056風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表

風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表過程文件與資料控制過程、人力資源控制過程、內(nèi)部審核控制過程、管理評(píng)審控制過程、持續(xù)改進(jìn)控制過程。團(tuán)隊(duì)管理人員日期2019-06-25序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)描述嚴(yán)重程度頻度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施實(shí)施負(fù)責(zé)人進(jìn)度跟進(jìn)備注控制措施風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施001文件分發(fā)不及時(shí),現(xiàn)場(chǎng)文件版本不準(zhǔn)確.相關(guān)部門和使用人員無法按標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)施管理體系.輕微4低k新版本文件發(fā)放填制（文件收發(fā)記錄表h2,每月險(xiǎn)費(fèi)各部門現(xiàn)場(chǎng)文件是否為見新適用版本，壕海峰已完成2019-06-25002質(zhì)量記錄未按文件要求保存,或保存不完整出現(xiàn)損毀，無法為需求方提供使用。5低1.偵城記錄按程序文件要求保存完整,借閱需經(jīng)批準(zhǔn)：2、定期史新《任附記求總覽衣上并下發(fā)各部門核對(duì)保存情況。/廖海峰已完成2019-06-25003垂要崗位人員離職，無法及時(shí)增補(bǔ)。新員工未經(jīng)培訓(xùn)上崗，無法勝任崗位工作。?般3?般1、求要詞位人員離職能提的一個(gè)月申請(qǐng),枇準(zhǔn)后方可辦理手續(xù)；2、新員工必須經(jīng)培訓(xùn)后上肉./廖海峰已完成2019-06-25004各部門崗位職責(zé)不清晰，任務(wù)分工不明確,溝通渠道缺失,計(jì)劃無法上傳下達(dá)。心優(yōu)4低1、制定惘位職也說明15,并嚴(yán)格按文件規(guī)定執(zhí)行：2、定期召開會(huì)議,進(jìn)行會(huì)議決策./廖海峰己完成2019-06-25005未按期實(shí)施體系內(nèi)部審核和管理評(píng)審工作，無法及時(shí)發(fā)現(xiàn)體系運(yùn)行存在的不足。嚴(yán)重2.屋1、管理層足蛤血視.定期如織實(shí)施內(nèi)部審核，井召開管理評(píng)審會(huì)議；2,將內(nèi)詁市核、管理評(píng)審資料交總經(jīng)理枇準(zhǔn).并妥善保存./啤海峰已完成2019-06-25006內(nèi)部審核和管理評(píng)審開具的不符合項(xiàng)及建議改進(jìn)事項(xiàng)，未及時(shí)關(guān)閉并制定有效措施，無法持續(xù)改進(jìn)體系。非常嚴(yán)重1低1.內(nèi)部審核開具的不符合項(xiàng)目和管理評(píng)審會(huì)議的建議改進(jìn)坐項(xiàng)均需形成竹面文件；2、對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn)之處限期完成修改并報(bào)總羥理審核./廖海峰已完成2019-06-25審核：李加彥編制：李加彥審核：李加彥風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表過程與顧客有關(guān)控制過程。團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)人員日期2019-06-25序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)描述嚴(yán)重程度頻度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施實(shí)施負(fù)責(zé)人進(jìn)度跟進(jìn)備注控制措施風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施001客戶要求溝通不清晰,客戶投訴或意見無法及時(shí)處理，導(dǎo)致出現(xiàn)丟失客戶的風(fēng)險(xiǎn)。較嚴(yán)重3K對(duì)PMCiJR人仍進(jìn)行“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的培訓(xùn)?強(qiáng)調(diào)顧客滿意的思想：2、對(duì)客戶提出的意見需在當(dāng)天進(jìn)行回tl，特殊情況需在3個(gè)工作U內(nèi)予以解答，當(dāng)出現(xiàn)客戶要求溝通不清Wr.或無法立即處理客戶就見時(shí),應(yīng)及時(shí)與客戶溝通.達(dá)成共識(shí).吳明飛已完成2019-06-25002顧客財(cái)產(chǎn)保存不當(dāng)損毀，面臨客戶索賠等經(jīng)濟(jì)糾紛.較嚴(yán)盅2一般.顧客財(cái)產(chǎn)由倉庫統(tǒng)一進(jìn)行妥善保管，不得丟失損毀；.顧客財(cái)產(chǎn)統(tǒng)一登記入￡顧客財(cái)產(chǎn)登記農(nóng)9中.并定期更班檢*當(dāng)出現(xiàn)顏客財(cái)產(chǎn)丟失或損毀時(shí).應(yīng)主動(dòng)與齊戶溝通取得諒解和好決方法.