安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度

安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度1目的識(shí)別本公司在生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)過(guò)程中產(chǎn)生的危險(xiǎn)、有害因素，并對(duì)危險(xiǎn)、有害因素進(jìn)行相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)，確定危險(xiǎn)有害因素引發(fā)事故的可能性和造成事故的嚴(yán)重程度，確定重大危害因素；為控制危害因素，制定職業(yè)健康安全目標(biāo)和職業(yè)健康安全管理方案提供依據(jù)；檢驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有效性。并確定、更新重大危害因素和重要環(huán)境因素，以對(duì)其進(jìn)行控制管理，并在新問(wèn)題出現(xiàn)或其他情況時(shí)對(duì)其進(jìn)行更新和持續(xù)改進(jìn)。2適用范圍適用于公司內(nèi)的活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)過(guò)程中相關(guān)危險(xiǎn)因素的識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、控制措施及控制、重大風(fēng)險(xiǎn)和更新管理等。3定義重大風(fēng)險(xiǎn)，是指長(zhǎng)期地或臨時(shí)地生產(chǎn)、加工、搬運(yùn)、使用或儲(chǔ)存危險(xiǎn)物質(zhì)，且危險(xiǎn)物質(zhì)的數(shù)量等于或者超過(guò)臨界量的單元（包括場(chǎng)所和設(shè)施）。危險(xiǎn)有害因素：可能造成人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。4職責(zé)4.1主管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人直接負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，組織制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序或指導(dǎo)書(shū)，明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍，選擇科學(xué)合理的評(píng)價(jià)方法和評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，成立評(píng)價(jià)組織，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。4.2安全員4.2.1負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全危險(xiǎn)因素的匯總和記錄以及具體組織實(shí)施；。4.2.2負(fù)責(zé)《危險(xiǎn)有害因素匯總表》的保存。4.3各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)職業(yè)健康安全危害識(shí)別和記錄以及本部門(mén)危害因素的控制。企業(yè)的各級(jí)管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)組織、參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，鼓勵(lì)從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。5.0程序內(nèi)容5.1評(píng)價(jià)組織5.1.1組織組成公司主管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人組織技術(shù)科、生產(chǎn)科、品管科、業(yè)務(wù)科、人事科、設(shè)備科等成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組，小組成員應(yīng)包括部門(mén)負(fù)責(zé)人、安全管理人員、工程技術(shù)人員與崗位操作人員等。5.1.2危害識(shí)別與評(píng)價(jià)人員應(yīng)具備以下條件：5.1.2.1熟悉本部門(mén)的生產(chǎn)、服務(wù)規(guī)范和技術(shù)；5.1.2.2具有風(fēng)險(xiǎn)管理、健康安全與環(huán)境管理的能力；5.1.2.3具備一定的組織能力、判斷能力及責(zé)任感；5.1.2.4具有一定的基層工作經(jīng)驗(yàn)和現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)；5.1.2.5具備質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)或教育經(jīng)歷。5.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)5.2.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)目的不間斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患。應(yīng)定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果。5.2.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍危害識(shí)別范圍必須覆蓋本公司所有產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)備設(shè)施、人員（包括相關(guān)方人員）中能夠控制或使可加影響的因素，具體應(yīng)包括：5.2.2?規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；5.2.2.2常規(guī)和異常活動(dòng)；5.2.2.3事故及潛在的緊急情況；5.2.2.4所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng)；5.2.2.5原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程；5.2.2.6乍業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車(chē)輛、安全防護(hù)用品；5.2.2.7人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；5.2.2.81棄、廢棄、拆除與處置；5.2.2.9氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。