青島優(yōu)菇網商業(yè)計劃書

食用菌渠道銷售工程融資商業(yè)方案書EDIBLEFUNGUSCHANNELS

SALESPROJECTFINANCINGBUSINESSPLAN一、企業(yè)簡介COMPANYPROFILE青島優(yōu)菇網商業(yè)開展，注冊資本800萬(實繳),主要以開展食用菌全品系產品線下+線上渠道銷售為核心。目前是北方最大的食用菌渠道銷售商，公司致力全國開展，基于戰(zhàn)略需要，已在全國布局建立了15個“光伏菇鄉(xiāng)〞品牌一批大流通門店，2021年銷售額將超過1個億，優(yōu)菇網租賃興盛集團在全國的100個光伏農業(yè)綜合體建立了多個食用菌產業(yè)基地,打通了食用菌上下游產業(yè)鏈條，致力成為中國食用菌全品系銷售的第一品牌！二、工程介紹PROJECTINTRODUCTION做食用菌全品系產品線下+線上渠道銷售得終端者得天下我們的工程是蘑菇來了!2015年，中國食用菌產量達3400噸，已成為全球食用菌產量第一大國,而到2020年，中國食用菌消費量將達到4000億/年，將成為全球最大的食用菌消費大國。品種2000余種消費量4000億/年2014年，食用菌已成為我國農業(yè)繼糧、油、果、蔬之后的第5大品類第5大品類目前世界上食用菌的有2000余種，能大面積人工栽培的有40～50種，因傳統(tǒng)流通方式的制約，市面上流通常見的品種僅有10種左右。中國食用菌市場可挖掘的空間巨大三、市場前景MARKETEXPECTATION圖表：2021—2021年我國食用菌產量及消費量〔單位：噸〕傳統(tǒng)模式產地消費者一級市場二級市場三級市場KA\農貿市場80元/箱100元/箱125元/箱+15+20+25+1065元/箱售價:50元/箱四、行業(yè)痛點INDUSTRYPAINPOINTS目前食用菌行業(yè)傳統(tǒng)的流通方式需從產地經過一、二、三級批發(fā)市場后，再由KA或農貿市場銷售給消費者，這種流通方式存在以下幾種問題：1、流通環(huán)節(jié)多，且層層加價，讓末端商戶利潤低，且市場價格高；2、流通時間過長〔傳統(tǒng)流通5—7天〕，很多保質期短的品種流通到末端市場時，已不新鮮；

3、多數品種因流通時間長、消費習慣及渠道問題，無法到達末端市場。減少流通時間保證產品新鮮末端賣家毛利潤提高1倍終端全品系銷售減少流通環(huán)節(jié)讓大部分品種更容易流向終端傳統(tǒng)模式模式創(chuàng)新4道流通環(huán)節(jié)5-7天渠道流通時間終端賣家賺錢少40種品類難以流向終端1道流通環(huán)節(jié)2天渠道流通時間讓終端賣家更賺錢四、行業(yè)痛點INDUSTRYPAINPOINTS我們常吃的食用菌品種只是冰山一角白靈姬松茸雞油菌鮑魚菇老人頭菌雞縱菇元蘑北蟲草羊肚菌松茸榛蘑灰樹花榆黃蘑鹿茸菇香菇草菇黑木耳茶樹菇平菇金針菇猴頭菇雞腿菇銀耳竹孫市面上常見品種市面上不常見品種食菌紀已開發(fā)了近20種小品種產品,未來將不斷持續(xù)開發(fā)!五、產品開發(fā)COMPETITIVEADVANTAGE〔食菌紀已開發(fā)的小品種局部照片〕雞縱菇竹孫榆黃菇靈芝大球蓋羊肚菌牛肝菌租賃興盛集團在全國的100個千畝光伏農業(yè)基地，建立了小品種類種植基地及冷鏈物流基地。在全國開展了15家“光伏菇鄉(xiāng)〞一批市場大流通門店優(yōu)菇網目前已在全國建立了15家“光伏菇鄉(xiāng)〞一批市場大流通門店，2021年銷售額超過1個億，是工程全國開展的集采配送中心。海南黑龍江吉林河北山東福建江西安徽湖北湖南廣東廣西河南山西內蒙古陜西寧夏甘肅青海四川貴州云南西藏新疆浙江北京臺灣上海天津江蘇門店分布省份五、競爭優(yōu)勢COMPETITIVEADVANTAGE全國100個光伏農業(yè)基地建成及在建項目地區(qū)海南黑龍江吉林遼寧河北山東福建江西安徽湖北湖南廣東廣西河南山西內蒙古陜西寧夏甘肅青海四川貴州云南西藏新疆江蘇浙江北京臺灣天津上海經過多年的開展，建立了同行難以復制的優(yōu)勢海南合作供應商所在省份黑龍江吉林遼寧河北山東福建江西安徽湖北湖南廣東廣西河南山西內蒙古陜西寧夏甘肅青海四川貴州云南西藏新疆江蘇浙江北京臺灣天津上海獲得全國各大食用菌品牌的省級代理權經過多年的開展，整合了10家上游工廠化生產的企業(yè)，并獲得了全國各大食用菌品牌的省級代理權，如：如意情、雪榕等供給商。2021年7月，習總書記與22個省部委書記到我司寧夏銀川基地實地考察食用菌小品種種植扶貧工程。五、競爭優(yōu)勢COMPETITIVEADVANTAGE六、核心團隊CORETEAM15年的營銷從業(yè)經歷，10年食用菌渠道銷售經驗，擁有豐富的食用菌行業(yè)資源，目前是中國光伏食用菌產業(yè)聯盟秘書長、中國黑木耳聯盟理事長。成功案例:◆成功運營食用菌一批市場“光伏菇鄉(xiāng)〞品牌連鎖大流通門店◆08年紅領服飾奧運會合作伙伴工程負責人◆“法拉利〞品牌延伸產品中國外鄉(xiāng)運營總經理王偉創(chuàng)始人CEO10年資本運營資深人士，對資本運營、風險投資、IPO上市等方面有豐富的成功經驗。曾任普華永道公司并購咨詢部負責人..成功案例:1、淄博東岳集團HK主板IPO審計團隊負責人2、濰坊恒聯集團HK主板IPO審計團隊負責人3、青島港集團、青島啤酒A+HIPO審計團隊負責人4、軟控股份跨國并購TMSI總牽頭人5、興盛日電、薩納斯科技、青軟實訓新三板及IPO籌備總牽頭人孫磊

