白銀市職專2020年度部門整體支出

白銀市職專2020年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告自評(píng)單位：甘肅省白銀市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校經(jīng)辦人：孫潤(rùn)霞聯(lián)系方式評(píng)時(shí)間：2021年9月3日目錄一、基本概況（一）部門概況1、部門職責(zé)2、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3、人員情況4、部門收入預(yù)決算情況5、部門支出預(yù)決算情況6、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況（一）自評(píng)范圍（二）自評(píng)目的（三）自評(píng)依據(jù)（四）自評(píng)小組（五）自評(píng)思路二、組織實(shí)施情況（一）前期準(zhǔn)備（二）制定方案（三）組織實(shí)施（四）撰寫報(bào)告（五）本次自評(píng)的局限性三、績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度（一）、自評(píng)打分表（二）、績(jī)效分析（三）、自評(píng)結(jié)論四、主要經(jīng)驗(yàn)及做法五、存在的問題分析六、下一步改進(jìn)措施七、需要說明的問題八、相關(guān)附件九、名詞解釋摘要部門概述:為了加強(qiáng)我單位2020年度部門整體支出的資金使用效率，提升資金管理水平和實(shí)施成效，最大限度發(fā)揮財(cái)政資金綜合效益，對(duì)2020年度部門整體支出的1812.90萬元財(cái)政資金開展了績(jī)效評(píng)價(jià)。本次評(píng)價(jià)遵循“客觀、公正、科學(xué)、規(guī)范”的原則，堅(jiān)持“以結(jié)果為導(dǎo)向，基于證據(jù)”的思路，采用預(yù)定目標(biāo)與實(shí)施效果比較、定性與定量綜合分析，通過開展資料收集，對(duì)資金投入、資金使用、資金監(jiān)管和資金效益做出了全面的評(píng)價(jià)。自評(píng)結(jié)論:評(píng)價(jià)結(jié)果表明，我單位2020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分為80.3分，根據(jù)《關(guān)于規(guī)范績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等級(jí)劃分的通知》（財(cái)預(yù)便〔2017〕44號(hào)）中績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果劃分等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，此次績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為：良?？傮w認(rèn)為：我單位2020年度部門整體支出預(yù)算編制合理、規(guī)范，財(cái)政資金使用合規(guī)、管理規(guī)范，監(jiān)督到位；社會(huì)效益、示范帶動(dòng)效應(yīng)和可持續(xù)影響等較明顯。但在績(jī)效目標(biāo)設(shè)定、信息公開、預(yù)算執(zhí)行等方面還有待加強(qiáng)。

一、基本概況（一）部門概況白銀市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校是一所集中等職業(yè)教育、成人學(xué)歷教育、各類職業(yè)技能培訓(xùn)與鑒定為一體的“國家級(jí)重點(diǎn)中等職業(yè)學(xué)?！?。學(xué)校位于白銀市城區(qū)109國道旁，占地面積74畝，建筑面積2.4萬平方米?，F(xiàn)有專兼職教師112人，其中研究生3人，本科學(xué)歷82人，高級(jí)職稱31人，專業(yè)課教師61人，“雙師型”教師31人，全日制在校生765人。1、部門職責(zé)白銀市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校是一所集中等職業(yè)教育、成人學(xué)歷教育、各類職業(yè)技能培訓(xùn)與鑒定為一體的“國家級(jí)重點(diǎn)中等職業(yè)學(xué)?！?。2、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)學(xué)校按編制設(shè)立辦公室、政教處、教務(wù)處、招生就業(yè)處、總務(wù)處、綜合開發(fā)處、培訓(xùn)部等7個(gè)部門。學(xué)校在職、退休共計(jì)138人，其中在職編制91人，13人沒有編制，退休34人。3、人員情況現(xiàn)有專兼職教師112人，其中研究生3人，本科學(xué)歷82人，高級(jí)職稱31人，專業(yè)課教師61人，“雙師型”教師31人，各類在校生765人。