5.2.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則5.2.3.1現(xiàn)有的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求，法律法規(guī)可以參照法律法規(guī)獲取制度和法律法規(guī)符合性評(píng)價(jià)的要求；5.2.3.2行業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求；5.2.3.3企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化的要求及其他安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求；5.2.3.4合同規(guī)定、相關(guān)方的要求；5.2.3.5安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)；5.2.3.6上級(jí)主管部門(mén)和顧客有關(guān)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、能源、資源使用等要求5.2.3.7其它需要關(guān)注的要求。5.2.4危險(xiǎn)有害因素的辨識(shí)5.2.4.1各部門(mén)根據(jù)工作活動(dòng)場(chǎng)所及其設(shè)施的特點(diǎn)，填寫(xiě)《作業(yè)活動(dòng)清單》。5.2.4.2根據(jù)《作業(yè)活動(dòng)清單》中列舉的作業(yè)崗位和作業(yè)活動(dòng)分析辨識(shí)所涉及到的危險(xiǎn)有害因素。將辨識(shí)的危險(xiǎn)有害因素填寫(xiě)到《危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)調(diào)查表》中，危險(xiǎn)源的辨識(shí)要考慮三種狀態(tài)正常、異常、緊急狀態(tài)）和三種時(shí)態(tài)過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)）。以及參照GB6441—1996《企業(yè)傷亡事故分類(lèi)》中分為的20類(lèi)事故類(lèi)別。序號(hào)事故類(lèi)別名稱(chēng)01物體打擊02車(chē)輛傷害03機(jī)械傷害04起重傷害05觸 電06淹 溺07灼 燙08火 災(zāi)09高處墜落010坍 塌011冒頂片幫012透 水013放 炮014火藥爆炸015瓦斯爆炸016鍋爐爆炸017容器爆炸018其他爆炸019中毒和窒息020其他傷害危險(xiǎn)有害因素按照《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)源和有害因素分類(lèi)與代碼》（GB/T13861-1992）的分類(lèi)要求中危險(xiǎn)因素的六種類(lèi)型，詳細(xì)的見(jiàn)附件1。5.2.4.3各部門(mén)填寫(xiě)《危險(xiǎn)源分布登記表》經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后交安全科匯總，報(bào)評(píng)價(jià)組審核和分析評(píng)價(jià)。5.2.3.4安全科對(duì)各部門(mén)上報(bào)的《危險(xiǎn)源分布登記表》進(jìn)行匯總。匯總的原則如下：對(duì)員工以及進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括外部訪(fǎng)問(wèn)者、顧客等非操作人員）有極小影響可以除去；管理方法，危害影響相似的危害因素可以合并，匯總后形成整個(gè)公司的《危險(xiǎn)有害因素匯總表》。5.2.5風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)5.2.5.1按匯總的《危險(xiǎn)源分布登記表》選用作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)法（LEC）對(duì)各個(gè)工作崗位進(jìn)行作業(yè)條件分析，每位評(píng)價(jià)組成員單獨(dú)對(duì)各個(gè)作業(yè)活動(dòng)打分，然后取均值匯總在《危險(xiǎn)有害因素匯總表》中。5.2.5.2根據(jù)《危險(xiǎn)有害因素匯總表》選用工作危害分析法（JHA）對(duì)作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，并將分析評(píng)價(jià)的結(jié)果填寫(xiě)在《工作危害分析（JHA）記錄表》中。5.2.5.3對(duì)于設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所和工藝流程、法律法規(guī)符合性等，采用安全檢查表（SCL）法，然后將分析評(píng)價(jià)結(jié)果匯編在《安全檢查表（SCL）》中。5.2.5.4對(duì)于新建、擴(kuò)建、改建、技改項(xiàng)目和操作變化或工藝改變采用預(yù)先危險(xiǎn)性法（PHA）進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，分析結(jié)果匯總到《預(yù)先危險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)表》中。5.2.5.5根據(jù)實(shí)際需要選用相應(yīng)的安全評(píng)價(jià)方法。5.2.6風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法5.2.6.工作危害分析法（JHA）a）風(fēng)險(xiǎn)是發(fā)生特定危害事件的可能性與后果的結(jié)合。