瑞海公司《企業(yè)安全主體責任清單》、《崗位安全責任清單》及《日常安全檢查清單》匯編（終稿）

1鋼城集團涼山瑞海實業(yè)有限公司二o一九年十月責任清單》及《日常安全檢查清單》的通知各分子公司，公司機關(guān)各部：為加強公司安全生產(chǎn)工作，深入貫徹《中共中央國務院關(guān)于推進安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見》和按照安全生產(chǎn)“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”、“管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營必須管安全"和"誰主管、誰負責”的原則。為進一步明確各部門管理責任，厘清安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管與行業(yè)監(jiān)管的關(guān)系，進一步壓實各級安全生產(chǎn)監(jiān)管責任，確保公司各項安全生產(chǎn)工作全面有效地開展。公司對各部門職能和重點崗位安全責任清單》及《日常安全檢查清單》,現(xiàn)印發(fā)你們，并就有關(guān)事項通知如下：一、堅守紅線意識，認真履職盡責各級各部門要牢固樹立安全發(fā)展理念，大力弘揚生命至上、安全第一的思想，按照“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責"要求，依法履行安全生產(chǎn)工作職責。要認真對照責任清單，及時修訂本單位安全生產(chǎn)管理制度，完善目標責任制，健全監(jiān)管機構(gòu)，加強工作銜接，以責任的層層落實，推動公司安全生產(chǎn)工作上水平、見成效。二、依照各部門、崗位職能劃分，實施清單管理。各單位要按照“管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營必須管安全"和“誰主管，誰負責"的原則，參照公司安全生產(chǎn)履職清單，認真梳理本單位各級人員的安全生產(chǎn)履職內(nèi)容，編制下發(fā)本單位《企業(yè)安全主體責任清單》、《崗位安全責任清單》及《日常安全檢查清單》,各級人員安全生產(chǎn)履職清單每項任務要盡量量化，將各項安全責任一一落實到具體崗位，具體人員，絕不能走過場，搞形式主義，并嚴格執(zhí)行。三、加強督導考核，狠抓責任落實。各單位(部門)要加大安全生產(chǎn)考核力度，跟蹤問效，切實保障公司的部署要求貫徹落實到位。公司安辦將各級各單位照單履職情況，納入督導檢查、巡查考核內(nèi)容，對安全履職不到位、安全管理問題突出的單位和部門，以約談、通報或下發(fā)整改令等形式，及時督促落實。要嚴格安全生產(chǎn)責任追究，按照“盡職照單免責，失職照單問責"原則，對發(fā)生生產(chǎn)安全事故和重大事故隱患逾期未完成整改的，按照履職清單倒查，追究相關(guān)人員的責常安全檢查清單》2019年10月10日T第一部分瑞海公司安全生產(chǎn)主體責任清單 第二部分瑞海公司職能部門安全責任清單 2.1安全環(huán)保運行部安全責任清單 12.2科技創(chuàng)新部安全責任清單 42.3綜合部(政工部)安全責任清單 52.4治安保衛(wèi)部安全責任清單 72.5財務部安全責任清單 8第三部分瑞海公司重點崗位安全責任清單 3.1總經(jīng)理安全責任清單 93.2黨委副書記(主持工作)、副總經(jīng)理安全責任清單 3.3主管安全副總經(jīng)理安全責任清單 3.4工會主席、副總經(jīng)理安全責任清單 3.6作業(yè)長安全生產(chǎn)責任清單 3.7班組長安全生產(chǎn)責任清單 3.8重點崗位安全操作責任清單(電工) 3.9重點崗位安全操作責任清單(皮帶工) 3.10重點崗位安全操作責任清單(電焊工) 283.11重點崗位安全操作責任清單(裝載機司機) 4.1基礎(chǔ)管理類隱患排查清單 4.2生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單 責任內(nèi)容11.應具備本表所列安全生產(chǎn)條件(主體責任);2.公司的生產(chǎn)經(jīng)營場所和設(shè)備、設(shè)施符合有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)的規(guī)定和有關(guān)國家標準或者行業(yè)標準的要求。2建立安全生產(chǎn)責任制度1.依法建立健全本單位安全生產(chǎn)責任制度，并將本單位安全生產(chǎn)責任管理范圍、內(nèi)容、要求分解到各部門、各崗位，明確責任人員、責任內(nèi)容和考核獎懲標準；2.生產(chǎn)經(jīng)營單位應當建立相應的機制，加強對安全生產(chǎn)責任制落實情況的監(jiān)督考核，保證安全生產(chǎn)責任制的落實。3制定完善安全生產(chǎn)管理制度和1.安全生產(chǎn)管理制度應包括：(1)安全生產(chǎn)例會等安全生產(chǎn)會議制度；(2)安全生產(chǎn)檢查制度；(3)安全生產(chǎn)教育和培訓制度；(4)勞動防護用品配備和管理制度；(5)安全生產(chǎn)獎勵和懲罰制度；(6)安全生產(chǎn)事故報告和處理制度；(7)具有較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所、設(shè)備和設(shè)施的安全管理制度(注：只要存在“具有較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所、設(shè)備和設(shè)施",就應當建立相應的制度);(8)危險作業(yè)管理制度；(9)危險物品安全管理制度(注：如涉及有關(guān)危險物品生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、運輸、廢棄物處置的，應當按照對應的有關(guān)規(guī)定，制定相應的制度);(10)隱患排查治理和建檔監(jiān)控制度；(11)領(lǐng)導干部和管理人員現(xiàn)場帶班制度；(12)安全生產(chǎn)責任考核制度；(13)安全生產(chǎn)投入及安全生產(chǎn)費用提取和使用制度；(14)作業(yè)場所職工安全衛(wèi)生健康管理制度；(15)生產(chǎn)經(jīng)營單位對重大危險源應當?shù)怯浗n，進行定期檢測、評估、監(jiān)控，并制定應急預案，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應當采取的應急措施。生產(chǎn)經(jīng)營單位應當按照國家有關(guān)規(guī)定將本單位重大危險源及有關(guān)安全措施、應急措施報有關(guān)地方人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案； (16)新建、改建、擴建工程項目的安全論證、評價和管理制度；(17)應急救援預案和應急體系管理制度；(18)其他保證安全生產(chǎn)的規(guī)章制度。2.根據(jù)本企業(yè)特點，分設(shè)備、崗位、專業(yè)、分工藝制定各崗位安全操作規(guī)程。3.依法依規(guī)建立安全生產(chǎn)相關(guān)臺賬(安全生產(chǎn)監(jiān)管人員日常檢查臺賬、隱患排查治理臺賬、教育培訓臺賬等)41.保證企業(yè)應當具備的安全生產(chǎn)條件所必須的資金投入；2.有關(guān)企業(yè)按照國家財政、安監(jiān)部門的規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費5安全生產(chǎn)管理人員各單位應當設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人6建設(shè)項目安全設(shè)施必須"三同時"1.新建、改建、擴建工程項目(以下統(tǒng)稱建設(shè)項目)的安全設(shè)施，必須與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。安全設(shè)施投資應當納入建設(shè)項目概算；應當按照國家有關(guān)規(guī)定進行安全7改善安全生產(chǎn)條件，推進安全生產(chǎn)標準化建設(shè)，提高安全生產(chǎn)水平，確保安全生產(chǎn)。81.應當定期組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員，采取技術(shù)、管理措施，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患；2.對排查出的事故隱患，應當按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責分工實施監(jiān)控治理；3.在事故隱患治理過程中，應當采取相應的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應當加強維護和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生；4.企業(yè)應當按照規(guī)定對本單位事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門報送書面統(tǒng)計分析表。對于重大事故隱患，還應當及時向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門報告；5.事故隱患排查治理情況應當如實記錄，并向從業(yè)人員通報。9理職責1.兩個以上生產(chǎn)經(jīng)營單位在同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)進行生產(chǎn)經(jīng)營活動，可能危及對方生產(chǎn)安全的，應當簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責和應當采取的安全措施，并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進行安全檢查與協(xié)調(diào)；2.生產(chǎn)經(jīng)營單位不得將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包或者出租給不具備安全生產(chǎn)條件或者相應資質(zhì)的單位或者個人。 3.生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所發(fā)包或者出租給其他單位的，生產(chǎn)經(jīng)營單位應當與承包單位、承租單位簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者在承包合同、租賃合同中約定各自的安全生產(chǎn)管理職責；4.