職能戰(zhàn)略規(guī)劃舉例

YUKIwascompiledonthemorningofDecember16,YUKIwascompiledonthemorningofDecember16,職能戰(zhàn)略規(guī)劃舉例（XXXXXXXXXX）職能戰(zhàn)略規(guī)劃——舉例標(biāo)注紅色1、前言（明確制訂和實(shí)施本規(guī)劃的目的、范疇和職責(zé)等。）目的范圍職責(zé)2、總體規(guī)定公司的使命、愿景和價(jià)值觀使命：持續(xù)打造精品廚衛(wèi)及整體家居空間，為人類發(fā)明幸福生活；愿景：致力于成為國(guó)內(nèi)乃至世界一流的廚衛(wèi)一體化方案解決商；核心價(jià)值觀：誠(chéng)信、責(zé)任、創(chuàng)新、共贏本職能部門使命、愿景和管理理念使命：以人才成就事業(yè)，以事業(yè)成就人才（人力資源）愿景：致力于成為最佳雇主（人力資源）詮釋：（涉及從那幾個(gè)方面、用什么指標(biāo)去定位）管理理念：用人之長(zhǎng)，不苛全責(zé)怪,容忍因創(chuàng)新而產(chǎn)生的失誤（人力資源）（管理理念展開，如人才理念等）－華帝燃具股份有限公司總體戰(zhàn)略：總體戰(zhàn)略：以顧客價(jià)值為核心，國(guó)內(nèi)與國(guó)際市場(chǎng)并重；堅(jiān)持市場(chǎng)導(dǎo)向、產(chǎn)品創(chuàng)新和精益制造；以煙灶具為核心，不停孵化哺育熱水器、衛(wèi)浴潔具等新的業(yè)務(wù)發(fā)展平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)煙灶全球第一，構(gòu)筑整體廚房、整體衛(wèi)浴產(chǎn)業(yè)旗艦?？傮w戰(zhàn)略目的：實(shí)現(xiàn)稅前銷售收入100億元，利潤(rùn)10億元，年平均規(guī)模增加率25%以上，年平均利潤(rùn)增加率20%以上?？傮w業(yè)務(wù)戰(zhàn)略：-煙機(jī)、灶具（核心）：主業(yè)產(chǎn)品，量利并行，實(shí)現(xiàn)行業(yè)；-電（燃）熱水器（成長(zhǎng)）：哺育產(chǎn)品，規(guī)模導(dǎo)向，快速上量，力求進(jìn)入行業(yè)前三強(qiáng)；-衛(wèi)浴潔具（種子）：哺育產(chǎn)品，品質(zhì)先導(dǎo)，品牌導(dǎo)向，最少一種項(xiàng)目進(jìn)入行業(yè)前3名。3、職能戰(zhàn)略規(guī)劃分析職能部門現(xiàn)狀概述（1）本系統(tǒng)的組織管理架構(gòu)（人力資源要把整個(gè)公司的架構(gòu)作一闡明）：（2）本職能部門的重要職責(zé)（3）本系統(tǒng)的人員構(gòu)造（人力資源職能還要闡明整個(gè)公司的人員構(gòu)造，用圖表形式加簡(jiǎn)樸文字描述）：（4）其它方面現(xiàn)狀描述（涉及所用信息系統(tǒng)、技術(shù)、流程等其它方面進(jìn)行描述）。核心成功因素分析核心成功因素分析矩陣因素ABC累計(jì)A102B212C001分析環(huán)節(jié)與評(píng)價(jià)辦法識(shí)別全部的成功因素：公司有關(guān)職能部門分別列出本部門中影響戰(zhàn)略目的和業(yè)務(wù)工作的多個(gè)因素評(píng)價(jià)辦法采用集中討論的形式對(duì)矩陣中每一種因素打分，采用兩兩因素比較的辦法，如果A因素比B因素重要就打2分，同樣重要就打1分，不重要就打0分。在對(duì)矩陣全部格子打分后，橫向加總，以此進(jìn)行科學(xué)的權(quán)重分派.結(jié)論：公司內(nèi)部環(huán)境分析（針對(duì)上述核心成功因素，公司分別有那些優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，除了提煉出優(yōu)劣勢(shì)外，還要作某些必要的闡明。）3.3.1優(yōu)勢(shì)：（1）（2）3.3.2劣勢(shì)：（1）（2）公司外部環(huán)境分析：（PEST分析結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)，外部分析中涉及到本職能方面的機(jī)會(huì)與威脅是什么？）3.4.1機(jī)會(huì)：（１）（２）3.4.2威脅：（１）（２）SWOT分析（找出能夠選擇的戰(zhàn)略舉措和行動(dòng)選擇）內(nèi)部?jī)?yōu)勢(shì)（Strengths）S1：S2：S3：內(nèi)部劣勢(shì)（Weaknesses）W1:W2:W3:外部機(jī)會(huì)（Opportunities）O1:O2:O3:依靠?jī)?nèi)部?jī)?yōu)勢(shì)、運(yùn)用外部機(jī)會(huì)的舉措：P1：（S1O1O2）P2：（S2S3O2）運(yùn)用外部機(jī)會(huì)、克服內(nèi)部劣勢(shì)舉措：P3：（W2O1O2）P4：P5：外部威脅（Threats）T1:T2:T3:依靠?jī)?nèi)部?jī)?yōu)勢(shì)、回避外部威脅的舉措：P6：P7：減少內(nèi)部劣勢(shì)、回避外部威脅的舉措：P8：。。。。。。結(jié)論：可選擇的行業(yè)舉措或行動(dòng)計(jì)劃P1：P2：P3：………………4、職能戰(zhàn)略規(guī)劃及目的公司戰(zhàn)略績(jī)效指標(biāo)層面戰(zhàn)略目的序號(hào)戰(zhàn)略績(jī)效指標(biāo)/單位目的值

