段安全風險數(shù)據(jù)庫(水電專業(yè))

水電技術(shù)科安全風險數(shù)據(jù)庫,,,,,,

一、人身、作業(yè)安全風險管控,,,,,,

序號,風險源,風險點,控制措施,執(zhí)行崗位,卡控崗位,備注

1,人員傷亡,1.員工思想不集中,"1.雨、雪、霧、大風等惡劣天氣和路況不好時，巡視人員要注意力集中，緩步慢行。

2.站內(nèi)巡視時，不得橫跨線路，必須橫跨時要走地下通道。",全體員工,工作執(zhí)行人、工作監(jiān)護人,

,,2.作業(yè)用具攜帶不全,1.夜間作業(yè)及夜巡視時必須帶足夠的照明工具。,全體員工,工作執(zhí)行人、工作監(jiān)護人,

,,3.物體打擊,"1.進入作業(yè)區(qū)必須按規(guī)定使用安全帽等勞動保護用品。

2.起重、吊裝作業(yè)現(xiàn)場，應(yīng)設(shè)專人監(jiān)護或采取必要的警戒隔離措施，嚴禁閑雜人員靠近。

3.在支柱、平臺、線路等高處作業(yè)時，工具和材料應(yīng)采用繩索傳遞，嚴禁拋扔料具；無隔離設(shè)施時，嚴禁雙層同時垂直作業(yè)，上部作業(yè)，下面嚴禁站人。

4.搬運重、大、長物體，必須有專人指揮，動作協(xié)調(diào)。

5嚴禁在更換位置高處作業(yè)的平臺上放置工具和材料。",全體員工,工作執(zhí)行人、工作監(jiān)護人,

,,4.機具傷害,"1.各種機具必須有切合實際的安全操作規(guī)程，并張貼上墻。

2.安全防護裝置必須齊全良好。

3.操作臺鉆、切割、手電鉆機等旋轉(zhuǎn)設(shè)備時，嚴禁戴手套操作，并應(yīng)佩帶防護眼鏡。

4.嚴禁用手制動機械動力設(shè)備的慣性停轉(zhuǎn)。

5.嚴禁在設(shè)備運行過程中進行檢修和保養(yǎng)。

6.移動式機具使用時必須設(shè)置防護物，嚴禁閑雜人員靠近。

7.嚴禁戴手套使用手錘。在鉗工臺兩邊的操作臺上，中間必須設(shè)有防護柵。

8.加工的機件，必須用專用夾具夾緊，不得采用手持機件進行加工。",全體員工,工作執(zhí)行人、工作監(jiān)護人,

,,"5.安全措施不執(zhí)行，現(xiàn)場安全卡控失效

6.作業(yè)前對受力、絕緣工具檢查不到位","1.提高預(yù)想會質(zhì)量，將安全措施落實到人

2.工作執(zhí)行人要增強責任意識，及時制止違章違紀行為。

3.作業(yè)人員根據(jù)分工準備齊全合格的工器具，出工前逐一核對，確保狀態(tài)良好。

4.嚴格執(zhí)行標準化作業(yè)程序，工前安全員要履行職責，對作業(yè)組攜帶的工料具進行認真檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時更換。",全體員工,工作執(zhí)行人、工作監(jiān)護人,

,,7.地線操作人在拆除接地線時，未按規(guī)定穿戴絕緣靴、絕緣手套進行操作。,一是車間主任、工長要提高安全意識，組織員工認真學(xué)習標準化作業(yè)的相關(guān)規(guī)定，使規(guī)章制度深入人心；二是在現(xiàn)場作業(yè)過程中工作執(zhí)行人及安全員要發(fā)揮各自職責，重點盯控現(xiàn)場作業(yè)中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，發(fā)現(xiàn)違章違紀行為及時制止，并對責任人進行考核。,全體員工,工作執(zhí)行人、工作監(jiān)護人,6月份段風險

,,8.搶修作業(yè)到達現(xiàn)場后，作業(yè)組成員距離斷線點不能保持10米以上的安全距離。,一是搶修負責人要提高安全意識，針對現(xiàn)場情況合理布置安全措施，并時刻監(jiān)督作業(yè)組成員的作業(yè)安全；二是確認現(xiàn)場故障信息后及時與電調(diào)聯(lián)系，杜絕電調(diào)強送電；三是日常加強演練，重點對搶修方案制定、故障查找、安全措施布置情況進行演練，查找存在的不足。,全體員工,工作執(zhí)行人、工作監(jiān)護人,5月份段風險