生產(chǎn)經(jīng)營單位對承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理，定期進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全問題的，應當及時督促整改。履行向從業(yè)人員告知和教育、督1.企業(yè)應當教育和督促從業(yè)人員嚴格執(zhí)行本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程；2.企業(yè)必須在醒目位置設(shè)置公告欄，在存在安全生產(chǎn)風險的崗位設(shè)置公告卡，分別標明本企業(yè)、本崗位主要危險危害因素、后果、事故預防及應急措施、報告電話等內(nèi)容；3.企業(yè)必須在工作崗位標明安全操作要點。1.生產(chǎn)經(jīng)營單位進行爆破、吊裝以及國務院安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門會同國務院有關(guān)部門規(guī)定的其他危險作業(yè)，應當安排專門人員進行現(xiàn)場安全管理，確保操作規(guī)程的遵守和安全措施的落實；2.八大危險作業(yè)應符合《化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》(GB30871-2014)(注：適用于化學品生產(chǎn)單位)。組織安全生產(chǎn)培訓教育1.企業(yè)主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員應當接受安全培訓，具備與所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應的安全生產(chǎn)知識和管理能力，經(jīng)主管的負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門考核合格；2.企業(yè)應當對主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員以外的其他從業(yè)人員按照有關(guān)規(guī)定進行安全生產(chǎn)教育和培訓，未經(jīng)教育和培訓合格的從業(yè)人員，不得安排上崗作業(yè)；3.生產(chǎn)經(jīng)營單位使用被派遣勞動者，應當將其納入本單位從業(yè)人員統(tǒng)一管理，對其進行崗位安全操作規(guī)程和安全操作技能的教育培4.企業(yè)接受中等職業(yè)學校、高等學校學生實習的，應當對其進行相應的安全生產(chǎn)教育和培訓，提供必要的勞動防護用品；5.企業(yè)采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)備，應當對從業(yè)人員進行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓；6.企業(yè)應當按照規(guī)定對從業(yè)人員每年組織再教育和培訓；7.特種作業(yè)人員必須按照國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定接受專門的安全培訓，經(jīng)考核合格取得特種作業(yè)操作資格證書后，方可上崗作業(yè)；嚴格管理危險物品1.從事生產(chǎn)最終產(chǎn)品或者中間產(chǎn)品列入《危險化學品目錄》的化工企業(yè)應取得危險化學品安全生產(chǎn)許可證；2.使用危險化學品從事生產(chǎn)并且達到危險化學品使用量的數(shù)量標準的化工企業(yè)應取得危險化學品安全使用許可證；3.經(jīng)營危險化學品的應當取得危險化學品經(jīng)營許可證4.運輸和處置危險化學品也應當經(jīng)過相關(guān)部門審批；5.經(jīng)營、儲存、運輸、使用和處置煙花爆竹、民用爆炸物品、燃氣、放射性物品等危險物品，也應當取得相關(guān)部門審批；6.生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、運輸、使用和處置易燃易爆物品、危險化學品、放射性物品等危險物品的，必須執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)和國家標準或者行業(yè)標準，采取可靠的安全措施；7.存在重大危險源的企業(yè)，應當對重大危險源登記建檔，定期檢測、評估、監(jiān)控，并制定應急預案，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應當采取的應急措施。并應當按照國家有關(guān)規(guī)定將本單位重大危險源及有關(guān)安全措施、應急措施報有關(guān)地方人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案；8.生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、使用危險物品的車間、商店、倉庫不得與員工宿舍在同一座建筑物內(nèi)，并應當與員工宿舍保持安全距離。設(shè)備、工藝符合安全規(guī)定1.安全設(shè)備的設(shè)計、制造、安裝、使用、檢測、維修、改造和報廢，應當符合國家標準或者行業(yè)標準；2.企業(yè)必須對安全設(shè)備進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng)，并定期檢測，保證正常運轉(zhuǎn)。維護、保養(yǎng)、檢測應當作好記錄，并由有關(guān)人員簽字。2.企業(yè)使用的危險物品的容器、運輸工具，必須按照國家有關(guān)規(guī)定，由專業(yè)生產(chǎn)單位生產(chǎn)，并經(jīng)具有專業(yè)資質(zhì)的檢測、檢驗機構(gòu)檢測、檢驗合格，取得安全使用證或者安全標志，方可投入使用；3.企業(yè)不得使用國家、省、自治區(qū)、直轄市人民政府公布的應當淘汰的危及生產(chǎn)安全的工藝、設(shè)備；4.企業(yè)應當加強在役安全生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備的檢測、評估，對不符合安全生產(chǎn)要求的安全生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備應當及時維修或者更新；發(fā)現(xiàn)在役設(shè)備、現(xiàn)有工藝存在危及生產(chǎn)安全因素的，應當及時改進或者更新；5.企業(yè)采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)備，必須了解、掌握其安全技術(shù)性能，采取有效的安全防護措施，保證采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)備安全。標志企業(yè)應當在有較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上，設(shè)置明顯的安全警示標志。符合要求的出口工作場所和員工宿舍應設(shè)有符合緊急疏散要求、標志明顯、保持暢通的出口；安全出口數(shù)目、疏散寬度和距離，應當符合國家有關(guān)建筑設(shè)計防火規(guī)范的規(guī)定。1.企業(yè)必須保證工作場所符合職業(yè)衛(wèi)生要求，主動申報職業(yè)病危害項目，設(shè)置職業(yè)危害公告欄，定期進行職業(yè)病危害檢測，組織勞動者職業(yè)健康檢查并建立監(jiān)護檔案。2.企業(yè)必須為從業(yè)人員提供符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。作1.企業(yè)應當制定本單位生產(chǎn)安全事故應急救援預案，與所在地縣級以上地方人民政府組織制定的生產(chǎn)安全事故應急救援預案相銜接，并每年至少組織演練1次；2.應當建立應急救援組織機構(gòu)及應急救援人員； 3.應當配備必要的應急救援器材、設(shè)備和物資，并進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng)，保證正常運轉(zhuǎn)；4.必須在險情或事故發(fā)生后第一時間做好先期處置，及時采取隔離和疏散措施，并按照有關(guān)規(guī)定如實向當?shù)卣坝嘘P(guān)部門報告。 鋼城集團涼山瑞海實業(yè)有限公司《企業(yè)安全主體責任清單》、《崗位安全責任清單》及《日常安全檢查清單》 第二部分瑞海公司職能部門安全責任清單部門安全環(huán)保運行部一、安全管理部分責任清單在本單位安全生產(chǎn)委員會的領(lǐng)導下，負責本單位的安全生產(chǎn)工作。1.宣傳、貫徹、落實國家有關(guān)安全生產(chǎn)方針政策、法律法規(guī)和規(guī)章、標準以及政府負有安全生產(chǎn)監(jiān)管職責部門的指示和要求，組織開展安全文化建設(shè)。2.組織或者參與擬訂本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程和安全工作計劃及規(guī)劃。3.組織或者參與本單位安全生產(chǎn)教育和培訓，如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓情況；對特種作業(yè)人員的持證上崗情況進行監(jiān)督管理。4.督促落實本單位重大危險源的安全管理措施。5.組織或者參與擬訂生產(chǎn)安全事故應急救援預案，開展應急救援演練。6.檢查本單位的安全生產(chǎn)狀況，及時排查生產(chǎn)安全事故隱患，提出改進安全生產(chǎn)管理的建議，推進安全標準化工作。7.制止和糾正違章指揮、強令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為。8.督促落實本單位安全生產(chǎn)整改措施。監(jiān)督安全經(jīng)費的提取與使用，確保安全經(jīng)費足額提取和專單位新、改、擴建項目安全設(shè)施和職業(yè)危害防護設(shè)施"三同時"工作。9.負責本單位各類生產(chǎn)安全事故的匯總統(tǒng)計上報工作，建立健全安全生產(chǎn)相關(guān)臺賬和事故檔案。 10.按規(guī)定參加事故的調(diào)查與處理工作。11.負責建立、健全職業(yè)健康檔案，對存在職業(yè)危害因素的場所進行職業(yè)病危害檢測，在檢測點設(shè)置標識牌告知職業(yè)病危害檢測結(jié)果，并將檢查檢測結(jié)果存入職業(yè)健康檔案。12.