萬科物業(yè)風(fēng)險管控方案(一級)

風(fēng)險管控具體實施方案〔Ⅰ級〕序?qū)嵭酗L(fēng)險應(yīng)對風(fēng)險實行具體實施措施號風(fēng)險名稱參考標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)值處理方式第一季度其次季度 第三季度實現(xiàn)值 備注第四季度1.員工食堂集體食物中《食堂治理規(guī)0風(fēng)險轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)部門：毒定》〔人身意1《供方治理制度》

外險〕

檢查；食堂工作人員每天檢查；2事故發(fā)生時保持冷靜；3職能部門：123遺漏，準(zhǔn)時補(bǔ)錄；4選購合同，明確責(zé)任。第一季度 其次季度 第三季度 第四季度2.利用職務(wù)之便，盜取《職員職務(wù)行 0 風(fēng)險自留業(yè)務(wù)部門：公司機(jī)密信息、財、物，侵害公司、客戶權(quán)益

鑒、證照治理制用金管理制治理規(guī)定》

1、嚴(yán)格執(zhí)行公司相關(guān)治理制度，加強(qiáng)日常監(jiān)視治理；2、重要崗位人員〔財務(wù)、資產(chǎn)、司機(jī)〕在入職前進(jìn)展原單位資信證明調(diào)查，同時每半年核查一下個人資料的真實性；3理審批同意；4職能部門：1、每年一次職員職務(wù)行為準(zhǔn)則教育；2、嚴(yán)格掌握各效勞中心備用金的使用狀況及審批額度，加強(qiáng)日常的檢查監(jiān)視力度；3、嚴(yán)格治理網(wǎng)上企業(yè)銀行和各類印鑒的使用；4的稽核治理；56、在各類合同付款中，標(biāo)注合同付款日期、憑證號、進(jìn)度款及合同付款備查臺帳；7信息，定期組織抽查并考核；8件。第一季度 其次季度 第三季度 第四季度3.消滅不利于公司的負(fù)面媒體報道

集團(tuán)《一線公司媒體工作指聞媒體接待團(tuán)聞媒體負(fù)面報道采訪接采訪溝通接待〔結(jié)合體系文件修訂制度中

0 風(fēng)險減輕

業(yè)務(wù)部門：1接收媒體采訪；2職能部門：1體采訪溝通接待指引2、強(qiáng)化《媒體采訪溝通接待指引》公司在內(nèi)部推廣、落實工作；3、與媒體保持良好關(guān)系；4、媒體接待關(guān)鍵流程及北京地產(chǎn)媒體關(guān)系專員聯(lián)系方式備忘卡〔與現(xiàn)有信息上報備忘卡結(jié)合。理方法》

第一季度

其次季度 第三季度 第四季度4.因業(yè)主不遵守“業(yè)主公約”或物業(yè)相關(guān)規(guī)定，消滅業(yè)主機(jī)動車輛占用消防通道。導(dǎo)

《物業(yè)治理效勞京市消防安全責(zé)任監(jiān)視治理

0風(fēng)險轉(zhuǎn)移1務(wù)；2致阻礙正常的消防工作

規(guī)約》

和提示性標(biāo)示，削減機(jī)動車輛占用消防通道的現(xiàn)象；3、在園區(qū)信息欄和電子屏幕分期公示園區(qū)消防治理的規(guī)定，的機(jī)動車輛，承受圖文并茂的方式在園區(qū)信息欄進(jìn)展公布，提高業(yè)主相互之間的監(jiān)視意識；4引導(dǎo)工作；5第一季度 其次季度 第三季度 第四季度5.商戶戶外廣告牌安裝《北京市牌匾0風(fēng)險轉(zhuǎn)移1、在商家辦理入住時，告知物業(yè)效勞中心與商家簽訂的《物標(biāo)識設(shè)置治理〔公眾責(zé)業(yè)效勞協(xié)議》中關(guān)于商鋪治理的相關(guān)內(nèi)容，使商鋪明確自廣告牌脫落造成人身任險〔人己的權(quán)利和義務(wù)；損害招和附著式廣身意外2、在商家裝修期間，物業(yè)效勞中心依據(jù)《裝修治理協(xié)議》約告治理制度》險〕定的相關(guān)內(nèi)容，安排裝修治理員進(jìn)展定期巡察；在商家安裝戶外廣告標(biāo)識時，物業(yè)效勞中心對其外觀設(shè)計、用材進(jìn)行評估和指導(dǎo)，嚴(yán)格把握質(zhì)量關(guān)；3特別是在風(fēng)雨天氣增加現(xiàn)場的巡察頻次，覺察擔(dān)憂全的廣告牌準(zhǔn)時告知商鋪并同時上報效勞中心，現(xiàn)場做好戒備規(guī)避責(zé)任；4、每半年向商戶發(fā)放關(guān)于自查“戶外廣告”的通知。第一季度 其次季度 第三季度 第四季度6.下水管道堵塞低層住戶返水并造成重大損失

