東莞市田禾房地產(chǎn)投資有限公司后勤事務(wù)管理制度

PAGEPAGE1/15東莞市田禾房地產(chǎn)投資有限公司編號：THDC-AM-11版本：1.0生效日期：20管理體系文件后勤事務(wù)管理制度密級：發(fā)放編號：編制：審核：批準：版本修訂記錄序號修訂日期修訂內(nèi)容修訂人版本備注后勤事務(wù)管理制度編號：THDC-AM-11版本：1.0生效日期：20范圍適用于總公司宿舍、電話、公務(wù)接待、圖書報刊、用餐、工服及文明辦公等后勤事務(wù)管理，各下屬公司可參照本制度細化、完善本級公司后勤事務(wù)管理方面制度或辦法并執(zhí)行控制目標(biāo)為員工提供良好的后勤保障服務(wù)，維護公司形象，增強公司凝聚力職責(zé)綜合管理部辦理員工宿舍的租賃、分配和調(diào)整，辦理相關(guān)手續(xù)，負責(zé)功能性設(shè)施設(shè)備的檢查和維修擬定電話（固定電話和移動電話）費用使用標(biāo)準，負責(zé)固定電話的配備和管理辦理車補費用申請手續(xù)圖書、報刊的購置、登記、保管、借閱及盤點等制定公務(wù)接待標(biāo)準和年度費用預(yù)算，定期與簽約（定點）酒店進行費用結(jié)算，對各部門及項目公司公務(wù)接待工作進行指導(dǎo)、監(jiān)督員工午餐的訂購、發(fā)放及費用結(jié)算員工工服的訂購、發(fā)放及日常監(jiān)督管理維護辦公環(huán)境和安全，督促各部門文明辦公各部門配合做好后勤工作，杜絕浪費，維護公司形象員工住宿、電話、訂餐、車補等的申報本部門日常業(yè)務(wù)往來客戶的公務(wù)接待財務(wù)管理部審核后勤費用預(yù)算監(jiān)控后勤費用開支審核后勤報銷單據(jù)，辦理報銷手續(xù)審核車補費用合規(guī)性員工宿舍管理住宿人員范圍（不含塘沽區(qū)范圍員工）圣光實業(yè)公司工程技術(shù)人員及各級管理、服務(wù)人員。外地員工可申請住宿；因工作性質(zhì)需要不能每天回家，可申請長期住宿其他特殊情況，如部門員工臨時加班等，部門加班人員經(jīng)部門經(jīng)理同意，報綜合管理部核準并根據(jù)情況進行安排。申請住宿人員于申請當(dāng)天17點之前向綜合管理部申報領(lǐng)鑰匙，同時每住一天繳納3元宿舍煤水電氣使用費（綜合管理部建立臺帳統(tǒng)一收發(fā)管理）并于住宿結(jié)束次日17點前將宿舍鑰匙歸還綜合管理部。員工住宿的配備標(biāo)準普通員工住宿標(biāo)準配套設(shè)施備注2人/小間3人/大間床、床墊、衣柜、空調(diào)、熱水器中層管理人員1人/間床、床墊、衣柜、空調(diào)、熱水器高層管理人員1人/套限額2500元/套床、床墊、衣柜、空調(diào)、熱水器高管提供床上用品，限額500元/套注：中、高層的界定以人力資源部職級規(guī)定為準住宿費用結(jié)算公司負擔(dān)員工宿舍的房費、物業(yè)管理費、冬季采暖費、有線電視費。員工本人自行負擔(dān)宿舍水、電、燃氣等費用。綜合管理部每月20日－25日為各宿舍購電、水、燃氣。宿舍長每月根據(jù)宿舍人員名單對員工收取每人使用的水、電、燃氣等費用。各宿舍水、電卡由宿舍長保管。住宿及退宿舍手續(xù)辦理需要住宿的人員應(yīng)提前2天向綜合管理部提報住宿申請，并填好《住宿申請單》和《住宿承諾書》（附件二），經(jīng)綜合管理部審核后，方可辦理入住手續(xù)。新入職外地員工，在入職前2天，由人力資源部提前向綜合管理部申報，經(jīng)綜合管理部審核，行政副總裁核準后方可入住。住宿人員履行退房手續(xù)時，需由綜合管理部作退房手續(xù)并清點個人保管的物品，清點無誤后方可離開。如屬個人原因?qū)е鹿飺p壞時，應(yīng)照價賠償。嚴禁離職人員滯留宿舍。