按規(guī)定為從業(yè)人員提供符合國家標準或行業(yè)標準的勞動防護用品，監(jiān)督、教育從業(yè)人員正確佩戴使用(安全帽、防塵口罩、安全帶、防護服、膠鞋、手套等)。二、生產(chǎn)管理部分責任清單1.宣傳、貫徹、落實國家有關(guān)安全法律法規(guī)、規(guī)章及本單位安全生產(chǎn)管理制度。2.經(jīng)常分析本單位生產(chǎn)形勢，掌握安全生產(chǎn)規(guī)律，采取積極措施，加強安全生產(chǎn)管理，做好生產(chǎn)安全事故預防工作。3.確保在日常生產(chǎn)活動中，當生產(chǎn)、進度、設(shè)備、任務、節(jié)能工作與安全工作發(fā)生矛盾時必須服從安全。4.對生產(chǎn)系統(tǒng)違反安全生產(chǎn)管理制度和安全技術(shù)規(guī)程的違章作業(yè)、違章指揮行為，及時予以制止和教育。5.負責及時落實生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的安全隱患整改工作。1.貫徹、落實國家、上級主管部門有關(guān)設(shè)備制造、檢修、維護保養(yǎng)方面的規(guī)定和要求，做好主管業(yè)務范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作，負責制訂和修訂設(shè)備管理制度；負責設(shè)備及安全設(shè)施的管理。2.負責特種設(shè)備危險源辨識。3.編制設(shè)備安裝、維護、保養(yǎng)、檢測計劃及其安全措施。4.定期檢測特種設(shè)備，淘汰危及生產(chǎn)安全的設(shè)備；建立設(shè)備臺賬，做好安裝、維護、保養(yǎng)、檢測記錄。5.在有較大危險因素的設(shè)施、設(shè)備上，設(shè)置明顯的安全警示標志。6.組織特種設(shè)備及其他各類設(shè)備設(shè)施的安全檢查，督促部門、車間做好安全設(shè)施、設(shè)備的維護保養(yǎng)和管理工作，及時消除設(shè)備設(shè)施安全隱患。四、市場管理部分責任清單1.做好產(chǎn)品銷售及售后服務過程中的安全生產(chǎn)管理工作。2.收集并及時反饋客戶對本單位產(chǎn)品質(zhì)量及安全要求的信息。3.負責向用戶提供本單位產(chǎn)品安全技術(shù)說明書和安全標簽(必要時)。4.負責制定危險化學品儲存保管、裝卸和發(fā)貨的安全管理規(guī)定，并嚴格執(zhí)行。5.及時供應安全技術(shù)措施項目所需的物資和材料。6.采購符合國家或行業(yè)安全標準的設(shè)備、工具及勞動保護用品。7.采購危險化學品，必須向供應商索取化學品安全技術(shù)說明書和安全標簽，并向有關(guān)部門傳遞危險化學品的安全防護信息。2.2科技創(chuàng)新部安全責任清單部門一、技術(shù)管理部分責任清單1.依法依規(guī)依標準編制或修訂生產(chǎn)工藝、工藝管理制度和安全技術(shù)操作規(guī)程。2.編制安全技術(shù)措施計劃，提出安全技術(shù)措施方案。3.參與本單位新、改、擴建項目安全設(shè)施和職業(yè)危害防護設(shè)施的設(shè)計、施工和投產(chǎn)時的審查驗收工作。4.組織或督促各部門(單位)對從業(yè)人員進行技術(shù)訓練。5.負責貫徹工藝管理規(guī)定，經(jīng)常檢查工藝紀律執(zhí)行情況，及時糾正存在的問題。6.組織開展安全技術(shù)研究工作，積極推廣應用安全生產(chǎn)科研成果、先進技術(shù)。7.積極參與安全文化建設(shè)。二、工程管理部分責任清單1.審查工程施工單位資質(zhì)。2.在簽訂合同后，與施工單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確雙方的安全責任。3.工程開工前，對管理人員、施工作業(yè)人員就專項方案進行專項安全技術(shù)交底。4.督促檢查工程施工單位安全技術(shù)方案的編制與落實情況。5.組織工程、技術(shù)、安全等部門人員、施工單位負責人等開展安全生產(chǎn)檢查，專業(yè)、專項安全檢查，安全驗收檢查等活動。6.負責及時落實施工環(huán)節(jié)中的安全隱患整改工作。 第5頁2.3綜合部(政工部)安全責任清單部門一、辦公室部分責任清單1.宣傳、貫徹、落實國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章及本單位安全生產(chǎn)管理制度。2.認真貫徹上級有關(guān)安全生產(chǎn)的文件、指示，及時傳達、轉(zhuǎn)發(fā)、轉(zhuǎn)送有關(guān)部門關(guān)于安全生產(chǎn)的文件、資料。3.負責進入本單位檢查、參觀人員的接待、陪同及安全注意事項的告知、防護工作。4.督促各部門落實安全生產(chǎn)管理制度，提高安全工作的執(zhí)行力。5.積極參與本單位安全文化建設(shè)。二、人事勞資部分責任清單1.負責與從業(yè)人員簽定勞動合同，告知作業(yè)崗位、場所危險因素和險情處置要點；為從業(yè)人員繳納工傷保險，建立員工工傷保險臺賬；認真做好工傷職工的搶救、醫(yī)療和護理工作。2.對接觸職業(yè)危害的員工進行崗前、崗中、崗后職業(yè)健康檢查。3.負責組織對新入職人員(包括實習、代培人員和勞務工)進行公司級安全教育培訓。4.,負責對特種作業(yè)人員及其他從業(yè)人員進行安全生產(chǎn)技能培訓與考核。5.負責按規(guī)定配備專兼職安全生產(chǎn)管理人員。6.負責將安全生產(chǎn)工作業(yè)績納入從業(yè)人員晉升、晉級和考核、獎勵內(nèi)容。7.積極參與安全文化建設(shè)。 1.依法對安全生產(chǎn)工作進行監(jiān)督，組織職工參加本單位安全生產(chǎn)工作的民主管理和民主監(jiān)督，維護職工在安全生產(chǎn)方面的合法權(quán)益。2.配合行政做好安全生產(chǎn)宣傳教育工作，教育職工自覺遵守法律法規(guī)和本單位各項規(guī)章制度；支持主要負責人對安全生產(chǎn)做出突出貢獻的部門(單位)和個人給予表彰和獎勵，對違反安全生產(chǎn)規(guī)定的部門(單位)和個人給予批評和懲罰。3.對本單位違反安全生產(chǎn)和勞動保護法律、法規(guī)，侵犯從業(yè)人員合法權(quán)益的行為，及時提出批評和糾正建議，督促有關(guān)部門及時改進。4.參加制定或者修改有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)章制度。5.對建設(shè)項目的安全設(shè)施和職業(yè)危害防護設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用進行監(jiān)督，提出意見。6.監(jiān)督勞動防護費用的使用，對有礙安全生產(chǎn)、危害職工健康和違反安全操作規(guī)程的行為予以抵制、糾正、舉報和控告。7..對本單位違章指揮、強令冒險作業(yè)及存在的生產(chǎn)安全事故隱患，提出解決建議。8.發(fā)現(xiàn)危及從業(yè)人員生命安全的情況時，要求本單位組織從業(yè)人員撤離危險場所。9.依法參加事故調(diào)查，向有關(guān)部門提出處理意見，并要求追究有關(guān)人員的責任。10.法律法規(guī)規(guī)定的其他事項。四、團委安全責任清單1.對各單位的安全生產(chǎn)經(jīng)常進行檢查指導，并參與各單位有關(guān)安全方面的重要會議和決策。2.負責公司青年安全崗的建設(shè)，并對工作進行指導。3.定期召開基層團委書記工作例會，通報公司安全生產(chǎn)情況，開展和組織有益于安全生產(chǎn)的競賽活動。4.組織對青年職工進行安全教育，增強青年職工的安全生產(chǎn)意識。5.深入基層了解情況，解決問題，及時地將青年職工在安全生產(chǎn)中遇到的問題向公司領(lǐng)導和有關(guān)部門反映，以求得問題的6.抓好青年職工的安全生產(chǎn)管理，維護和保障青年職工的切身利益，負責制定團委系統(tǒng)的各級安全生產(chǎn)責任制。部門治安保衛(wèi)部一、消防、危險化學品安全部分責任清單1.負責公司消防管理制度的健全和檢查指導工作，建立健全各級防火責任制，督促落實防火措施和防火演習工作，做好防火知識培訓，組織防火安全大檢查，對公司防火工作負監(jiān)督責任。2.對易燃、易爆、劇毒物品極其他危險品的妥善保管、安全使用進行檢查和監(jiān)督。3.負責消防及危險化學品安全監(jiān)督管理及廠區(qū)生產(chǎn)保衛(wèi)管理。4.負責重特大火災事故、危險化學品事故應急預案的制訂并組織實施。5.負責火災事故、危險化學品事故和生產(chǎn)保衛(wèi)事故的內(nèi)部調(diào)查、分析和處理。6.組織有關(guān)消防和危險化學品的建設(shè)項目、隱患整治項目的設(shè)計方案審查。二、保衛(wèi)部分責任清單1.負責本單位重大活動和應急情況下的現(xiàn)場保衛(wèi)。2.健全安全保衛(wèi)制度，認真做好要害部門的安全生產(chǎn)保衛(wèi)工作。部門財務部1.制定年度安全生產(chǎn)保障費用投入計劃，保障具備安全生產(chǎn)條件所必需的資金投入。2.按規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費用，設(shè)立獨立帳目，確保?？顚Ｓ?。3.保證安全隱患治理費用，安全教育培訓費用等安全費用的資金到位，做到?？顚Ｓ?。4.確保安全技術(shù)措施費用的合理使用和?？顚Ｓ?。5.保證和監(jiān)督檢查勞動保護用品、保健食品經(jīng)費的使用。6.確保本單位從業(yè)人員工傷保險、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險及安全生產(chǎn)責任保險資金并做好相應支付工作。單第9頁第三部分瑞海公司重點崗位安全責任清單履職周1、擔任公司安全、環(huán)保委員會主任，是公司安全環(huán)保第一責任人，全面負責公司安全環(huán)保工作和職業(yè)健康工作。1.1主要負責人必須具備與本單位所從事的生產(chǎn)產(chǎn)知識和管理能力。