連鎖零售企業(yè)運(yùn)營(yíng)若干問(wèn)題

--------------------------------------------------------精選資料精選資料----------------------------精選資料連鎖零售企業(yè)運(yùn)營(yíng)假設(shè)干問(wèn)題一、連鎖組織運(yùn)營(yíng)效率、效果評(píng)估方法連鎖組織運(yùn)營(yíng)效率、

二、年度經(jīng)營(yíng)方案與預(yù)算審核要點(diǎn)

三、拓展戰(zhàn)略規(guī)劃及執(zhí)行有效性審計(jì)四、審計(jì)職能定位

一、連鎖組織運(yùn)營(yíng)效率、效果評(píng)估連鎖組織運(yùn)營(yíng)效率、

適用以中小店鋪為主的連鎖組織

連鎖組織競(jìng)爭(zhēng)要素

戰(zhàn)勝、戰(zhàn)勝、領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的終極武器

組織運(yùn)營(yíng)效率\效果組織運(yùn)營(yíng)效率效果

戰(zhàn)略伙伴、戰(zhàn)略伙伴、最強(qiáng)大的支持者加盟商團(tuán)隊(duì)

開(kāi)疆拓土、沖鋒陷陣的先鋒開(kāi)疆拓土、營(yíng)銷與研發(fā)團(tuán)隊(duì)

生存的根底經(jīng)營(yíng)模式/盈利模式經(jīng)營(yíng)模式盈利模式

連鎖組織職能-實(shí)際只做件事連鎖組織職能實(shí)際只做3件事實(shí)際只做

確保經(jīng)營(yíng)模式、確保經(jīng)營(yíng)模式、盈利模式具備長(zhǎng)期核心競(jìng)爭(zhēng)力

A：盈利是企業(yè)的目標(biāo)：B：成熟、穩(wěn)定具備長(zhǎng)期：成熟、競(jìng)爭(zhēng)力的經(jīng)營(yíng)模式、競(jìng)爭(zhēng)力的經(jīng)營(yíng)模式、盈利模式是連鎖企業(yè)生存的前提條件

盈利拓展店鋪

提升單店業(yè)績(jī)

C：拓展店鋪、維持或提：拓展店鋪、升單店業(yè)績(jī)是實(shí)現(xiàn)盈利目標(biāo)的兩大手段

全國(guó)連鎖組織架構(gòu)

總部

銷售組織

終端

連鎖組織總部

營(yíng)銷采購(gòu)

研發(fā)物流總部

人資財(cái)務(wù)IT

連鎖組織終端的特征

案例：1800家店鋪的終端

1.規(guī)模大加盟商500余人加盟商余人店鋪約1800家店鋪約家營(yíng)業(yè)員約8000人營(yíng)業(yè)員約人

業(yè)績(jī)?cè)\斷/異動(dòng)帶動(dòng)人員招聘/流動(dòng)心態(tài)、流動(dòng)/心態(tài)業(yè)績(jī)?cè)\斷異動(dòng)/帶動(dòng)、人員招聘流動(dòng)心態(tài)、異動(dòng)帶動(dòng)、32個(gè)省、自個(gè)省、個(gè)省銷售培訓(xùn)、效勞投訴/售后服信息支持、售后服、銷售培訓(xùn)、效勞投訴售后服、信息支持、治區(qū)、直轄市，財(cái)務(wù)支持、資產(chǎn)管理、物流配送、治區(qū)、直轄市，財(cái)務(wù)支持、資產(chǎn)管理、物流配送、店鋪裝修設(shè)計(jì)/施工形象維護(hù)、貨品陳列、廣告促銷、施工/形象維護(hù)設(shè)計(jì)施工形象維護(hù)、貨品陳列、廣告促銷、約270余個(gè)地余個(gè)地市場(chǎng)調(diào)查等等級(jí)市

2.地域廣

3.需求大、問(wèn)題多需求大、

終端業(yè)績(jī)效〔業(yè)績(jī)與滿意度〕是判斷組織運(yùn)營(yíng)效率、效果的最終指標(biāo)，也終端業(yè)績(jī)效〔業(yè)績(jī)與滿意度〕是判斷組織運(yùn)營(yíng)效率、效果的最終指標(biāo)，是評(píng)價(jià)總部整體績(jī)效的唯一指標(biāo)，總部管理的有效性，是評(píng)價(jià)總部整體績(jī)效的唯一指標(biāo)，總部管理的有效性，取決于能否能根據(jù)終端需求，終端需求，為終端創(chuàng)造價(jià)值

