DB64-T 1916-2023 煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制實(shí)施指南

ICS

13.100CCS

D

0964

DB

64/T

1916—2023煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制實(shí)施指南Guide

dual

prevention

safetyriskhierarchical

danger

investigation

發(fā)布

實(shí)施寧夏回族自治區(qū)市場監(jiān)督管理廳 發(fā)

布DB

64/T

1916—2023 前 言

..............................................................................

III引 言

...............................................................................

IV1

范圍

................................................................................

12

規(guī)范性引用文件

......................................................................

13

術(shù)語和定義

..........................................................................

14

基本要求

............................................................................

2基本原則

........................................................................

2責(zé)任體系建立

....................................................................

2管理制度建設(shè)

....................................................................

35

安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控

....................................................................

3風(fēng)險(xiǎn)辨識技術(shù)培訓(xùn)

................................................................

3風(fēng)險(xiǎn)辨識評估

....................................................................

3風(fēng)險(xiǎn)管控

........................................................................

5安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控信息化管理

......................................................

6安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控考核

............................................................

66

隱患排查治理

........................................................................

6隱患排查治理培訓(xùn)

................................................................

6事故隱患劃分

....................................................................

7事故隱患排查

....................................................................

7事故隱患治理

....................................................................

7事故隱患臺賬

....................................................................

9不安全行為管理

..................................................................

9隱患排查治理信息化管理

..........................................................

9隱患排查治理考核

................................................................

97

公告公示

............................................................................

9風(fēng)險(xiǎn)公告

.......................................................................

10事故隱患公示

...................................................................

108

信息化建設(shè)

.........................................................................

10基本要求

.......................................................................

10信息系統(tǒng)使用維護(hù)

...............................................................

10信息系統(tǒng)使用考核

...............................................................

10DB

64/T

1916—20239

持續(xù)改進(jìn)............................................................................

10月度持續(xù)改進(jìn)....................................................................

10季度持續(xù)改進(jìn)....................................................................

11年度持續(xù)改進(jìn)....................................................................

1110

文件管理...........................................................................

11資料建檔.......................................................................

11保存期限.......................................................................

11附錄

A（資料性）

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)臺賬

...........................................................

13附錄

B（資料性）

風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）

.................................................

14附錄

C（資料性）

作業(yè)條件危害性評價法（）...........................................

15附錄

D（規(guī)范性）

煤礦重大安全風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)定情形..............................................

17附錄

E（資料性）

風(fēng)險(xiǎn)管控清單

.........................................................

18附錄

F（規(guī)范性）

月度安全重點(diǎn)工作

.....................................................

19附錄

G（資料性）

事故隱患排查治理臺賬

.................................................

20附錄

H（資料性）

不安全行為臺賬

.......................................................

21參 考 文 獻(xiàn) .............................................................

22IIDB

64/T

1916—2023本文件按照GB/T

1.1—《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則

第1草。請注意本文件某些文件可能涉及專利。本文件的發(fā)布機(jī)構(gòu)不承擔(dān)識別專利的責(zé)任。本文件由國家礦山安全監(jiān)察局寧夏局和寧夏回族自治區(qū)應(yīng)急管理廳提出、歸口并組織實(shí)施。中礦安華科技發(fā)展有限公司、寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司、國家能源集團(tuán)寧夏煤業(yè)有限責(zé)任公司。珠峰、黃晨晨、周滔、孫孟、王海瑞、李曉芳、王瓊偉、拓守波。IIIDB

64/T

1916—2023 排查治理雙重預(yù)防機(jī)制（以下簡稱“煤礦安全雙重預(yù)防機(jī)制”）建設(shè)實(shí)際編制。落地運(yùn)行提供有力抓手，實(shí)現(xiàn)煤礦安全雙重預(yù)防機(jī)制高效運(yùn)行的目標(biāo)。力和治理水平。IVDB