住宿管理規(guī)定凡申請長住人員，每周必須保證住宿4天以上，不得長期閑置占用。住宿人員不得自行調(diào)換房間，如遇特殊情況時，向綜合管理部統(tǒng)一申請辦理。住宿人員不得隨意將親友、同學(xué)等非本公司人員留宿。住宿人員不允許損壞生活設(shè)施，防礙和影響他人的起居。住宿人員應(yīng)注意防火、防盜，以保證安全。住宿人員不允許擅自配房間鑰匙，如有需求由部門向綜合管理部統(tǒng)一申請辦理。住宿人員嚴禁在宿舍賭博。住宿人員嚴禁打架斗毆及其它有關(guān)嚴重影響公司形象的事情發(fā)生。住宿人員應(yīng)共同維護宿舍衛(wèi)生，由宿舍長安排衛(wèi)生清潔表，每天安排人員輪流值日，以保證宿舍內(nèi)環(huán)境整潔、干凈。綜合管理部每月負責(zé)對宿舍進行一次清潔。監(jiān)督檢查：綜合管理部定期（每月不少于2次）對員工宿舍進行衛(wèi)生檢查,檢查結(jié)果不合格的宿舍長，取消其資格,更換新的宿舍長。對違反宿舍制度，又不聽從宿舍長教育的員工，取消其住宿資格。宿舍內(nèi)任何設(shè)備如果損壞由當(dāng)事人照價賠償。個人物品妥善保管，以免丟失。住宿人員應(yīng)注意防火、防盜，以保證安全。員工電話管理固定電話管理：申請安裝：所有員工根據(jù)工作需要均可申請電話安裝，綜合管理部審核后，報請行政副總裁核準。關(guān)于業(yè)務(wù)變更申請：各部門所用固定電話如需變更業(yè)務(wù)或拆改需經(jīng)綜合管理部審核后，報請行政副總裁核準。使用：嚴禁撥打與工作無關(guān)的電話。員工在通話時，力求簡短，不得長時間占用電話。每位員工要珍惜愛護電話設(shè)備，不得私自改裝、并機等。電話費用的管理：各部門固定電話費用在部門額度內(nèi)據(jù)實報銷，每月20日由綜合管理部統(tǒng)一交納，固定電話費用報銷標(biāo)準參見《各部門固定電話費用標(biāo)準》。標(biāo)準調(diào)整：因業(yè)務(wù)需要需補增電話費用或電話業(yè)務(wù)的部門，要事先提出申請，經(jīng)權(quán)責(zé)主管確認，綜合管理部審核后，上報行政副總裁核準。異常情況處理：當(dāng)部門電話費超出應(yīng)報銷額度時，綜合管理部要調(diào)取通話明細進行核查，對于不合理部分的話費由使用部門或個人承擔(dān)。若連續(xù)三個月部門電話費均超出費用標(biāo)準，經(jīng)綜合管理部核實后均屬于工作需要，部門可申請調(diào)整費用標(biāo)準。移動電話管理：移動電話配置：員工使用移動電話均需自行配置。費用報銷標(biāo)準：各崗位移動電話的話費使用標(biāo)準參見《圣光實業(yè)移動電話費用標(biāo)準》，由綜合管理部統(tǒng)一辦理托收業(yè)務(wù)。具體操作:首次申請：員工入職后，經(jīng)權(quán)責(zé)主管確認正式投入本崗位工作時，即可申請報銷移動電話費。由申請人填寫《移動電話首次報銷申請單》，經(jīng)部門分管領(lǐng)導(dǎo)確認后，由綜合管理部審核、行政副總裁核準后，財務(wù)部據(jù)此報銷移動電話費用。員工移動電話費用管理：每月員工移動電話費用按照集團申請業(yè)務(wù)統(tǒng)一辦理交納，費用標(biāo)準按照員工移動電話首次報銷申請單執(zhí)行，凡每月超出費用標(biāo)準的情況按照規(guī)定超出部分由員工個人承擔(dān)并在員工每月工資中扣除此費用。員工異動時,由申請人填寫《移動電話費用異動申請單》，經(jīng)部門分管領(lǐng)導(dǎo)確認后，綜合管理部審核、行政副總裁核準后，財務(wù)部據(jù)此報銷移動電話費用。