連鎖組織運(yùn)營(yíng)原那么1-終連鎖組織運(yùn)營(yíng)原那么終端導(dǎo)向原那么

連鎖組織經(jīng)營(yíng)管理的有效性，連鎖組織經(jīng)營(yíng)管理的有效性，在于能否根據(jù)終端需求，根據(jù)終端需求，為終端創(chuàng)造價(jià)值資源投放、人員匹配、制度流程設(shè)計(jì)應(yīng)以終端需求為資源投放、人員匹配、導(dǎo)向，導(dǎo)向，一切從滿足終端需要進(jìn)行管理是防止管理中形成負(fù)資產(chǎn)的必要條件

終端導(dǎo)向原那么

面對(duì)一個(gè)龐大、復(fù)雜的終端，任何簡(jiǎn)單、富有創(chuàng)意的行動(dòng)、面對(duì)一個(gè)龐大、復(fù)雜的終端，任何簡(jiǎn)單、富有創(chuàng)意的行動(dòng)、方案都很可能因?yàn)槁鋵?shí)不到位或無(wú)法落實(shí)而變得復(fù)雜或失敗總部職能部門(mén)的工作應(yīng)盡可能延伸到終端，總部的決策、總部職能部門(mén)的工作應(yīng)盡可能延伸到終端，總部的決策、行動(dòng)是否能夠真正為終端效勞，是否能夠真正為終端效勞，關(guān)鍵不在于總部各職能部門(mén)如何籌劃、如何制訂方案、如何行動(dòng)，籌劃、如何制訂方案、如何行動(dòng)，成敗的關(guān)鍵在于總部能否確保具體行動(dòng)、方案能否落實(shí)到終端。確保具體行動(dòng)、方案能否落實(shí)到終端。

連鎖組織運(yùn)營(yíng)原那么2-快速反響原那么連鎖組織運(yùn)營(yíng)原那么快速反響原那么快速反響

終端規(guī)模大、地域分不廣、需求與問(wèn)題多、終端規(guī)模大、地域分不廣、需求與問(wèn)題多、遠(yuǎn)離總部的現(xiàn)實(shí)狀況需要連鎖組織具備快速?zèng)Q策、總部的現(xiàn)實(shí)狀況需要連鎖組織具備快速?zèng)Q策、快速解決問(wèn)題的能力快速意味著掌握主動(dòng)權(quán)；慢、滯后意味著被動(dòng)，讓終快速意味著掌握主動(dòng)權(quán)；滯后意味著被動(dòng)，端不滿意或讓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手搶占先機(jī)〔有利的市場(chǎng)時(shí)機(jī)〕；端不滿意或讓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手搶占先機(jī)〔有利的市場(chǎng)時(shí)機(jī)〕；當(dāng)終端積累了較多問(wèn)題未能在出現(xiàn)初期予以解決，當(dāng)終端積累了較多問(wèn)題未能在出現(xiàn)初期予以解決，導(dǎo)致業(yè)績(jī)出現(xiàn)明顯下降時(shí)，業(yè)績(jī)出現(xiàn)明顯下降時(shí)，慢、滯后意味著業(yè)績(jī)下降趨勢(shì)在短期內(nèi)可能無(wú)法逆轉(zhuǎn)。短期內(nèi)可能無(wú)法逆轉(zhuǎn)。連鎖組織每個(gè)層面都應(yīng)具有快速?zèng)Q策、快速反響、快連鎖組織每個(gè)層面都應(yīng)具有快速?zèng)Q策、快速反響、每個(gè)層面都快速?zèng)Q策速執(zhí)行的能力和行為習(xí)慣，原那么應(yīng)深入人心，速執(zhí)行的能力和行為習(xí)慣，原那么應(yīng)深入人心，必須做到讓組織、員工形成固有的工作作風(fēng)，到讓組織、員工形成固有的工作作風(fēng)，管理層要承當(dāng)標(biāo)桿的作用，標(biāo)桿的作用，用自己的行動(dòng)影響員工

快速反響原那么

連鎖組織運(yùn)營(yíng)原那么3-簡(jiǎn)單易懂原那么連鎖組織運(yùn)營(yíng)原那么簡(jiǎn)單易懂原那么簡(jiǎn)單易懂

從總部到區(qū)域、到門(mén)店組織機(jī)構(gòu)、制度、從總部到區(qū)域、到門(mén)店組織機(jī)構(gòu)、制度、流程授權(quán)簡(jiǎn)單易懂

