關投訴、舉報信息受理和處理。第二部分：單位預算公開表表1：單位預算收支預算總表表2：收入預算總表表3：支出預算總表表4：財政撥款收支總表表5：一般公共預算支出預算表表6：一般公共預算支出明細表（分部門經(jīng)濟分類科目）表7：一般公共預算基本支出表表8：政府性基金撥款支出預算表表9：國有資本經(jīng)營預算撥款支出預算表表10：“三公”經(jīng)費支出預算表表11：政府采購預算表表12：政府購買服務預算表（詳見附表）第三部分：單位預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明一、2023年收支總體情況的說明（一）收入預算說明2023年收入總預算417.06萬元，同比減27.08萬元，同比下降6.1%。其中：1、一般公共預算撥款408.56萬元，同比減35.58萬元，同比下降8.01%。2、政府性基金撥款8.5萬元，同比增8.5萬元，同比增長100%。（二）支出預算說明2023年支出總預算417.06萬元，同比減27.08萬元，同比下降6.1%。其中：1、按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：（1）社會保障和就業(yè)類科目支出預算73.12萬元,占支出總預算17.53%，同比減2.07萬元，同比下降2.75%；（2）衛(wèi)生健康類科目支出預算310.17萬元,占支出總預算74.37%，同比減32.37萬元，同比下降9.45%；（3）城鄉(xiāng)社區(qū)類科目支出預算8.5萬元,占支出總預算2.04%，同比增8.5萬元，同比增長100%；（4）住房保障類科目支出預算25.27萬元,占支出總預算6.06%，同比減1.13萬元，同比下降4.28%；2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算（1）基本支出預算基本支出408.56萬元，占支出總預算97.96%，同比減12.58萬元，同比下降2.99%。其中：工資福利支出預算309.80萬元，占基本支出預算75.83%，同比減12.95萬元，同比下降4.01%；商品和服務支出預算77.14萬元，占基本支出預算18.88%，同比增0.17萬元，同比增長0.22%；對個人和家庭的補助預算21.62萬元，占基本支出預算5.29%，同比增0.2萬元，同比增長0.93%。（2）項目支出預算項目支出8.5萬元，占支出總預算2.04%，同比減14.5萬元，同比下降63.04%。其中：工資福利支出預算0萬元，占項目支出預算0%；商品和服務支出預算8.5萬元，占項目支出預算100%。二、財政撥款支出預算情況2023年財政撥款支出417.06萬元，其中：一般公共預算支出408.56萬元，政府性基金預算支出8.5萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。具體支出預算如下：1、社會保障和就業(yè)類科目支出預算73.12萬元；2、衛(wèi)生健康類科目支出預算310.17萬元；3、城鄉(xiāng)社區(qū)類科目支出預算8.5萬元；4、住房保障類科目支出預算25.27萬元。三、“三公”經(jīng)費支出預算表的說明（一）2023年全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況2023年共安排“三公”經(jīng)費支出預算4.75萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務接待費支出預算0.75萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算4萬元。（二）2023年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況2023年一般公共預算安排“三公”經(jīng)費支出預算共計4.75萬元，同比無變化。其中：1、因公出國（境）費0萬元，同比無變化；2、公務接待費0.75萬元，同比無變化；3、公務用車購置費及運行費4萬元，同比無變化，其中：（1）公務用車運行維護費4萬元，同比無變化；（2）公務用車購置費0萬元，同比無變化。四、其他重要事項的情況說明（一）單位運行經(jīng)費情況2023年本單位的運行經(jīng)費預算共38.75萬元，同比無變化。主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。（二）政府采購情況2023年本單位的政府采購預算共0萬元，同比無變化。其中：貨物類政府采購預算0萬元，工程類政府采購預算0萬元，服務類政府采購預算0萬元。政府購買服務情況2023年本單位的政府購買預算共0萬元，同比無變化。（四）國有資產(chǎn)占有使用情況目前，本單位共有在編公務用車2輛，其他辦公設備共400臺（套）。（五）預算績效信息情況說明本單位2023年度預算績效目標如下（最終以區(qū)財政批復為準）：柳江區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所2023年綜合業(yè)務經(jīng)費項目支出績效目標申報表。第四部分：名詞解釋一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。三、國有資本經(jīng)營預算：國有資本經(jīng)營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。七、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。十三、“三公”經(jīng)費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。十四、運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。十五、支出類常用科目的說明1．一般公共服務反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協(xié)事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、知識產(chǎn)權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監(jiān)督管理事務等。2．國防反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現(xiàn)役部隊、國防動員等。3．公共安全反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強制隔離戒毒、國家保密等。4．教育反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。5．科學技術反映用于科學技術方面的支出。主要包括：科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發(fā)、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。6．文化旅游體育與傳媒反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。7．社會保障和就業(yè)反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、自然災害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)等。8．衛(wèi)生健康反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括：衛(wèi)生健康管理事務、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計劃生育事務等。9．節(jié)能環(huán)保反映政府環(huán)境保護支出。主要包括：環(huán)境保護管理事務、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。10．城鄉(xiāng)社區(qū)反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。主要包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設市場管理與監(jiān)督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。11.農(nóng)林水反映政府農(nóng)林水事務支出。主要包括：農(nóng)業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等。12.交通運輸反映政府交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出等。13.資源勘探工業(yè)信息等反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括：資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、國有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。14．商業(yè)服務業(yè)等反映商業(yè)服務業(yè)等事務的支出。具體包括：商業(yè)流通事務、旅游業(yè)管