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1916—20231 范圍隱患排查治理、信息化建設(shè)和持續(xù)改進(jìn)等內(nèi)容予以重點(diǎn)明確。防機(jī)制工作。2 規(guī)范性引用文件文件。GB/T

23694

風(fēng)險(xiǎn)管理

GB/T

24353

風(fēng)險(xiǎn)管理

原則與實(shí)施指南GB/T

45001

職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南AQ/T

1093

煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系規(guī)范3術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本文件。3.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

risk

site風(fēng)險(xiǎn)伴隨的部位、場所和區(qū)域。3.2危險(xiǎn)因素

risk

factors風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)存在風(fēng)險(xiǎn)的主體。

10933.9]3.3安全風(fēng)險(xiǎn)

risk生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重性的組合，本文件中的風(fēng)險(xiǎn)均指安全風(fēng)險(xiǎn)。3.4風(fēng)險(xiǎn)辨識

risk

identification識別危險(xiǎn)因素存在或伴隨的風(fēng)險(xiǎn)的過程。

4.5.1.1]3.5風(fēng)險(xiǎn)評估

risk

針對辨識出的風(fēng)險(xiǎn)，評估其導(dǎo)致事故發(fā)生的可能性及危害程度，確定風(fēng)險(xiǎn)等級的過程。3.6DB

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1916—2023風(fēng)險(xiǎn)管控措施

risk

measures為管控風(fēng)險(xiǎn)所采取的消除、隔離、控制或個人防護(hù)等方法和手段。3.7風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)

risk

status在當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)管控措施之下風(fēng)險(xiǎn)評估的結(jié)果。3.8風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

risk

warning警示信息。3.9隱患

hidden

生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者在生的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)或管理上的缺陷。

4 基本要求基本原則煤礦安全雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)、運(yùn)行過程中，除遵循《風(fēng)險(xiǎn)管理

原則與實(shí)施指南》（GB/T

24353）中的原則外，還應(yīng)遵循以下基本原則：a) 牢固樹立安全生產(chǎn)紅線意識，全面排查企業(yè)生產(chǎn)建設(shè)過程中存在的危險(xiǎn)因素，開展風(fēng)險(xiǎn)辨識評估，落實(shí)管控措施，使用檢查、監(jiān)測等手段確保風(fēng)險(xiǎn)始終處于可控狀態(tài)。b) 一體管理、突出重點(diǎn)。煤礦安全雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)應(yīng)體現(xiàn)以安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控為工作主線、以隱患排查治理為督促手段，構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理相互銜接、相互促進(jìn)的工作機(jī)制。機(jī)制建設(shè)應(yīng)突出重大安全風(fēng)險(xiǎn)防控，保障安全投入。c) 動態(tài)防控、持續(xù)改進(jìn)。煤礦生產(chǎn)作業(yè)過程接續(xù)頻繁，應(yīng)時刻關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)，分析風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生變化的原因，落實(shí)改進(jìn)措施；定期對煤礦安全雙重預(yù)防工作總結(jié)分析，分析機(jī)制存在的問題和不足，提高煤礦安全雙重預(yù)防機(jī)制運(yùn)行水平。d) 結(jié)合自身實(shí)際開展煤礦安全雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)，實(shí)現(xiàn)常態(tài)化運(yùn)行。責(zé)任體系建立部門和人員，并明確：a) 礦長全面負(fù)責(zé)本單位煤礦安全雙重預(yù)防機(jī)制工作；b) 總工程師負(fù)責(zé)本單位與煤礦安全雙重預(yù)防機(jī)制相關(guān)的技術(shù)工作；c) 分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的煤礦安全雙重預(yù)防機(jī)制工作；d) 副總工程師、科室（部門）、區(qū)隊(duì)（車間）參與相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估工作，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管控、事故隱患排查和分析總結(jié)工作；e) 班組、崗位人員負(fù)責(zé)作業(yè)過程中的煤礦安全雙重預(yù)防機(jī)制工作。DB