簡(jiǎn)單易懂是快速執(zhí)行的前提，任何事情都要簡(jiǎn)單化，不能把簡(jiǎn)單易懂是快速執(zhí)行的前提，任何事情都要簡(jiǎn)單化，某項(xiàng)工作很簡(jiǎn)單地規(guī)劃或執(zhí)行下來(lái)，某項(xiàng)工作很簡(jiǎn)單地規(guī)劃或執(zhí)行下來(lái)，那么說(shuō)明責(zé)任人可能忽略了連鎖組織運(yùn)營(yíng)的原那么或者缺乏足夠的遠(yuǎn)見(jiàn)、了連鎖組織運(yùn)營(yíng)的原那么或者缺乏足夠的遠(yuǎn)見(jiàn)、規(guī)劃與控制能力讓復(fù)雜問(wèn)題簡(jiǎn)單化，讓復(fù)雜問(wèn)題簡(jiǎn)單化，能夠把復(fù)雜問(wèn)題簡(jiǎn)單化意味著你對(duì)這件事有非常深刻的理解，你對(duì)這件事有非常深刻的理解，以至于責(zé)任人認(rèn)為這件事情真的很簡(jiǎn)單，簡(jiǎn)單地規(guī)劃、簡(jiǎn)單地執(zhí)行、簡(jiǎn)單事情真的很簡(jiǎn)單，簡(jiǎn)單地規(guī)劃、簡(jiǎn)單地執(zhí)行、地控制過(guò)程與結(jié)果。地控制過(guò)程與結(jié)果。

簡(jiǎn)單易懂原那么

連鎖組織運(yùn)營(yíng)原那么4-職責(zé)清晰原那么連鎖組織運(yùn)營(yíng)原那么職責(zé)清晰原那么職責(zé)清晰

快速反響其前提之一是責(zé)任要明確，快速反響其前提之一是責(zé)任要明確，任何事情要有人專職負(fù)責(zé)

每個(gè)領(lǐng)域、每件事職責(zé)清楚，每個(gè)領(lǐng)域、每件事職責(zé)清楚，專人負(fù)責(zé)

職責(zé)清晰原那么

讓每一個(gè)人承當(dāng)自己的責(zé)任，并快速完成工作，讓每一個(gè)人承當(dāng)自己的責(zé)任，并快速完成工作，其前提是流程、制度、組織足夠簡(jiǎn)單、責(zé)任足夠明確、前提是流程、制度、組織足夠簡(jiǎn)單、責(zé)任足夠明確、責(zé)任人足夠容易理解、責(zé)任人足夠容易理解、能夠簡(jiǎn)單地執(zhí)行

簡(jiǎn)單易懂原那么在制度、簡(jiǎn)單易懂原那么在制度、流程設(shè)計(jì)中的應(yīng)用案例

A

控制關(guān)鍵點(diǎn)

B

簡(jiǎn)單易懂

C

確保能執(zhí)行

ContentTitle

控制關(guān)鍵點(diǎn)，控制關(guān)鍵點(diǎn)，而不是控制一切

ContentTitle

越簡(jiǎn)單越好，越簡(jiǎn)單越好，越簡(jiǎn)短越好，簡(jiǎn)短越好，讓最基層的執(zhí)行者也認(rèn)為真的很簡(jiǎn)單一看易懂，、一看易懂，就知道執(zhí)行

站在執(zhí)行者角度設(shè)計(jì)、評(píng)估，設(shè)計(jì)、評(píng)估，確保無(wú)條件、保無(wú)條件、無(wú)障礙執(zhí)行

ContentTitle

組織授權(quán)案例

工程總部區(qū)域門(mén)店戰(zhàn)略財(cái)務(wù)人事信息

●×××

授權(quán)決策機(jī)制

〔1〕決策的層級(jí)：兩級(jí)決策、三級(jí)決策、四級(jí)決策，審批〕決策的層級(jí)：兩級(jí)決策、三級(jí)決策、四級(jí)決策，決策層級(jí)越多，、決策層級(jí)越多，效率越低〔2〕授權(quán)、決策機(jī)制原那么：簡(jiǎn)單明了、可快速?zèng)Q策〕授權(quán)、決策機(jī)制原那么：簡(jiǎn)單明了、

綜合性應(yīng)用案例—促銷促銷

序號(hào)12345類別市場(chǎng)調(diào)研、評(píng)估制訂促銷方案方案討論、審批常見(jiàn)問(wèn)題未能確實(shí)掌握終端需求方案復(fù)雜或未能按時(shí)完成審批流程長(zhǎng)、決策速度慢缺乏合作供給商，臨時(shí)到處尋找未充分宣導(dǎo)、培訓(xùn)，或過(guò)于復(fù)雜、繁瑣，終端不易掌握貨不對(duì)版或延遲回貨原那么終端導(dǎo)向原那么簡(jiǎn)單易懂原那么快速反響原那么快速反響原那么職責(zé)清晰原那么快速反響原那么簡(jiǎn)單易懂原那么終端導(dǎo)向原那么簡(jiǎn)單易懂原那么快速反響原那么終端導(dǎo)向原那么職責(zé)清晰原那么終端導(dǎo)向原那么快速反響原那么簡(jiǎn)單易懂原那么職責(zé)清晰原那么終端導(dǎo)向原那么職責(zé)清晰原那么