1.1.1按規(guī)定持續(xù)培訓年《安全生產(chǎn)法》第五條、第二十四條1.1.2熟悉公司《安全生產(chǎn)法》1.1.3熟悉本崗《安全生產(chǎn)法》1.2建立、健全本單位安公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度實施公司安全生產(chǎn)教育實施本單位的生產(chǎn)安全1.2建立、健全本單位安全生產(chǎn)責司安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；組織制定并實施公司安全生產(chǎn)教育和培訓計劃《安全生產(chǎn)法》第十八條公司安全生產(chǎn)責任作規(guī)程、培訓計劃、1.3貫徹落實上級安全、1.3.1及時批閱求無固定時間《安全生產(chǎn)法》1.4保證公司安全生產(chǎn)1.4.1簽發(fā)年度公司安全生產(chǎn)費年《安全生產(chǎn)法》第十八條公司安全費用投入1.5主持召開公司安(環(huán))委會會議1.5.1每季度不少于1次組織召環(huán)保工作每季度下旬公司《安全組織管理標準》1.6按照法律法規(guī)設(shè)置安全環(huán)保管理機構(gòu)，配齊專業(yè)安全管理人員1.6.1設(shè)置安全環(huán)保管理機構(gòu)《安全生產(chǎn)法》第二十一條1.6.2配備安全環(huán)保管理人員《安全生產(chǎn)法》第二十一條1.7與公司所屬各單位書并跟蹤執(zhí)行情況。1.7.1與下級管理者簽訂安全生產(chǎn)工作責任書每年1月《安全組織機構(gòu)及責任制管理標準》簽訂的責任書1.7.2跟蹤檢查安全生產(chǎn)工作責每年12月底《安全組織機構(gòu)及責任制管理標準》2、督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患的安全生產(chǎn)檢查，留有檢查記錄。2.1.1每年不少于4次綜合性安季《安全生產(chǎn)法》第十八條、《四川省安全生產(chǎn)安全檢查記錄第11頁2.1.2跟蹤檢查改工作，對重大事故隱患實施掛牌督辦無固定時間條例》第十四條第五款、集團及公司《安全檢查管理標準》2.2.1每月至少安全活動，抽查簽閱安全活動記錄不得少于1本。月公司《安全組織管理標準》參加、抽查班組安月公司《安全組織管理標準》參加、抽查班組安3、及時、如實報告生產(chǎn)安全事故3.1發(fā)生生產(chǎn)安全事故時，立即組織搶救。3.1.1按規(guī)定時間(1小時內(nèi)),全事故，并按規(guī)定場分析會。無固定時間《安全生產(chǎn)法》第八十條、《生產(chǎn)安全事故報3.2嚴格落實生產(chǎn)安全3.2.1牽頭組織落實事故問責，并根據(jù)事故調(diào)查報告中責任認定承擔相應責任。無固定時間《公司安全生標準》3.3對于事故瞞報、遲3.3.1監(jiān)督事故的的執(zhí)行情況無固定時間3.3.2對事故瞞任人嚴肅問責。無固定時間第12頁履職周黨委副書理1、將安全工作要求納入下一級單位黨組織和干部績效考評中1.1將安全工作要求納入對各級單位黨組織的績效評價方案中。1.1對各單位黨案中有安全工作年《中共中央國安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意1.2公布績效評價結(jié)果，對存在的安全管理問題，跟年《中共中央國安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意1.2將安全生產(chǎn)“一崗1.2.1組織制訂履職評價標準。年《企業(yè)安全生產(chǎn)五落實五到位規(guī)定》履職評價標準1.2.2定期開展履職評價。年《企業(yè)安全生產(chǎn)五落實五到位規(guī)定》1.2.3根據(jù)履職年《企業(yè)安全生產(chǎn)五落實五到位規(guī)定》2、將安全生產(chǎn)納入宣傳教育范疇，組織、協(xié)調(diào)新聞媒體加強安全生產(chǎn)宣傳報道2.1引導廣大員工參與并支持安全生產(chǎn)工作月《企業(yè)安全生產(chǎn)五落實五到位規(guī)定》活動記錄2.2把握安全生產(chǎn)宜傳導向，營造良好的安全生產(chǎn)宣傳輿論氛圍。2.2.1組織策劃安全生產(chǎn)宣傳工作月活動記錄道月2.2.3明確安全工作媒體應對、信息發(fā)布相關(guān)流程年3、督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患3.1參加、抽查班組安全活動。3.3.1每月至少安全活動，抽查簽閱安全活動記錄不得少于1本。月公司《安全組織管理標準》參加、抽查班組安管理方面的安全工作4.1負責建立采購、銷售安全管控責任體系。程，組織建立采購、銷售過程安全管理標準。險辨識，明確管控理職責。年公司《安全組織管理標準》管理制度全合規(guī)性材料的建檔與織建立相關(guān)檔案。無固定時間公司《安全組織管理標準》入、退出機制。4.3.1組織建立采購供應商的準入、建立合格供應商審核，對供應商名錄動態(tài)維護。年公司《安全組織管理標準》4.4明確對采購供應商的現(xiàn)場技術(shù)服務或現(xiàn)場安裝等作業(yè)活動的安全管理要求，組織、協(xié)調(diào)現(xiàn)場加強安全管理。安全管控工作無固定時間公司《安全組織管理標準》第13頁買商的安全管理買商的合規(guī)性資質(zhì)材料進行審核、備案。無固定時間公司《安全組織管理標準》5、負責公司人力資源管理方面的安全工作5.1組織制訂員工安全5.1.1組織編制劃。監(jiān)督安全培訓計劃的實施，督促相關(guān)部門完成安估，不斷完善培訓質(zhì)量及效果年公司《安全組織管理標準》培訓計劃5.2組織落實師徒帶教、崗位安全培訓、崗5.2.1組織編制師徒帶教、崗位安流程及標準。督促相關(guān)部門跟蹤相關(guān)要求的落實。無固定時間公司《安全組織管理標準》3.3主管安全副總經(jīng)理安全責任清單第15頁主管安全副總經(jīng)理1、擔任公司安全、環(huán)康工作。1.1必須具備與本單位所從全生產(chǎn)知識和管理能力。1.1.1按規(guī)定持有效證件上崗。每年進行安全資格證取復證和再繼續(xù)培訓年《安全生產(chǎn)法》第五條、第二十四條1.1.2熟悉公司主要風險無固定時間《安全生產(chǎn)法》1.1.3熟悉本崗位安全環(huán)無固定時間《安全生產(chǎn)法》1.2建立并持續(xù)改進、完善安全管理體系1.2.1組織公司內(nèi)部審核，監(jiān)督內(nèi)部審核不符合項的整改落實?！栋踩a(chǎn)法》第十八條公司安全生產(chǎn)責任作規(guī)程、培訓計劃、1.2.2代表公司接受生產(chǎn)安全標準化的現(xiàn)場審核并年公司《安全組織管理標準》審核資料1.3完善安全管理制度及標準1.3.1組織審核安全管理制度及標準的充分性、有效性無固定時間公司《安全組織管理標準》審核資料1.3.2跟蹤檢查安全管理無固定時間公司《安全組織管理標準》1.4組織制訂年度安全環(huán)保工作計劃。1.4.1組織制訂的年度安位安全工作實際，符合集團公司安全環(huán)保管理要求年公司《安全組織管理標準》年度工作計劃1.4.2定期跟蹤年度計劃的實施，協(xié)調(diào)推進實施過程中存在的問題。無固定時間公司《安全組織管理標準》1.5貫徹落實上級安全、環(huán)1.5.1及時批閱上級安全、環(huán)保文件，及時傳達部署上級相關(guān)工作要求無固定時間《安全生產(chǎn)法》1.6定期研究、部署、推進公司安全環(huán)保重點工作1.6.1每月不少于1次組織召開安(環(huán))列會會議，研究部署安全環(huán)保工作月公司《安全組織管理標準》1.7定期組織安全環(huán)保檢1.7.1每月不少于4次綜月公司《安全組織管理標準》1.7.2對各級管理者參加月公司《安全組織管理標準》1.7.3跟蹤重大事故隱患的排查治理情況，留有相關(guān)無固定時間公司《安全組織管理標準》1.8組織開展危險源辨識、估、備案工作1.8.1充分辨識危險源，合年公司《安全組織管理標準》依法落實公司職業(yè)病防治明確職業(yè)病防治的管理職無固定時間公司《職業(yè)衛(wèi)生管理標準》督促相關(guān)部門定期落實職業(yè)危害因素檢測工作年公司《職業(yè)衛(wèi)生管理標準》相關(guān)檢測報告審閱職業(yè)危害因素的檢測分析報告，落實職業(yè)危害因素檢測不合規(guī)情況的整治無固定時間公司《職業(yè)衛(wèi)生管理標準》確保公司工程建設(shè)、技改項目中安全費用入。督促建設(shè)單位建立安全用投入進行檢查無固定時間公司《安全費用投入管理標準》負責生產(chǎn)安全事故應急管理急預案括：綜合應急預案、專項應急預案、現(xiàn)場處置方案《生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法》應急管生產(chǎn)安全事故應急行備案按法律法規(guī)要求，應急預案報當?shù)卣鞴懿块T備案?！渡a(chǎn)安全事故應急預案管理辦法》應急管生產(chǎn)安全事故應急編制應急預案演練計劃，按組織審訂年度應急預案演練計劃。落實應急預案演練的資金投入。參與公司級應急預案的演練。年《生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法》應急管生產(chǎn)安全事故應急負責公司生產(chǎn)安全事明確各類生產(chǎn)安全事故的報告、調(diào)查、處理、整改等要求年公司《安全生產(chǎn)參加重傷(含急性職業(yè)中毒)及以上事故的分析。的現(xiàn)場分析會。督促相關(guān)部門組織事故分析。審核上報事故通報。無固定時間公司《安全生產(chǎn)審核事故調(diào)查處理通報無固定時間公司《安全生產(chǎn)負責公司工程建設(shè)、新、改、擴等工程、技改項目符合安全"三同時"等要求，合法合規(guī)。險，確定項目的立項符合安全生產(chǎn)的要求。項目立項手續(xù)合法合規(guī)，沒有未批先建。組織初步設(shè)計安全專篇專業(yè)審查，完善安全內(nèi)容。組織建設(shè)項目安全設(shè)施竣工驗收評價。無固定時間公司《安全組織管理標準》的安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患2.1組織并參加本單位的安全生產(chǎn)檢查，留有檢查記錄。季《安全生產(chǎn)法》第十八條安全檢查記錄2.1.2跟蹤檢查情況及時推進整改工作，對重大事故隱患實施掛牌督辦無固定時間2.2參加、抽查班組安全活2.2.1每月至少要參加1次班組安全活動，抽查簽閱安全活動記錄不得少于1月公司《安全組織管理標準》參加、抽查班組安2.2.2簽閱安委會成員參加、抽查班組安全活動記錄表月公司《安全組織管理標準》參加、抽查班組安3、及時、如實報告生3.1發(fā)生生產(chǎn)安全事故時，立即組織搶救。3.1.1按規(guī)定時間(1小時內(nèi)),及時上報生產(chǎn)安全事故，并按規(guī)定參加工亡事故現(xiàn)場分析會。無固定時間公司《安全生產(chǎn)3.2嚴格落實生產(chǎn)安全事故問責制度3.2.1牽頭組織落實事故問責，并根據(jù)事故調(diào)查報告中責任認定承擔相應責任。無固定時間公司《安全生產(chǎn)不符合管理標3.3對于事故瞞報、遲報、3.3.1監(jiān)督事故的上報、調(diào)無固定時間公司《安全生產(chǎn)不符合管理標3.3.2對事故瞞報、遲報、謊報責任人嚴肅問責。