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1916—2023管理制度建設(shè)防管理信息系統(tǒng)使用和運(yùn)行維護(hù)、教育培訓(xùn)、檢查考核、持續(xù)改進(jìn)。5 安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控風(fēng)險(xiǎn)辨識技術(shù)培訓(xùn)區(qū)隊(duì)（車間）等參與風(fēng)險(xiǎn)辨識評估工作的人員開展1次風(fēng)險(xiǎn)辨識評估技術(shù)培訓(xùn)，且不少于4學(xué)時。風(fēng)險(xiǎn)辨識評估5.2.1 年度風(fēng)險(xiǎn)辨識評估報(bào)告和《煤礦重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案》。5.2.2 專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)辨識當(dāng)出現(xiàn)下列情況時，應(yīng)組織開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)辨識：a) 新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，由總工程師組織有關(guān)科室（部門），重點(diǎn)辨識評礦重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案》；b) 生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素（其中，露天煤礦主要指爆破參數(shù)、邊重大災(zāi)害因素、設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的風(fēng)險(xiǎn)；煤礦出現(xiàn)重大人員及組織機(jī)構(gòu)大規(guī)模調(diào)整時（指生產(chǎn)組織單位建制調(diào)整或輪換、人員組織架構(gòu)重新設(shè)計(jì)、引入專業(yè)化隊(duì)伍等），企業(yè)分管負(fù)責(zé)人、副總工程師及有關(guān)科室（部門）辨識安全管理方面存在的風(fēng)險(xiǎn)，有新增重大風(fēng)險(xiǎn)或需調(diào)整措施的補(bǔ)充完善《煤礦重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案》；c) 啟封密閉、排放瓦斯、反風(fēng)演習(xí)、工作面通過空巷（采空區(qū)）、更換大型設(shè)備、采煤工作面移交生產(chǎn)前、采煤工作面初采和收尾、綜采（放）工作面安裝回撤、掘進(jìn)工作面貫通前、巷道維修、處理封堵的煤倉、清理水倉等，突出礦井過構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前，

1個月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前，由分管負(fù)責(zé)人（復(fù)工復(fù)產(chǎn)前專項(xiàng)辨識評估由礦長）組織有關(guān)科室（部門）、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊(duì)），重點(diǎn)辨識評估作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作、勞動組織、安全技術(shù)措施等方面存在的風(fēng)險(xiǎn)，有新增重大風(fēng)險(xiǎn)或需調(diào)整措施的補(bǔ)充完善《煤礦重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案》；d) 所屬集團(tuán)煤礦發(fā)生較大事故后，由礦長組織分管負(fù)責(zé)人和科室（部門），開展一次針對性的DB

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1916—2023專項(xiàng)辨識評估，識別風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，有新增重大風(fēng)險(xiǎn)或需調(diào)整措施的補(bǔ)充完善《煤礦重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案》。5.2.3 辨識工作流程5.2.3.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分5.2.3.1.1 煤礦應(yīng)依據(jù)功能獨(dú)立、易于管理、大小適中、責(zé)任明確的原則對所有生產(chǎn)區(qū)域進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，如：安裝固定設(shè)備的開拓巷道、井下硐室等。5.2.3.1.2 煤礦應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)臺賬，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)臺賬內(nèi)容應(yīng)包括：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、開始管控日期、解除管控日期等信息，并根據(jù)現(xiàn)場變化情況及時更新（參見附錄

A）。5.2.3.2 危險(xiǎn)因素排查5.2.3.2.1 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)臺賬，排查各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中存在的危險(xiǎn)因素。5.2.3.2.2 井工煤礦應(yīng)重點(diǎn)排查瓦斯、水、火、煤塵、頂板、沖擊地壓及提升運(yùn)輸系統(tǒng)等危險(xiǎn)因素，危險(xiǎn)因素排查的范圍。5.2.3.3 風(fēng)險(xiǎn)辨識方法煤礦應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況采用但不限于以下辨識方法：a) 經(jīng)驗(yàn)分析法；b)安全檢查表法；c) 作業(yè)危害分析法。5.2.3.4 風(fēng)險(xiǎn)評估方法煤礦應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況采用但不限于以下評估方法：a) 風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（參見附錄

