物資采購(gòu)培訓(xùn)及管理制度說(shuō)明通用PPT模板

BUSINESSPLAN物資采購(gòu)及管理制度培訓(xùn)匯報(bào)人：代用名Howmuchtogive,howmuchtoget，thisisawell-knownlawofcausality，Therewardmaynotbeobtainedimmediately，butitmayappearinunexpectedwaysinstylepptertently;目錄一、目的及適用范圍二、基本采購(gòu)流程與采購(gòu)原則三、采購(gòu)計(jì)劃的類型與要求四、采購(gòu)計(jì)劃的審批五、標(biāo)書的審核及中標(biāo)通知書的下發(fā)六、合同的擬定及會(huì)簽七、入庫(kù)，保管，出庫(kù)，盤點(diǎn)八、材料物資存儲(chǔ)的管理組織機(jī)構(gòu)九、倉(cāng)儲(chǔ)人員的工作紀(jì)律，要求及建議BUSINESSPLANHowmuchtogive,howmuchtoget，thisisawell-knownlawofcausality，Therewardmaynotbeobtainedimmediately，butitmayappearinunexpectedwaysinstylepptertently;一、目的及適用范圍目的及適用范圍

本制度適用于對(duì)采購(gòu)物資及設(shè)備出入庫(kù)的控制及保管。

為規(guī)范采購(gòu)行為，加強(qiáng)物資管理，通過(guò)有效管理，使各種物資能得到充分的、合理的使用，避免浪費(fèi)，降低成本，保證質(zhì)量，特制訂本制度。

BUSINESSPLANHowmuchtogive,howmuchtoget，thisisawell-knownlawofcausality，Therewardmaynotbeobtainedimmediately，butitmayappearinunexpectedwaysinstylepptertently;二、基本采購(gòu)流程與采購(gòu)流程采購(gòu)流程圖

基本采購(gòu)流程與采購(gòu)原則部門申請(qǐng)計(jì)劃計(jì)劃審批比價(jià)采購(gòu)招標(biāo)采購(gòu)草擬合同合同會(huì)簽實(shí)施采購(gòu)材料物資需在合格供應(yīng)方范圍內(nèi)招標(biāo)或比價(jià)采購(gòu)。

1.招標(biāo)范圍：根據(jù)國(guó)家招標(biāo)法規(guī)定，所有具備招標(biāo)條件的材料、設(shè)備、服務(wù)、土建和機(jī)電安裝工程等都需要委托具有資質(zhì)的招標(biāo)公司進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)?？陀^上不具備招標(biāo)條件（如：實(shí)際投標(biāo)者少于三家以下或獨(dú)家生產(chǎn)及專利設(shè)備等），須由項(xiàng)目建設(shè)單位提出申請(qǐng)報(bào)告，事業(yè)部項(xiàng)目管理部審批后，由項(xiàng)目建設(shè)單位組織議標(biāo)或比價(jià)采購(gòu)。

2.合格供應(yīng)商應(yīng)符合的條件：（1）獲得ISO9000認(rèn)證或社會(huì)公認(rèn)的知名廠家、單位。（2）產(chǎn)品質(zhì)量能夠滿足要求。（3）具有良好的供貨業(yè)績(jī)和商業(yè)信譽(yù)。（4）服務(wù)提供和交付能力能滿足本企業(yè)的要求。（5）具備必須的資質(zhì)要求。（6）合格供應(yīng)方原則上是生產(chǎn)廠家，若代理商必須具備廠家直接頒發(fā)的代理文件。

3.供應(yīng)商資信評(píng)價(jià)由供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部、各使用部門進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，并由供應(yīng)部建立供應(yīng)商檔案?；静少?gòu)流程與采購(gòu)原則原則BUSINESSPLANHowmuchtogive,howmuchtoget，thisisawell-knownlawofcausality，Therewardmaynotbeobtainedimmediately，butitmayappearinunexpectedwaysinstylepptertently;三、采購(gòu)計(jì)劃的類型與要求采購(gòu)計(jì)劃的類型與要求設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃：填寫固定資產(chǎn)申購(gòu)單0102材料采購(gòu)：填寫材料計(jì)劃，要求分類填寫包裝材料采購(gòu)計(jì)劃