促銷品、促銷物料采購(gòu)終端宣導(dǎo)、培訓(xùn)促銷品、促銷物料回貨、質(zhì)檢、入庫(kù)

6

7

促銷品、促銷物料發(fā)送終端

發(fā)貨不及時(shí)發(fā)或發(fā)貨不準(zhǔn)確

8

店鋪促銷

執(zhí)行不到位

總部組織運(yùn)營(yíng)核心問(wèn)題

與終端脫節(jié)，與終端脫節(jié)，忽略終端需求

總部各支持部門(mén)的唯一目標(biāo)就是滿足終端需求，效勞終端，總部各支持部門(mén)的唯一目標(biāo)就是滿足終端需求，效勞終端，利用總部的優(yōu)勢(shì)解決終端問(wèn)題，但總部遠(yuǎn)離終端，總部的優(yōu)勢(shì)解決終端問(wèn)題，但總部遠(yuǎn)離終端，往往忽略終端需求未能掌握終端真正的需求，，未能掌握終端真正的需求，甚至以主觀意志取代終端需求

缺乏快速?zèng)Q策、快速執(zhí)行能力，管理流程過(guò)于復(fù)雜缺乏快速?zèng)Q策、快速執(zhí)行能力，對(duì)終端需求、問(wèn)題不能作出快速反響，決策速度、執(zhí)行速度、對(duì)終端需求、問(wèn)題不能作出快速反響，決策速度、執(zhí)行速度、力度不能滿足終端需求，管理流程復(fù)雜、難懂，不能滿足終端需求，管理流程復(fù)雜、難懂，不能快速有效執(zhí)行內(nèi)部授權(quán)審批手續(xù)冗長(zhǎng)，內(nèi)部授權(quán)審批手續(xù)冗長(zhǎng)，嚴(yán)重影響工作效率資源整合能力欠缺，總部?jī)?yōu)勢(shì)、力量難以在終端轉(zhuǎn)化、落實(shí)總部是大而全、最強(qiáng)的組織，當(dāng)總部?jī)?yōu)勢(shì)、力量不能及時(shí)、高效轉(zhuǎn)化到終端，或轉(zhuǎn)化的比例、落實(shí)的效果偏低，將難以支撐公司目標(biāo)達(dá)成

銷售組織運(yùn)營(yíng)核心問(wèn)題

未能建立以銷售管理為核心、以客戶、未能建立以銷售管理為核心、以客戶、市場(chǎng)為導(dǎo)向的組織運(yùn)營(yíng)機(jī)制建立以銷售管理為核心

在公司內(nèi)部組織設(shè)計(jì)、企業(yè)文化建設(shè)、決策機(jī)制、在公司內(nèi)部組織設(shè)計(jì)、企業(yè)文化建設(shè)、決策機(jī)制、績(jī)效考核方面未能全方位、全員強(qiáng)化銷售第一、市場(chǎng)第一、面未能全方位、全員強(qiáng)化銷售第一、市場(chǎng)第一、客戶第一的管理意識(shí)與行為實(shí)踐

銷售組織在組織體系中本身不具備龍頭地位，不能掌握指揮棒銷售組織在組織體系中本身不具備龍頭地位，

銷售為龍頭，但不具備龍頭地位，不能掌握主動(dòng)權(quán)，缺乏有效催促、銷售為龍頭，但不具備龍頭地位，不能掌握主動(dòng)權(quán)，缺乏有效催促、引導(dǎo)總部支持單位高效效勞、引導(dǎo)總部支持單位高效效勞、支持銷售的手段和能力

銷售組織缺乏快速執(zhí)行的能力和意識(shí)，對(duì)終端的監(jiān)控力度較低銷售組織缺乏快速執(zhí)行的能力和意識(shí)，不能直觀、清晰、全面、及時(shí)地掌握各區(qū)域銷售情況、不能直觀、清晰、全面、及時(shí)地掌握各區(qū)域銷售情況、捕捉到終端的具體需求及市場(chǎng)環(huán)境變化，或缺乏快速執(zhí)行的能力和意識(shí)，具體需求及市場(chǎng)環(huán)境變化，或缺乏快速執(zhí)行的能力和意識(shí)，

二、年度經(jīng)營(yíng)方案與預(yù)算審核要點(diǎn)

預(yù)算管理框架

9-10月月10-11月月12月月月12月次年7月次年月

2006全年全年

2006

戰(zhàn)略研討與選擇下年年度目標(biāo)