無固定時間公司《安全生產(chǎn)不符合管理標第19頁工會主席、副總經(jīng)理1、組織職工參與公司安全生產(chǎn)工1.1組織職工對安全管理規(guī)章制度進行評議，收集意見，反饋職能部門和相關(guān)負責人。1.1.1組織職工參對安情況進行評議。年公司《安全組織管理標準》1.1.2對存在問題，及時反饋相關(guān)部門進行整年公司《安全組織管理標準》1.2組織收集有關(guān)職工安全健康方面意見和建1.2.1組織收集職工安無固定時間公司《安全組織管理標準》議處理情況。無固定時間公司《安全組織管理標準》1.3組織建立勞動安全保護三級網(wǎng)絡。1.3.1組織制訂勞動安全保護三級網(wǎng)絡建設(shè)推進計劃，跟蹤實施情況。年公司《安全組織管理標準》1.4組織制訂"安康杯"競賽活動方案，并指導1.4.1組織制訂"安康蹤推進情況。年公司《安全組織管理標準》2、組織職工參與公司安全生產(chǎn)工作的民主監(jiān)督民主監(jiān)督相關(guān)管理辦織調(diào)查和處理反饋。2.1.1建立員工安全民無固定時間公司《安全組織管理標準》跟蹤處理情況。無固定時間公司《安全組織管理標準》2.2組織職工代表參加報告并監(jiān)督執(zhí)行情況。2.2.1組織職工參加安年公司《安全組織管理標準》2.2.2從職工勞動保護方面提出具體要求。年公司《安全組織管理標準》 2.3監(jiān)督有毒有害作業(yè)環(huán)境的治理情況，向職代會報告。測及治理情況。年公司《安全組織管理標準》2.3.2監(jiān)督職業(yè)危害告知的執(zhí)行情況。年公司《安全組織管理標準》3、依法參加事故調(diào)查3.1按照事故等級，參與事故調(diào)查。3.1.1組織落實各級工無固定時間公司《安全組織管理標準》3.2監(jiān)督事故責任追究3.2.1監(jiān)督相關(guān)部門按規(guī)定追究責任。無固定時間公司《安全組織管理標準》4、負責組織宣傳國家安全生產(chǎn)法式，組織宣傳國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、公司安全生產(chǎn)法律法規(guī)、公司念的載體，組織實施。無固定時間公司《安全組織管理標準》5、將青年員工安全工作納入共青團組織工作一項重要內(nèi)容5.1與下一級團組織簽訂青年員工安全目標管理責任書。5.1.1按照簽訂的責任書內(nèi)容評價下級團組織年公司《安全組織管理標準》5.1.2對基層青年員工安全工作進行指導和檢無固定時間公司《安全組織管理標準》5.2推進青年員工安全培訓工作。點，采取多媒體等靈活多樣的形式有針對性地進行安全培訓。無固定時間公司《安全組織管理標準》 5.2.2組織青年員工技能比武、安全知識競賽等活動。無固定時間公司《安全組織管理標準》工安全示范崗制度。6.1.1組織建立青年員工安全示范崗制度。無固定時間公司《安全組織管理標準》6.1.2定期評價青年員年公司《安全組織管理標準》6.2收集青年員工對安全工作意見和建議。的收集渠道。無固定時間公司《安全組織管理標準》6.2.2對收集的意見和建議協(xié)調(diào)相關(guān)部門落實整改并予以反饋。無固定時間公司《安全組織管理標準》7、督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患7.1參加、抽查班組安全活動。7.1.1每月至少要參加1次班組安全活動，抽查簽閱安全活動記錄不得少于1本。月公司《安全組織管理標準》參加、抽查班組安1、足額提取安全生產(chǎn)費用，保障資金準備和及時支付1.1組織制訂安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦1.1.1將安全生產(chǎn)費用納入公司年度預算。年公司《安全費用管理標準》安全費用年度預算足額提取安全生產(chǎn)費年公司《安全費用管理標準》安全費用提取臺賬無固定時間公司《安全費用管理標準》況2.1督促安全生產(chǎn)費用的使用滿足法律法規(guī)要無固定時間公司《安全費用管理標準》無固定時間公司《安全費用管理標準》履職行動計劃1、對本作業(yè)區(qū)安全生產(chǎn)、設(shè)備(設(shè)直接管理責任。1.1作業(yè)長必須具備與營活動相應的安全生產(chǎn)知識和管理能力1.1.1按規(guī)定持有效續(xù)培訓年《安全生產(chǎn)法》第五條、第二十四條1.2與下級管理者簽訂安全生產(chǎn)工作目標責任書并跟蹤執(zhí)行情況1.2.1每年1月前完成分公司下達的安全生產(chǎn)目標分解，并制定作業(yè)區(qū)安全目標責任書年公司《安全組織管理標準》1.2.2與班組長簽訂安全生產(chǎn)目標責任書年公司《安全組織管理標準》目標責任書1.2.3每月跟蹤下級安況，并評價考核月公司《安全組織管理標準》1.3負責實施作業(yè)區(qū)人員的安全教育培訓，指導參與制定班組學習計1.3.1建立作業(yè)區(qū)級安全教育培訓教材，內(nèi)容年公司《安全培訓教育管理標準》1.3.2制定作業(yè)區(qū)安全教育培訓計劃月公司《安全培訓教育管理標準》相關(guān)培訓計劃1.3.3對新進、轉(zhuǎn)崗、四新人員的安全教育，并記錄和崗位員工安全無固定時間公司《安全培訓教育管理標準》1.4上級部門部署的各項安全工作要求的布按時完成上級部門部署的各項安全工作，按要痕跡。無固定時間操作規(guī)程?；皶r修訂。2.1.1每年進行一次崗位安全規(guī)程修訂完善，年公司《安全組織管理標準》2.1.2每月對一線員工進行崗位規(guī)程和相關(guān)知月公司《安全培訓教育管理標準》3、組織開展危險源辨識及風險評價活動，及時解決處理安全問題，按規(guī)定實施帶班作業(yè)3.1組織開展作業(yè)區(qū)安全隱患排查和反違章活動，組織開展動態(tài)危險源辨識及風險評價活動3.1.1每天開展安全隱患排查，并記錄天公司《安全檢查管理標準》4、組織開展班組安全活動4.1參加班組安全活動次班組安全活動周公司《安全組織管理標準》行全過程管理，根據(jù)員工技能、身體狀況和思想動態(tài)，合理安排工作5.1做好異常作業(yè)的監(jiān)5.1.1對危險作業(yè)實施帶班作業(yè)無固定時間公司《安全組織管理標準》5.2對作業(yè)場所進行巡管控的日常檢查，及時隱患及時采取措施，組織作業(yè)區(qū)開展事故隱患行安全日管控信息管理，確保有效整改。5.2.2每周≥2次進行括危險源、隱患排查、員工崗位安全要點執(zhí)行防用品、工作狀態(tài)等),名周公司《安全檢查管理標準》6、熟悉相關(guān)應急預案，發(fā)現(xiàn)異常安全事故嚴格執(zhí)行事故應急預案6.1.1組織制定作業(yè)區(qū)應急預案、應急流程；組織評審應急預案，確定演練的形式、范圍、年公司《安全生產(chǎn)應急預案》第26頁與報告制度。6.2.1按年度演練計劃季公司《安全生產(chǎn)應急預案》1、組織開展安全活動1.1組織開展安全活動1.1.1組織召開班前會公司《安全組織管理標準》1.1.2組織開展周安全活動公司《安全組織管理標準》1.1.3抽查KYT活動公司《安全組織管理標準》2、組織開展區(qū)域安全檢查公司《安全檢查管理標準》安全檢查記錄3、日常安全生產(chǎn)教育3.1負責實施班組人員的安全教育培訓3.1.1對新進、轉(zhuǎn)崗、四新、違章違章等人員的安全教育，并記錄和崗位員工安全信息。無固定時間公司《安全培訓教育管理標準》電工1.對所在崗位安全負責任。2.按規(guī)定參加特種作業(yè)人員培訓，取得操作資格證，持證上崗。3.正確使用電工工具，所有絕緣工具，應妥善保管，嚴禁它用，并應定期檢查、校驗。4.進行電器檢查、安全維修及危險工作時，嚴禁單獨作業(yè)。5.電氣設(shè)備無論帶電與否，均得按有電看待，凡沒有做好安全技術(shù)措施的，不得隨意移開或越過遮欄進行工作。供電設(shè)備無論儀表有無電壓指示，凡未經(jīng)驗電、放電，都應視為有電。6.電氣設(shè)備檢修時，嚴格執(zhí)行停送電制度，停送電必須有操作票，必須嚴格按操作票內(nèi)容進行操作。檢修人員必須遵守保證安全的組織措施(工作票制度；工作許可制度；工作監(jiān)護制度；及工作間斷、轉(zhuǎn)移和終結(jié)制度)和技術(shù)措施(停電；驗電；裝設(shè)接地線；懸掛標示牌，裝設(shè)遮欄)并嚴格執(zhí)行，任何人不得擅自變更；停電檢修或處理供電系統(tǒng)故障時，對所需掛"有人工作，嚴禁合閘"警告牌。7.電氣作業(yè)人員必須按規(guī)定穿絕緣鞋、戴絕緣手套等勞保用品。雷雨天氣不得在室外進行巡檢。3.9重點崗位安全操作責任清單(皮帶工)1、開機前，操作人員必須對整條皮帶機進行巡視檢查，在確認沒有任何問題的情況下才能開機。2、嚴禁任何人橫跨皮帶機、穿越無安全防護的地面皮帶機；需要在膠帶上作業(yè)時，必須把皮帶機停開關(guān)后才能工作。3、嚴禁在運行的皮帶機上進行任何作業(yè)；皮帶上發(fā)現(xiàn)有威脅設(shè)備安全的較重雜物時，操作人員必須將皮帶機停止后才能清除。4、皮帶在運行中，拖著上面的設(shè)備移動時；操作人員應立即將皮帶機停止。5、生產(chǎn)車間每個班必須把各種設(shè)備的機臺、過道、樓梯清掃于凈；以防物料堆積導致人員滑倒、摔傷造成事故。6、皮帶機運轉(zhuǎn)過程中，嚴禁在皮帶機作任何清理、潤滑、修理維護工作。1、按規(guī)定參加特種作業(yè)人員培訓，取得操作資格證，持證上崗。2、掌握安全技術(shù)操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程等有關(guān)規(guī)定，掌握有關(guān)管理制度及對本工種崗位的要求，并按規(guī)定要求操作。3、熟悉設(shè)備的結(jié)構(gòu)、性能、原理、操作要求等。4、焊接場地禁止存放易燃、易爆物品，備好消防器材，有足夠的照明和良好的通風，施焊點距地線不得超過0.5米。不得在有煤氣管，乙炔管或有易燃、易爆物品的車間、場地附近焊接，特殊區(qū)域焊接應辦理危險作業(yè)許可手續(xù)，并有安全措施。5、高處焊接時除遵守有關(guān)高空作業(yè)規(guī)定外，還要有安全措施，地面監(jiān)護。6、工作結(jié)束，應檢查場地，滅絕火種，切斷電源，方可離開。1、工作前必須穿戴勞動保護用品，上崗不準穿拖鞋。嚴禁上崗前喝酒，必須持證上崗。2、出車前要檢查車輛的油、水、傳動、制動系統(tǒng)及各儀表讀數(shù)，并空車試運行。工作前要鳴笛示警。3、裝載機行駛時，應收回鏟斗，鏟斗離地面約400~500mm。在行駛過程中注意是否有路障或高壓線等。除規(guī)定的駕駛?cè)藛T外，不準搭乘其它人員，嚴禁鏟斗載人4、裝載機司機要熟悉作業(yè)場所的路況。行駛時速不得超過30公里/小時，行駛通過路口、拐彎、行人稠密路段、下坡、調(diào)頭時，要注意行人和來往車輛，時速不得超過10公里。5、在向車輛裝載時，禁止鏟斗在車輛駕駛室上空越過。