吳明飛已完成2019-06-25003未按文件規(guī)定定期進(jìn)行客戶滿意度調(diào)查，無法及時(shí)得知顧客對(duì)公司的評(píng)價(jià)，容易出現(xiàn)丟失客戶的風(fēng)險(xiǎn)。較嚴(yán)重1低.IllPMC深按文件規(guī)定定期進(jìn)行客戶滿意度調(diào)查./群客戶對(duì)公司的滿意程度：.由管理者代表監(jiān)督實(shí)施，當(dāng)出現(xiàn)客戶不滿意事件時(shí).及時(shí)與客戶溝詡或上門泊談，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)客戶滿蔻.吳明飛已完成2019-06-25審核：李加彥編制：李加彥審核：李加彥風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表過程外部供方管理過程、產(chǎn)品防護(hù)控制過程。團(tuán)隊(duì)PMC課人員日期2019-06-25序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)描述嚴(yán)重程度頻度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施實(shí)施負(fù)責(zé)人進(jìn)度跟進(jìn)備注控制措施風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施001供應(yīng)商交貨不合格、交期不準(zhǔn)時(shí)，采購過程存在欺詐行為，導(dǎo)致公司采購環(huán)節(jié)面臨風(fēng)險(xiǎn)。非常嚴(yán)重2一般1.采購按標(biāo)準(zhǔn)和文件要求對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核,并對(duì)交貨皈批和交期進(jìn)行跟蹤,確保東科合格及時(shí)；2、采購單價(jià)衢妊公司總經(jīng)理審批.方可執(zhí)行采購.當(dāng)供應(yīng)商無法滿足企業(yè)采購要求時(shí),應(yīng)采取相應(yīng)措施,甚至更換供應(yīng)幅.馮曉玲已完成2019-06-25002產(chǎn)品防護(hù)不當(dāng),導(dǎo)致毒變損壞。未經(jīng)批準(zhǔn)搜白發(fā)貨，造成經(jīng)濟(jì)損失等潛在風(fēng)險(xiǎn)。較嚴(yán)重2一般1、倉赤管理人員嚴(yán)格按文件要求實(shí)施產(chǎn)品防護(hù)和儲(chǔ)存,防止施變和拗壞發(fā)生：2、未經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn),不得微自發(fā)貨.當(dāng)發(fā)生產(chǎn)品防護(hù)不當(dāng)，或摺自出貨時(shí)，應(yīng)主動(dòng)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)江報(bào)，并采取應(yīng)對(duì)措施，馮曉玲已完成2019-06-25審核：李加彥編制：李加彥審核：李加彥風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表過程基礎(chǔ)設(shè)施控制過程、生產(chǎn)和服務(wù)提供控制過程。團(tuán)隊(duì)制造課人員日期2019-06-25序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)描述嚴(yán)重程度頻度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施實(shí)施負(fù)責(zé)人進(jìn)度跟進(jìn)備注控制措施風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施001生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生故障或損壞，導(dǎo)致停工或產(chǎn)能不足，影響按期交貨。較嚴(yán)重2一般由制造課設(shè)各使用人員按文件熄定對(duì)設(shè)在做好II常保養(yǎng)點(diǎn)檢工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)故障上報(bào)處理，由怫修組人員按《設(shè)備悔護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃》對(duì)設(shè)備做好檢送工作?使得設(shè)備正常使用.張欣已完成2019-06-25002生產(chǎn)計(jì)劃安排不當(dāng),9致無法按期交貨.生產(chǎn)過程關(guān)鍵1:序參數(shù)控制不足，9致產(chǎn)品垢量批量不合格等。戶?市3一般K由制造課負(fù)貨人編制《生產(chǎn)計(jì)劃去3安排投產(chǎn)，跟進(jìn)各產(chǎn)稅嚴(yán)格按計(jì)劃實(shí)地：2.由制造課負(fù)責(zé)人對(duì)美犍工序進(jìn)行賽督抽杳,控制產(chǎn)品質(zhì)量。當(dāng)生產(chǎn)過程發(fā)生產(chǎn)能不足，再響交期或產(chǎn)品出現(xiàn)批量加步山IS時(shí)，由制造謖負(fù)貴人跟進(jìn)及時(shí)進(jìn)行處理，張欣已完成2019-06-25編制：李加彥審核：李加彥編制：李加彥風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表過程監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制過程、不合格品控制過程、監(jiān)視和測(cè)量控制過程。