下年度業(yè)務(wù)方案預(yù)算草案

正式預(yù)算

半年度預(yù)算檢討、檢討、修正預(yù)算回憶、預(yù)算回憶、評(píng)估

預(yù)算的根底-年度經(jīng)營(yíng)方案預(yù)算的根底年度經(jīng)營(yíng)方案

公司年度經(jīng)營(yíng)方案應(yīng)針對(duì)下一年度，并作為年度預(yù)算的根底。公司年度經(jīng)營(yíng)方案應(yīng)針對(duì)下一年度，并作為年度預(yù)算的根底?；貞洏I(yè)務(wù)單位戰(zhàn)略并進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變需求度的診斷，總結(jié)去年經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，位戰(zhàn)略并進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變需求度的診斷，總結(jié)去年經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，確認(rèn)本方案年度應(yīng)采納的目標(biāo)。經(jīng)營(yíng)方案應(yīng)包括以下章節(jié)：度應(yīng)采納的目標(biāo)。經(jīng)營(yíng)方案應(yīng)包括以下章節(jié)：章節(jié)A)公司戰(zhàn)略回憶和更新B)本年度經(jīng)營(yíng)回憶和經(jīng)驗(yàn)總結(jié)C)下年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和主下年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和主要舉措D)財(cái)務(wù)預(yù)算目標(biāo)回憶業(yè)務(wù)單位戰(zhàn)略并根據(jù)行業(yè)開(kāi)展和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手動(dòng)態(tài)和去年的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變需求度的診斷。態(tài)和去年的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變需求度的診斷?；貞浫ツ陿I(yè)績(jī)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手間的差距，回憶去年業(yè)績(jī)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手間的差距，確認(rèn)去年未實(shí)施的戰(zhàn)略目標(biāo)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，實(shí)施的戰(zhàn)略目標(biāo)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，并確認(rèn)今年的目標(biāo)。目標(biāo)。總結(jié)年度規(guī)劃的目標(biāo)并為主要目標(biāo)給出詳細(xì)解釋?？偨Y(jié)年度規(guī)劃的目標(biāo)并為主要目標(biāo)給出詳細(xì)解釋。確認(rèn)關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)假設(shè)，并做出詳細(xì)的財(cái)務(wù)預(yù)算。確認(rèn)關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)假設(shè)，并做出詳細(xì)的財(cái)務(wù)預(yù)算。

戰(zhàn)略選擇回憶和更新

評(píng)估在戰(zhàn)略規(guī)劃中的可選戰(zhàn)略方案。對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃中的判斷進(jìn)行簡(jiǎn)要回憶，如有建評(píng)估在戰(zhàn)略規(guī)劃中的可選戰(zhàn)略方案。對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃中的判斷進(jìn)行簡(jiǎn)要回憶，議變更，需要說(shuō)明變更得原因，并提供詳細(xì)的事實(shí)作為依據(jù)。議變更，需要說(shuō)明變更得原因，并提供詳細(xì)的事實(shí)作為依據(jù)。

戰(zhàn)略選擇戰(zhàn)略A戰(zhàn)略A戰(zhàn)略B戰(zhàn)略B戰(zhàn)略C戰(zhàn)略C

優(yōu)勢(shì)

劣勢(shì)

主要區(qū)別變更后的戰(zhàn)略與原戰(zhàn)略的主要區(qū)別

原來(lái)的戰(zhàn)略選擇描述變更前的戰(zhàn)略并提供戰(zhàn)略選擇的原因

建議的戰(zhàn)略變更描述建議的變更并提供戰(zhàn)略變更得原因

本年度自身經(jīng)營(yíng)回憶和經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

本年度自身經(jīng)營(yíng)回憶和經(jīng)驗(yàn)總結(jié)：本年度自身經(jīng)營(yíng)回憶和經(jīng)驗(yàn)總結(jié)：比照關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)及財(cái)務(wù)表現(xiàn)與設(shè)定目標(biāo)間的差距，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，以備在下年度實(shí)施。比照關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)及財(cái)務(wù)表現(xiàn)與設(shè)定目標(biāo)間的差距，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，以備在下年度實(shí)施。本欄用以根據(jù)去年的業(yè)績(jī)表現(xiàn)提出對(duì)明確問(wèn)題的關(guān)注。本欄用以根據(jù)去年的業(yè)績(jī)表現(xiàn)提出對(duì)明確問(wèn)題的關(guān)注。對(duì)于問(wèn)題和存在地機(jī)遇應(yīng)盡可能詳盡地描述：?jiǎn)栴}和存在地機(jī)遇應(yīng)盡可能詳盡地描述：?去年的問(wèn)題匯總?cè)ツ甑膯?wèn)題匯總?變化分析報(bào)告變化分析報(bào)告?與業(yè)務(wù)單元的主要管理團(tuán)隊(duì)及其他人進(jìn)行頭腦風(fēng)暴與業(yè)務(wù)單元的主要管理團(tuán)隊(duì)及其他人進(jìn)行頭腦風(fēng)暴本欄用以明確由此問(wèn)題得到的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和問(wèn)題重要程度的原因所在；一般包括以下要素：因所在；一般包括以下要素：?產(chǎn)生影響的領(lǐng)域，如拓展、單店業(yè)績(jī)產(chǎn)生影響的領(lǐng)域，產(chǎn)生影響的領(lǐng)域如拓展、?影響的量化，例如該問(wèn)題解決，業(yè)績(jī)將提高％等影響的量化，影響的量化例如該問(wèn)題解決，業(yè)績(jī)將提高5％本欄用以確認(rèn)補(bǔ)救行動(dòng)。本欄用以確認(rèn)補(bǔ)救行動(dòng)。詳細(xì)的補(bǔ)救措施將成為營(yíng)運(yùn)方案的一局部。一局部。這些方案的進(jìn)度將作為每月一次的定性分析報(bào)告的一局部進(jìn)行匯報(bào)。一局部進(jìn)行匯報(bào)。