4、部門收入預(yù)決算情況（1）收入預(yù)算情況：本部門2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1503.57萬元，2020年度總預(yù)算收入總計(jì)1503.57萬元。（2）收入預(yù)算調(diào)整情況：本部門2020年調(diào)整預(yù)算數(shù)為1812.9萬元，其中，財(cái)政撥款收入1782.64萬元，事業(yè)收入20.61萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為15.8萬元。（3）收入決算情況：本部門2020年決算收入1812.9萬元，其中，財(cái)政撥款1782.64萬元，事業(yè)收入20.61萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為15.萬元。5、部門支出預(yù)決算情況本部門2020年白銀市職專一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1782.64萬元，2020年度支出合計(jì)1812.9萬元，其中2020年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1782.64萬元。（1）按支出功能分類①支出預(yù)算情況：本部門2020年預(yù)算支出1503.57萬元，其中，職業(yè)教育支出1121.41萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出203.75萬元，住房保障支出84.95萬元。②支出預(yù)算調(diào)整情況：本部門2020年支出預(yù)算調(diào)整為1812.9萬元，其中職業(yè)教育支出1454.15萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出159.58萬元，衛(wèi)生健康支出103.24萬元，住房保障支出94.72萬元。③支出決算情況：本部門2020年支出決算1812.9萬元，其中職業(yè)教育支出1454.15萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出159.58萬元，衛(wèi)生健康支出103.24萬元，住房保障支出94.72萬元。（2）按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類①支出預(yù)算情況：本部門2020年預(yù)算支出1503.57萬元，其中，基本支出1503.57萬元，無項(xiàng)目支出。②支出預(yù)算調(diào)整情況：本部門2020年支出預(yù)算調(diào)整為1812.9萬元，其中基本支出為1640.99萬元（人員支出1496.30萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出144.68萬元。）③支出決算情況：本部門2020年決算支出1812.9萬元，其中，基本支出為1640.99萬元（人員支出1496.30萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出144.68萬元。）④支出決算情況：本部門2020年決算支出1812.9萬元，其中，工資福利支出1248.1萬元，商品和服務(wù)支出113.80萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出248.20萬元，資本性支出202.79萬元。6、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.3萬元。（二）自評(píng)范圍本部門2020年1月1日-2020年12月31日納入財(cái)政預(yù)算的整體收支，支出均為基本支出。（三）自評(píng)目的：從投入、過程、產(chǎn)出和效益等四個(gè)方面，通過開展績(jī)效評(píng)價(jià)，綜合分析本部門的整體績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的合理性和可衡量性，預(yù)算編制的平衡性和明確性，預(yù)算配置的合理性和科學(xué)性，預(yù)算執(zhí)行的時(shí)效性和均衡性，預(yù)算控制和監(jiān)督的合規(guī)性和有效性，以及部門履職盡責(zé)情況。在此基礎(chǔ)上，總結(jié)出本部門整體支出預(yù)算績(jī)效管理工作中的亮點(diǎn)和經(jīng)驗(yàn)；同時(shí)，分析存在的問題和不足，找出原因并提出合理的意見建議。為本部門以后年度的預(yù)算編制、財(cái)政支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化提供決策參考和依據(jù)，從而提升部門整體預(yù)算績(jī)效管理水平，提高財(cái)政資金使用效益，保障部門更好地履行職責(zé)。簡(jiǎn)單的說就是通過評(píng)價(jià)，找出我校職業(yè)教育的亮點(diǎn)和不足，并提出改進(jìn)的措施。