目的值

目的值

目的值

目的值財(cái)務(wù)層面提高股東長(zhǎng)久價(jià)值1經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)（億元）提高生產(chǎn)率2總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（%）增加新業(yè)務(wù)收入3煙機(jī)、灶具銷售量（萬臺(tái)）4銷售收入（億元）5其中：熱水器收入（億元）6衛(wèi)浴收入（億元）強(qiáng)化財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理7資產(chǎn)負(fù)債率（%）顧客提高顧客滿意水平8顧客滿意度國(guó)外（分）國(guó)內(nèi)（分）穩(wěn)定可靠的產(chǎn)品質(zhì)量9國(guó)外退賠率（%）10國(guó)內(nèi)維修率（%）高效快速交貨11國(guó)內(nèi)訂單準(zhǔn)時(shí)入庫(kù)率（%）12海外訂單準(zhǔn)時(shí)入庫(kù)率（%）內(nèi)部運(yùn)行加強(qiáng)新產(chǎn)品開發(fā)13新產(chǎn)品產(chǎn)值率（%）14開發(fā)周期（天）原則化建設(shè)15原則化率(%)可靠的伙伴關(guān)系16戰(zhàn)略采購(gòu)比例（%）提高供應(yīng)鏈效率17材料存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)（天）18成品庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)（天）提高產(chǎn)品質(zhì)量19質(zhì)量損失率（%）提高生產(chǎn)效率20交貨周期（天）學(xué)習(xí)成長(zhǎng)提高人員效率21人均銷售收入（萬元/人）提高員工滿意水平22員工滿意度加強(qiáng)員工隊(duì)伍建設(shè)23梯隊(duì)人才儲(chǔ)藏率（%）協(xié)同高效文化建設(shè)24公司文化認(rèn)同度（%）社會(huì)責(zé)任環(huán)保25公司廢水達(dá)標(biāo)率（%）節(jié)能26灶具的熱效率（%）職能戰(zhàn)略定位（1）（2）職能戰(zhàn)略目的規(guī)劃及核心行動(dòng)計(jì)劃層面戰(zhàn)略目的公司級(jí)KPI部門級(jí)KPI核心行動(dòng)舉措核心行動(dòng)計(jì)劃負(fù)責(zé)部門/人計(jì)劃完畢時(shí)間序號(hào)戰(zhàn)略績(jī)效指標(biāo)/單位序號(hào)部門績(jī)效指標(biāo)/單位財(cái)務(wù)層面F1提高股東長(zhǎng)久價(jià)值1經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)（億元）1經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)（億元）1、砍掉浪費(fèi)1、制訂砍掉浪費(fèi)方案；行政/

222、節(jié)省文化宣傳人力資源/

33、建立預(yù)算考核體系財(cái)務(wù)預(yù)算/

客戶層面C2提高顧客滿意水平1顧客滿意度(內(nèi)銷)4經(jīng)銷商培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率256內(nèi)部運(yùn)行178921011學(xué)習(xí)成長(zhǎng)L2提高員工滿意水平1員工滿意度（李克·分）12培訓(xùn)滿意度13后勤服務(wù)滿意度21415社會(huì)責(zé)任116171821920其它運(yùn)行管理指標(biāo)21222324255、績(jī)效預(yù)測(cè)部門績(jī)效指標(biāo)華帝對(duì)手1（XXX）對(duì)手2（XXX）標(biāo)桿（XXX）獲取數(shù)據(jù)的渠道或辦法對(duì)手：標(biāo)桿：數(shù)據(jù)獲取的渠道或辦法：6、資源的配備(涉及人、財(cái)、物、信息系統(tǒng)、組織機(jī)制變革等方面)-多個(gè)資源需求計(jì)劃表需求的資源注：資源的需求要結(jié)合核心行動(dòng)計(jì)劃來講，即實(shí)施這些核心行動(dòng)計(jì)劃在人財(cái)物等方面需要有哪些資源。7、風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)方法計(jì)劃在制訂戰(zhàn)