問(wèn)題與機(jī)遇

經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)

行動(dòng)方案

本年度同業(yè)比照和經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

本年度同業(yè)比照和經(jīng)驗(yàn)總結(jié)：本年度同業(yè)比照和經(jīng)驗(yàn)總結(jié)：比照自己與同業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和管理之間的差距，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，以備在下年度實(shí)施。比照自己與同業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和管理之間的差距，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，以備在下年度實(shí)施。本欄用以解釋關(guān)注的領(lǐng)域：本欄用以解釋關(guān)注的領(lǐng)域：?通過(guò)標(biāo)桿比擬指明績(jī)效滯后?對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)者的重要領(lǐng)先領(lǐng)域應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)作為競(jìng)爭(zhēng)中的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)本欄用以分析導(dǎo)致滯后的原因和以特定公司的戰(zhàn)略及行動(dòng)的形式加以引導(dǎo)本欄用以運(yùn)用特定術(shù)語(yǔ)對(duì)目標(biāo)中確定的總體目標(biāo)、本欄用以運(yùn)用特定術(shù)語(yǔ)對(duì)目標(biāo)中確定的總體目標(biāo)、時(shí)間和責(zé)任等方面進(jìn)行解釋。任等方面進(jìn)行解釋。每個(gè)目標(biāo)均應(yīng)與公司的業(yè)務(wù)方案結(jié)合為一體

關(guān)注焦點(diǎn)

診斷分析

目標(biāo)確定

本年度未達(dá)成目標(biāo)的回憶和更新

本年度未達(dá)成目標(biāo)的回憶和更新：本年度未達(dá)成目標(biāo)的回憶和更新：回憶在今年經(jīng)營(yíng)方案中但未到達(dá)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，回憶在今年經(jīng)營(yíng)方案中但未到達(dá)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，考慮是否適合作為下年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

目標(biāo)原期限原責(zé)任人延遲原因是否在下年度方案中進(jìn)行

今年經(jīng)營(yíng)方案中的沒(méi)有到達(dá)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，今年經(jīng)營(yíng)方案中的沒(méi)有到達(dá)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，及當(dāng)時(shí)制定其的原因今年經(jīng)營(yíng)方案中確定的原執(zhí)行最終期限實(shí)施的責(zé)任人和相關(guān)職位本欄用以解釋延遲的原因本欄應(yīng)解釋：本欄應(yīng)解釋：?該行動(dòng)方案是否需要在下一年執(zhí)行和相關(guān)的原因該行動(dòng)方案是否需要在下一年執(zhí)行和相關(guān)的原因?克服過(guò)去障礙，保障實(shí)施的行動(dòng)步驟克服過(guò)去障礙，克服過(guò)去障礙?解釋修改后的方案得以成功的原因解釋修改后的方案得以成功的原因

下年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

年度目標(biāo)方案概述:年度目標(biāo)方案概述:該模板的目的在于總結(jié)年度的關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和相關(guān)的職責(zé)及資源需求年度目標(biāo)方案概述:年度目標(biāo)方案概述:該模板的目的在于總結(jié)年度的關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和相關(guān)的職責(zé)及資源需求目標(biāo)

對(duì)定性和定量指標(biāo)的預(yù)期影響，期影響，如?增加產(chǎn)能增加產(chǎn)能?提高毛利率提高毛利率%?其他其他

行動(dòng)

明確實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的具體行動(dòng)，如?設(shè)計(jì)實(shí)施設(shè)計(jì)實(shí)施ERP系統(tǒng)ERP系統(tǒng)?進(jìn)行技改進(jìn)行技改?其他其他

責(zé)任人

明確負(fù)責(zé)人，并監(jiān)督其行動(dòng)進(jìn)度和完成狀況

參與部門(mén)