（四）自評(píng)依據(jù)1、《中華人民共和國預(yù)算法》；2、《中華人民共和國政府信息公開條例》（國務(wù)院令第492號(hào)）；3、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》（中發(fā)〔2013〕13號(hào)）；4、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方預(yù)決算公開操作規(guī)程>的通知》（財(cái)預(yù)〔2016〕143號(hào)）；5、《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》(財(cái)預(yù)〔2011〕285號(hào))；6、《預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架》（財(cái)預(yù)〔2013〕53號(hào)）；7、《甘肅省人民政府關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的實(shí)施意見》（甘政發(fā)〔2015〕11號(hào)）；8、甘肅省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)《甘肅省省級(jí)部門預(yù)算編制管理辦法》的通知（甘財(cái)預(yù)〔2015〕100號(hào)）等。（五）自評(píng)小組成立自評(píng)小組組長(zhǎng)：葛文林副組長(zhǎng)：朱懷永、張占平、關(guān)維兵、許朝峰成員：楊啟東、李正德、李興剛、李玲香、郭軍、張維生、高國偉、杜曉慧領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由高國偉兼任辦公室主任，負(fù)責(zé)處理日常業(yè)務(wù)。（六）自評(píng)思路白銀市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校是一所集中等職業(yè)教育、成人學(xué)歷教育、各類職業(yè)技能培訓(xùn)與鑒定為一體的“國家級(jí)重點(diǎn)中等職業(yè)學(xué)?！?。因此，主要評(píng)價(jià)中等職業(yè)教育的招生數(shù)量、鞏固率、高考率、技能大賽的獲獎(jiǎng)率、就業(yè)率、就業(yè)質(zhì)量等；還要評(píng)價(jià)成人學(xué)歷教育、各類職業(yè)技能培訓(xùn)以及學(xué)生和面向社會(huì)的技能鑒定等。二、組織實(shí)施情況（一）前期準(zhǔn)備為了加強(qiáng)本部門整體支出資金使用管理績(jī)效，提升項(xiàng)目管理水平和實(shí)施成效，發(fā)揮資金使用效益，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。2021年8月，我單位根據(jù)本年度績(jī)效工作相關(guān)要求，高度重視績(jī)效評(píng)價(jià)工作，積極行動(dòng)，對(duì)本部門2020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作進(jìn)行安排部署（二）制定方案1.成立自評(píng)小組2.學(xué)習(xí)關(guān)于部門整體支出績(jī)效自評(píng)的相關(guān)知識(shí)，了解績(jī)效自評(píng)的工作流程；3、由學(xué)校辦公室、政教處、教務(wù)處、招生就業(yè)處、總務(wù)處、綜合開發(fā)處、培訓(xùn)部等7個(gè)部門提供招生數(shù)量、鞏固率、高考率、技能大賽的獲獎(jiǎng)率、就業(yè)率、就業(yè)質(zhì)量以及成人學(xué)歷教育、各類職業(yè)技能培訓(xùn)、學(xué)生和面向社會(huì)的技能鑒定等。4.自評(píng)小組進(jìn)行整理分析。（三）組織實(shí)施1.根據(jù)評(píng)價(jià)小組的安排部署和績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施方案的要求，收集資料，對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行整理分析，撰寫報(bào)告；2.組織評(píng)價(jià)打分為體現(xiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)打分的公正性和科學(xué)性，評(píng)價(jià)小組根據(jù)材料數(shù)據(jù)，結(jié)合實(shí)際情況，對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行了整理和分析。根據(jù)部門整體預(yù)算編制和執(zhí)行情況，履職情況及效益情況，通過實(shí)事求是、客觀公正地進(jìn)行打分，計(jì)算出績(jī)效評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)，按照財(cái)政部關(guān)于《規(guī)范績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等級(jí)劃分的通知》，確定評(píng)價(jià)等級(jí)。