Bb) 作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價法（參見附錄

C）。風(fēng)險(xiǎn)等級從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四個等級。煤礦有符合附錄

D評估為重大安全風(fēng)險(xiǎn)。5.2.3.5 制定管控措施從工程技術(shù)、安全管理、教育培訓(xùn)、應(yīng)急處置或個體防護(hù)等方面制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施。5.2.4 辨識結(jié)果應(yīng)用煤礦年度和專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)果應(yīng)應(yīng)用于以下方面：a)年度風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)果用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，《煤礦重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案》應(yīng)對下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案、安全培訓(xùn)計(jì)劃、安全費(fèi)用提取和使用計(jì)劃等提出意見；b) 新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前辨識評估結(jié)果應(yīng)用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝DB

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1916—2023選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等；c) 生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時，辨識評估結(jié)果應(yīng)用于指導(dǎo)編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程等；d) 啟封密閉、排放瓦斯、反風(fēng)演習(xí)等高危作業(yè)前辨識評估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)；e) 操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件；f) 年度風(fēng)險(xiǎn)辨識完成

1

內(nèi)容包括重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單以及與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施，且不少于

2

專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)辨識評估完成后

1

周內(nèi)，且需在應(yīng)用前，對相關(guān)作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)。風(fēng)險(xiǎn)管控5.3.1 風(fēng)險(xiǎn)管控原則控：a) 重大風(fēng)險(xiǎn)由煤礦礦長管控；b)較大風(fēng)險(xiǎn)由總工程師、分管負(fù)責(zé)人、副總工程師和科室（部門）管控；c) 一般風(fēng)險(xiǎn)由區(qū)隊(duì)（車間）負(fù)責(zé)人管控；d)低風(fēng)險(xiǎn)由班組長和崗位人員管控。5.3.2風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任清單風(fēng)險(xiǎn)管控清單，并根據(jù)專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)辨識和持續(xù)改進(jìn)工作及時更新。a) 等管理人員以及關(guān)鍵崗位人員的風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任清單；b)險(xiǎn)列入包保責(zé)任人管控責(zé)任清單，負(fù)責(zé)監(jiān)督煤礦重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)。5.3.3 管控措施落實(shí)煤礦企業(yè)應(yīng)落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控要求，把風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)納入從業(yè)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制，并要求：a) 上級企業(yè)包保責(zé)任人應(yīng)掌握包保煤礦重大安全風(fēng)險(xiǎn)及主要管控措施，定期檢查煤礦重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，督促煤礦落實(shí)管控措施；b) 人員、技術(shù)、資金應(yīng)滿足要求，重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施應(yīng)落實(shí)到位；c) 總工程師、分管負(fù)責(zé)人、副總工程師、科室負(fù)責(zé)人、專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)掌握業(yè)務(wù)分管范圍內(nèi)的較大及以上風(fēng)險(xiǎn)和相應(yīng)管控措施；d) 區(qū)隊(duì)、班組是管控風(fēng)險(xiǎn)的基層單元，區(qū)（隊(duì)）長、班組長和崗位人員應(yīng)掌握并落實(shí)作業(yè)區(qū)域內(nèi)以及本崗位的風(fēng)險(xiǎn)及相應(yīng)的管控措施。5.3.4 月度安全重點(diǎn)工作管理DB