,,9.有毒有害氣體,"1.下井作業(yè)前必須掀開井蓋后對井內(nèi)充分排氣，禁止直接下井作業(yè)。

2.禁止兩人以上下井作業(yè)。",全體員工,工作執(zhí)行人、工作監(jiān)護人,

,,10.落水危險,蓄水池、氧化塘巡視時要兩人以上同時巡視，禁止單獨巡視作業(yè)。,,,

,,接地電阻測量時，不采取旁路措施或措施不正確。,一是認真組織學(xué)習技術(shù)科下發(fā)的相關(guān)文件，明確作業(yè)流程及相應(yīng)的安全措施；二是在測量接地電阻時要先做好旁路措施，再進行測量。,全體員工,工作執(zhí)行人、工作監(jiān)護人,4月份段風險

2,"觸電

傷害",臆測、預(yù)約、錯誤停送電,"1.消令前必須確認人員全部離開作業(yè)地點、地線全部撤除，人員、機具、材料撤至安全地帶，方可消令。

2.嚴格執(zhí)行請令、銷令制度，下達送電命令前加強監(jiān)護，認真核對。多供電臂同時執(zhí)行停電作業(yè)命令時，認真區(qū)別各供電臂和倒閘作業(yè)對應(yīng)關(guān)系。

3.當?shù)夭僮魉碗姳仨殗栏駡?zhí)行調(diào)度命令，一人監(jiān)護，一人操作，認真核對命令內(nèi)容與現(xiàn)場設(shè)備，確保一致。

4.嚴禁臆測、預(yù)約停送電。",全體員工,工作執(zhí)行人、工作監(jiān)護人,

,,超范圍作業(yè),"1.嚴禁無調(diào)度命令進行作業(yè)。

2.嚴禁超調(diào)度命令規(guī)定的范圍進行作業(yè)。

3.工前預(yù)想會要畫圖明示附近有電的設(shè)備、停電范圍、作業(yè)范圍，工作執(zhí)行人尤其要針對本次作業(yè)的關(guān)鍵項點及特殊性進行細致講解，并組織作業(yè)組成員對此展開充分預(yù)想

4.所內(nèi)作業(yè)對有電設(shè)備增設(shè)警示帶，防止人員誤入。

5.接近高壓帶電設(shè)備、設(shè)施的施工和檢修作業(yè)必須設(shè)置專人監(jiān)護，對作業(yè)人員的整個作業(yè)過程進行不間斷的監(jiān)護。",全體員工,工作執(zhí)行人、工作監(jiān)護人,

,,地線裝設(shè)位置不合理,"1.嚴禁除修試車間主任、副主任及水電工區(qū)工長、副工長之外的人員簽發(fā)工作票。

2.把好工作票簽發(fā)、簽認關(guān)，做到停電范圍正確、安全措施完備，明確周圍帶電設(shè)備。

3.預(yù)想會中標畫作業(yè)區(qū)段簡略，說明接地線位置，到達現(xiàn)場工作執(zhí)行人及工作監(jiān)護人要到接地線位置進行確認。",全體員工,工作執(zhí)行人、工作監(jiān)護人,

,,地線掛鉤過大,1.提報合適掛鉤，防止地線股溝脫落,全體員工,工作執(zhí)行人、工作監(jiān)護人,

,,巡視時攀登支柱,1.在任何情況下，巡視人員不得攀登電桿或桿塔，巡視時必須以有電對待。2.事故巡視檢查應(yīng)始終認為設(shè)備有電，即明知設(shè)備已停電，亦應(yīng)認為線路隨時有恢復(fù)送電的可能。,全體員工,工作執(zhí)行人、工作監(jiān)護人,

,,組織準備不完備,"1.嚴格審核工作票，工作執(zhí)行人、監(jiān)護人根據(jù)現(xiàn)場設(shè)備情況核對工作票。

2.作業(yè)前工作領(lǐng)導(dǎo)人向作業(yè)組成員宣布作業(yè)范圍，防止超停電范圍和地線防護范圍進行作業(yè)，登桿人員確認桿號，防止誤登帶電設(shè)備。

",全體員工,工作執(zhí)行人、工作監(jiān)護人,

,,不及時開具工作票，僅憑作業(yè)申請書進行作業(yè),1.必須開具好工作票方準作業(yè)。2.加強檢查，對不開工作票、不按規(guī)定填寫工作票行為一律進行考核,全體員工,工作執(zhí)行人、工作監(jiān)護人,