6、裝載機在工作中，如發(fā)現(xiàn)異常聲音，要立即停車檢查，待問題處理好后，方可進行工作。裝載機不得帶病作業(yè)。7、駕駛和維修車輛不準抽煙，焊接油箱時，要把油箱里的油放干凈，要有專門焊接措施，防止火災事故發(fā)生。8、收車后，司機要檢查車輛各部位的螺絲緊固狀況。有松動時，要及時緊固。檢查液壓系統(tǒng)有否漏油，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 排查依據(jù)資質(zhì)證照1.1.1缺少資質(zhì)證照未取得營業(yè)《中華人民共和國公司法》(中華人民共和國主席令第四十二號)第七條：企業(yè)應取得營業(yè)執(zhí)照。首次未取得危險化學品登記證書?！段ｋU化學品登記管理辦法》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第53號)危險化學品生產(chǎn)企業(yè)應進行危險化學品登記，并取得危險化學品登記首次未取得消防驗收(備案)文件?！督ㄔO(shè)工程消防監(jiān)督管理規(guī)定》(公安部第119號令)第十四條：生產(chǎn)、儲存、裝卸易燃易爆危險物品的工廠應進行消防驗收。首次未取得防雷裝置竣工驗收文《防雷減災管理辦法》(中國氣象局令第24號)第十七條：應通過防雷裝置竣工驗收。首次企業(yè)新、改、擴項目未按照規(guī)定取得安全設(shè)施"三同時"批復文件?！段ｋU化學品建設(shè)項目安全監(jiān)督管理辦法》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第45號)企業(yè)新、改、擴項目應按照規(guī)定取得安全條件審查意見書、安全設(shè)施設(shè)計的審查意見書、試生產(chǎn)(使用)備案意見書、安全設(shè)施竣工驗收意見書等"安全三同時"批復文件。首次未取得安全生產(chǎn)許可證?！段ｋU化學品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第41號)第三條危險化學品生產(chǎn)企業(yè)應當取得危險化學品安全生產(chǎn)許可證。首次未取得工業(yè)《中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例實施辦法》第十一條企業(yè)生產(chǎn)列入目錄產(chǎn)品，應當向企業(yè)所在地省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出申請。首次未取得易制毒品備案登記證首次 未取得應急預案備案證明《生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法》第二十六條生產(chǎn)經(jīng)營單位應當在應急預案公布之日起20個工作日內(nèi)，按照分級屬地部門和有關(guān)部門進行告知性備案。首次0可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的建設(shè)項目未按照規(guī)定取得職業(yè)衛(wèi)生"三同時"的批復文件。《建設(shè)項目職業(yè)衛(wèi)生"三同時"監(jiān)督管理暫行辦法》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第51號)第四條建設(shè)單位對可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的建設(shè)項目，應當依照本辦法向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申請職業(yè)衛(wèi)生"三同時"的備案、審核、審查和竣工驗收。建設(shè)項目包括新建、改建、擴建和技術(shù)改造、技術(shù)引進。首次1未按照規(guī)定制效果評價?！督ㄔO(shè)項目職業(yè)衛(wèi)生"三同時"監(jiān)督管理暫行辦法》第二十六條建設(shè)項目試運行期間，建設(shè)單位應當對職業(yè)病防護設(shè)施運行的情況和工作場所的職業(yè)病危害因素進行監(jiān)測，并委托具有相應資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務機構(gòu)進行職業(yè)病危害控制效果評價。首次1.1.2資質(zhì)證照未合法有效營業(yè)執(zhí)照名稱、住所、注冊資定代表人姓名等事項與實際不符合。《中華人民共和國公司法》(中華人民共和國主席令第四十二號)第七條：依法設(shè)立的公司，由公司登記機關(guān)發(fā)給公司營業(yè)執(zhí)照。公司營業(yè)執(zhí) 照簽發(fā)日期為公司成立日期。公司營業(yè)執(zhí)照應當載明公司的名稱、住所、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人姓名等事項。公司營業(yè)執(zhí)照記載的事項發(fā)生變更的，公司應當依法辦理變更登記，由公司登記機關(guān)換發(fā)營業(yè)執(zhí)照。年度安全生產(chǎn)許可證書不是合法有《危險化學品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第41號)年度危險化學品登記證書不是合法《危險化學品登記管理辦法》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第53號)第二十三條登記企業(yè)不得轉(zhuǎn)讓、冒用或者使用偽造的危險化學品登記證。年度工業(yè)產(chǎn)品許可證不是合法有效《中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例實施辦法》第三十條在生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，企業(yè)名稱、住所或者生產(chǎn)地址名稱發(fā)生變化而企業(yè)生產(chǎn)條件、檢驗手段、生產(chǎn)技術(shù)或者工藝未發(fā)生變化的，企業(yè)應當自變化事項發(fā)生后1個月內(nèi)向企業(yè)所在地省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出變更申請。年度 安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員1.2.1安全生產(chǎn)管理機構(gòu) (含職業(yè)健康管理機構(gòu))設(shè)置缺陷未按規(guī)定設(shè)置獨立的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)。企業(yè)應當設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員。配備的專職安全生產(chǎn)管理人員必須能夠滿足安全生產(chǎn)的需要。《安全生產(chǎn)法》第21條《危險化學品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》(國家安全監(jiān)管總局令第41號)第12條；《關(guān)于危險化學品企業(yè)貫徹落實<國務院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知>的實施意見》(安監(jiān)總管三〔2010〕186號)安全生產(chǎn)管理機構(gòu)要具備相對獨立職能。年度未按規(guī)定設(shè)《工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第47號)第八條：職業(yè)病危害嚴重的用人單位，應當設(shè)置或者指定職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)或者組織，配備專職職業(yè)衛(wèi)生管理人員。其他存在職業(yè)病危害的用人單位，勞動者超過100人的，應當設(shè)置或者指定職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)或者組織，配備專職職業(yè)衛(wèi)生管理人員；勞動者在100人以下的，應當配備專職或者兼職的職業(yè)衛(wèi)生管理人員，負責本單位的職業(yè)病防治工作。年度1.2.2安全管理人員(含職業(yè)健康管理人員)配備缺陷未按規(guī)定配備安全管理人員?！蛾P(guān)于危險化學品企業(yè)貫徹落實<國務院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知>的實施意見》(安監(jiān)總管三〔2010〕186號)專職安全生產(chǎn)管理人員應不少于企業(yè)員工總數(shù)的2%(不足50人的企業(yè)至少配備1人),要具備化工或安全管理相關(guān)專業(yè)中專以上學歷，有從事化工生產(chǎn)相關(guān)工作2年以上經(jīng)歷，取得安全管理人員資格證書。專職安全生產(chǎn)管理人員具備國民教育化工化學類或者安全工程類中等職業(yè)教育以上學歷，或者化工化學類中級以上專業(yè)技術(shù)職稱，或者危險物品安全類注冊安全工程師資年度未按規(guī)定配備職業(yè)健康管理人《工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令 第47號)第八條：職業(yè)病危害嚴重的用人單位，應當設(shè)置或者指定職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)或者組織，配備專職職業(yè)衛(wèi)生管理人員。其他存在職業(yè)病危害的用人單位，勞動者超過100人的，應當設(shè)置或者指定職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)或者組織，配備專職職業(yè)衛(wèi)生管理人員；勞動者在100人以下的，應當配備專職或者兼職的職業(yè)衛(wèi)生管理人員，負責本單位的職業(yè)病防治工作。年度第34頁1.2.3其他未建立、健全從安委會或領(lǐng)導小組到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》(AQ3013-2008):企業(yè)應建立、健全從安委會或領(lǐng)導小組到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡。年度安全規(guī)章制度1.3.1安全生陷未按規(guī)定建立、健全安全生產(chǎn)責任制?！