集團公司請假流程圖說明

請假流程（004）請假申請由員工本人發(fā)起，依據(jù)公司相關(guān)制度填寫提交相應(yīng)單據(jù)。用人部門及人力資源部由經(jīng)理負(fù)責(zé)審核。人力資源部依據(jù)歸檔的單據(jù)制作考勤，無單據(jù)視為曠工。此流程由員工本人負(fù)責(zé)執(zhí)行.。

調(diào)崗流程（005）員工調(diào)崗發(fā)起可員工本人，也可由部門經(jīng)理發(fā)起。員工調(diào)崗需經(jīng)過原部門經(jīng)理面談及調(diào)入部門經(jīng)理面談同意后，由員工本人提交調(diào)崗申請單。調(diào)崗申請單需相關(guān)部門經(jīng)理審核簽字。本流程由員工本人負(fù)責(zé)執(zhí)行。

調(diào)薪流程（006）員工調(diào)薪發(fā)起人為員工本人或所在部門經(jīng)理。調(diào)薪申請單由不部門經(jīng)理填寫，由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)執(zhí)行流程。調(diào)薪申請經(jīng)批準(zhǔn)后需本人簽字確認(rèn)后歸檔人力資源部。

離職流程（007）離職的發(fā)起人是員工本人或者部門經(jīng)理。員工本人提出離職需書面提交辭職信。部門經(jīng)理及人力資源部經(jīng)理負(fù)責(zé)與辭職或者辭退員工面談。用人部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審批，確認(rèn)工作交接完畢。行政部經(jīng)理確認(rèn)物品已經(jīng)歸還，相應(yīng)的門禁，郵箱已經(jīng)撤銷。人力資源部經(jīng)理確認(rèn)員工離職手續(xù)結(jié)束，可轉(zhuǎn)財務(wù)做離職清算?？偨?jīng)理助理確認(rèn)全部離職手續(xù)完成，離職清算符合公司相關(guān)規(guī)定。離職流程的執(zhí)行人為離職員工本人，各部門相關(guān)助理負(fù)責(zé)協(xié)助。

差旅流程（008）差旅流程的發(fā)起人是員工本人。項目上員工出差，在部門經(jīng)理簽字前需項目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。差旅報銷范圍及規(guī)定詳見公司相關(guān)制度。部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審批差旅報銷的真實性，是否符合公司相關(guān)規(guī)定和制度。行政部經(jīng)理負(fù)責(zé)確認(rèn)是否有行政部協(xié)助定的車票，機票或酒店，費用是否已經(jīng)核算。在報銷單上標(biāo)注三類情況（A沒有通過行政部訂票或訂房，B通過行政部預(yù)定了車票，機票或房間，行政部沒有支付相關(guān)票款,C通過行政部預(yù)定了車票，機票或房間，行政部已經(jīng)支付相關(guān)票款）財務(wù)部審核票據(jù)的真實性，報銷內(nèi)容是否符合財務(wù)制度。差旅流程的執(zhí)行人是員工本人。日常借款與銷賬（009-1）

借款的發(fā)起人必須是部門經(jīng)理。借款憑證后需附借款說明財務(wù)部負(fù)責(zé)確認(rèn)是否有資金可以出借?？偨?jīng)理助理負(fù)責(zé)審核借款的合理性。借款應(yīng)及時到財務(wù)部銷賬，如在歸還期以外仍未銷賬，需書面向財務(wù)部提供說明。日常報銷（009-2）日常報銷的發(fā)起人是員工本人，每月15日之前統(tǒng)一由部門助理協(xié)助送交財務(wù)部。部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審核報銷的真實性，合理性，是否符合公司相關(guān)制度。財務(wù)部負(fù)責(zé)審核發(fā)票的真實性，是否符合財務(wù)制度。固定資產(chǎn)及辦公用品的采購和領(lǐng)用（010）

流程的發(fā)起人是使用人或部門經(jīng)理。部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審批領(lǐng)用的合理性。行政部判斷是否有庫存，有庫存的辦公用品可直接領(lǐng)用。行政部經(jīng)理負(fù)責(zé)審批采購的合理性。財務(wù)部負(fù)責(zé)審批采購金額的合理性，公司資金是否可以支付。總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)全局把控。