,,違反規(guī)定操作隔離開關(guān),1.操作隔離開關(guān)時，嚴格按照安規(guī)規(guī)定，一人操作一人監(jiān)護。,全體員工,工作執(zhí)行人、工作監(jiān)護人,

,,作業(yè)人員檢修設(shè)備誤登帶電桿塔作業(yè)，人員不清楚作業(yè)周圍帶電設(shè)備,"1.作業(yè)前要熟悉作業(yè)周圍環(huán)境狀況。2.作業(yè)前認真組織人員召開預(yù)想會，布置相關(guān)安全措施。

3.作業(yè)過程中工作執(zhí)行人及監(jiān)護人要時刻在場監(jiān)護作業(yè)人員的作業(yè)安全。",全體員工,工作執(zhí)行人、工作監(jiān)護人,

,,施工作業(yè)時連接線、接地線搭接錯誤,1.施工配合作業(yè)時，要安排業(yè)務(wù)水平較高的人員進行現(xiàn)場盯控，提前到達地線位置進行確認。,全體員工,工作執(zhí)行人、工作監(jiān)護人,

,,陰雨天氣設(shè)備（大容量變壓器等）放電不徹底,1、盡量避免陰雨及有雷電天氣室外及與其有電氣連接的室內(nèi)設(shè)備上的作業(yè)。2、如必須作業(yè)要放電徹底，且雨停之后進行,全體員工,工作執(zhí)行人、工作監(jiān)護人,

,,人員及機具距帶電設(shè)備小于規(guī)定的安全距離,"1.作業(yè)前認真組織人員召開預(yù)想會，布置相關(guān)安全措施。

2.作業(yè)過程中工作執(zhí)行人及監(jiān)護人要時刻在場監(jiān)護作業(yè)人員的作業(yè)安全。",全體員工,工作執(zhí)行人、工作監(jiān)護人,

,,人員和水泵同時作業(yè),在有水地方作業(yè)時禁止同時使用水泵抽水。,,,

,,濕手拉合空氣開關(guān),作業(yè)時濕手拉合開關(guān),,,

3,高空墜落,不按規(guī)定攀爬設(shè)備,"1.攀登前要檢查設(shè)備狀態(tài)，選好攀登方向。

2.嚴禁負重或手持工具、材料攀爬。

3.高空作業(yè)中要手把牢靠，腳踏穩(wěn)準。",全體員工,工作執(zhí)行人、工作監(jiān)護人,

,,作業(yè)監(jiān)護不到位,根據(jù)作業(yè)性質(zhì)嚴格按規(guī)定設(shè)置監(jiān)護人，嚴禁不設(shè)監(jiān)護人的高空作業(yè)。,全體員工,工作執(zhí)行人、工作監(jiān)護人,

,,未確認安全工具狀態(tài),"1.按規(guī)定進行受力工具試驗工作。

2.出庫前認真檢查所使用的受力工具狀態(tài)是否良好，有無試驗合格證。

3.入庫時物資管理員要認真檢查工具狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)損壞時要立即處理，不得放入使用區(qū)域內(nèi)。",全體員工,工作執(zhí)行人、工作監(jiān)護人,

,,安全帶使用不規(guī)范,"1.作業(yè)前要認真檢查確認安全帶，確保狀態(tài)良好、正確使用。

2.高空作業(yè)人員作業(yè)前未系好安全帶打好保險前，不得作業(yè)，安全帶要掛在安全可靠的地方，且必須高掛低用。",全體員工,工作執(zhí)行人、工作監(jiān)護人,

,,安全帶掛鉤保險環(huán)鎖死或者去掉,1.物資管理員對鎖死或者去掉的安全帶掛鉤進行更換。2.員工不得將安全帶掛鉤保險環(huán)鎖死或者去掉。,全體員工,工作執(zhí)行人、工作監(jiān)護人,

,,大風天氣違規(guī)進行高空作業(yè)或高空作業(yè)未采取安全防護措施,"1.嚴格按安規(guī)規(guī)定進行作業(yè)，遇有風力在五級及以上時禁止安排高空作業(yè)。