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1916—2023煤礦應(yīng)在月度事故隱患治理會議上結(jié)合生產(chǎn)計(jì)劃梳理下月安全重點(diǎn)工作（參見附錄F），對安全重點(diǎn)。5.3.5 危險(xiǎn)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控須安排專人進(jìn)行安全管理，監(jiān)督作業(yè)人員嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作。5.3.6 重大風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域限員要求2018〕的基礎(chǔ)上，在有重大安全風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限，并在其入口顯著位置懸掛限員牌板。安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控信息化管理煤礦應(yīng)對安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控采用信息化管理，明確以下各項(xiàng)工作責(zé)任人，完成以下工作：a) 煤礦基礎(chǔ)信息錄入與維護(hù)，至少包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)因素、崗位清單、電子礦圖、組織機(jī)構(gòu)等信息；b) 年度風(fēng)險(xiǎn)辨識評估完成后于下一年度1月3110個工作日內(nèi)，煤礦應(yīng)通過信息系統(tǒng)向?qū)俚乇O(jiān)管監(jiān)察機(jī)構(gòu)上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)辨識評估報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括：辨識名稱、組織人、參與部門、參與人員、辨識時間、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)數(shù)量、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)量、重大風(fēng)險(xiǎn)數(shù)量等基本信息；c) 每年

1

月

日前，礦長組織將本礦年度風(fēng)險(xiǎn)辨識評估出的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單及其管控措施，以及《煤礦重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案》、年度重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作總結(jié)分析報(bào)告，通過信息系統(tǒng)上報(bào)屬地監(jiān)管監(jiān)察機(jī)構(gòu)；d)e) 煤礦年度風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)束后，應(yīng)將辨識結(jié)果填報(bào)系統(tǒng)，建立部門、崗位風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任清單；f)

E風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任清單，并更新礦圖數(shù)據(jù)；g) 煤礦人員應(yīng)在信息系統(tǒng)中記錄各類風(fēng)險(xiǎn)管控活動，反饋風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況；h)煤礦應(yīng)將重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況及管控效果的檢查活動記錄通過信息系統(tǒng)上報(bào)屬地監(jiān)管監(jiān)察機(jī)構(gòu)。安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控考核考核要求。6事故隱患排查治理事故隱患排查治理培訓(xùn)煤礦應(yīng)每年組織相關(guān)人員開展事故隱患排查治理專項(xiàng)培訓(xùn)，培訓(xùn)至少包括：a) 每年至少組織礦長、總工程師、分管負(fù)責(zé)人、副總工程師及生產(chǎn)、技術(shù)、安全科室相關(guān)人員DB

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1916—2023和區(qū)（隊(duì)）管理人員進(jìn)行

1

次事故隱患排查治理專項(xiàng)培訓(xùn)，且不少于

4

學(xué)時；b) 每年至少對入井（坑）崗位人員進(jìn)行事故隱患排查治理基本技能培訓(xùn)，包括事故隱患排查方法、治理流程和要求、所在區(qū)（隊(duì)）作業(yè)區(qū)域常見事故隱患的識別，且不少于

2

學(xué)時。事故隱患劃分6.2.1事故隱患等級劃分部令（第4號）《煤礦重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》中對重大事故隱患的規(guī)定判定。除重大事故隱患之外的分。6.2.2 事故隱患專業(yè)事故隱患專業(yè)劃分：井工煤礦按照采煤、掘進(jìn)、機(jī)電、運(yùn)輸、通風(fēng)、地質(zhì)災(zāi)害防治與測量、調(diào)度、等專業(yè)劃分。事故隱患排查排查類型，一般包括：每月、每半月定期排查和日常排查，具體排查周期及范圍如下：a) 蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)、各崗位的事故隱患至少開展

1

次排查；排查前制定工作方案，明確排查時間、方式、范圍、內(nèi)容和參加人員；b) 相關(guān)人員對分管范圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)的措施落實(shí)情況和事故隱患至少開展

1

次排查；c) 大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和事故隱患排查情況；d)度事故隱患治理會議要求，以上人員巡查過程中應(yīng)針對本單位負(fù)責(zé)的風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)進(jìn)行檢查；e)行現(xiàn)場確認(rèn)；f)情況，隨時排查事故隱患。事故隱患治理6.4.1 分級治理度和涉及范圍，確定責(zé)任單位及人員。6.4.2 治理措施6.4.2.1 一般事故隱患治理DB