明確參與的部門(mén)，部門(mén)，要求相關(guān)合作

完成時(shí)間

明確日期如有需要，如有需要，明確關(guān)鍵里程碑

資源需求

資本需求研發(fā)預(yù)算

銷售預(yù)算編制的兩種方法

方法1方法1：根據(jù)核心銷售指標(biāo)編制預(yù)算按照單店業(yè)績(jī)、店鋪數(shù)量〔新店、老店〕、單店業(yè)績(jī)提升率三個(gè)核心銷售指標(biāo)計(jì)算。根據(jù)新店數(shù)量和首次進(jìn)貨標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算新店首次進(jìn)貨預(yù)算。優(yōu)點(diǎn)：優(yōu)點(diǎn)：以上銷售指標(biāo)數(shù)據(jù)易于統(tǒng)計(jì)，可以真實(shí)的數(shù)據(jù)為根底，計(jì)算簡(jiǎn)單缺點(diǎn)：缺點(diǎn)：省級(jí)或城市區(qū)域可能分配不合理，不能分解到具體店鋪和客戶主要用于在910月的戰(zhàn)略研討月的戰(zhàn)略研討、主要用于在9-10月的戰(zhàn)略研討、下年度目標(biāo)制訂期間確定下年度銷售目標(biāo)方法2按照新、老店鋪數(shù)量、歷史業(yè)績(jī)、方法2：按照新、老店鋪數(shù)量、歷史業(yè)績(jī)、提升目標(biāo)逐一匯總編制優(yōu)點(diǎn)：優(yōu)點(diǎn)：數(shù)據(jù)最準(zhǔn)確，且防止了方法1的缺點(diǎn)。缺點(diǎn)：缺點(diǎn)：編制比擬繁瑣實(shí)際操作：以方法1確定總目標(biāo)，銷售組織以方法2實(shí)際操作：以方法1確定總目標(biāo)，銷售組織以方法2編制預(yù)算根底數(shù)據(jù)，并設(shè)計(jì)專門(mén)表格，預(yù)算審核部門(mén)以方法1數(shù)據(jù)，并設(shè)計(jì)專門(mén)表格，預(yù)算審核部門(mén)以方法1對(duì)預(yù)算結(jié)果進(jìn)行綜合平衡、分析。平衡、分析。

方法1

工程類別〔1〕加盟店數(shù)目標(biāo)1目標(biāo)1160010013.55005015%40215%17631191.154.035124322.52500500574833070目標(biāo)2目標(biāo)2160010013.55005020%40520%17631181.24.2051253802500500592234302目標(biāo)3目標(biāo)3170010513.56005015%50215%19001291.154.0351262203000600623136051目標(biāo)4目標(biāo)4170010513.56005020%50520%19001281.24.2051273603000600642637386目標(biāo)5目標(biāo)5180011013.57005015%60215%20381391.154.035128117.53500700671439031目標(biāo)6目標(biāo)6180011013.57005020%60520%20381381.24.2051293403500700693040470

2021年根底數(shù)據(jù)

加盟

〔2〕直營(yíng)店數(shù)〔3〕加盟平均單店后補(bǔ)〔4〕直營(yíng)平均單店業(yè)績(jī)〔1〕加盟拓展目標(biāo)〔2〕加盟撤店目標(biāo)〔3〕平均單店業(yè)績(jī)提升率〔1〕直營(yíng)拓展目標(biāo)〔2〕直營(yíng)撤店目標(biāo)

2021年銷售2021年銷售核心指標(biāo)

直營(yíng)

〔3〕平均單店業(yè)績(jī)提升率加盟店數(shù)〔加權(quán)〕加盟店數(shù)〔加權(quán)〕

2021年核心指標(biāo)2021年核心指標(biāo)目標(biāo)數(shù)據(jù)

直營(yíng)店數(shù)〔目標(biāo)〕直營(yíng)店數(shù)〔目標(biāo)〕加盟平均單店后補(bǔ)直營(yíng)平均單店業(yè)績(jī)加盟單店首配加盟單店加盟金后補(bǔ)目標(biāo)首配目標(biāo)

2021年銷售總目標(biāo)2021年銷售總目標(biāo)

加盟金目標(biāo)直營(yíng)目標(biāo)

合計(jì)

