月度經營分析報告模板

PAGE********************************月度經營分析報告2014年8月 編制部門：**********編制人：******審核：******審批：******發(fā)放范圍：■公司領導□各部門□其它（）發(fā)放形式：□郵件□信息化□文件■其它（打?。┠夸浀谝徊糠郑汗驹露冗\營簡要分析小結1、指標完成情況表2、對指標完成產生主要影響的因素第二部分：各部門主要工作完成情況簡要匯總第三部分:月度經營情況分析總結1、產品銷售狀況分析2、生產運營狀況分析3、采購供應狀況分析4、產品質量問題分析5、產品研發(fā)狀況6、運營管理狀況分析第四部分：本月存在的主要問題第五部分：下月重點工作計劃第六部分：亟需相關部門配合和解決的問題第七部分：三季度部門重點工作未完成情況匯總

第二部分：各部門工作完成情況匯總公司部門主要完成工作摘要表部門內容摘要銷售公司生產管理部儲運包裝部質量管理部技術中心車間設備環(huán)保部采購供應部企管計劃部人力資源部財務會計部公司辦公室后勤事業(yè)部綜述第三部分:月度經營情況分析總結1、產品銷售情況產品銷售指標完成情況表單位：萬元項目銷售收入計劃實際回款計劃實際應收賬款余額計劃實際整車銷售部指標完成情況表項目銷售車輛數（臺）實際回款額（萬元）計劃10260實際6126.641.1、銷售指標對比銷售收入對比表（萬元）客戶名稱本月實際上月實際環(huán)比上年同期同比圖1銷售收入對比圖回款額環(huán)比表（萬元）月份9月10月環(huán)比圖2回款額對比圖應收賬款余額環(huán)比表（萬元）月份9月10月環(huán)比圖3應收賬款余額對比圖原因分析：******1.2、公司收益結構分析表產品系列（名稱）實現銷售收入（萬元）占本月銷售收入%銷售收入環(huán)比增減%占各主機廠配套份額%1.3、市場份額變化以及主要競爭者變化分析：各產品系列銷售收入環(huán)比出現波動的原因分析：主要競爭者占我公司主要客戶的市場份額：主要客戶市場本月新增競爭者情況以及潛在競爭者情況：2、生產運營狀況分析：2.1、生產任務完成情況生產計劃下達情況：生產作業(yè)計劃完成情況：臨時計劃完成情況：生產準備計劃完成情況：。2.2、主要外協(xié)商情況分析：2.3、能源消耗方面：月份10月份9月份8月份7月份能源消耗（噸標煤）上年同期（噸標煤）10月份能源消耗降增加的主要原因：3、采購供應狀況分析。3.1、采購任務完成情況：3.2、主要供應商狀況：主要外委廠家能力分析表項目產品質量合格率是否能夠按交貨期交貨生產能力是否滿足我方需求3.3、7-10月份實際采購金額表物資名稱7月份8月份9月份10月份合計采購金額（萬元）合計金額（萬元）圖4采購金額對比圖現象分析：4、產品主要質量問題數據分析。4.1、質量指標完成情況分析質量指標完成情況表車間10月9月8月7月質量問題發(fā)生次數統(tǒng)計表質量問題發(fā)生次數10月9月8月7月4.2、客戶投訴次數、投訴內容以及處理方法和處理結果序號投訴產品名稱投訴原因處理辦法處理結果4.3、主要質量問題描述5、產品研發(fā)情況5.1、臨時改制工藝完成情況5.2、工藝文件執(zhí)行力檢查情況第四部分：存在的主要問題匯總序號提出部門存在的主要問題第五部分：下月重點工作計劃匯總表序號項目工作措施預期效果完成時間責任部門責任人第六部分