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1916—2023事故隱患，明確治理責(zé)任單位、責(zé)任人、治理措施、資金、時限并組織實(shí)施。6.4.2.2 重大事故隱患治理6.4.2.2.1重大事故隱患治理情況應(yīng)當(dāng)及時向本企業(yè)上級單位、屬地監(jiān)管監(jiān)察機(jī)構(gòu)采用書面或信息系統(tǒng)報(bào)告，并向職工大會或者企業(yè)職工代表大會或其常務(wù)機(jī)構(gòu)，或股東代表大會報(bào)告。上報(bào)的重大事故隱患信息應(yīng)包括以下內(nèi)容：a) 事故隱患的基本情況和產(chǎn)生原因；b) 事故隱患危害程度、波及范圍和治理難易程度；c) 需要停產(chǎn)治理的區(qū)域；d) 發(fā)現(xiàn)事故隱患后采取的安全措施。6.4.2.2.2 重大事故隱患由礦長按照責(zé)任、措施、資金、時限、預(yù)案“五落實(shí)”的原則，組織制定專項(xiàng)治理方案并實(shí)施，治理方案應(yīng)按規(guī)定及時上報(bào)屬地監(jiān)管監(jiān)察機(jī)構(gòu)。方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：a) 治理的目標(biāo)和任務(wù)；b) 治理的方法和措施；c) 落實(shí)的經(jīng)費(fèi)和物資；d) 治理的責(zé)任單位和責(zé)任人員；e) 治理的時限、進(jìn)度安排和停產(chǎn)區(qū)域；f) 采取的安全防護(hù)措施和制定的應(yīng)急預(yù)案。6.4.3 治理管控處置方案，治理過程中現(xiàn)場有專人指揮，安檢員現(xiàn)場監(jiān)督，并設(shè)置警示標(biāo)識。6.4.4 事故隱患督辦煤礦應(yīng)明確并執(zhí)行事故隱患督辦流程，包括：a) 煤礦應(yīng)在事故隱患治理過程中實(shí)施分級督辦，明確安全管理部門督辦職責(zé)及督辦責(zé)任人；b) 煤礦應(yīng)制定、執(zhí)行事故隱患提級督辦制度，對未按規(guī)定時限完成治理或驗(yàn)收未通過的事故隱患應(yīng)提級督辦；c) 重大事故隱患由屬地監(jiān)管監(jiān)察機(jī)構(gòu)予以掛牌督辦，指定責(zé)任單位、責(zé)任人，事故隱患治理完成、經(jīng)驗(yàn)收合格后予以銷號，解除掛牌督辦。6.4.5 事故隱患驗(yàn)收銷號煤礦應(yīng)根據(jù)事故隱患等級和事故隱患來源采取相應(yīng)的驗(yàn)收銷號流程，包括：a) 煤礦自行排查發(fā)現(xiàn)的事故隱患完成治理后，由煤礦指定部門、人員負(fù)責(zé)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后予以銷號；b) 屬地監(jiān)管監(jiān)察機(jī)構(gòu)檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，按照煤礦自身發(fā)現(xiàn)事故隱患治理的流程銷號后，還應(yīng)采用書面或信息系統(tǒng)報(bào)告發(fā)現(xiàn)部門或其委托部門（單位）；c) 屬地監(jiān)管監(jiān)察機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對督辦的重大事故隱患治理完成情況進(jìn)行驗(yàn)收；對煤礦企業(yè)主動上報(bào)的重大事故隱患，在完成治理并達(dá)到安全生產(chǎn)條件后，可由煤礦企業(yè)自行組織驗(yàn)收，及時向?qū)俚乇O(jiān)管監(jiān)察機(jī)構(gòu)上報(bào)驗(yàn)收結(jié)果，驗(yàn)收合格后恢復(fù)生產(chǎn)。DB