移動電話費標(biāo)準調(diào)整：凡因工作原因連續(xù)三個月話費超出話費標(biāo)準的員工，由使用人提出電話費調(diào)整需求（填寫《移動電話費用異動申請單》），部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核其業(yè)務(wù)需要的真實性，綜合管理部提供其近三個月話費清單，并簽署意見，行政副總裁核準后，綜合管理部據(jù)此修訂移動電話費用報銷標(biāo)準。使用:為了保證公司通訊暢通，凡享受公司報銷移動電話費用的員工，須24小時開機，不得擅自關(guān)機，否則取消其本月移動電話費報銷資格。公司綜合管理部負責(zé)處理通訊中斷的投訴事宜。如有電話號碼變動，使用人需要事先通知綜合管理部，經(jīng)同意后才能使用新電話號碼。員工違反本制度，綜合管理部有權(quán)糾正，情節(jié)嚴重者向人力資源部提報，由人力資源部按《獎懲管理制度》規(guī)定處理。公務(wù)接待管理接待標(biāo)準工作餐標(biāo)準：廳級以上干部(含隨行人員)每人每天200元，縣(處)級干部(含隨行人員)每人每天100元；其他人員每人每天80元。招待餐標(biāo)準：廳級以上干部(含隨行人員)每人不得超過500元；其他人員每人不得超過200元。并嚴格控制陪餐人數(shù)。住宿標(biāo)準：安排在公司簽約（定點）的酒店住宿。廳級以上領(lǐng)導(dǎo)可安排套間或單間，其他人員安排住標(biāo)準間。住宿費根據(jù)簽約（定點）的酒店具體價格進行結(jié)算。未經(jīng)允許，客人住宿期間房費以外的消費自行支付。應(yīng)從嚴控制參加接待的人員。被接待人員在5人（含5人）以下的，接待人員原則不得超過3人；被接待人員在6人（含6人）以上的，接待人員原則不得超出被接待人員的50%。對于接待特別重要的客人，參加接待人員可適當(dāng)放寬。接待過程管理接待申報對公司邀請、政府機關(guān)或主管部門安排視察、檢查和指導(dǎo)工作的客人接待和全公司性綜合會議接待由行政管理員填報《公務(wù)接待簽報單》，報綜合管理部經(jīng)理審核，行政副總裁審批。由綜合管理部落實接待工作。各部門召開的全公司性專業(yè)會議接待，由主辦部門填報《公務(wù)接待簽報單》申請，分管領(lǐng)導(dǎo)審批，綜合管理部協(xié)助主辦部門落實接待工作。對前來聯(lián)系業(yè)務(wù)、洽談經(jīng)貿(mào)活動的客戶接待，由對口部門填制《公務(wù)接待簽報單》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，由對口部門落實接待工作。接待計劃對重要接待，接待對口單位應(yīng)制訂接待計劃，接待計劃可列入《公務(wù)接待簽報單》中一并上報。制訂接待計劃時應(yīng)注意以下事項：接待計劃內(nèi)容應(yīng)盡量詳細周密。日程安排要體現(xiàn)出高效率、快節(jié)奏；主要內(nèi)容應(yīng)包括：食宿地點和標(biāo)準、禮儀安排、陪同人員、交通用車、宣傳報導(dǎo)等；接待標(biāo)準。接待前期準備明確參加人員。接待對口部門視接待需要確定參加人員，如需其他部門相關(guān)人員參加，則通知該部門經(jīng)理，由其落實參加人員。分配接待任務(wù)。召集參與接待工作的全體人員，將任務(wù)逐項分配，把責(zé)任落實到人。接待對口部門要在賓客到達前，檢查落實接待各環(huán)節(jié)安排情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正。接待實施迎接賓客。對一般來賓，由接待對口部門經(jīng)理安排相關(guān)人員前往迎接；對上級領(lǐng)導(dǎo)和重要來賓，則由公司領(lǐng)導(dǎo)親往迎接，相關(guān)人員陪同。安排食宿。接待人員應(yīng)嚴格按照公司核定的食宿地點和標(biāo)準進行安排。