輔助材料采購(gòu)計(jì)劃

備品備件采購(gòu)計(jì)劃

勞動(dòng)保護(hù)用品采購(gòu)計(jì)劃油料采購(gòu)計(jì)劃

玉米采購(gòu)計(jì)劃

原煤采購(gòu)計(jì)劃

注：玉米采購(gòu)計(jì)劃、原煤采購(gòu)計(jì)劃由供應(yīng)部依據(jù)全年需要量及庫(kù)存情況，制定月份采購(gòu)計(jì)劃。其他采購(gòu)計(jì)劃由各使用部門提請(qǐng)，其中備件采購(gòu)計(jì)劃要依據(jù)備件的二級(jí)分類提請(qǐng)。03辦公用品采購(gòu)計(jì)劃：填寫辦公用品申購(gòu)單。類型

采購(gòu)計(jì)劃由使用部門專業(yè)技術(shù)員或?qū)I(yè)工程師編制，填寫前應(yīng)到倉(cāng)庫(kù)認(rèn)真核實(shí)，核查所用材料物資或者可能替代物資的數(shù)量與質(zhì)量等情況，盡量保證優(yōu)先使用庫(kù)存材料物資。庫(kù)管員應(yīng)配合使用部門核對(duì)賬目，對(duì)庫(kù)內(nèi)缺少的，計(jì)劃編制人員要根據(jù)實(shí)際使用情況填寫材料計(jì)劃申請(qǐng)表(一式五份---部門留存.庫(kù)管員留存.采購(gòu)員留存.財(cái)務(wù)留存.采購(gòu)計(jì)劃員留存)，并由庫(kù)管員進(jìn)行簽字核實(shí)。填寫物資采購(gòu)計(jì)劃表必須寫清以下條款：物資名稱、型號(hào)規(guī)格(或附圖紙)、采購(gòu)數(shù)量、所屬設(shè)備，并寫出材料物資到庫(kù)的最遲時(shí)間，一般情況計(jì)劃提出后不少于五個(gè)工作日，如有要求的寫出材料物資廠家。采購(gòu)人員對(duì)采購(gòu)周期負(fù)責(zé)，確保材料物資按時(shí)到庫(kù)。提計(jì)劃人員所填材料物資型號(hào)必須準(zhǔn)確無(wú)誤，采購(gòu)數(shù)量合理，保證采購(gòu)材料物資的正確性。采購(gòu)計(jì)劃每月提一次至兩次。特殊情況需經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，可提臨時(shí)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃的類型與要求要求BUSINESSPLANHowmuchtogive,howmuchtoget，thisisawell-knownlawofcausality，Therewardmaynotbeobtainedimmediately，butitmayappearinunexpectedwaysinstylepptertently;四、采購(gòu)計(jì)劃的審批設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃，要求填寫固定資產(chǎn)申購(gòu)單，具體審批程序如下表（后附表格）

采購(gòu)計(jì)劃的審批020304月份采購(gòu)計(jì)劃，由供應(yīng)部依據(jù)各部門上報(bào)的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行匯總，報(bào)公司常務(wù)副總經(jīng)理審批并同時(shí)報(bào)事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)。

辦公用品采購(gòu)計(jì)劃，由各部門經(jīng)辦人員填寫，經(jīng)部門經(jīng)理審核后，報(bào)公司主管副總審批。材料采購(gòu)計(jì)劃，由專業(yè)技術(shù)員或?qū)I(yè)工程師對(duì)提請(qǐng)材料物資的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，經(jīng)部門經(jīng)理審核后，報(bào)公司總工程師或主管副總審批，審批后將計(jì)劃申請(qǐng)表交采購(gòu)部采購(gòu)員一份執(zhí)行采購(gòu)。具體審批程序如下表（后附表格）