2.在遇有大風，揚沙天氣時，嚴禁上道巡視。",全體員工,工作執(zhí)行人、工作監(jiān)護人,11月段風險

,,身體狀態(tài)不佳、有禁忌癥,"1.對從事高空作業(yè)人員定期體檢，如患有高血壓、心臟病、癲癇病等禁忌癥者應(yīng)調(diào)換其工作。當高空作業(yè)人員身體不符合工作需要或精神萎靡時，不得安排高空作業(yè)。

2.班組負責人要注意員工思想動態(tài)及身體狀況，員工生病或有情緒時要采取相應(yīng)措施，必要是禁止其進行作業(yè)。

3.員工發(fā)現(xiàn)自身狀態(tài)不好時，如（中暑、發(fā)燒等）要及時向工作執(zhí)行人提出，更換作業(yè)崗位。",全體員工,工作執(zhí)行人、工作監(jiān)護人,

,,攀爬損壞超出允許值的設(shè)備,"1.攀登支柱前要檢查電桿狀態(tài)，確保狀態(tài)良好。

2.發(fā)現(xiàn)有問題的命令時，要及時與工作執(zhí)行人溝通。",全體員工,工作執(zhí)行人、工作監(jiān)護人,

,,輔助人員輔助不到位,在使用梯子進行高空作業(yè)時，輔助人員必須嚴格按照要求扶好梯子，禁止做無關(guān)的事。,,,

4,"器械

傷害",未按規(guī)定穿戴勞保用品,作業(yè)人員要按規(guī)定穿戴齊全的勞動保護用品。,全體員工,工作執(zhí)行人、工作監(jiān)護人,

,,登高作業(yè)向下拋擲料具,1.高空作業(yè)人員要攜帶工具材料袋，并將檢修用具放入材料袋。,全體員工,工作執(zhí)行人、工作監(jiān)護人,

,,1、作業(yè)前對受力絕緣工具檢查不到位2、冬季作業(yè)遇有電桿結(jié)霜,1、作業(yè)人員根據(jù)分工準備齊全合格的工器具，出工前逐一核對，確保狀態(tài)良好。2、嚴格執(zhí)行標準化作業(yè)程序，工前監(jiān)護人要履行職責，對作業(yè)攜帶的工料具進行認真檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時更換。3、遇有結(jié)霜電桿，出工前要對腳扣受力部分纏繞鋁綁線，防止登桿作業(yè)中腳扣打滑造成器械傷害,全體員工,工作執(zhí)行人、工作監(jiān)護人,11月段風險

5,安全紅線,1.當班飲酒和酒后上崗,1.當班值班人員及班組作業(yè)人員禁止飲酒，飲酒后禁止一切作業(yè)。,全體員工,班組負責人,

,,"1.不召開工前預(yù)想會、不參加工前預(yù)想會就進行作業(yè)。

2.工作票、預(yù)想會弄虛作假或預(yù)想會不錄音

3.使用的受力工具、絕緣工具超出試驗周期或存在嚴重缺陷.

4.接掛地線時身體接觸地線、掛好后身體直接接觸地線

5.作業(yè)人員以低職代替高職作業(yè)

","1.開工前工作領(lǐng)導(dǎo)人必須組織作業(yè)組成員召開預(yù)想會，作業(yè)組成員不參加預(yù)想會禁止作業(yè)。

2.工作票必須真實，嚴禁造假。預(yù)想會必須有錄音。

3.作業(yè)前認真檢查手里工具、絕緣工具，不合格禁止使用。

4.接掛地線時和地線掛好后人體不得觸碰地線。

5.根據(jù)安全等級合理安排作業(yè)分工。",全體員工,工作執(zhí)行人,

,,"1.無計劃、無調(diào)度命令超范圍作業(yè)，無協(xié)議施工；超項目作業(yè)或不按工作票中分工，超越職責作業(yè)。

2.簽發(fā)、審核工作票不按規(guī)定，造成地線設(shè)置錯誤或造成作業(yè)區(qū)段開口作業(yè)。

3.未確認停、送電條件，錯誤停送電。

4.停電作業(yè)未執(zhí)行停電、驗電、接地封線技術(shù)措施，盲目作業(yè)；未按規(guī)定裝設(shè)地線、等位線或裝設(shè)、拆除地線、等位線程序錯誤。

5.驗電接地不穿絕緣靴、不戴絕緣手套

6.未確認安全措施布置完畢就開工作業(yè)