銷售預(yù)算編制方法1的應(yīng)用〔〕銷售預(yù)算編制方法的應(yīng)用〔1〕的應(yīng)用

工程1.業(yè)績(jī)合計(jì)(萬(wàn)元)1.業(yè)績(jī)合計(jì)(萬(wàn)元)業(yè)績(jī)合計(jì)加盟金收入首配收入后補(bǔ)收入小計(jì)(萬(wàn)元)后補(bǔ)收入小計(jì)(萬(wàn)元)(1)老店鋪(1)老店鋪(2)新店鋪(2)新店鋪直營(yíng)收入小計(jì)(萬(wàn)元)直營(yíng)收入小計(jì)(萬(wàn)元)(1)老店鋪(1)老店鋪(2)新店鋪(2)新店鋪2.拓展店數(shù)合計(jì)2.拓展店數(shù)合計(jì)加盟店直營(yíng)店3.撤店數(shù)3.撤店數(shù)華南大區(qū)華東大區(qū)華西大區(qū)華北大區(qū)華中大區(qū)華南直營(yíng)部合計(jì)

銷售預(yù)算編制方法1的應(yīng)用〔〕銷售預(yù)算編制方法的應(yīng)用〔2〕的應(yīng)用

工程4.2021年單店業(yè)績(jī)(元/月)4.2021年單店業(yè)績(jī)(年單店業(yè)績(jī)加盟店后補(bǔ)加盟店后補(bǔ)-老店加盟店后補(bǔ)加盟店后補(bǔ)-新店直營(yíng)直營(yíng)-老店直營(yíng)直營(yíng)-新店5.單店業(yè)績(jī)歷史數(shù)據(jù)(5.單店業(yè)績(jī)歷史數(shù)據(jù)(元/月)單店業(yè)績(jī)歷史數(shù)據(jù)2007年單店后補(bǔ)2007年單店后補(bǔ)2021年單店后補(bǔ)2021年單店后補(bǔ)2007年直營(yíng)單店業(yè)績(jī)2007年直營(yíng)單店業(yè)績(jī)2021年直營(yíng)單店業(yè)績(jī)2021年直營(yíng)單店業(yè)績(jī)6.單店后補(bǔ)提升6.單店后補(bǔ)提升加盟單店09/08增長(zhǎng)率加盟單店09/08增長(zhǎng)率09/08加盟單店09/07增長(zhǎng)率加盟單店09/07增長(zhǎng)率09/07直營(yíng)單店09/08增長(zhǎng)率直營(yíng)單店09/08增長(zhǎng)率09/08直營(yíng)單店09/07增長(zhǎng)率直營(yíng)單店09/07增長(zhǎng)率09/077.2021年平均老店鋪數(shù)量7.2021年平均老店鋪數(shù)量加盟店直營(yíng)店8.單店銷售業(yè)績(jī)8.單店銷售業(yè)績(jī)?nèi)A南大區(qū)華東大區(qū)華西大區(qū)華北大區(qū)華中大區(qū)華南直營(yíng)部合計(jì)

費(fèi)用預(yù)算-費(fèi)用分類

不同于一般制造業(yè)，零售企業(yè)費(fèi)用分類的價(jià)值在于對(duì)不同業(yè)務(wù)、區(qū)域的投入進(jìn)行分析，便于對(duì)費(fèi)用的統(tǒng)籌規(guī)劃與控制，在編制財(cái)務(wù)報(bào)告時(shí)，除編制統(tǒng)一的對(duì)外財(cái)務(wù)報(bào)表外，內(nèi)部管理報(bào)表一般按照以下類別進(jìn)行報(bào)告、分析分類1：總部費(fèi)用、區(qū)域費(fèi)用、門(mén)店費(fèi)用分類2：人力費(fèi)用、培訓(xùn)費(fèi)用、市場(chǎng)費(fèi)用、渠道費(fèi)用、研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用、部門(mén)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用等分類3：可控費(fèi)用、不可控費(fèi)用管理報(bào)表

費(fèi)用分類審核分析

工程一、人力費(fèi)用二、市場(chǎng)及渠道費(fèi)用(1)市場(chǎng)及推廣費(fèi)用(2)銷售政策類費(fèi)用三、培訓(xùn)費(fèi)用四、研究開(kāi)發(fā)費(fèi)五、攤銷及準(zhǔn)備費(fèi)用六、部門(mén)營(yíng)運(yùn)費(fèi)用七、財(cái)務(wù)費(fèi)用合計(jì)占銷售收入比例總部管理費(fèi)用區(qū)域經(jīng)營(yíng)費(fèi)用門(mén)店費(fèi)用費(fèi)用合計(jì)銷售占比14.10%7.93%4.20%3.73%0.83%0.16%0.95%12.59%0.00%費(fèi)用占比38.55%21.68%11.48%10.20%2.28%0.43%2.59%34.44%0.01%

人力費(fèi)用編制要點(diǎn)

先由人力資源中心審定人員編制再確定年度薪酬福利政策在審定的人員編制、年度薪酬福利政策的根底上按照不同級(jí)別的平均工資、社保比率等作出預(yù)算對(duì)人均銷售／產(chǎn)值／奉獻(xiàn)、