內(nèi)審員基礎知識案例

內(nèi)審員培訓案例分析1.1)第六車間裝配工段，在對批號為No.123的50件零件進行了對焊工序后，遺漏了超聲波檢測，到發(fā)現(xiàn)時，50件零件已經(jīng)全部完成，無法再進行超聲波檢測了。2)在小型開關組裝車間，有一把編號為No.2346的力矩扳手，已經(jīng)使用了兩年多，從未驗證過它是否還能把螺釘精確地擰緊到規(guī)定的力矩。3)采購部門在未征得設計、管理等部門意見的情況下，就從東莞市一家新的供方—南天門橡膠制品廠以很低的價格訂購了一批Φ6-Φ15的橡膠密封環(huán)。ISO/TS16949:2021QMS內(nèi)審員培訓--案例分析2.4)查橡膠密封圈產(chǎn)品9899的制造過程的過程參數(shù)的記錄，其中包括溫度記錄14：00/226℃，15：00/228℃，而相應的WI中規(guī)定210±10℃，審核員問生產(chǎn)部主管：這個時間段的產(chǎn)品如何處理的。生產(chǎn)部主管說：溫度超出10℃以下不會對產(chǎn)品特性有影響，所以，不需要啟動控制方案中的反響方案，這個問題我已向工程部提出修改WI申請，修改后的WI現(xiàn)在還沒有發(fā)放。ISO/TS16949:2021QMS內(nèi)審員培訓--案例分析3.5)機械加工車間車工工段一名在CW6140-1型車床上操作的工人使用的B252型水泵主軸的圖紙編號為B252-13B(即第二版),而設計科兩星期以前就已經(jīng)用B252-13C(第三版)取代B252-13B。6)某汽車廠生產(chǎn)了一批新型卡車，投放市場后，用戶紛紛來信申訴說，由于這種汽車排出的有害氣體已超出環(huán)境保護法規(guī)的規(guī)定，使用時被交通管理局及環(huán)保局罰款，有一些的市鎮(zhèn)已明令禁止這種汽車行駛。ISO/TS16949:2021QMS內(nèi)審員培訓--案例分析4.7)審核員在元器件倉庫中發(fā)現(xiàn)六個箱子，標有“用戶來件〞字樣，倉庫主任解釋說，這是用戶送來的一批特殊電力電子元器件，指定要安裝在為他們制造的產(chǎn)品上。審核員問對用戶提供的元器件是否經(jīng)過驗證，倉庫主任說：“這些元器件既然由用戶提供，質(zhì)量當然由他們負責，我們不用驗證，再說，對這樣的尖端產(chǎn)品我們就根本沒有檢驗的手段。〞ISO/TS16949:2021QMS內(nèi)審員培訓--案例分析5.8)某廠生產(chǎn)車間的一臺設備，工藝規(guī)程上規(guī)定應在200℃±20℃的溫度下進行，但審核員發(fā)現(xiàn)該設備進行溫度實測值是240℃，車間主任出示該設備的說明書，上面說設備可以在160℃-250℃溫度范圍內(nèi)運行。主任說：我們規(guī)定200℃±20℃是從嚴要求，加強操作人員的責任心，其實超過一點對產(chǎn)品質(zhì)量沒有影響，所以不需要執(zhí)行控制方案中的反響方案，而且生產(chǎn)工程師也同意了。ISO/TS16949:2021QMS內(nèi)審員培訓--案例分析6.9)在原材料檢驗二段，一名對A型合金鋼材進行壓痕硬度測量的工人，不知道如果兩個壓痕按得太近，測試結(jié)果將是不準確的。問他為什么還是這樣做時，工人說他是看人家操作而有樣學樣的，而不是按作業(yè)指導書的要求那樣做。10)在精密電表車間，審核員抽閱了一張零件圖〔圖號EAP-1036B〕其上有一個孔徑尺寸是“0.8±0.5mm〞。審核員提出疑問，在場的設計主管工程師說這是筆誤，馬上拿出鋼筆改成“0.8±0.05mm〞并在上面簽上自己的名字，顯得滿不在乎。ISO/TS16949:2021QMS內(nèi)審員培訓--案例分析7.11)審核員審核某產(chǎn)品的PPAP，其中包括測量某尺寸的設備編號：Q12的投影儀的測量系統(tǒng)分析報告，報告中顯示評價人包括王先生、吳小姐、李小姐，控制方案中規(guī)定的測量設備是通止規(guī)，QA主管解釋：因為投影儀測量太慢了，不能滿足生產(chǎn)節(jié)拍的要求，所以設計并制造了此通止規(guī)，滿足生產(chǎn)要求和產(chǎn)品測量要求，審核員問：通止規(guī)是否進行了測量系統(tǒng)分析，QA主管解釋：顧客沒有投訴過，QC人員都是老員工，非常有經(jīng)驗，所以不需要進行測量系統(tǒng)分析。