品質(zhì)部內(nèi)審檢查表

XXXXX表格編號DC/BG-010質(zhì)量體系內(nèi)審檢查表版次A/0質(zhì)量記錄頁碼1/4受審部門審核員陪審人員審核日期審核依據(jù)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理體系文件等序號審核內(nèi)容審核標(biāo)準(zhǔn)審核記錄評價12345監(jiān)控和測量裝置在使用前是否進(jìn)行了校準(zhǔn)或驗(yàn)證？驗(yàn)證結(jié)果是否在有效期內(nèi)？當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)控和測量裝置不符合規(guī)定要求時，是否對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價和記錄？測量設(shè)備在搬運(yùn)、維護(hù)和貯藏期間是否有適宜的防護(hù)措施？在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的哪些階段對產(chǎn)品的特性實(shí)施監(jiān)控與測量？產(chǎn)品測量和監(jiān)控的記錄是否被維持？是否進(jìn)行合格區(qū)、不合格區(qū)、待檢區(qū)劃分？產(chǎn)品檢測后是否做了明確的標(biāo)識？7.67.67.68.2.47.5.3備注：評價欄中合格打“√”;輕微不符合打“х”;嚴(yán)重不符合打“△”;觀察項(xiàng)打“○”。批準(zhǔn)/日期：編制/日期：XXXXX表格編號DC/BG-010質(zhì)量體系內(nèi)審檢查表版次A/0質(zhì)量記錄頁碼2/4受審部門審核員陪審人員審核日期審核依據(jù)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理體系文件等序號審核內(nèi)容審核標(biāo)準(zhǔn)審核記錄評價678910是否有進(jìn)料檢驗(yàn)的程序、規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)？檢驗(yàn)時是否按照相關(guān)文件的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)？是否有過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)的程序、規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)？檢驗(yàn)時是否按照相關(guān)文件的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)？成品包裝前是否進(jìn)行了必需的安全測試？安全測試人員是否經(jīng)過專門培訓(xùn)？是否建立了《不合格品控制程序》？不合格品的評審、處置是如何規(guī)定的？對于不合格品是如何處置的？不合格品被糾正后是否進(jìn)行重新驗(yàn)證？為避免類似不合格品再次發(fā)生，是否采取了糾正措施？7.4.38.2.38.2.4VQZ02-078.38.3備注：評價欄中合格打“√”;輕微不符合打“х”;嚴(yán)重不符合打“△”;觀察項(xiàng)打“○”。批準(zhǔn)/日期：編制/日期：XXXXX表格編號DC/BG-010質(zhì)量體系內(nèi)審檢查表版次A/0質(zhì)量記錄頁碼3/4受審部門審核員陪審人員審核日期審核依據(jù)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理體系文件等序號審核內(nèi)容審核標(biāo)準(zhǔn)審核記錄評價1112131415對于讓步使用的不合格品如何控制？是否經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理批準(zhǔn)或顧客同意？產(chǎn)品是否在全部測量完成后，且經(jīng)過有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)后才放行？緊急放行是否有權(quán)責(zé)人員的批準(zhǔn)？對于顧客投訴和退貨是否按相關(guān)文件的規(guī)定執(zhí)行?顧客投訴的處理是否及時？是否規(guī)定了采取糾正和預(yù)防措施的時機(jī)與步驟?糾正和預(yù)防措施的記錄是否保存?其有效性如何?8.38.2.48.2.48.5.28.5.28.5.3備注：評價欄中合格打“√”;輕微不符合打“х”;嚴(yán)重不符合打“△”;觀察項(xiàng)打“○”。批準(zhǔn)/日期：編制/日期：XXXXX表格編號DC/BG-010質(zhì)量體系內(nèi)審檢查表版次A/0質(zhì)量記錄頁碼4/4受審部門審核員陪審人員審核日期審核依據(jù)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理體系文件等序號審核內(nèi)容審核標(biāo)準(zhǔn)審核記錄評價16171819檢驗(yàn)人員是否進(jìn)行了適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)以滿足工作崗位的要求，是否明確了解產(chǎn)品的檢驗(yàn)項(xiàng)目及要求？是否對本部門目標(biāo)的達(dá)成狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析?當(dāng)沒有達(dá)成時是否采取了糾正和預(yù)防措施?工作現(xiàn)場是否能得到相關(guān)文件？現(xiàn)場使用的文件是否進(jìn)行了受控管制？有效文件與作廢文件是否并用？質(zhì)量記錄是否正確、清晰、完整？6.2.28.48.5.28.5.34.2.34.2.4備注：評價欄中合格打“√”;輕微不符合打“х