商定活動日程。住宿用餐安排妥后，接待人員應(yīng)與來客中的負責(zé)人商定活動日程，如需變動，在充分尊重來客意愿基礎(chǔ)上，對原定日程作適當(dāng)修改，并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報，及時通知有關(guān)單位。組織活動。接待人員要按日程精心安排組織各項活動，預(yù)訂返程車（機、船）票。接待費用結(jié)算公務(wù)接待費用結(jié)算根據(jù)“誰接待、誰負責(zé)”的原則進行管理。各部門及下屬公司公務(wù)接待費用由總公司財務(wù)管理部年初下達，年度內(nèi)限額使用，不允許突破。各下屬公司可根據(jù)情況將本級公司接待費用進一步分解到各部門。公司領(lǐng)導(dǎo)參加的公務(wù)接待，由綜合管理部統(tǒng)一結(jié)賬。對口部門負責(zé)的接待，由各對口部門自行結(jié)賬，費用計入本部門年度公務(wù)接待費限額內(nèi)。對口部門如需在公司簽約（定點）酒店用餐，應(yīng)事先通知綜合管理部，由綜合管理部授權(quán)簽單，待綜合管理部定期與簽約（定點）酒店結(jié)算后，費用計入對口接待部門年度公務(wù)接待費限額內(nèi)。綜合管理部每月與簽約（定點）酒店結(jié)算一次費用。在非簽約（定點）酒店住宿、用餐，對口接待部門或部門憑有效發(fā)票按現(xiàn)行報賬程序報銷。圖書、報刊管理圖書、報刊訂購公司各部門在每年年初、年中根據(jù)本部門業(yè)務(wù)需要制定書報費預(yù)算，預(yù)算經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后，各部門經(jīng)理可在預(yù)算額度內(nèi)合理安排購買業(yè)務(wù)參考書籍，依公司規(guī)定的請購程序辦理，否則，費用自理。各部門在每月一日前將本部門需訂購的圖書、報刊在請購單上詳細列出書名、用途并經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認后轉(zhuǎn)交綜合管理部審核。各部門經(jīng)理依圖書、報刊目錄及各部門請購是否滿足業(yè)務(wù)需要審核請購單，審核合格的請購單交綜合管理部圖書管理員（由綜合管理部指定本部門員工擔(dān)任）購買。購買圖書為專業(yè)書籍時，各部門應(yīng)協(xié)助購買。各部門當(dāng)月請購金額超出本月書報費用預(yù)算時，請購單需行政副總裁簽定同意。書籍購入后，圖書管理員填寫報銷憑證（后附正式發(fā)票），報銷憑證必須加蓋圖書印章，表明該圖書已經(jīng)在管理部登記，否則財務(wù)管理部不予報銷。圖書、報刊保管所有新進書籍必須在圖書軟件做好登記，寫明新進圖書日期、書名、作者、出版社、編號、頁數(shù)、價格等重要事項。書籍登記后必須在封面、目錄及側(cè)面上加蓋圖書印章。圖書購進后，由圖書管理員發(fā)出通知，告之申請購買者。財務(wù)部在購書報銷發(fā)票后按發(fā)票注明的書籍名稱登記造冊，以備后期資產(chǎn)清查。綜合管理部每年整理出一份圖書總目錄，提供給各部門經(jīng)理，并且每月將新進圖書目錄通知各部門經(jīng)理。圖書、報刊借、查閱借閱人借出圖書必須在借閱卡上簽名確認，借閱期限規(guī)定為兩個月，到期可以辦理續(xù)借，但最長不能連續(xù)持有圖書四個月以上。員工歸還圖書，須經(jīng)圖書管理員在借閱卡上簽字確認，應(yīng)查閱圖書是否破損或被涂抹，如有破損或被涂抹現(xiàn)象，照價賠償；超期歸還圖書由管理員按每天0.5元/天 開具罰單，自借閱人當(dāng)月工資中扣除。