ISO/TS16949:2021QMS內(nèi)審員培訓--案例分析8.12)某公司2021年的業(yè)務方案中的局部管理目標(如:材料損耗率0.6%,生產(chǎn)總效率92%)的績效結(jié)果沒有管理評審。13)銷售部一位工程師到青島某用戶廠做售后效勞時，發(fā)現(xiàn)本廠生產(chǎn)的一批A6120型水泵按制柜裝熔斷器處無法接近，因而無法更換熔斷器及其它器件。ISO/TS16949:2021QMS內(nèi)審員培訓--案例分析9.14)查NO.110506?工程變更通知?，更改橡膠產(chǎn)品的配方、硫化工藝參數(shù)，如壓力1800±200(PSI)，改為1800±100(PSI)，檢查此?工程變更通知?實施情況，包括了新配方的測試報告、修改了WI，但控制方案沒有修改，技術(shù)員解釋說：控制方案中沒有規(guī)定具體的過程特性范圍，只是規(guī)定“按WI規(guī)定〞，所以不需要修改控制方案。審核員接著到現(xiàn)場檢查，2#硫化機的WI確實修改了，但PPAP文件中全尺寸測量報告顯示在5#機生產(chǎn)，技術(shù)員解釋說：2#和5#硫化機的型號、制造廠家相同，生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量沒有差異。ISO/TS16949:2021QMS內(nèi)審員培訓--案例分析10.15)審核員查看某公司五金產(chǎn)品編號：B2511的沖壓過程的檢驗報告，主要的不良為“變形〞其失效率約為1%，接著審核員檢查相關的PFMEA，其中沖壓過程的失效模式“變形〞已進行了分析，分析結(jié)果頻度〔D〕為4，原因分析分析結(jié)果為“顧客零件設計不合理、模具磨損等〞，審核員又查看相應的控制方案，并沒有包括模具磨損的過程特性。ISO/TS16949:2021QMS內(nèi)審員培訓--案例分析11.16)審核員在某公司審核時發(fā)現(xiàn)一封用戶投訴信，反映該公司提供的一臺設備的計算機軟件失效而無法使用。公司的制造部經(jīng)理說這臺設備的計算機和軟件就是該用戶自己提供的。因此總經(jīng)理在此投訴信上批示“請告知用戶，軟件是他們自己提供的,如不能使用，可自行解決〞。ISO/TS16949:2021QMS內(nèi)審員培訓--案例分析12.17)工廠計量站用小貨車將三臺精密電表運到四車間去校準生產(chǎn)檢測用的儀表。三臺精密電表直接放在貨車上。三臺電表中有兩臺有校準合格且在有效期內(nèi)的標志，但另一臺精密電表只有出廠合格證而無計量部門的校準證明。計量站工程師說此電表出廠前電表廠一定進行了校準，所以我們就直接使用了，一年后再校準也不遲。ISO/TS16949:2021QMS內(nèi)審員培訓--案例分析13.18)審核員檢查塑膠產(chǎn)品編號A601的控制方案中規(guī)定“全尺寸測量周期是1次/年〞，而查A601產(chǎn)品的模具的定期保養(yǎng)方案中規(guī)定“維修1次/6月〞。19)查產(chǎn)品型號：7016001208的尺寸2.6±0.15的沖壓過程X-Rchart，其中有連續(xù)3個點(i.e.X14=2.48,X15=2.49,X16=2.49)中有2個點超出2σ，不能提供啟動控制方案中反響方案〔包括100%檢驗〕和糾正措施的記錄或報告。ISO/TS16949:2021QMS內(nèi)審員培訓--案例分析14.20)審核員檢查產(chǎn)品圖紙編號：4689B的PPAP文件，其中產(chǎn)品全尺寸測量報告中記錄的模具編號：4689A，審核員問：4689B與4689A有區(qū)別嗎？工程部主