7.作業(yè)人員、機具距帶電設(shè)備小于規(guī)定的安全距離。

8.盲目進入高壓柜室處理故障；單人在高壓分間、網(wǎng)柵內(nèi)停留和作業(yè)。

9.在帶電的電壓互感器二次回路上作業(yè)造成短路；在帶電的電流互感器二次回路上作業(yè)造成開路。

10.高壓設(shè)備檢修試驗前，設(shè)備未放電就開始作業(yè)。

","1.嚴格執(zhí)行標準化作業(yè)程序，作業(yè)必須有計劃、有協(xié)議、有調(diào)度命令，嚴格按照工作票內(nèi)容和分工單內(nèi)容進行作業(yè)。

2.嚴格執(zhí)行工作票制度，做好簽發(fā)、審核把關(guān)工作，保證安全措施無漏洞。

3.停送電時反復(fù)確認條件允許方可停送電。

4.嚴格執(zhí)行驗電接地和拆除地線程序，順序要正確。

5.驗電接地必須穿絕緣靴、戴絕緣手套

6.開工作業(yè)前工作領(lǐng)導(dǎo)人和值班員要反復(fù)確認安全措施布置完畢方可開工作業(yè)。

7.時刻注意與帶電部分保持足夠的安全距離。

8.進入高壓柜室前必須確認無誤后方可進入；禁止單人在高壓分間、網(wǎng)柵內(nèi)停留和作業(yè)。

9.不得造成電壓互感器二次回路短路、電流互感器二次回路開路。

10.高壓設(shè)備檢修前必須充分放電。

",全體員工,工作執(zhí)行人,

二、管理風險因素管控,,,,,,

序號,風險源,風險點,控制措施,執(zhí)行崗位,卡控崗位,

1,職責流程控制管理,崗位職責不明確,"1.按照“專業(yè)負責、逐級負責、分工負責、崗位負責”的要求，進一步明確段、車間、工區(qū)（檢修車間）的職責。

2.按照“第一管理者全面負責”和“誰主管誰負責”的原則，明確各級人員安全管理的崗位職責。

3.科學(xué)界定結(jié)合部和綜合管理的安全職責，保證每項工作都有部門管、都有人負責。",全體員工,班組負責人,

,,工作標準及流程不明晰,"1.按照高標準、嚴要求、快節(jié)奏的原則，分崗位建立切實可行的工作標準體系。

2.本著科學(xué)嚴謹?shù)脑瓌t規(guī)范，確定優(yōu)質(zhì)高效的崗位工作流程，使每名干部、員工清楚掌握自己的工作職責、規(guī)定、流程和標準，并在具體工作過程中嚴格執(zhí)行落實。",全體員工,班組負責人,

2,安全工器具管理,絕緣受力工具管理不到位,1.車間要加強絕緣受力工具管理，定期檢查更新臺賬，對缺少合格證或損壞的絕緣受力工具要及時補貼合格證或申請更換。,全體員工,班組：物資管理員,

,,工器具使用不當，造成設(shè)備損壞。,1.在進行作業(yè)前，要認真組織人員研究作業(yè)方案，確保方案正確，符合現(xiàn)場實際：2.加強員工基本技能學(xué)習。,全體員工,班組負責人,

5,安全防護用品,未組織絕緣、受力工器具的試驗,定期組織對絕緣、受力工具進行試驗，物資牽頭、修試車間進行試驗，安調(diào)科監(jiān)督，被試驗單位配合,全體員工,"班組：物資管理員

",

,,絕緣受力工具管理不到位,1.物資室對下發(fā)的絕緣受力工具要組織做好實驗，配齊試驗卡片及合格證；2.工區(qū)要加強絕緣受力工具管理，定期檢查更新臺賬，對缺少合格證或損壞的絕緣受力工具要及時補貼合格證或申請更換。,全體員工,,

6,消防管理,1.不掌握有關(guān)消防知識。2.違章適用電器設(shè)備。3.未定期開展消防檢查。,"1.組織學(xué)習《中華人民共和國消防法》等有關(guān)規(guī)定。