財務副總15年于品牌營銷、特許經營領域研究與實踐經驗，曾就職于超4A公司、大型商業(yè)連鎖管理公司，擔任營運負責人。

成功案例：◆桔祥餛鈍全國連鎖營運◆巧街坊餃子館全國連鎖營運◆阿迪麗娜品牌營運◆亨達皮鞋品牌營運張家新

營運總監(jiān)14年品牌體系管理與傳播經驗，曾主導執(zhí)行的客戶案例橫跨白電、快消、金融、通訊、地產、互聯網等重多領域，

成功案例：◆海信工薪變頻方案〔空調〕、海爾冰箱、洗衣機◆英派斯健身俱樂部全國、萬達〔青島〕◆中國移動商業(yè)主品牌and和創(chuàng)意概念與執(zhí)行等二十多個一線品牌成功案例牟志龍品牌總監(jiān)10年的產品開發(fā)經歷，在食用菌、紡織領域有豐富的實戰(zhàn)成功經驗。專注于供給鏈整合與數據分析。成功案例:◆如意情集團食用菌小品種產品開發(fā)◆紅領集團系列產品開發(fā)◆歡騰鞋業(yè)系列產品開發(fā)孫傳德產品總監(jiān)10年的市場營銷與管理從業(yè)經歷，在農產品、地產領域有豐富的實戰(zhàn)成功經驗，曾是全國最大的地產代理行〔易居中國〕營銷總監(jiān)及興盛日電集團的戰(zhàn)略中心全案總監(jiān)成功案例：◆綠城理想城的營銷推廣◆光伏農業(yè)地產的全案運營蘇文輝

總經理助理8年線上運營經驗，對互聯網與傳統(tǒng)實體的相互結合有較深的見解，曾就職于東華軟件公司、江西百度公司。

成功案例：◆味道網pc端與端的開發(fā)◆E好商城pc端與端的開發(fā)王春瑩技術總監(jiān)12年電商平臺運營經驗，效勞過國內數家知名家電企業(yè)及農業(yè)企業(yè)。

成功案例：◆海爾電商平臺運營◆奧馬家電電商平臺運營◆美菱電器電商平臺運營◆榮盛微藻農業(yè)工程的電商平臺運營王衍泉線上運營總監(jiān)六、核心團隊CORETEAM七、商業(yè)模式BUSINESSMODEL自有基地合作供應商（ERP+終端管理系統(tǒng)）大數據分析及管控配送下訂反饋配貨補貨補貨單訂單訂單補貨訂單退換貨生產銷售報告銷售分析改進方案促銷客服線上（手機端等）線下（農貿市場終端）消費者“光伏菇鄉(xiāng)”(集采、配送中心)上游供應鏈整合集采、配送產品銷售數據管控數據采集購買基地區(qū)域管理中心農貿終端消費者總部平臺鮮品深加工產品野山菌總部平臺供貨商農貿市場訂單指令及時發(fā)貨分項付款報貨賬戶扣款區(qū)域合伙人分項付款供貨電子報貨酒店線上消費者普通消費者食堂其他干品工具倉儲物流拓展營運數據中心結算中心供應鏈倉儲物流管理市場拓展營運管理區(qū)域代理模式線下農貿終端采取拓展加盟、區(qū)域代理的市場開展模式七、商業(yè)模式BUSINESSMODEL

