25-物資采購控制程序

目的,公司適用范圍本程序適用于公司承接的全部工程的物資選購工作；本程序適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全安康治理體系。相關(guān)文件公司《治理手冊》《施工過程掌握程序》《記錄掌握程序》《文件和資料掌握程序》《試驗掌握程序》《應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)掌握程序》術(shù)語和定義分供方供給產(chǎn)品的組織或個人。讓步承受：對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。專用設(shè)備：指技術(shù)和安裝要求較高的設(shè)備，如電梯、空調(diào)機組等。專業(yè)分公司：包括物資供給分公司、物資設(shè)備租賃分公司、大型機械租賃分公司、吊裝分公司。職責(zé)物資治理部負責(zé)制定并組織實施本程序；負責(zé)制定公司物資選購、物資供給的治理文件物資供給分公司負責(zé)選購其權(quán)限內(nèi)的物資；依據(jù)各單位月度材料需求打算，負責(zé)材料、及各種材料的選購價格資料；準時供給有關(guān)材料、建安設(shè)備的選購憑證。工程經(jīng)理部〔分公司〕負責(zé)編制《物資選購月打算》,負責(zé)其權(quán)限范圍內(nèi)物資的選購工作；負責(zé)幫助物資治理部和物資供給分公司評價合格分供方；負責(zé)物資選購資料的編制、收集和整理；負責(zé)進場材料的驗收，選購物資資料的收集和整理，以及組織對不合格物資的評審和處置。工作流程圖：工作流程圖：物資選購打算合格分供方的 采購計劃評定及復(fù)評簽定選購合同工程經(jīng)理部〔分公司〕編制物資選購月打算采購材料的掌握物資的緊急放行進貨檢驗不合格品的掌握6.1選購權(quán)限材、油漆化工材料、構(gòu)造件、安全防護用品、竹編板等材料。工程經(jīng)理部材料科負責(zé)選購商品混凝土、五金制品、施工工具、低值易耗品、橡膠及〔詳見公司《物資市場治理方法》附表〕和其執(zhí)行的公司經(jīng)營承包方式中允許其選購的物資。實行全額利費保全方式承包的工程經(jīng)理部除鋼材、木材、水泥由物資供給分公司和工程材料人員自行選購。工具用具的選購與結(jié)算。合格分供方的評定及復(fù)評合格分供方的評定對構(gòu)成建筑產(chǎn)品實體的物資及安全網(wǎng)、安全帽、安全帶等安全防護用品,由物資供給生產(chǎn)力量、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、選購物資的樣品、試驗結(jié)果、產(chǎn)品說明書等進展綜合評定,填寫《分供方評定記錄表》后報物資治理部審批。確定合格分供方要同時符合行業(yè)規(guī)定的資格要求。對擬選購產(chǎn)品已經(jīng)取得產(chǎn)品質(zhì)量認證的企業(yè)和已經(jīng)取得質(zhì)量體系認證的企業(yè)，物資工程經(jīng)理部及專業(yè)分公司對施工現(xiàn)場使用的其選購范圍內(nèi)的物資，由工程經(jīng)理部及6.2.1.1條款的要求進展評定,合格分供方經(jīng)物資治理部批準后生效。工程經(jīng)理部使用的商品混凝土分供方，由材料主管組織工程經(jīng)理部技術(shù)科、質(zhì)量科、報送物資治理部審核批準并備案。確定合格分供方要同時符合行業(yè)規(guī)定的資格要求。在確定合格分供方后,合格分供方的有關(guān)資料隨評定記錄建檔保存。6.2.1”條款的規(guī)定要求隨時進展，并在公司《合格分供方名錄》上準時增補。合格分供方的除名在選購過程中，分供方消滅供貨質(zhì)量低劣，嚴峻違反合同要求等方面的問題，影響以除名。永不錄用為合格分供方。合格分供方的復(fù)評每年年底，負責(zé)分供方評定的業(yè)務(wù)人員填報《分供方業(yè)績評價表〔分將其有關(guān)資料依據(jù)《記錄掌握程序》的規(guī)定要求,進展整理、歸檔和移交;對復(fù)評合格的分供方,連續(xù)保存原評定記錄和資料。