風(fēng)險(xiǎn)度R=可能性L(fǎng)x后果嚴(yán)重性S，其中R、L、S的取值及判別準(zhǔn)則分別見(jiàn)表5.2.6.1-1表5.2.6.1-2表5.2.6.1-3表5.2.6.1-4表5.2.6.1-危害事件發(fā)生的可能性L(fǎng)判斷準(zhǔn)則等級(jí)標(biāo) 準(zhǔn)5在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類(lèi)事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，業(yè)未作出任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生3沒(méi)有保護(hù)措施（如沒(méi)有保護(hù)裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作制度執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè)，或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生過(guò)類(lèi)似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生過(guò)類(lèi)似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過(guò)去偶爾發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件。1有充分、有效的防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)咼，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，極不可能發(fā)生事故或事件。表5.2.6.1-危害事件后果的嚴(yán)重性S判斷準(zhǔn)則等級(jí)法律、法規(guī)及其他要求人員傷亡程度財(cái)產(chǎn)損失停工對(duì)聲譽(yù)的影響5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡>50萬(wàn)元2套以上裝置或設(shè)備停工重大國(guó)際國(guó)內(nèi)影響

潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力>25萬(wàn)元2套裝置或行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)設(shè)備停工影響不符合行業(yè)的安全方針、制慢性病>10萬(wàn)元1套裝置或地區(qū)影響度、規(guī)定等設(shè)備停工不符合公司的安全操作規(guī)程、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服<10萬(wàn)元受影響不大，幾乎不停工潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力>25萬(wàn)元2套裝置或行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)設(shè)備停工影響不符合行業(yè)的安全方針、制慢性病>10萬(wàn)元1套裝置或地區(qū)影響度、規(guī)定等設(shè)備停工不符合公司的安全操作規(guī)程、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服<10萬(wàn)元受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍的影響完全符合無(wú)傷亡無(wú)損失沒(méi)有停工形象沒(méi)有受損表5.2.6.1-3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表嚴(yán)重性可能性123451123452246810336912154481216205510152025表5.2.6.1-4風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的判斷準(zhǔn)則及控制措施風(fēng)險(xiǎn)度R風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限20—25巨大風(fēng)險(xiǎn)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻15—16重大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制制度，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估立即或近期整改

9—129—121—3中等風(fēng)險(xiǎn)可考慮建立目標(biāo)、建立操作制度，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估2年內(nèi)治理可接受風(fēng)險(xiǎn)可考慮建立操作制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理輕微風(fēng)險(xiǎn)無(wú)需米用控制制度，但需保持記錄b）根據(jù)以上的分析評(píng)價(jià)要求，對(duì)各個(gè)工作活動(dòng)進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，將分析結(jié)果匯編在《工作活動(dòng)分析評(píng)價(jià)表中》。5.2.6.2作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)法（LEC）這是一種簡(jiǎn)單易行的評(píng)價(jià)方法，人們?cè)诰哂袧撛谖ｋU(xiǎn)性環(huán)境中作業(yè)時(shí)的危險(xiǎn)性半定量評(píng)價(jià)方法。它是用系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)率有關(guān)的三種因素指針值之乘積D（風(fēng)險(xiǎn)值），來(lái)評(píng)價(jià)系統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)大小的；這三種因素是L—發(fā)生事故的可能性大小；E一人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度；C一一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損傷后果，具體分值見(jiàn)表5.2.6.2-1表5.2.6.2-2表5.2.6.2-3表5.2.6.2-1LEC三種因素等級(jí)及對(duì)應(yīng)分值LEC分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生可能性分?jǐn)?shù)值暴露的頻繁程度分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果10完全可以預(yù)料每天都可能發(fā)生10連續(xù)暴露100大災(zāi)難,3人以上死亡，經(jīng)濟(jì)損失1000萬(wàn)元6相當(dāng)可能每周都可能發(fā)生6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露或每天暴露一次40災(zāi)難，2~3人死亡，經(jīng)濟(jì)損失300萬(wàn)元3可能，但不經(jīng)常，每月可能發(fā)生3每周暴露一次，或偶然暴露15非常嚴(yán)重，一人死亡，經(jīng)濟(jì)損失50萬(wàn)元1可能性小，完全意外每年才可能發(fā)生2每月暴露一次7嚴(yán)重，重傷；毒性大的傷害;有可能或能導(dǎo)致傷殘的，或其它不可挽回的人身傷害，損失10萬(wàn)元