《設(shè)備設(shè)施維護(hù)檢查掌握程維護(hù)治理辦裝飾裝修治理方法》

0 風(fēng)險轉(zhuǎn)移〔公眾責(zé)任險〕

1、制定完善的疏通檢修記錄，每半年對管道進(jìn)展一次檢查和疏通；2、對檢修中覺察的問題準(zhǔn)時進(jìn)展修理，做好記錄并保存好疏通檢查記錄；3、每年對客戶張貼一次提示性通知，提示客戶正確使用排污管道，不要往排污管道中傾倒建筑垃圾及抹布等物品；4、在業(yè)主裝修過程中，做好檢查記錄，覺察堵塞問題應(yīng)馬上處理。第一季度 其次季度 第三季度 第四季度7.公共區(qū)域供電設(shè)備設(shè)《公共設(shè)施管 0 風(fēng)險轉(zhuǎn)移1、每月定期對公共區(qū)域照明、供電管網(wǎng)、水景觀供電系統(tǒng)安施發(fā)生運(yùn)行故障〔老〔公眾責(zé)裝的漏電保護(hù)器進(jìn)展安全測試，不合格準(zhǔn)時進(jìn)展更換；化、超負(fù)荷、漏電、觀運(yùn)行維保程任險、〕2、每周巡查園區(qū)照明線路及節(jié)日裝飾燈具，覺察電源連接處標(biāo)識、短路〕引發(fā)的消滅斷裂、絕緣層破損后準(zhǔn)時進(jìn)展處理；重大質(zhì)量事故或人員傷亡維護(hù)治理方法》3、安裝節(jié)日裝飾燈具時，通過各種信息渠道告知業(yè)主遠(yuǎn)離用電線路，留意安全。第一季度 其次季度 第三季度 第四季度8.供電設(shè)備責(zé)任人沒有《高壓配電室0風(fēng)險轉(zhuǎn)移1實行正確操作流程及設(shè)備保養(yǎng)程〔公眾責(zé)的供電設(shè)備主控斷路器手柄上進(jìn)展懸掛警示標(biāo)識牌；安全防護(hù)措施引起人任險、工2員重大傷亡室設(shè)備保養(yǎng)程傷保險、則設(shè)備責(zé)任人不予實施操作；人身意外3險〕依據(jù)供電操作流程進(jìn)展正確操作，杜絕違章作業(yè)；備房管理規(guī)4修日常工作管路上作業(yè)；理規(guī)定》5《安全用具耐壓成績檔案6、每季度對供電專業(yè)人員進(jìn)展供電操作流程方面的培訓(xùn)。第一季度 其次季度 第三季度 第四季度1.建立北京萬科物業(yè)銷售案場銷售特別大事處理預(yù)案；《北京萬科物銷售區(qū)域發(fā)生客戶群業(yè)銷售案場銷0訴、集會大事 售特別大事處理預(yù)案》

風(fēng)險減輕

依據(jù)預(yù)案對現(xiàn)場工作人員開展培訓(xùn)；加強(qiáng)同地產(chǎn)銷售人員的溝通準(zhǔn)時把握相關(guān)信息；。第一季度 其次季度 第三季度 第四季度1.建立北京萬科物業(yè)銷售案場銷售特別大事處理預(yù)案；依據(jù)預(yù)案對現(xiàn)場工作人員開展培訓(xùn)；《北京萬科物 3.加強(qiáng)同地產(chǎn)銷售人員的溝通準(zhǔn)時把握相關(guān)信息；銷售區(qū)域發(fā)生沖擊銷售大廳、砸毀公司財

業(yè)銷售案場銷0

風(fēng)險減

售特別大事處 輕 況；物大事理預(yù)案》

協(xié)調(diào)公安機(jī)關(guān)對現(xiàn)場進(jìn)展維護(hù)。第一季度 其次季度 第三季度 第四季度客戶信息治理不慎

《BI

1、對職務(wù)行為準(zhǔn)則培訓(xùn)，提高客戶信息保密意識；〔客服人員出賣、文檔治理不慎遺失、作廢文件未銷毀〕導(dǎo)致

《客戶檔案管0理方法》《對客通知管

風(fēng)險自留

2、準(zhǔn)時銷毀作廢的客戶資料，或含有客戶信息的資料；34客戶信息泄露，造成相應(yīng)損失的

理方法》 第一季度 其次季度 第三季度 第四季度1意識；2救生員處理危機(jī)狀況的力量；3、泳池開放期間配備足夠的救生員，在泳池現(xiàn)場設(shè)置提示、警示性標(biāo)識；因游泳池效勞治理問題或未履行義務(wù)的，造成人員損害，甚