（四）撰寫報(bào)告1.整理分析數(shù)據(jù)根據(jù)收集的資料進(jìn)行分類，然后篩選出所用數(shù)據(jù)，對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析，最后確定數(shù)據(jù)，進(jìn)行評(píng)價(jià)打分，計(jì)算出績(jī)效評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)，確定評(píng)價(jià)等級(jí)。2.撰寫評(píng)價(jià)報(bào)告在整理分析數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，按照績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告框架，從績(jī)效評(píng)價(jià)開展情況、績(jī)效分析、評(píng)價(jià)結(jié)論、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在問題及原因分析、相關(guān)工作建議等方面對(duì)本部門2020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行認(rèn)真撰寫。（五）本次自評(píng)的局限性本部門第一次做績(jī)效評(píng)價(jià)這項(xiàng)工作，對(duì)此業(yè)務(wù)涉及的相關(guān)知識(shí)掌握不到位，認(rèn)識(shí)不足，能力有限，一定程度上影響了績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告的科學(xué)性和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告的整體效果。三、績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度

（一）、自評(píng)打分表2020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)具體打分一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)分值得分投入目標(biāo)設(shè)定目標(biāo)完整性10.5目標(biāo)相關(guān)性1.51目標(biāo)適當(dāng)性11目標(biāo)可行性1.51預(yù)算編制預(yù)算完整性11預(yù)算規(guī)范性11預(yù)算科學(xué)性10.5預(yù)算安排在職人員控制率11基本支出變動(dòng)情況21.5三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率22重點(diǎn)支出安排21.5預(yù)算執(zhí)行預(yù)算完成率22資金分配10.8預(yù)算調(diào)整率10.5結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率11支出及時(shí)率11績(jī)效監(jiān)控率10.5資金支付進(jìn)度率21三公經(jīng)費(fèi)控制率11公用經(jīng)費(fèi)控制率11政府采購執(zhí)行率11預(yù)算管理管理制度健全性11資金使用合規(guī)性11資金支出進(jìn)度21預(yù)決算信息公開性11預(yù)決算信息完整性11資產(chǎn)管理資產(chǎn)管理規(guī)范性11固定資產(chǎn)利用率10.5產(chǎn)出數(shù)量招生人數(shù)53升學(xué)人數(shù)54質(zhì)量和時(shí)效基本保障合規(guī)率55基本支出及時(shí)性55重點(diǎn)工作辦結(jié)率54成本基本支出控制率54效益社會(huì)效益社會(huì)保障情況1210可持續(xù)影響長(zhǎng)效管理情況108信息共享情況53滿意度服務(wù)對(duì)象滿意度86（二）、績(jī)效分析 1.投入（15分）（-3分）（1）目標(biāo)設(shè)定（5分）（-1.5分）①績(jī)效目標(biāo)相關(guān)性（1.5分）（-0.5）部門預(yù)算資金能根據(jù)年度工作重點(diǎn)，在不同項(xiàng)目不同用途之間作合理分配，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的合理安排。②績(jī)效指標(biāo)可行性（1.5分）（-0.5分）按照支出類別，對(duì)支出進(jìn)行了不同幅度的經(jīng)費(fèi)調(diào)整，但對(duì)項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)的不足追加不夠。③績(jī)效目標(biāo)完整性績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定不夠全面，完整性有待提高（1分）（-0.5分）。