LEC0.5很不可能，可以設(shè)想每-年才能發(fā)生1每年幾次暴露3一般，身體局部不良反應(yīng)，輕微中毒，必要就診，損失5萬(wàn)元以下0.2極不可能0.5非常罕見(jiàn)地暴露1引人注目，不利于基本的安全衛(wèi)生要求，輕微，輕傷,不需要去醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行救護(hù)0.1可能性極?。▽?shí)際不可能）表5.2.6.2-風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)D=LEC的劃分風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別控制措施應(yīng)急控制不可容許風(fēng)險(xiǎn)>320分1?只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降低時(shí)，可能開(kāi)始或繼續(xù)工作，如果無(wú)限的資源投入也不能降低風(fēng)險(xiǎn)，必須禁止工作；2?一定要制定OHS目標(biāo)和OHS管理方案、運(yùn)行控制文件對(duì)于潛在的緊急情況，應(yīng)制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序，按程序進(jìn)行管理可忽略風(fēng)險(xiǎn)160-320分1?直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開(kāi)始工作，為降低風(fēng)險(xiǎn)，必須配給大量資源，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)，應(yīng)采取應(yīng)急措施2?一定要制定OHS目標(biāo)和OHS管理方案、運(yùn)行控制文件中度風(fēng)險(xiǎn)70-160分?應(yīng)努力降低風(fēng)險(xiǎn)，但應(yīng)仔細(xì)測(cè)定并限定預(yù)防成本，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)的措施；?在中度與嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場(chǎng)合，必須進(jìn)行進(jìn)步的評(píng)價(jià)，以更準(zhǔn)確地確定傷害的可能性，以確定是否需要改進(jìn)的控制措施。?視情況制定OHS目標(biāo)和OHS管理方案、必須制定運(yùn)行控制檔可容許風(fēng)險(xiǎn)20-70分可視情況制定運(yùn)行控制檔，如通知、注意事項(xiàng)、標(biāo)牌等控制，具體控制方法可根據(jù)控制方法的有效性和難易程度加以選擇可忽略風(fēng)險(xiǎn)不需采取措施且不必保留文件記錄〈20分表5.2.6.2-3危險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)值（D）危險(xiǎn)等級(jí)及程度>320分不可容許危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)160-320分不可忽略危險(xiǎn)，需立即整改70-160分中度危險(xiǎn)，需要整改20-70分可容許危險(xiǎn)，需要注意<20分可忽略危險(xiǎn)，可以接受5.2.6.3安全檢查表（SCL）法安全檢查表是根據(jù)相關(guān)要求編制安全檢查的項(xiàng)目，查找是否滿(mǎn)足法律法規(guī)、規(guī)范等要求，檢查表的編制所需要的依據(jù)：a） 有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范等；b） 國(guó)內(nèi)外事故案例；c） 系統(tǒng)安全分析要求；d）研究成果等有關(guān)資料。安全檢查表必須滿(mǎn)足本制度中《安全檢查表》中的基本條款。5.2.6.4預(yù)先危險(xiǎn)性法（PHA）預(yù)先危險(xiǎn)性分析方法是：對(duì)危險(xiǎn)、危害因素進(jìn)行了系統(tǒng)分析以后，預(yù)測(cè)本項(xiàng)目可能出現(xiàn)的事故。并根據(jù)同行業(yè)、同類(lèi)生產(chǎn)裝置或同類(lèi)生產(chǎn)場(chǎng)所在過(guò)去生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的各種危險(xiǎn)形態(tài)，作為平行類(lèi)比，推斷出本項(xiàng)目相應(yīng)的評(píng)價(jià)單元潛在的危險(xiǎn)，辨識(shí)出危險(xiǎn)源、危險(xiǎn)和危害因素、事故類(lèi)別、引發(fā)事故發(fā)生的條件、事故危害的嚴(yán)重程度和發(fā)生事故的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等，提出預(yù)防事故發(fā)生的對(duì)策措施。安全預(yù)評(píng)價(jià)的預(yù)先危險(xiǎn)分析通常采用事故后果嚴(yán)重程度等級(jí)及事故發(fā)生可能性等級(jí)（風(fēng)險(xiǎn)概率）表示危險(xiǎn)性的大小，并作為相對(duì)量化程度的比較。事故后果嚴(yán)重程度等級(jí)的劃分見(jiàn)下表5.1-1。表5.1-1危險(xiǎn)性等級(jí)劃分級(jí)危險(xiǎn)程度可能導(dǎo)致的后果另UI安全的（可忽視的）不會(huì)造成人員傷亡和系統(tǒng)損壞II臨界的處于事故的邊緣狀態(tài)，暫不至于造成人員傷亡、系統(tǒng)損壞或降低系統(tǒng)性能，但應(yīng)予以排除，可采取控制措施。III危險(xiǎn)的會(huì)造成人員傷亡和系統(tǒng)損壞，要立即采取防范措施。災(zāi)難性的造成人員重大傷亡及系統(tǒng)嚴(yán)重破壞的災(zāi)難性事故，必須予以果斷排除并進(jìn)行重點(diǎn)防范。在預(yù)先危險(xiǎn)性分析匯總表中，事故發(fā)生可能性分為五個(gè)等級(jí)，各等級(jí)的發(fā)生可能性如表5.1—2。表5.1-2事故發(fā)生可能性分級(jí)序號(hào)可能性等級(jí)事故發(fā)