01采購(gòu)計(jì)劃的審批采購(gòu)計(jì)劃的審批BUSINESSPLANHowmuchtogive,howmuchtoget，thisisawell-knownlawofcausality，Therewardmaynotbeobtainedimmediately，butitmayappearinunexpectedwaysinstylepptertently;五、標(biāo)書的審核及書中標(biāo)通知書的下發(fā)

招標(biāo)文件技術(shù)部分由各部門和質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)，商務(wù)部分由財(cái)務(wù)、審計(jì)、法律、采購(gòu)部門審核。

標(biāo)書的審核及中

標(biāo)通知書的下發(fā)公開(kāi)招標(biāo)的《中標(biāo)通知書》由招標(biāo)公司負(fù)責(zé)下發(fā)，議標(biāo)屬于“競(jìng)爭(zhēng)性談判”，中標(biāo)不發(fā)《中標(biāo)通知書》。0102BUSINESSPLANHowmuchtogive,howmuchtoget，thisisawell-knownlawofcausality，Therewardmaynotbeobtainedimmediately，butitmayappearinunexpectedwaysinstylepptertently;六、合同的擬定及會(huì)簽1.設(shè)備合同由各使用部門的專業(yè)工程師負(fù)責(zé)擬訂，材料物資合同由供應(yīng)部負(fù)責(zé)擬訂，土建及安裝合同由土建或安裝造價(jià)師負(fù)責(zé)擬訂。3.合同的會(huì)簽，執(zhí)行合同會(huì)簽審批程序，具體程序見(jiàn)下表（后附表格）2.對(duì)合同標(biāo)的的要求：要求合同與標(biāo)書、實(shí)物及即將結(jié)算的入賬發(fā)票相一致（包括名稱、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等）。合同的擬定及會(huì)簽（4）其他屬于重大事項(xiàng)的合同，無(wú)論金額大小，需報(bào)事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)審批。合同的擬定及會(huì)簽所有合同簽訂，需履行合同會(huì)簽程序，以下合同的簽訂需要事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)審批。（1）土建、安裝、非標(biāo)制作、項(xiàng)目設(shè)計(jì)、車輛（小車）、玉米、煤、財(cái)產(chǎn)及設(shè)備租賃合同、勞務(wù)（如雇用吊車等）合同、借款合同；（2）除上述以外的材料、設(shè)備采購(gòu)，單筆合同金額20萬(wàn)元（含20萬(wàn)元）以上的；（3）對(duì)設(shè)備、車輛等資本性支出合同，如報(bào)告已簽批，且合同與報(bào)告（數(shù)量、金額等）相一致，則合同可不簽批。對(duì)于采購(gòu)金額小于5萬(wàn)元的材料物資合同會(huì)簽，可采用簡(jiǎn)易程序。合同的擬定及會(huì)簽BUSINESSPLANHowmuchtogive,howmuchtoget，thisisawell-knownlawofcausality，Therewardmaynotbeobtainedimmediately，butitmayappearinunexpectedwaysinstylepptertently;七、入庫(kù)、保管、出庫(kù)、盤點(diǎn)

設(shè)備進(jìn)廠后，由庫(kù)管員負(fù)責(zé)外觀、數(shù)量驗(yàn)收，使用部門技術(shù)人員負(fù)責(zé)質(zhì)量驗(yàn)收，質(zhì)量技術(shù)部指定計(jì)量檢定人員驗(yàn)收，關(guān)鍵設(shè)備以及進(jìn)口設(shè)備驗(yàn)收時(shí)，必須有供貨方人員參加。另外，設(shè)備所屬分項(xiàng)目必需有專業(yè)工程師參加設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收。采購(gòu)員負(fù)責(zé)填寫設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收信息，并出具《設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收單》。驗(yàn)收后，參加設(shè)備驗(yàn)收人員在《設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收單》中共同簽字確認(rèn)。驗(yàn)收出現(xiàn)不合格項(xiàng)時(shí)，執(zhí)行合同規(guī)定的有關(guān)條款。設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收合格后質(zhì)量技術(shù)部組織建檔，并保存全部的技術(shù)資料。設(shè)備檔案一般包括：設(shè)備出廠檢驗(yàn)或合格證、設(shè)備到廠驗(yàn)收單、設(shè)備安裝工程記錄單、設(shè)備的全套圖紙、設(shè)備說(shuō)明書等。1、設(shè)備入庫(kù)：