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1916—2023事故隱患臺賬煤礦應(yīng)對隱患排查治理的結(jié)果進(jìn)行記錄，建立事故隱患臺賬（參見附錄G），跟蹤事故隱患治理的單位、驗(yàn)收人、銷號日期等。不安全行為管理6.6.1 不安全行為管理制度煤礦應(yīng)制定不安全行為管理制度，并符合以下要求：a) 的權(quán)力；b) 應(yīng)對不安全行為進(jìn)行分級分類管理，不安全行為按照類別劃分為“三違”行為（違章指揮、煤礦可將不安全行為劃分為嚴(yán)重不安全行為（嚴(yán)重三違）和一般不安全行為（一般三違），其中，一般不安全行為（一般三違）根據(jù)本單位管理需要可詳細(xì)劃分其等級。6.6.2 不安全行為管控屬）不少于3人簽署的再上崗人員的評價意見。6.6.3 不安全行為臺賬煤礦應(yīng)建立不安全行為（含“三違”行為）臺賬（參見附錄H），包括不安全行為發(fā)生的時間、地點(diǎn)、查處單位、查處人、不安全行為描述、人員姓名、類別、等級、所在單位、處理結(jié)果等信息。隱患排查治理信息化管理煤礦應(yīng)對事故隱患排查治理采用信息化管理，明確各項(xiàng)工作責(zé)任人，完成以下工作：a)

煤礦應(yīng)在信息系統(tǒng)中記錄各類事故隱患排查活動，并登記事故隱患排查結(jié)果；b)

煤礦應(yīng)在信息系統(tǒng)中記錄事故隱患登記、整改、驗(yàn)收銷號全過程信息，并通過信息系統(tǒng)上報(bào)屬地監(jiān)管監(jiān)察機(jī)構(gòu)；c)

煤礦應(yīng)在信息系統(tǒng)中記錄不安全行為治理信息，并通過信息系統(tǒng)上報(bào)屬地監(jiān)管監(jiān)察機(jī)構(gòu)；d)

煤礦排查發(fā)現(xiàn)重大事故隱患后，應(yīng)填報(bào)信息系統(tǒng)上報(bào)屬地監(jiān)管監(jiān)察機(jī)構(gòu)，并建立重大事故隱患信息檔案；e)

每月前

5

個工作日內(nèi)，煤礦應(yīng)通過信息系統(tǒng)向?qū)俚乇O(jiān)管監(jiān)察機(jī)構(gòu)上報(bào)上月隱患排查治理分析總結(jié)報(bào)告。隱患排查治理考核7 公告公示DB