圖書管理員每月月末按借閱卡統(tǒng)計超期歸還圖書的員工姓名與所借圖書目錄，按上述條款規(guī)定開具罰單，并將罰款金額登于借閱卡上，綜合管理部經(jīng)理根據(jù)罰單扣罰責(zé)任人當(dāng)月工資。員工離職應(yīng)將所借圖書歸還綜合管理部，未歸還圖書按原價自離職者當(dāng)月工資中扣除。圖書丟失，借閱員工應(yīng)在三日內(nèi)以書面形式告之綜合管理部，經(jīng)綜合管理部、財務(wù)管理部確認、行政副總裁批準報廢后，核銷圖書借閱卡及登記冊，借閱者對丟失圖書按原價賠償，自當(dāng)月工資中扣除。公司訂閱的報刊，圖書管理員應(yīng)按期收取，報紙整理后放置于報紙閱覽架上并半月更換一次。每半年處理一次（專業(yè)報紙除外），處理收入上繳財務(wù)管理部。公司員工瀏覽報紙資料后應(yīng)及時歸位，以便其他同事參閱，圖書管理員有權(quán)對隨意丟失棄報紙及不及時歸位的行為加以勸阻，不聽勸阻者將視情節(jié)嚴重給予當(dāng)事人經(jīng)濟處罰。圖書、報刊清查盤點每年年底（12月31日前）綜合管理部會同財務(wù)管理部對全部圖書進行一次清查與核對，清查日期由綜合管理部通知各部門經(jīng)理，清查與核對前，停止外借圖書，并要求全部借出書籍返回綜合財務(wù)管理部每年清查圖書時，對盤虧圖書又無相關(guān)借閱卡時，圖書管理員與綜合管理部經(jīng)理承擔(dān)賠償責(zé)任，并按圖書原價的兩倍扣罰。每年年底，圖書管理員應(yīng)將期刊與專業(yè)報紙裝訂成冊，歸檔備用。工服管理工服配置標(biāo)準按照季節(jié)變化共購置兩類工服：夏季裝和冬季裝。工服每兩年換新。夏季裝——女裝：職業(yè)套裙，每人兩套；男裝：襯衣、領(lǐng)帶、西褲，每人兩套；冬季裝——女裝：職業(yè)套裝，每人一套；男裝：襯衣、領(lǐng)帶、西裝，每人一套。工服購置和領(lǐng)用綜合管理部填報置裝計劃（包括品牌、制作方、面料、基本款式、單價、配發(fā)工服人員明細等），經(jīng)行政副總裁審核，總裁批準后執(zhí)行。計劃批準后，由綜合管理部按計劃統(tǒng)一購置。購置費用由公司承擔(dān)，員工依身材按標(biāo)準選型定制或購買。個人辭職或被辭退者，服務(wù)期限在半年內(nèi)的需支付50%的工服費，服務(wù)期限在一年內(nèi)的需支付20%的工服費，工服歸個人所有。員工在領(lǐng)用時，應(yīng)與公司簽訂“員工領(lǐng)用工服協(xié)議書”并交納工服押金200元/人·次，工作期限滿一年后退回。工服使用和保管凡公司已配發(fā)工服的員工在上崗工作時間（周一至周五）必須穿著工服，并佩戴胸牌；不得著工服之外其他服裝，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)上崗未穿工服者每次扣罰人民幣50元整。公司配發(fā)的工服由個人保管，著裝要求干凈整潔、無油漬、無污物，如有丟失，丟失者應(yīng)按原樣重新定做，費用由個人承擔(dān)。對工服的使用，綜合管理部有責(zé)任進行監(jiān)督，對違反規(guī)定的情況，有權(quán)依公司相關(guān)規(guī)定進行處罰。員工用餐管理綜合管理部負責(zé)收集、挑選三家以上餐食供應(yīng)商，并進行詢價、比價、議價，最后由綜合管理部經(jīng)理確定一家為常規(guī)餐食供應(yīng)商，并定期進行服務(wù)評價和市場調(diào)查，比對差價，調(diào)整供應(yīng)商。綜合管理部每周五與餐食供應(yīng)商確定下周菜譜計劃，并定期收集用餐人員對餐食意見，及時與餐食供應(yīng)商協(xié)商、調(diào)整。各部門每天10:00前將本部門需用餐人數(shù)報綜合管理部，綜合管理部匯總并訂餐。用餐時間：中餐：12:00-12:50。