對公支付流程（011）有對應(yīng)銷售合同的采購合同款項支付，發(fā)起人為技術(shù)部指派專人負(fù)責(zé)。需要在支付憑證后附立項表，合同正本。技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審批付款申請的真實性。銷售部經(jīng)理負(fù)責(zé)確認(rèn)可以付款。商務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)確認(rèn)所付款項與立項表一致。財務(wù)部確認(rèn)是否有資金可以按時支付。總經(jīng)理助理總體把控。采購合同的對公支付執(zhí)行人為商務(wù)專員。其他對公支付發(fā)起人為付款經(jīng)辦人，（付款憑證后附正是合同或協(xié)議及購買說明）部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審核付款的真實性財務(wù)部負(fù)責(zé)確認(rèn)是否有資金可以按時支付?？偨?jīng)理助理總體把控。立項流程（012）立項流程的發(fā)起人是也業(yè)務(wù)員，執(zhí)行人是商務(wù)專員。銷售部負(fù)責(zé)審批流程的真實性，落實銷售金額與成本金額。技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核技術(shù)可行性。商務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核業(yè)務(wù)可實施性，例如交貨日期，到款日期，到貨日期，到崗日期；核實人員成本等。財務(wù)部負(fù)責(zé)審核財務(wù)風(fēng)險，例如資金情況，稅負(fù)比例，利潤點等?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)審核立項表整體情況。銷售合同蓋章流程（013）銷售合同蓋章的發(fā)起人為業(yè)務(wù)員，執(zhí)行人為業(yè)務(wù)員。銷售合同蓋章需要填寫合同蓋章申請單，后附立項表，合同正本。銷售部負(fù)責(zé)審批初步審核合同中商務(wù)條款的可行性，落實銷售金額與成本金額。技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核技術(shù)可行性。商務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)從商務(wù)角度審核合同的風(fēng)險，例如交貨日期，到款日期，到貨日期，到崗日期；核實人員成本等，并填寫立項編號及合同編號。財務(wù)部負(fù)責(zé)審核財務(wù)風(fēng)險，例如資金情況，稅負(fù)比例，利潤點等?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)審核合同的整體情況。

采購合同蓋章流程（014）采購合同蓋章的發(fā)起人為技術(shù)部指派專人負(fù)責(zé)，執(zhí)行人為商務(wù)專員。采購合同蓋章需要填寫合同蓋章申請單，后附立項表，合同正本，采購合同正本。技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核技術(shù)可行性。銷售部負(fù)責(zé)審批初步審核合同中商務(wù)條款的可行性，落實銷售金額與成本金額。商務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)從商務(wù)角度審核合同的風(fēng)險，例如交貨日期，到款日期，到貨日期，到崗日期；核實人員成本等，并填寫立項編號及合同編號。財務(wù)部負(fù)責(zé)審核財務(wù)風(fēng)險，例如資金情況，稅負(fù)比例，利潤點等。總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核合同的整體情況。其他合同蓋章申請流程（015）除銷售合同及對應(yīng)的采購合同外，其他合同的發(fā)起人為付款人，流程的執(zhí)行人也為付款人。合同蓋章申請后需要附合同正本。部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審核合同的真實性。商務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)判斷是否需要計入立項流程，并審核合同的風(fēng)險，例如交貨日期，到款日期，到貨日期，到崗日期；核實人員成本等。財務(wù)部負(fù)責(zé)審核財務(wù)風(fēng)險，例如資金情況，稅負(fù)比例，利潤點等?？偨?jīng)理助理負(fù)責(zé)審批合同的整體情況?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)審核合同的整體情況。合同的原件由財務(wù)部指派專人保管，相關(guān)部門付款人留復(fù)印件。

公章蓋章流程（016）公章蓋章申請由本人發(fā)起，流程執(zhí)行人為申請人。公章蓋章申請后附需要蓋章的文本原件。人力資源章蓋章流程（017）人力資源章蓋章申請人為員工本人，執(zhí)行人為蓋章申請人。蓋章申請需后附蓋章文件正本。員工所在部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審批蓋章可行性。人力資源章蓋章申請人為員工本人，執(zhí)行人為蓋章申請人。蓋章申請需后附蓋章文件正本。員工所在部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審批蓋章可行性。出門條蓋章申請（018）出門條蓋章申請人為員工本人，執(zhí)行人為蓋章申請人。員工所在部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審批蓋章可行性。開發(fā)票申請流程（019）開票流程的發(fā)起人為業(yè)務(wù)員，流程執(zhí)行人為業(yè)務(wù)員。開票申請單后附立項表，合同正本，對賬單，工作量核算表。銷售部負(fù)責(zé)審核發(fā)票項目的是否準(zhǔn)確，數(shù)量及金額是否準(zhǔn)確。商務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核蓋章申請是否符合立項，數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。財務(wù)部負(fù)責(zé)整體審核發(fā)票開具的內(nèi)容。退發(fā)票申請流程（020）開票流程的發(fā)起人為業(yè)務(wù)員，流程執(zhí)行人為業(yè)務(wù)員。銷售部負(fù)責(zé)確認(rèn)是否需要退票，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。商務(wù)部負(fù)責(zé)確認(rèn)退票的真實性。財務(wù)部負(fù)責(zé)整體審核。

工程師派遣流程（021）流程發(fā)起人為銷售，填寫工程師派遣申請（標(biāo)注立項編號）。銷售部確定