（2）預(yù)算編制（3分）（-0.5分）①預(yù)算科學(xué)性預(yù)算編制規(guī)范性為三級(jí)指標(biāo)，用以反映和考核部門（成立）預(yù)算編制是否符合省財(cái)政本年度有關(guān)預(yù)算編制的原則，在規(guī)范性和細(xì)致程度方面是否符合要求等，在這方面有待提高。（-0.5分）②預(yù)算完整性經(jīng)查閱年度預(yù)算報(bào)告及說明可知，部門預(yù)算在編制內(nèi)容、手續(xù)、時(shí)限和信息公開等方面均符合財(cái)政支出預(yù)算編制的原則和要求。（3）預(yù)算安排（7分）（-1分）①在職人員控制率在職人員數(shù)就是部門（單位）實(shí)際在職人數(shù)，以財(cái)政廳確定的部門決算編制口徑為準(zhǔn)。②基本支出變動(dòng)情況較小（-0.5）③重點(diǎn)支出安排基本合理（-0.5）2.過程（19分）（-5.5分）（1）預(yù)算執(zhí)行（12分）（2.7分）①2020年1月上級(jí)部門對(duì)我單位批復(fù)的預(yù)算資金為1503.57萬元，實(shí)際到位資金1782.64萬元；2020年度區(qū)財(cái)政局對(duì)我單位預(yù)算資金撥款1782.64萬元；事業(yè)收入20.61萬元，整體來看，截止2020年12月末，我單位2020年度部門整體支出資金1812.9萬元，資金支出進(jìn)度為100%。②商品和服務(wù)支出：預(yù)算資金219.99萬元；決算資金113.80萬元；預(yù)算執(zhí)行率51.7%。（-1分）③對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：預(yù)算資金0.49萬元；決算資金248.20萬元；預(yù)算執(zhí)行率506.5%。（-1.7）④工資福利支出：預(yù)算資金1268.57萬元；決算資金1248.1萬元；預(yù)算執(zhí)行率98.3%。（2）預(yù)算管理（6分）①管理制度健全，資金應(yīng)用合規(guī)，信息公開性好，資料完整。（-1）（3）資產(chǎn)管理（2分）（-0.5分）①資金管理規(guī)范②固定資產(chǎn)利用率較好（-0.5分）3.產(chǎn)出（30分）（-5分）（1）產(chǎn)出數(shù)量（10分）（-3分）①招生人數(shù)不達(dá)標(biāo)。（-2）②升學(xué)率較低。（-1）③重點(diǎn)工作辦結(jié)情況（2）質(zhì)量和時(shí)效（15分）①重點(diǎn)工作辦結(jié)率，三重一大事項(xiàng)效率較低。（-1分）（3）成本（5分）基本支出控制率良好（-1分）4.效益（35分）（-7分）（1）社會(huì)效益和可持續(xù)影響（12分）（-2分）①招生人數(shù)：計(jì)劃招生人數(shù)380人，實(shí)際招生人數(shù)269，未完成招生任務(wù)。（-2分）②鞏固率：年初在校人數(shù)526，年末在校人數(shù)765，鞏固率為95%。③技能大賽的獲獎(jiǎng)率：2020年我校師生參加省級(jí)技能大賽獲獎(jiǎng)情況如下：15個(gè)參賽項(xiàng)目，36位學(xué)生參加，共獲得一等獎(jiǎng)4個(gè)，二等獎(jiǎng)8個(gè)，三等獎(jiǎng)7個(gè)。4位教師獲得省級(jí)“優(yōu)秀指導(dǎo)教師”獎(jiǎng)；教師16人參加四個(gè)大項(xiàng)八個(gè)賽項(xiàng)的比賽，獲得一個(gè)一等獎(jiǎng)，三個(gè)二等獎(jiǎng)，四個(gè)三等獎(jiǎng)（一等獎(jiǎng)1人，二等獎(jiǎng)4人，三等獎(jiǎng)6人）。④就業(yè)率：當(dāng)年畢業(yè)生177人，學(xué)校安置實(shí)習(xí)就業(yè)79人，自主就業(yè)19人，三校生高考79人，就業(yè)率98%。⑤各類職業(yè)培訓(xùn)：我校承擔(dān)退役士兵技能培訓(xùn)、工會(huì)困難職工技能培訓(xùn)、工人技術(shù)等級(jí)晉升培訓(xùn)等409人次。⑥技能鑒定：我校為白銀市第二技能鑒定中心，本年度鑒定各專業(yè)425人次。（2）可持續(xù)影響（15分）（-4分）轄區(qū)發(fā)展可持續(xù)影響：我校建立健全長(zhǎng)效管理制度，且執(zhí)行有效；（-2分）未建立了信息共享平臺(tái)。（-2分）（三）、自評(píng)結(jié)論評(píng)價(jià)結(jié)果表明，我單位2020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分為80.3分，根據(jù)《關(guān)于規(guī)范績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等級(jí)劃分的通知》中績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果劃分等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，此次績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為：良。四、主要經(jīng)驗(yàn)及做法預(yù)算明確、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率、管理制度健全性、資金到位率、資金使用合規(guī)性、資金支出進(jìn)度、預(yù)決算信息公開性、預(yù)決算信息完整性及資產(chǎn)管理安全性等這些指標(biāo)做的比較到位原因是預(yù)算前的認(rèn)真學(xué)習(xí)、學(xué)校的管理到位和學(xué)校各部門積極配合的結(jié)果。五、存在的問題分析1、中職學(xué)校生源發(fā)生變化，壓縮了中職學(xué)校的生存空間