選購打算用以指導(dǎo)物資選購供給工作。審核后轉(zhuǎn)材料科編制加工訂貨打算。勞動保護用品由工程經(jīng)理部安全員或棟號技術(shù)負責(zé)人報材料打算到材料科。核簽字。工程經(jīng)理部材料科依據(jù)簽字后的工程材料打算編制“三材”及加工訂貨《物資選購月22〔單位工程門、窗、構(gòu)配件〕的，工程經(jīng)理部在打算中明確技術(shù)要求。周轉(zhuǎn)材料租用打算由要求租用單位依據(jù)施工進度和分批用料打算，提前一個月〔大模45天〕報租用打算〔包括品名、規(guī)格、數(shù)量、使用時間部批復(fù)后轉(zhuǎn)物資設(shè)備租賃分公司。選購合同工程經(jīng)理部〔分公司〕負責(zé)其選購權(quán)限范圍內(nèi)物資選購合同、加工訂貨合同的簽定。合同由〔分公司〕經(jīng)理簽字后報物資治理部審核、蓋章、備案。對于油漆、油料及化學(xué)危急品在合同中要有環(huán)保要求。進貨檢驗對于全部進場物資的檢驗執(zhí)行《物資進場驗收治理方法》的規(guī)定要求。不合格品的掌握不合格物資的范圍材質(zhì)、規(guī)格、外形尺寸、公差標準等工程不符合國家標準或合同規(guī)定的物資；受潮、受損、變質(zhì)及過期的物資；無產(chǎn)品合格證或質(zhì)量證明書的物資；不具備規(guī)定生產(chǎn)資質(zhì)或生產(chǎn)許可證〔備案號〕廠家的物資。,依據(jù)《物資進場驗收治理方法》的規(guī)定進展檢驗。對閱歷,程師簽署意見后的《試驗不合格通知單》交公司物資治理部備案。要時隔離,嚴禁投入工程中使用。a〕讓步承受降級使用拒收不合格物資的評審,由工程經(jīng)理部材料負責(zé)人組織工程技術(shù)負責(zé),由現(xiàn)場試驗員、材料員供給客觀證據(jù)。通過評審,提出處置意見。用時由工程經(jīng)理部主管領(lǐng)導(dǎo)簽認后填寫《讓步承受或降級使用物資記錄》方可使用。當(dāng)場拒收或退貨的不合格物資不組織評審活動,由工程經(jīng)理部材料員將處置方法填寫在《不合格物資記錄、評審、處置、驗收記錄表》中。6.6條款的規(guī)定要求,現(xiàn)場材料員和質(zhì)量員監(jiān)視檢查其處置狀況。?？勺匪菪砸?。業(yè)主供給物資的掌握經(jīng)營治理部在簽訂施工合同時,明確業(yè)主供給物資的類型、規(guī)格、數(shù)量及相關(guān)要求,將有關(guān)書面資料供給應(yīng)物資治理部。工程經(jīng)理部(分公司)材料科依據(jù)工程進度,編制業(yè)主供給物資供給打算,交業(yè)主材料部門或其代表。業(yè)主供給物資送到工地后,工程經(jīng)理部(分公司)材料員邀請業(yè)主代表,依據(jù)公司《物資,資進料驗收登記臺賬》,對到貨驗收覺察已損壞、喪失或不適用的物資,以及經(jīng)復(fù)試不合格的物資,由現(xiàn)場材料(分公司)材料主,,公司對不合格物資的處置予以幫助。6.6條款的規(guī)定要求進展保管和維護。業(yè)主供給物資在貯存、使用期間發(fā)生損壞、喪失,由現(xiàn)場有關(guān)人員擔(dān)當(dāng)責(zé)任。公司對業(yè)主供給物資的驗證,不能減輕業(yè)主供給合格物資的責(zé)任。工程經(jīng)理部(分公司)在業(yè)主供給物資的掌握工作中形成的各種記錄及資料,執(zhí)行公司《文件和資料的掌握工作程序》,妥當(dāng)收集、保存和移交，確?？勺匪菪缘囊蟆Ｎ镔Y的緊急放行特別物資原則上無緊急放行。如遇工程搶險或消滅突發(fā)事故,物資必需馬上投入使用,,,并由工程經(jīng)理批準前方可投入使用。對緊急放行的物資的使用數(shù)量、部位由現(xiàn)場材料員建立書面記錄，確?？勺匪菪砸?。附件：公司《物資市場治理方法》公司《周轉(zhuǎn)材