員工用餐應(yīng)自覺維護公共衛(wèi)生，用完餐后餐具擺放到指定位置；各部門因業(yè)務(wù)發(fā)生客飯，應(yīng)由該部門經(jīng)理于就餐時間前1小時到綜合管理部辦理客飯登記手續(xù)，不能及時到公司辦理手續(xù)的，應(yīng)提前告知綜合管理部或委托他人辦理。文明辦公管理個人儀表要求：男同志不允許留長發(fā)，不刮胡須上班，女同志不允許化濃妝和異妝，不允許配戴過多首飾上班。辦公著裝要求：各部門人員工作期間必須按規(guī)定著裝，著裝應(yīng)整齊、清潔、衣冠端正、莊重大方。不允許穿著露肩、露背、吊帶、背心類衣服、超短裙和拖鞋上班。文明辦公要求：注意禮貌用語，說話要和氣、謙遜，尊重禮讓。尊重他人，守時踐諾。熱情主動，按章辦事，竭誠快速。同事間密切配合，注意溝通，營造良好的團隊精神，自覺維護公司形象。在辦公室等辦公場所要注意坐姿端正，禁止將腳搭在桌面上等不文明行為。工作時間不準在公共場所吸煙。工作時間禁吃零食。電話接聽要求：辦公電話禮貌接聽，鈴響三聲內(nèi)要及時接聽，相鄰卡座電話納入接聽范圍。通話過程應(yīng)簡潔明了。掛機時應(yīng)確認對方已掛斷電話再放下聽筒。接聽電話有無法即時解決處理的問題時，應(yīng)主動表達給予幫助的意向并記錄備案，作好接聽記錄。當(dāng)了解問題的處理結(jié)果后，應(yīng)主動回饋來電，做好跟蹤閉環(huán)。上班時間不要在工作場所談?wù)撆c工作無關(guān)的問題。討論工作問題或接聽電話時應(yīng)盡量將談話聲音放低，不要大聲喧嘩，不干擾他人辦公。辦公設(shè)施定置擺設(shè)原則：文件柜和物品要沿桌壁整齊擺放，不得在柜面上堆放雜物，辦公桌面要保持整齊干凈，只允許放個人飲水杯、茶葉筒、筆筒、電話機、電腦、打印機等，文件資料碼放整齊并分類，凡是與辦公無關(guān)的物品不要擺在桌面上，長期不用，但有潛在可用性的物品要指定地方放置，辦公室人員根據(jù)桌子的配置盡可能將資料擺放入柜。辦公桌及辦公區(qū)域保持整潔，辦公桌的區(qū)域隔板上不得粘貼表格、字畫、電話一覽表、月歷等。辦公室人員不能隨意更改辦公室室內(nèi)結(jié)構(gòu)、地板、墻壁、原有的裝修。辦公室的墻上禁止亂釘木條、釘子、懸掛物品。辦公環(huán)境管理室內(nèi)要保持清潔、通風(fēng)的環(huán)境。地面、墻面、柜、窗臺、茶幾、窗框、窗簾桿、飲水機、空調(diào)、門及個人辦公桌面、椅子、電腦、及其它辦公用品表面無明顯灰塵和污跡；門、窗、墻壁、天花板、柜無蜘蛛網(wǎng)。辦公室的垃圾不許亂放，下班后放到辦公室門口，方便清潔。其他：各辦公室內(nèi)用電：電腦、照明燈、空調(diào)機、飲水機、打印機等辦公設(shè)施，辦公狀態(tài)時，要根據(jù)人數(shù)等因素合理使用上述設(shè)施。下班后應(yīng)關(guān)閉個人使用的計算機等辦公設(shè)備電源。最后離開辦公室的人員要負責(zé)檢查辦公室設(shè)施的安全，檢查門窗是否關(guān)好，辦公照明、空調(diào)、熱水器、電腦等用電設(shè)備的電源是否關(guān)閉。根據(jù)機構(gòu)職能的調(diào)整以及工作需要，調(diào)離原辦公室的人員，必須交回原辦公室的鑰匙，原辦公室的所有辦公設(shè)施不得隨個人工作崗位變動而帶走。自覺維護洗手間、樓層過道的清潔衛(wèi)生，尊重他人的勞動成果。車補管理車補標(biāo)準車補費用報銷標(biāo)準參見《圣光實業(yè)車補標(biāo)準》和《圣光實業(yè)各下屬公司車補標(biāo)準》（參見[附件五]、[附件六]）。因業(yè)務(wù)原因，需要調(diào)整車補費用標(biāo)準者，可填寫《車補標(biāo)準異動單》申請，經(jīng)部門分管副總裁審核，由總裁審批（下屬公司由行政分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理審批）。