近幾年來，受經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、高校擴(kuò)招和高職院校招擴(kuò)招的影響，報(bào)考職業(yè)學(xué)校的初中畢業(yè)生明顯減少，中等職業(yè)學(xué)校招生數(shù)、在校生數(shù)不升反降，嚴(yán)重壓縮了中職學(xué)校的生存空間。一方面，初中畢業(yè)生數(shù)量不斷減少。另一方面，高中招生比例不斷擴(kuò)大。在初中畢業(yè)生數(shù)量減少的同時(shí)，普通高中的錄取率在不斷提高，致使中職學(xué)校的招生數(shù)量在不斷縮減，中職學(xué)校的生存空間越來越小。2、教學(xué)質(zhì)量亟待提高

中職學(xué)校的教學(xué)質(zhì)量的高低主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面，一是理論知識(shí)的掌握情況，另一方面是學(xué)生專業(yè)操作技能的熟練情況。由于中職學(xué)校招收的都是中招后剩余的學(xué)生，學(xué)生整體素質(zhì)較差，普遍存在厭學(xué)情緒，學(xué)習(xí)積極性、主動(dòng)性不高，學(xué)習(xí)愿望不強(qiáng)，學(xué)校的教學(xué)目標(biāo)難以實(shí)現(xiàn)；另一方面，由于學(xué)生在校學(xué)習(xí)時(shí)間不能保證，一旦有用人單位有需求，學(xué)校會(huì)從學(xué)生自身利益出發(fā)，不到畢業(yè)時(shí)間就把學(xué)生送到用人單位進(jìn)行實(shí)習(xí)或工作，學(xué)生應(yīng)該學(xué)到的知識(shí)還沒有領(lǐng)會(huì)、應(yīng)該掌握的實(shí)際操作技能不能很好地應(yīng)用，到用人單位后不能頂崗作業(yè)，用人單位反映不好；第三方面，由于很多中職學(xué)校由職高改制而來或近幾年剛組建而成，專業(yè)課教師數(shù)量不足，很多教師特別是青年教師專業(yè)技能和實(shí)際操作能力不強(qiáng)，無法指導(dǎo)學(xué)生正確操作；同時(shí)，學(xué)校實(shí)驗(yàn)或?qū)嵱?xùn)設(shè)備又嚴(yán)重不足，無法滿足中職學(xué)生技能培訓(xùn)的需要，學(xué)生動(dòng)手能力較差；種種原因都造成中職學(xué)校畢業(yè)生質(zhì)量不高，用人單位不滿意。

3、社會(huì)歧視，中職吸引力下降

近幾年，隨著國民受教育程度的不斷提高，科技水平發(fā)展越來越快，新技術(shù)新設(shè)備不斷應(yīng)用到工作生產(chǎn)中去，用人單位對(duì)新招收員工的學(xué)歷要求也隨之提高，大多數(shù)用人單位特別是國有大型企業(yè)更傾向于招收高職以上的畢業(yè)生充實(shí)到生產(chǎn)一線，中職畢業(yè)生受到冷遇，結(jié)果造成中職畢業(yè)生絕大多數(shù)流向合資、私營或個(gè)體經(jīng)濟(jì)中去，雖然待遇不差，但從事的工作又苦又重，勞動(dòng)時(shí)間較長(zhǎng)，社會(huì)地位較低，受到社會(huì)歧視，中職吸引力不斷下降，致使學(xué)生不愿報(bào)考中職學(xué)校。

4、政府支持力度有限，學(xué)校投入不足

中職教育的基本原則是“做中學(xué)、做中教”，要實(shí)現(xiàn)這一要求，中職學(xué)校必須配備大量的實(shí)驗(yàn)、實(shí)訓(xùn)設(shè)備，而由于中職學(xué)校較多，政府財(cái)政支持力度有限，各中職學(xué)校經(jīng)費(fèi)不足，能維持現(xiàn)狀已屬不易，沒有多余的資金投入教學(xué)中去，而實(shí)驗(yàn)、實(shí)訓(xùn)設(shè)備特別是新技術(shù)新設(shè)備又較貴重，動(dòng)輒幾十萬甚至上百萬元，多數(shù)中職學(xué)校無力購置，辦學(xué)條件不能得到及時(shí)改善和提高，不少學(xué)校實(shí)驗(yàn)基地和實(shí)訓(xùn)設(shè)備不能適應(yīng)職業(yè)教育的需要，必要的教學(xué)環(huán)節(jié)不能得到保證，嚴(yán)重影響到中職學(xué)校的健康發(fā)展。六、下一步改進(jìn)措施1、加大宣傳力度，在鞏固好本地學(xué)生資源的前提下，向周邊縣市發(fā)展。因?yàn)槲倚Ｓ凶约旱奶厣珜I(yè)，周邊縣市學(xué)生想學(xué)，但不知道我校有，所以通過大力宣傳來擴(kuò)大我校的生源。