2.建立消防器材臺賬，定期維護，落實值班巡查制度。

3.特殊工種崗位人員學(xué)習崗位防火應(yīng)知應(yīng)會內(nèi)容。

4.組織開展消防安全宣傳教育活動。

5.定期組織防火檢查，及時發(fā)現(xiàn)不安全用電現(xiàn)象，擅自使用大功率電器、私拉亂接和臨時照明的燈具，及時整改。",全體員工,班組負責人,

7,預(yù)想會管理,"1.未講解當日檢修設(shè)備的技術(shù)標準及克缺內(nèi)容。

2.工作票未在白板進行圖示講解。

3.工作領(lǐng)導(dǎo)人未認真審核工作票，造成臨開預(yù)想會時重新開票。

4.作業(yè)現(xiàn)場未對實際設(shè)備進行講解。

5.開具工作票作業(yè)人員未確認，作業(yè)前由于人員變動，造成重新開票等。

6.預(yù)想會分工明確，責任到人7.對不安全和有疑問的命令不能及時提，盲目服從。

8.預(yù)想會流程不規(guī)范","1.對各級管理人員在現(xiàn)場盯崗發(fā)現(xiàn)問題，及時進行整改。2.加強員工事故案例培訓(xùn)教育，使員工真正了解事故原因，日常作業(yè)中嚴格按照標準化程序作業(yè)，遇有違章指揮時及時提出，確保作業(yè)安全。3.作業(yè)負責人在安排工作時要將安全放在首位，嚴格落實各項規(guī)章，確保安全措施齊全完備。

4.對預(yù)想會召開流程進行充分學(xué)習，總結(jié)容易出錯的地方，增加學(xué)習次數(shù)，確保標準化作業(yè)。5.工作執(zhí)行人和監(jiān)護人要做好卡控，要對在作業(yè)開工后，加入作業(yè)組的人員進行安全措施講解和安全作業(yè)預(yù)想6.在進行安全措施講解和安全作業(yè)預(yù)想時要用錄音筆進行錄音，并做好記錄。",全體員工,班組負責人,2月份段風險7月份段風險10月份段風險

8,信息上報不及時,35.現(xiàn)場發(fā)生的各類信息不按照要求上報，信息處置滯后，應(yīng)急工作不及時，事件擴大。,1.車間、工區(qū)要認真學(xué)習調(diào)度管理實施細則，發(fā)生各類問題及時上報生產(chǎn)調(diào)度；2.段各部門日常要做好此項工作的檢查、指導(dǎo)，規(guī)范工區(qū)信息上報工作。,全體員工,班組負責人,

,模式轉(zhuǎn)變后管理不暢,36.信息匯報不及時，不準確,1.認真學(xué)習段調(diào)度文件要求，熟悉信息匯報流程及時間節(jié)點，最大限度縮短信息傳遞時間,全體員工,班組負責人,

10,施工配合管理,"1.無協(xié)議施工。2.施工單位未按設(shè)計要求進行施工，隨意更改施工設(shè)計。

3.施工單位臨時過渡措施未按安裝要求進行，造成改造后設(shè)備缺陷較多，影響設(shè)備安全運行。

4.施工單位以缺少材料為由，在設(shè)備改造時大量用鐵線綁扎肩架及連接供電線索。5.施工配合監(jiān)控不到位。6.一是不停電配合工務(wù)施工時，作業(yè)組成員對線路開通程序不清楚。7是不具備送電開通條件時，盲目在“施工聯(lián)簽單”中簽字、開通送電。","1.工區(qū)要掌握施工協(xié)議、施工組織方案、清楚施工改造設(shè)計要求。

2.配合人員要安排責任心強、業(yè)務(wù)水平高，能夠堅持原則的人員擔當。

3.配合人員現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)施工單位未按設(shè)計要求施工時要立即制止并反饋安質(zhì)科。4.加強施工配合監(jiān)控，按照施工計劃安排勝任的人員對施工作業(yè)區(qū)段全覆蓋、全過程監(jiān)控，對施工單位違章作業(yè)、安全措施不落實以及危及行車安全的施工，停止其作業(yè)。6.各車間、工區(qū)要組織人員認真學(xué)習營業(yè)線施工管理辦法及補充通知，熟悉不停電施工配合流程。7配合作業(yè)時，現(xiàn)場工作執(zhí)行人及安全員要提高責任心，全面掌握施工進度，對作業(yè)區(qū)段內(nèi)的設(shè)備進行全面測量，不得臆測送電。",全體員工,班組負責人,

11,工作票管理,工作票管理不規(guī)范,加強對工作票的簽發(fā)規(guī)范管理，工作票簽發(fā)人只允許修試車間主任、副主任水電工區(qū)工長、副工長擔當；工作執(zhí)行人要對工作票加強審核，對有問題的部分及時通知相關(guān)責任人進行整改。,全體員工,班組負責人,10月份段風險