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1916—2023風(fēng)險(xiǎn)公告7.1.1 公示存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。7.1.2 煤礦應(yīng)為崗位工作人員制作崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡（不限形式，卡、牌、紙質(zhì)或電子版均可），告知該崗位上存在的風(fēng)險(xiǎn)及管控措施。事故隱患公示煤礦應(yīng)及時公示企業(yè)的事故隱患情況，包括：a) 在井口信息站或其他顯著位置，每月向從業(yè)人員通報(bào)事故隱患分布、治理進(jìn)展情況；b) 發(fā)現(xiàn)重大事故隱患后，應(yīng)在行人井口或其他顯著位置公示重大事故隱患的地點(diǎn)、主要情況、治理時限、責(zé)任人、停產(chǎn)停工范圍；c) 建立事故隱患舉報(bào)獎勵制度，公示煤礦、辦礦主體、自治區(qū)內(nèi)各級煤礦安全監(jiān)管監(jiān)察部門事故隱患舉報(bào)電話、信箱、電子郵箱等，接受從業(yè)人員和社會的監(jiān)督。8 信息化建設(shè)基本要求煤礦應(yīng)采用信息系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)煤礦安全雙重預(yù)防機(jī)制日常運(yùn)行信息化管理，至少包括：a) 實(shí)現(xiàn)對安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)等全過程的信息化管理；b) 實(shí)現(xiàn)對事故隱患排查治理記錄統(tǒng)計(jì)、過程跟蹤、逾期報(bào)警、信息上報(bào)的信息化管理；c)實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)、事故隱患相關(guān)數(shù)據(jù)和在線監(jiān)測系統(tǒng)感知數(shù)據(jù)的融合利用，對風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)進(jìn)行動態(tài)監(jiān)控，并通過“四色圖”實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警；d) e) 實(shí)現(xiàn)每周、每月自動生成分析報(bào)告，反映周期內(nèi)煤礦安全管理情況和出現(xiàn)的異常問題；f) 信息系統(tǒng)建設(shè)至少實(shí)現(xiàn)安全監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)、井下作業(yè)人員管理數(shù)據(jù)、工業(yè)視頻監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)的接入，并為束管監(jiān)測、水文監(jiān)測、礦壓監(jiān)測、設(shè)備工況監(jiān)測等在線監(jiān)測感知數(shù)據(jù)接入預(yù)留接口；g) 煤礦井下變化風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，以及其他重點(diǎn)區(qū)域和關(guān)鍵場所應(yīng)裝設(shè)工業(yè)視頻攝像頭，以上地點(diǎn)視頻數(shù)據(jù)應(yīng)能在信息系統(tǒng)內(nèi)調(diào)取、查看；h) 信息系統(tǒng)應(yīng)實(shí)現(xiàn)政府、部門、辦礦主體、煤礦之間的數(shù)據(jù)互通互聯(lián)、信息共享；i) 煤礦宜使用移動終端提高風(fēng)險(xiǎn)管控及事故隱患排查治理數(shù)據(jù)的采集和傳輸效率。信息系統(tǒng)使用維護(hù)信息，以及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)關(guān)聯(lián)的傳感器測點(diǎn)、工業(yè)視頻等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的及時更新。信息系統(tǒng)使用考核煤礦應(yīng)配套制定煤礦安全雙重預(yù)防信息系統(tǒng)使用考核管理辦法，明確各級管理人員對系統(tǒng)的使用、運(yùn)維職責(zé)、工作內(nèi)容、考核辦法，構(gòu)建雙重預(yù)防信息系統(tǒng)高質(zhì)量使用的長效機(jī)制。9 持續(xù)改進(jìn)月度持續(xù)改進(jìn)10DB

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1916—2023點(diǎn)工作，研判安全重點(diǎn)工作存在的風(fēng)險(xiǎn)，布置月度風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)。季度持續(xù)改進(jìn)礦長每季度至少開展1當(dāng)月的月度分析總結(jié)報(bào)告中予以體現(xiàn)。年度持續(xù)改進(jìn)9.3.1 不安全行為管控持續(xù)改進(jìn)煤礦每年結(jié)合上年度行為控制情況，整理本礦發(fā)生的不安全行為（

含“三違”行為）清單，從技術(shù)、安全設(shè)施、管理、現(xiàn)場環(huán)境等方面進(jìn)行分析，并完善行為控制措施。9.3.2重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控持續(xù)改進(jìn)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控。9.3.3煤礦安全雙重預(yù)防機(jī)制持續(xù)改進(jìn)每年底煤礦礦長應(yīng)結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運(yùn)行分析工作開展一次煤礦安全雙重預(yù)防機(jī)制運(yùn)行質(zhì)量的工等內(nèi)容，用于指導(dǎo)下一年度機(jī)制運(yùn)行。10文件管理資料建檔應(yīng)包括：a) 等文件；b) 重大事故隱患治理方案、治理記錄等；c) 月、半月風(fēng)險(xiǎn)管控和事故隱患排查記錄；d) 事故隱患臺帳；e) 不安全行為臺賬；f) 安全