栋踩a(chǎn)法》第19條，安全生產(chǎn)責任制度主要包括以下內(nèi)容：(一)主要負責人、其他負責人的安全生產(chǎn)責任；(二)職能部門及其負責人的安全生產(chǎn)責任；(三)車間、班組及其負責人的安全生產(chǎn)責任；(四)其他崗位及從業(yè)人員的安全生產(chǎn)責任。年度未明確安委會或領(lǐng)導小組和管理部門的安全職《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》(AQ3013-2008):企業(yè)應制定安委會或領(lǐng)導小組和管理部門的安全職責。年度1.3.2安全管理制度缺陷未按規(guī)定建《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》(AQ3013-2008):至少應包括下列內(nèi)容：1)安全生產(chǎn)職責。2)識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及其他要求。3)安全生產(chǎn)會議管理。4)安全投入保障制度。5)安全生產(chǎn)獎懲管理。6)管理制度評審和修訂。7)安全培訓教育。8)特種作業(yè)人員管理。9)管理部門、基層班組安全活動管理。10)風險評價。11)隱患治理。12)重大危險源管理。13)變更管理。14)事故管理。15)防火、防爆、防中毒、防泄漏管理，包括禁煙管理。16)消防管理。17)倉庫、罐區(qū)安全管理。18)關(guān)鍵裝置、重點部位安全管理。19)生產(chǎn)設(shè)施管理，包括安全設(shè)施、特種設(shè)備等管理。20)監(jiān)視和測量設(shè)備管理。21)安全作業(yè)管理，包括動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理等。22)危險化學品安全管理，包括劇毒化學品安全管理及危險化學品儲存、出入庫、運輸、裝卸等。23)檢維修管理。24)生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理。25)承包商管理。26)供應商管理。27)職業(yè)衛(wèi)生管理，包括防塵、防毒管理。28)勞動防護用品(具)和保健品管理。29)作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測管理。30)應急管理。31)安全檢查管理。32)自評等年度未按規(guī)定建立、健全領(lǐng)導干部現(xiàn)場帶班制度。《關(guān)于危險化學品企業(yè)貫徹落實<國務院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知>的實施意見》(安監(jiān)總管三〔2010〕186號)建立和嚴格執(zhí)行領(lǐng)導干部帶班制度。企業(yè)要建立領(lǐng)導于部現(xiàn)場帶班制度，帶班領(lǐng)導負責指揮企業(yè)重大異常生產(chǎn)情況和突發(fā)事件的應急處置，抽查企業(yè)各項制度的執(zhí)行情況，保障企業(yè)的連續(xù)安全生產(chǎn)。企業(yè)副總工程師以上領(lǐng)導干部要輪流帶班。生產(chǎn)車間也要建立由管理人員參加的車間值班制度。要切實加強企業(yè)夜間和節(jié)假日值班工作，及時報告和處理異常情況和突發(fā)事件。年度1.3.3安全操作規(guī)程缺陷未按規(guī)定編制安全操作規(guī)程?！段ｋU化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》(AQ3013-2008):企業(yè)應根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施特點和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險性，編制操作規(guī)程，并發(fā)放到相關(guān)崗位。年度1.3.4制度(文件)管理缺陷未按規(guī)定將安全生產(chǎn)規(guī)章制發(fā)放到有關(guān)的工作《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》(AQ3013-2008):企業(yè)應將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。:企業(yè)應根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施特點和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險性，編制操作規(guī)程，并發(fā)放到相關(guān)崗位。年度未按規(guī)定及時組織編制新的操作規(guī)程。《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》(AQ3013-2008):企業(yè)應在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，組織編制新的操作規(guī)程。年度未按規(guī)定評審和修訂安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規(guī)程?！段ｋU化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》(AQ3013-2008):企業(yè)應明確評審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的時機和頻次，定期進行評審和修訂，確保其有效性和適用性。在發(fā)生以下情況時，應及時對相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程進行評審、修訂：1)當國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標準廢止、修訂或新頒布時；2)當企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時；3)當生產(chǎn)設(shè)施新建、擴建、改建時；4)當工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時；5)當上級安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時；6)當安全檢查、風險評價過程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問題時；7)當分析重大事故和重復事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時；8)其它相關(guān)事年度1.3.5其他未按規(guī)定建立安全生產(chǎn)責任制考核機制?！段ｋU化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》(AQ3013-2008):企業(yè)應建立安全責任考核機制，對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責的履行情況和安全生產(chǎn)責任制的實現(xiàn)情況進行定期考核，予以獎懲。年度 安全培訓教育1.4.1主要負責人、安全管理人員培訓教育不足主要負責人、安全管理人員上崗后6個月內(nèi)未參加培訓考核?！渡a(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第3號)第二十四條：煤礦、非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹、金屬冶煉等生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員，自任職之日起6個月內(nèi)，必須經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格。年度主要負責人、安全管理人員上崗后未取得安全培訓合格證?！渡a(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定》(國家安監(jiān)總局63號令)第三十一條：生產(chǎn)經(jīng)營單位有下列行為之一的，由安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察部門責令其限期改正，可以處5萬元以下的罰款；逾期未改正的，責令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處5萬元以上10萬元以下的罰款，對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處1萬元以上2萬元以下的罰款：(一)煤礦、非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹、金屬冶煉等生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人和安全管理人員未按照規(guī)定經(jīng)考核合格的；年度1.4.2特種作業(yè)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員培訓教育不足特種作業(yè)人員培訓教育不符合《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓考核管理規(guī)定》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第30號)年度特種作業(yè)人員未持證上崗。《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓考核管理規(guī)定》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第30號)年度特種設(shè)備作業(yè)人員培訓教育不符合要求?！短胤N設(shè)備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法》(國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局令第140號)年度特種設(shè)備作《特種設(shè)備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法》(國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局令第140號)年度1.4.3一般從業(yè)人員培訓教育不足其他從業(yè)人員培訓教育不符合《安全生產(chǎn)法》第26條企業(yè)采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè) 備，必須了解、掌握其安全技術(shù)特性，采取有效的安全防護措施，并對從業(yè)人員進行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓。《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第3號)第三章年度1.4.4其他未按規(guī)定制定安全教育培訓計《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》(AQ3013-2008):企業(yè)應嚴格執(zhí)行安全培訓教育制度，依據(jù)國家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要，制定適宜的安全培訓教育目標和要求。根據(jù)不斷變化的實際情況和培訓目標，定期識別安全培訓教育需求，制定并實施安全培訓教育計劃。年度管理部門、班組未按照月度安全活動計劃開展安全活動和基本功訓練。危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范(AQ3013-2008)企業(yè)管理部門、班組應按照月度安全活動計劃開展安全活動和基本功訓練。班組安全活動每月不少于2次，每次活動時間不少于1學時。班組安全活動應有負責人、有計劃、有內(nèi)容、有記錄。企業(yè)主要負責人應每月至少參加1次班組安全活動，基層單位負責人及其管理人員應每月至少參加2次班組安全活動。月度未按照規(guī)定實施安全培訓教育《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》(AQ3013-2008):企業(yè)應嚴格執(zhí)行安全培訓教育制度，依據(jù)國家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要，制定適宜的安全培訓教育目標和要求。根據(jù)不斷變化的實際情況和培訓目標，定期識別安全培訓教育需求，制定并實施安全培訓教育計劃。年度未按照規(guī)定行評價?！段ｋU化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》(AQ3013-2008):企業(yè)安全培訓教育主管部門應對培訓教育效果進行評價。年度安全投入1.5.1安全投未按國家相關(guān)規(guī)定提取安全投入資金，保證必要的安全投入等。《安全生產(chǎn)法》第二十條；《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》(國家財政部安監(jiān)總局財企〔2012)16號〕第八條：危險品生產(chǎn)與儲存企業(yè)以上年度實際營業(yè)收入為計提依據(jù)，采取超額累退方式按照以下標準平均逐月提?。?一)營業(yè)收入不超過1000萬元的，按照4%提?。?二)營業(yè)收入超過1000萬元至1億元的部分，按照2%提取；(三)營業(yè)收入超過1億元至10億元的部分，按照0.5%提??；(四)營業(yè)收入超過10億元的部分，按照0.2%提取。年度1.5.2安全投入使用缺陷安全投入使用不符合要求。《安全生產(chǎn)法》第二十條；《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》(國家財政部安監(jiān)總局財企〔2012〕16號)第二十條：危險品生產(chǎn)與儲存企業(yè)安全費用使用范圍包括：完善、改造和維護安全防護設(shè)施設(shè)備支出；配備、維護、保養(yǎng)應急救援器材、設(shè)備支出和應急演練支出；開展重大危 險源和事故隱患評估、監(jiān)控和整改支出；等九條內(nèi)容。年度1.5.3其他未按規(guī)定購買工傷保險?！豆ｋU條例》(中華人民共和國國務院令第586號)第二條：中華人民共和國境內(nèi)的企業(yè)、事業(yè)單位、社會團體、民辦非企業(yè)單位、基金會、律師事務所、會計師事務所等組織和有雇工的個體工商戶(以下稱用人單位)應當依照本條例規(guī)定參加工傷保險，為本單位全部職工或者雇工(以下稱職工)繳納工傷保險費。月度未按規(guī)繳納安全生產(chǎn)責任?！吨泄仓醒雵鴦赵宏P(guān)于推進安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見》(2016)12 監(jiān)總政法[2009]137號)取消安全生產(chǎn)風險抵押金制度，建立健全安全生產(chǎn)責任保險制度，在礦山、危險化學品、煙花爆竹、交通運輸、建筑施工、民用爆炸物品、金屬冶煉、漁業(yè)生產(chǎn)等高危行業(yè)領(lǐng)域強制實施，切實發(fā)揮保險機構(gòu)參與風險評估管控和事故預防功能。年度未按規(guī)定保證本單位安全培訓工作所需資金。《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第3號)第二十三條生產(chǎn)經(jīng)營單位應當將安全培訓工作納入本單位年度工作計劃。保證本單位安全培訓工作所需資金。年度未按規(guī)定保證事故隱患排查治理所需的資金，未按規(guī)定建立資金使用專項制度?！栋踩a(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第16號)第九條生產(chǎn)經(jīng)營單位應當保證事故隱患排查治理所需的資金，建立資金使用專項制度。年度相關(guān)1.6.1相關(guān)方資質(zhì)缺陷未對相關(guān)方有關(guān)安全資質(zhì)和能力確認，或相關(guān)方不具備合格資質(zhì)?！段ｋU化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》(AQ3013-2008):企業(yè)應嚴格執(zhí)行承包商管理制度，對承包商資格預審、選擇、開工前準備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價、續(xù)用等過程進行管理，建立合格承包商名錄和檔案，企業(yè)應與選用的承包商簽訂安全協(xié)議書。月度理方管理1.6.2安全職責約定缺陷未按規(guī)定簽訂安全協(xié)議，或未在勞動、租賃合同中約定各自的安全生產(chǎn)管理職責等?！段ｋU化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》(AQ3013-2008):企業(yè)應嚴格執(zhí)行承包商管理制度，對承包商資格預審、選擇、開工前準備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價、續(xù)用等過程進行管理，建立合格承包商名錄和檔案。企業(yè)應與選用的承包商簽訂安全協(xié)議書。年度1.6.3安全教育、監(jiān)督管理缺陷未按規(guī)定進員行安全教育、監(jiān)督管理?！镀髽I(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》(AQ/T9006-2010)5.5.4:企業(yè)應對相關(guān)方的作業(yè)人員進行安全教育培訓。作業(yè)人員進入作業(yè)現(xiàn)場前，應由作業(yè)現(xiàn)場所在單位對其進行進入現(xiàn)場前的安全教育培訓。企業(yè)應對外來參觀、學習等人員進行有關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應急知識的教育和告知。年度1.6.4其他未按規(guī)定對行過程管理?！段ｋU化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》(AQ3013-2008):企業(yè)應嚴格執(zhí)行承包商管理制度，對承包商資格預審、選擇、開工前準備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價、續(xù)用等過程進行管理，建立合格承包商名錄和檔案。企業(yè)應與選用的承包商簽訂安全協(xié)議書。:企業(yè)應嚴格執(zhí)行供應商管理制度，對供應商資格預審、選用和續(xù)用等過程進行管理，并定期識別與采購有關(guān)的風險。年度防護裝備1.7.1個體防護裝備配備不足在必須使用個人防護用品的場所中，未佩戴或佩戴不正確的?！秱€體防護裝備配備基本要求》(GB/T29510-2013)4.1年度個體防護裝備不符合相關(guān)法律法規(guī)管理規(guī)定?！秱€體防護裝備配備基本要求》(GB/T29510-2013)4.2年度降低防護裝備的發(fā)放范圍和標《個體防護裝備配備基本要求》(GB/T29510-2013)4.2年度個體防護裝備產(chǎn)品質(zhì)量不符合《個體防護裝備配備基本要求》(GB/T29510-2013)4.2年度未按個體防護裝備的分類、分級《個體防護裝備配備基本要求》(GB/T29510-2013)7年度未按個體防行配備?！秱€體防護裝備配備基本要求》(GB/T29510-2013)7年度1.7.2個體防缺陷未安排用于配備勞動防護用品的專項經(jīng)費?！秳趧臃雷o用品監(jiān)督管理規(guī)定》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第1號)第十五條生產(chǎn)經(jīng)營單位應當安排用于配備勞動防護用品的專項經(jīng)費。生產(chǎn)經(jīng)營單位不得以貨幣或者其他物品替代應當按規(guī)定配備的勞動防護用品。年度未建立健全的勞動防護用品管理制度?！秳趧臃雷o用品監(jiān)督管理規(guī)定》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第1 號)第十七條生產(chǎn)經(jīng)營單位應當建立健全勞動防護用品的采購、驗收、保管、發(fā)放、使用、報廢等管理制度。年度未定期對作業(yè)人員進行個體防護裝備的選用、使用、維修保養(yǎng)等的《個體防護裝備配備基本要求》(GB/T29510-2013)9.8年度未對職業(yè)病危害相關(guān)防護設(shè)備進行定期檢、維修?！吨腥A人民共和國職業(yè)病防治法》(中華人民共和國主席令第52號)《中華人民共和國職業(yè)病防治法》(中華人民共和國主席令2011年第52號)第二十六條：對職業(yè)病防護設(shè)備，用人單位應當進行經(jīng)常性的維護、檢修，定期檢測其性能和效果，確保其處于正常狀態(tài)，不得擅自拆除或者停止使用。年度未對職業(yè)病危害相關(guān)防護個人行定期檢、維修?！吨腥A人民共和國職業(yè)病防治法》(中華人民共和國主席令第52號)第二十六條：對職業(yè)病個人使用的職業(yè)病防護用品，用人單位應當進行經(jīng)常性的維護、檢修，定期檢測其性能和效果，確保其處于正常狀年度