12,員工培訓(xùn),日常搶修演練流于形式。,1.班組負責人要重視搶修演練工作，完善班組內(nèi)搶修預(yù)案，組織人員切實開展演練，在發(fā)現(xiàn)問題、總結(jié)問題中不斷提高搶修能力。,全體員工,班組負責人,

13,重點工作部署,1、專項活動發(fā)現(xiàn)問題質(zhì)量不高且整改不及時。,1.針對發(fā)現(xiàn)問題制定整改時間及措施，由專人進行盯控整改進度，確保問題在規(guī)定時間內(nèi)銷號。2.對問題整改情況進行復(fù)查，發(fā)現(xiàn)整改不認真、弄虛作假者對相關(guān)責任人進行紅黃白牌考核。,全體員工,班組負責人,9月份段風險

三、設(shè)備質(zhì)量風險管控,,,,,,

序號,風險源,風險點,控制措施,執(zhí)行崗位,卡控崗位,

1,隔離開關(guān)故障,轉(zhuǎn)動不靈活，引線故障,"1.檢修時隔離開關(guān)應(yīng)多次開合，保證動作可靠、轉(zhuǎn)動靈活，合閘時觸頭接觸良好，引線不得有接頭。

2.隔離開關(guān)的觸頭接觸面應(yīng)平整、光潔無損傷，并涂以導(dǎo)電介質(zhì)。

3.隔離開關(guān)的分合角度及合閘狀態(tài)應(yīng)符合產(chǎn)品要求。

4.隔離開關(guān)的引線與接地體的距離應(yīng)不小于330mm,接地電阻應(yīng)符合設(shè)備接地要求不大于10歐。5.各班組加強管理，提高設(shè)備檢修質(zhì)量，確保設(shè)備運行狀態(tài)良好。",全體員工,班組負責人,

2,保護拒動,"1.小動物進入所內(nèi)，觸及高壓設(shè)備

2.小動物咬壞控制電纜，造成控制回路絕緣不良（如直流接地，導(dǎo)致分合閘線圈動作電壓不夠等）。

3.由于設(shè)備密封問題導(dǎo)致4.由于設(shè)備質(zhì)量問題所致。（如，保護裝置電源插件損壞，導(dǎo)致裝置掉電；斷路器分合閘摯子磨損等）5.檢修不到位，開關(guān)動作零部件運行不可靠，傳動部位卡滯6.由于天氣原因?qū)е?。（如地震、洪水等?,"1.嚴禁外來人員攜帶寵物及所內(nèi)人員飼養(yǎng)寵物；

2.加強所內(nèi)設(shè)備巡視發(fā)現(xiàn)老鼠及時采取措施消滅；

3.對設(shè)備存在問題，應(yīng)備好備件待檢修時予以更換；

4.做好搶修工器料具的準備工作，一旦拒動立即進行搶修；",全體員工,"工作執(zhí)行人、工作監(jiān)護人

",

3,誤操作,"1.操作人員帶負荷拉合隔離開關(guān)；2.檢修完線路及設(shè)備后未拆除接地線就合閘送電；

","1.倒閘作業(yè)時要嚴格按照供電調(diào)度的命令執(zhí)行，對有疑問的命令及時提出，商定后執(zhí)行；

2.作業(yè)結(jié)束后要嚴格按照工作票恢復(fù)安全措施；工作執(zhí)行人、工作許可人共同核對；",全體員工,全體員工,8月份段風險

5,燒傷二次線,室外配電箱因密封不嚴，進水。,"1.水電技術(shù)科應(yīng)立即組織進行排查，針對室外配電箱的封堵制定可靠措施。2.各班組要將室外配電箱的封堵做為巡視的重點。

3.在雨季來臨前，要將封堵存在問題的配電箱整治完畢。",全體員工,全體員工,

6,絕緣子故障,1、投入使用質(zhì)量不合格的絕緣子；2、日常搶修演練流于形式。,1、修試車間要做好耐壓試驗工作，從源頭上杜絕緣不合格產(chǎn)品進入工區(qū)；2、對出現(xiàn)問題的絕緣子進行全面排查，對同批次的要進行更換；三是班組負責人要重視搶修演練工作，完善相關(guān)制度，組織人員切實開展演練，在發(fā)現(xiàn)問題、總結(jié)問題中不斷提高搶修能力