2、提高教學(xué)質(zhì)量，在提高理論教學(xué)的基礎(chǔ)上，主要是專業(yè)技能的提高，也就是雙師型教師的培養(yǎng)。近幾年國家對(duì)職業(yè)教育師資的培養(yǎng)力度很大，特別對(duì)雙師型教師的培養(yǎng)的力度更大。3、提高中職生待遇，擴(kuò)大中職生就業(yè)崗位，對(duì)社會(huì)宣傳引導(dǎo)，加大校企合作，提高中職生技能水平。4、加大政府支持力度增加學(xué)校投入，中職學(xué)校必須配備大量的實(shí)驗(yàn)、實(shí)訓(xùn)設(shè)備，而由于中職學(xué)校較多，政府財(cái)政支持力度有限，各中職學(xué)校經(jīng)費(fèi)不足，能維持現(xiàn)狀已屬不易，沒有多余的資金投入教學(xué)中去，而實(shí)驗(yàn)、實(shí)訓(xùn)設(shè)備特別是新技術(shù)新設(shè)備又較貴重，動(dòng)輒幾十萬甚至上百萬元，多數(shù)中職學(xué)校無力購置，辦學(xué)條件不能得到及時(shí)改善和提高，不少學(xué)校實(shí)驗(yàn)基地和實(shí)訓(xùn)設(shè)備不能適應(yīng)職業(yè)教育的需要，必要的教學(xué)環(huán)節(jié)不能得到保證，嚴(yán)重影響到中職學(xué)校的健康發(fā)展。5、加強(qiáng)學(xué)校管理，規(guī)范學(xué)校預(yù)決算學(xué)校要從目標(biāo)設(shè)定、預(yù)算編制、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理和資產(chǎn)管理等方面進(jìn)行績(jī)效分析，從投入，過程、產(chǎn)出、效益等各方面考核，認(rèn)真學(xué)習(xí)法律法規(guī)，認(rèn)真履行各自的職能，確保國家資金的合理運(yùn)用。七、需要說明的問題無八、相關(guān)附件附件2：白銀市職專2020年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系白銀職專部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系一級(jí)指標(biāo)分值二級(jí)指標(biāo)分值三級(jí)指標(biāo)分值指標(biāo)解釋評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)投入15目標(biāo)設(shè)定5目標(biāo)完整性1反映和考核部門（單位）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的規(guī)范完整性和明確清晰性?？?jī)效目標(biāo)填報(bào)格式規(guī)范、符合規(guī)定要求，填報(bào)的內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、詳實(shí)，無缺項(xiàng)、錯(cuò)項(xiàng)的，得0.5分，否則不得分；績(jī)效目標(biāo)明確，內(nèi)容具體，層次分明，表述準(zhǔn)確、清晰，能反映其主要內(nèi)容，且對(duì)預(yù)期產(chǎn)出和效益進(jìn)行了充分和恰當(dāng)描述的，得0.5分，否則不得分。目標(biāo)相關(guān)性1.5反映和考核部門（單位）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的相關(guān)性和指標(biāo)科學(xué)性。目標(biāo)符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃要求，目標(biāo)與本部門（單位）職能、發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃密切相關(guān)的，得0.5分，否則不得分；績(jī)效指標(biāo)全面、充分，且選取了最能體現(xiàn)總體目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度的關(guān)鍵性指標(biāo)及目標(biāo)值，績(jī)效指標(biāo)細(xì)化、量化，且便于監(jiān)控和評(píng)價(jià)的，得1分，否則不得分。目標(biāo)適當(dāng)性1反映和考核部門（單位）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的合理性和資金匹配性。預(yù)期績(jī)效顯著，能體現(xiàn)實(shí)際產(chǎn)出和效益明顯改善，符合行業(yè)正常水平或事業(yè)發(fā)展規(guī)律，與其他同類工作相比合理的，得0.5分，否則不得分；績(jī)效目標(biāo)與資金量匹配，在既定規(guī)模條件下，績(jī)效目標(biāo)與相應(yīng)的支出內(nèi)容、范圍、方向、效益等匹配的，得0.5分，否則不得分。