固定資產(chǎn)中屬于監(jiān)視測(cè)量裝置的，質(zhì)量技術(shù)部根據(jù)情況確定是否做入廠校驗(yàn)，如做入廠校驗(yàn)需校驗(yàn)合格后再辦理入庫(kù)手續(xù)，并負(fù)責(zé)錄入《項(xiàng)目監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳》。入庫(kù)，保管，出庫(kù)，盤點(diǎn)物資進(jìn)廠后，對(duì)需要檢驗(yàn)的材料物資由采購(gòu)員通知進(jìn)廠材料檢驗(yàn)人員。庫(kù)管員依據(jù)入庫(kù)數(shù)量及《檢驗(yàn)報(bào)告單》辦理實(shí)物接收?！稒z驗(yàn)報(bào)告單》一式四份，庫(kù)管員、采購(gòu)員、財(cái)務(wù)、質(zhì)量技術(shù)部各一份。010203040605檢驗(yàn)人員需驗(yàn)證供貨方的生產(chǎn)廠名、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)，產(chǎn)品合格證書和必要的隨機(jī)文件等證件。需要檢驗(yàn)而未經(jīng)檢驗(yàn)或不能滿足使用要求的物資不得入庫(kù)、不得使用。物資入廠后，由采購(gòu)員或供貨廠家填寫《物資到貨清單》，具體格式如下（后附表格）采購(gòu)員依據(jù)《物資到貨清單》填寫入庫(kù)單，辦理入庫(kù)手續(xù)。如果本月發(fā)票到，與入庫(kù)單進(jìn)行結(jié)算，如果本月發(fā)票未到，此入庫(kù)單按估價(jià)入庫(kù)手續(xù)辦理，保證賬面與實(shí)物相符。庫(kù)管員對(duì)發(fā)票與到貨清單進(jìn)行對(duì)比確認(rèn)，如發(fā)現(xiàn)不一致，應(yīng)不給予入庫(kù)確認(rèn)。尤其對(duì)于沒(méi)有到貨清單而只有發(fā)票的嚴(yán)禁給予入庫(kù)確認(rèn)。2、材料物資的入庫(kù)：入庫(kù)，保管，出庫(kù)，盤點(diǎn)《物資到貨清單》要求由采購(gòu)員、庫(kù)管員、供應(yīng)商或送貨人員簽字確認(rèn)。如果是對(duì)方郵寄到貨的材料，由采購(gòu)員填寫《物資到貨清單》，由庫(kù)管員確認(rèn)。

入庫(kù)，保管，出庫(kù)，盤點(diǎn)材料物資應(yīng)單獨(dú)設(shè)庫(kù)房保管，對(duì)于存放于施工現(xiàn)場(chǎng)的物資，應(yīng)與外部單位物資嚴(yán)格分開(kāi)，以保證工程物資的安全、完整。保管：0102030405按照物資性能采取相應(yīng)的保管方法，按照物資不同的質(zhì)地、規(guī)格定位存放，發(fā)放時(shí)做到材質(zhì)不混，數(shù)量準(zhǔn)確。庫(kù)管員應(yīng)隨時(shí)檢查存儲(chǔ)物資有無(wú)發(fā)生過(guò)期變質(zhì)、殘損、超儲(chǔ)積壓、短缺、包裝破損。如有發(fā)現(xiàn)，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管人員，會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行處理。庫(kù)管員應(yīng)定期或隨時(shí)檢查各種存貨儲(chǔ)存的防水、防火、防盜安全設(shè)施。檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)屬于易燃、易爆危險(xiǎn)存貨，應(yīng)立即采取措施，存放到安全場(chǎng)所，予以隔離。如發(fā)現(xiàn)安全設(shè)施損壞或失效，應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管人員處理。設(shè)備(含隨機(jī)備件)進(jìn)廠履行入庫(kù)手續(xù)后，庫(kù)管員按保管的相關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)設(shè)備的防凍、防潮、防腐等處理。設(shè)備的儲(chǔ)存、搬運(yùn)和安裝應(yīng)嚴(yán)格按《設(shè)備說(shuō)明書》及相關(guān)的技術(shù)要求進(jìn)行。入庫(kù)，保管，出庫(kù)，盤點(diǎn)（1）嚴(yán)禁任何物資未通過(guò)入庫(kù)環(huán)節(jié)直接送給使用部門；（如果必須存放在使用部門的，也要由庫(kù)管員與使用部門共同確認(rèn)接收數(shù)量）（2）嚴(yán)禁任何物資無(wú)憑據(jù)（物資領(lǐng)料單）出庫(kù)；（3）嚴(yán)禁各部門領(lǐng)料時(shí)不通知庫(kù)管員自行領(lǐng)料；（4）不允許有白條抵庫(kù)的現(xiàn)象。