采取加盟拓展、區(qū)域代理的方式，在全國方案開展100多個城市，建立超過3000個標準化的“食菌紀〞品牌農貿終端。“食菌紀〞品牌農貿終端光伏菇鄉(xiāng)〞品牌終端店采取加盟拓展的方式，方案開展100多個城市，建立80多個店。建立端訂貨、購置平臺及終端管理系統(tǒng)，方案三年內開展超過100萬用戶?！肮夥洁l(xiāng)〞一批大流通終端店線上電商平臺工程全國開展方案八、開展方案DEVELOPMENTPLAN目標事項規(guī)劃內容發(fā)展周期2016.3—2017.32017.4—2018.42018.5—2019.5第一階(樣板試點)第二階段(優(yōu)勢城市覆蓋)第三階段(全國拓展)市場拓展青島、北京、南京上游供應鏈“光伏菇鄉(xiāng)”已覆蓋10多個城市全國拓展（至少100個城市）農貿終端全國拓展方案1、線下開展情況：〔1〕“光伏菇鄉(xiāng)〞〔一批市場門店〕：目前已在山東、河北、河南、江蘇、北京等省份城市的一批市場開展了15家“光伏菇鄉(xiāng)〞品牌門店，2021年銷售額達1億元左右。九、開展情況THECURRENTDEVELOPMENT南京店菏澤店臨沂店聊城店濟寧店城陽店連云港店北京店德州店1、線下開展情況：〔2〕“食菌紀〞品牌農貿終端：目前已在青島、北京等省份城市開展了110個農貿市場攤點，并建立了“食菌紀〞食用菌品牌終端標準，正面向全國進行加盟拓展，目前已進入北京市場〔三源里農貿市場〕。九、開展情況THECURRENTDEVELOPMENT食菌紀品牌農貿市場終端部分實景照片〔1〕、食菌紀倡導〞一葷一素一菇〞營養(yǎng)平衡的膳食理念,以營養(yǎng)平衡的菜譜及優(yōu)質食用菌產品來吸引C端用戶,目前已根本完成線上電商平臺的開發(fā)建設〔測試中〕,并開發(fā)了微信商城及第三方電商網店〔天貓店及淘寶店〕。2、線上電商開展情況：營養(yǎng)均衡的菜譜優(yōu)質食用菌產品

食菌紀九、開展情況THECURRENTDEVELOPMENT(食菌紀的線上商城)〔2〕、已通過建立ERP管理系統(tǒng)，把源頭產品供給商、光伏菇鄉(xiāng)、車銷配送、農貿市場終端整合成一條完整的利潤鏈條，對銷售運營數據集中分析及管理。2、線上電商開展情況：九、開展情況THECURRENTDEVELOPMENT3.工程于2021年11月完成首輪500萬融資。九、開展情況THECURRENTDEVELOPMENT設計原那么：以較保守的方式推演，讓實際加盟商戶可以輕松到達年凈收入14萬元，并且在自己的智慧+努力+用心經營之下，可以到達更好的業(yè)績，實現更好的創(chuàng)業(yè)成功！食菌紀農貿市場終端-單店盈利預估項目金額（元/月）備注營業(yè)額66000全年平均2200/天×30天毛利29700綜合毛利45%計（50%毛利率-5%損耗）支出攤位租金18000國家對于農貿市場的攤位費用是有管控的，成本不會太高員工工資自營要求加盟商戶必須自營，以發(fā)揮最大效率水電費用等300

宣傳、管理、培訓費用等300

支出合計20700

月均利潤12000年純利潤14萬元以上，3個月收回投資十、盈利測算PROFITCALCULATION利潤鏈分析供貨商平臺區(qū)域代理農貿市場終端供貨成本產品品牌宣傳倉儲物流拓展營運攤位經營周邊配送產品預定50%2%8%40%供貨商平臺區(qū)域代理農貿市場終端供貨成本產品品牌宣傳倉儲物流拓展營運攤位經營周邊配送產品預定40%8%12%40%現狀全體系健康運轉之后十、盈利測算PROFITCALCULATION光伏菇鄉(xiāng)終端經濟測算序號年度開店累計數量(個)預計營業(yè)額（萬元）12016159200120173020000220186040000320198075000食菌紀農貿終端經濟測算序號年度開拓終端累計數量(個)預計營業(yè)額（萬元）12016203002201730045003201815002250042019300055000十、盈利測算PROFITCALCULATION十、盈利收益EARNINGS優(yōu)菇網兩年（2014—2015）營業(yè)收益周期銷額(萬元)20142500201583002016年(截至10月)8000項目三年(2017-2019)經營預算單位：萬元項目2016年2017年2018年2019年一、營業(yè)總收入95002450062500130000“食菌紀”農貿市場專賣30045002250055000一級批發(fā)市場“光伏菇鄉(xiāng)”9200200004000075000