團(tuán)隊(duì)出質(zhì)課人員日期2019-06-25序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)描述嚴(yán)重程度頻度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施實(shí)施負(fù)責(zé)人進(jìn)度跟進(jìn)備注控制措施風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施001未按標(biāo)準(zhǔn)和文件要求定期對(duì)監(jiān)視和?測(cè)量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)，導(dǎo)致設(shè)備失效，檢驗(yàn)失去依據(jù)。較嚴(yán)重2一般由品質(zhì)課人員定期對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)的進(jìn)行校準(zhǔn)，并取得校準(zhǔn)報(bào)告作為依據(jù).當(dāng)出現(xiàn)測(cè)及設(shè)備失效情況下.需對(duì)經(jīng)該測(cè)覺設(shè)備檢驗(yàn)過的產(chǎn)品和材料重新檢驗(yàn).周坤已完成2019-06-25002未按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行檢驗(yàn)，導(dǎo)致不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用和交付,為企業(yè)帶來風(fēng)險(xiǎn)。戶?市2一般K由品質(zhì)課檢驗(yàn)人垃對(duì)產(chǎn)品和材料按標(biāo)點(diǎn)要求實(shí)施檢瞪工作,并對(duì)不合格M進(jìn)行隔離：2.由授權(quán)人批準(zhǔn)，才可對(duì)不合格茄做出相應(yīng)的處理,放置非預(yù)期的使用和交付.當(dāng)出現(xiàn)不合格的流入市場(chǎng)成客戶手中時(shí)，要及時(shí)啟動(dòng)召回措施，予以控制和解決.周坤已完成2019-06-25003對(duì)檢監(jiān)或質(zhì)必管理體系運(yùn)行過程產(chǎn)生的數(shù)據(jù)未及時(shí)進(jìn)行收集，或未對(duì)該數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，無法為體系的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)，導(dǎo)致體系運(yùn)行存在風(fēng)險(xiǎn)＜?嚴(yán)重3一般由品質(zhì)課人員對(duì)體系運(yùn)行過程的數(shù)據(jù)進(jìn)行收集整理,并組織數(shù)據(jù)分析,對(duì)得出的結(jié)果報(bào)總經(jīng)理實(shí)施相應(yīng)措施.M少和控制體系運(yùn)行風(fēng)除/周坤已完成2019-06-25審核：李加彥編制：李加彥審核：李加彥風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表過程IS09001:2015質(zhì)量管理體系各識(shí)別過程。團(tuán)隊(duì)各部門全體人員日期2019-06-25序號(hào)機(jī)遇描述可能導(dǎo)致的事件機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施實(shí)施負(fù)責(zé)人進(jìn)度跟進(jìn)備注001導(dǎo)入IS09001:2015版質(zhì)量管理體系?借助2015版IS09001的十大核心工具，提高公司綜合管理水平，促進(jìn)管理創(chuàng)新。開展￡09001:2015質(zhì)量管理體系培訓(xùn)，并建立相關(guān)文件化信息，落實(shí)到公司各職能部門.李加摩已完成2019-06-25002年度內(nèi)部審核和管理評(píng)審提出改進(jìn)事項(xiàng)。為質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)提供機(jī)會(huì),不斷提升公司綜合管理水平。1、對(duì)內(nèi)審和管理評(píng)審提出的改進(jìn)事項(xiàng)指定貢任人對(duì)改進(jìn)效果進(jìn)行驗(yàn)證；2、對(duì)內(nèi)審管理評(píng)審提出的改進(jìn)事項(xiàng)完成落實(shí)率加入質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核。李加彥己完成2019-06-25003引進(jìn)先進(jìn)的工藝模式，增加自動(dòng)化設(shè)*改進(jìn)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝，提供自動(dòng)化水平，減少人員操作失誤，降低人員配置，節(jié)能降耗。1、結(jié)合公司現(xiàn)有生產(chǎn)工藝水平和行業(yè)技術(shù)要求改進(jìn)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝：2、更換舊設(shè)備，提高生產(chǎn)設(shè)備設(shè)