試用期內(nèi)享有車補的崗位,按標(biāo)準50%執(zhí)行。試用期內(nèi)主持工作的部門經(jīng)理或副理按相應(yīng)標(biāo)準的100%執(zhí)行。主持部門工作的副理，按部門經(jīng)理車補標(biāo)準執(zhí)行。車補的報銷員工首次申請車補費用須填寫《車補費用首次報銷申請單》，報綜合管理部（下屬公司報管理部）核定標(biāo)準，經(jīng)行政分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，于次月方可報銷。報銷當(dāng)月車補費用時間為次月1日，報銷時效為7天，憑票（出租車票據(jù)、車輛維修、保養(yǎng)及購油發(fā)票）限額內(nèi)實報實銷。管理要求員工車補用途包括并僅限于本人上下班、外勤公務(wù)、出差地市內(nèi)交通等交通費用或駕車費用支付。享受車補的員工，區(qū)內(nèi)公共交通的交通費不再報銷，區(qū)內(nèi)公共交通指：天津市區(qū)區(qū)內(nèi)、開發(fā)區(qū)內(nèi)、塘沽區(qū)內(nèi)、保稅區(qū)內(nèi)、開發(fā)區(qū)與塘沽區(qū)、保稅區(qū)區(qū)間及出差地市區(qū)區(qū)內(nèi)的交通。其他區(qū)間給予報銷。公司配車的部門和個人按公司《車輛管理作業(yè)指引》執(zhí)行。部門的打車費用，主要用于本部門的緊急事務(wù)處理，由部門經(jīng)理對其使用真實性負責(zé)，每張票據(jù)必須注明事件的原由、時間、始終地點等。打車費用由部門經(jīng)理的簽字確認報銷。對于虛報現(xiàn)象一經(jīng)查證屬實，當(dāng)事人按弄虛作假除名，部門經(jīng)理記行政小過處分，并取消當(dāng)月車補。相關(guān)記錄員工住宿申請單移動電話費用首次報銷申請單移動電話費用異動申請單公務(wù)接待簽報單車補標(biāo)準異動單車補費用首次報銷申請單附件附件一：圣光實業(yè)固定電話費用標(biāo)準附件二：圣光實業(yè)移動電話費用標(biāo)準附件三：住宿承諾書附件四：員工領(lǐng)用工服協(xié)議書附件五：圣光實業(yè)車補標(biāo)準附件六：圣光實業(yè)各下屬公司車補標(biāo)準附件一：圣光實業(yè)固定電話費用標(biāo)準部門固定電話費用標(biāo)準總公司各部門固定電話費用標(biāo)準（單位：元）部門固話標(biāo)準部門固話標(biāo)準部門固話標(biāo)準綜合管理部2500人力資源部500財務(wù)管理部300工程技術(shù)部500項目發(fā)展部300審計部200成本管理部800營銷策劃部500客戶服務(wù)部500總計6100備注：綜合管理部費用包括：綜合管理部電話費、高管辦公區(qū)電話費、傳真、寬帶上網(wǎng)費883元/月及保號等費用。項目公司各部門固定電話費用標(biāo)準（單位：元）綜合部1200工程部300銷售部500成本部300財務(wù)部200項目部800總計3300備注：綜合部費用包括：綜合部電話費、項目公司高管辦公區(qū)電話費、傳真、寬帶上網(wǎng)費483元/月及保號等費用。附件二：圣光實業(yè)移動電話費用標(biāo)準移動電話費用標(biāo)準崗位移動電話標(biāo)準備注總裁實報實銷副總裁、總助、項目公司總經(jīng)理400行政副總裁核準部門經(jīng)理、項目公司副總經(jīng)理、酒店業(yè)主代表300行政副總裁核準部門副理、工程師級200行政副總裁核準秘書、司機、主管級員工80行政副總裁核準附件三：住宿承諾書住宿承諾書立書人現(xiàn)任職于天津市圣光實業(yè)公司部門，從事