2、工程設(shè)備出庫(kù)：要標(biāo)明設(shè)備的具體名稱、設(shè)備安裝的位號(hào)等內(nèi)容。

3、工程物資出庫(kù)：要標(biāo)明物資的標(biāo)準(zhǔn)名稱及規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，在用途欄中注明已立項(xiàng)的具體工程項(xiàng)目名稱。如果屬于甲供材，由安裝公司負(fù)責(zé)安裝的，應(yīng)有安裝公司在領(lǐng)料單上簽字蓋章確認(rèn)。

4、用于生產(chǎn)的各種輔料出庫(kù)：由各部門填寫領(lǐng)用單，在用途欄中注明用于生產(chǎn)何種產(chǎn)品，產(chǎn)品名稱應(yīng)按公司規(guī)定的統(tǒng)一名稱填寫。

5、其他生產(chǎn)或維修用材料出庫(kù)：要求按公司下發(fā)的各部門的二級(jí)部門進(jìn)行填列。入庫(kù)，保管，出庫(kù)，盤點(diǎn)1、出庫(kù)原則：

材料物資保管部門應(yīng)做到物資實(shí)物入庫(kù)與登記保管賬同步進(jìn)行，做到日清月結(jié)。應(yīng)由質(zhì)量技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、儲(chǔ)運(yùn)部保管處對(duì)材料物資進(jìn)行定期盤點(diǎn)，并做出盤盈、盤虧報(bào)告。

對(duì)盤虧、報(bào)廢、毀損的庫(kù)存物資由物資保管部門提出申請(qǐng)，庫(kù)管員出具關(guān)于程物資盤虧、報(bào)廢、毀損報(bào)產(chǎn)生原因及處理見(jiàn)的報(bào)告，經(jīng)部門經(jīng)理審核（對(duì)于報(bào)廢、毀損的工程物資還要經(jīng)過(guò)技術(shù)定部門鑒定）、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核、主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理簽批，上報(bào)事業(yè)部財(cái)務(wù)部審批后方可處理。0102物資盤點(diǎn)：入庫(kù)，保管，出庫(kù)，盤點(diǎn)BUSINESSPLANHowmuchtogive,howmuchtoget，thisisawell-knownlawofcausality，Therewardmaynotbeobtainedimmediately，butitmayappearinunexpectedwaysinstylepptertently;八、材料物資存儲(chǔ)的管理組織機(jī)構(gòu)材料物資存儲(chǔ)的管理組織機(jī)構(gòu)02.實(shí)行交接制度，人員調(diào)動(dòng)應(yīng)做好交接工作，明確交接人員的責(zé)任，交接時(shí)，須由上一級(jí)人員監(jiān)督交接，交接清單由雙方簽證后存檔備查。01.倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)職能分立，應(yīng)將倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收、保管、發(fā)貨、等職能進(jìn)行合理分配，明確規(guī)定職責(zé)權(quán)限、工作范圍與任務(wù)。BUSINESSPLANHowmuchtogive,howmuchtoget，thisi