目標(biāo)可行性1.5反映和考核部門（單位）績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)可能性和條件充分性?？?jī)效目標(biāo)經(jīng)過充分的調(diào)查研究、論證和合理測(cè)算，其實(shí)現(xiàn)的可能性充分，考慮了現(xiàn)實(shí)條件和可操作性的，得1分，否則不得分；其實(shí)施方案或?qū)嵤┯?jì)劃合理可行，績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的內(nèi)部控制規(guī)范，預(yù)算和財(cái)務(wù)管理制度健全的，得0.5分，否則不得分。3預(yù)算規(guī)范性1部門（單位）預(yù)算編制是否符合規(guī)定要求，內(nèi)容是否準(zhǔn)確。部門（單位）預(yù)算編制符合規(guī)定要求，編制內(nèi)容準(zhǔn)確，得1分，否則不得分。預(yù)算科學(xué)性1考核部門（單位）預(yù)算編制是否經(jīng)過認(rèn)真測(cè)算，是否符合部門實(shí)際，是否科學(xué)合理。部門（單位）預(yù)算編制經(jīng)過認(rèn)真測(cè)算，編制科學(xué)合理，符合部門實(shí)際，得1分，否則不得分。預(yù)算完整性1納入財(cái)政預(yù)算管理的各類預(yù)算是否完整，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算綜合管理的水平。公共財(cái)政預(yù)算；國有資本經(jīng)營預(yù)算；政府性基金預(yù)算；社會(huì)保障預(yù)算。以上四部分每缺少一部分扣0.25分。預(yù)算安排7在職人員控制率1部門（單位）本年度實(shí)際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率，用以反映和考核部門（單位）人員成本的控制程度；在職人員數(shù)：部門（單位）實(shí)際在職人數(shù)，以財(cái)政部部門確定的部門決算編制口徑為準(zhǔn)；編制數(shù)：機(jī)構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門（單位）的人員編制數(shù)。在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）*100%；小于或等于100%得1分,每超過2個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分,扣完為止?！叭?jīng)費(fèi)”變動(dòng)率2部門（單位）本年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)與上年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)的變動(dòng)比率，用以反映和考核部門（單位）對(duì)控制重點(diǎn)行政成本的努力程度；“三公經(jīng)費(fèi)”：年度預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)車輛購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)招待費(fèi)?！叭?jīng)費(fèi)”變動(dòng)率=（本年度預(yù)算數(shù)-上年度預(yù)算數(shù)）/上年度預(yù)算數(shù)*100%；“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率小于0的，得2分；“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率等于0的，得1分；“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率大于0的，不得分?；局С霰Ｕ锨闆r2部門（單位）基本支出：工資福利支出，一般商品和服務(wù)支出，對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出等；用以反映和考核部門（單位）對(duì)履行基本職責(zé)或完成基本任務(wù)的保障程度。部門基本支出能夠保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)和日常工作的完成，得1分，否則不得分；部門基本支出無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，得0.5分，否則不得分；部門基本支出變動(dòng)合理、合規(guī)，得0.5分，否則不得分。重點(diǎn)支出增長(zhǎng)率2部門（單位）本年度預(yù)算安排的重點(diǎn)項(xiàng)目支出較上年度的增長(zhǎng)情況，用以反映和考核部門（單位）對(duì)履行主要職責(zé)或完成重點(diǎn)任務(wù)的保障程度。重點(diǎn)支出增長(zhǎng)率=（本年度重點(diǎn)項(xiàng)目支出-上年度重點(diǎn)項(xiàng)目支出）/上年度重點(diǎn)項(xiàng)目支出*100%。重點(diǎn)支出增長(zhǎng)率≥0，得2分，否則不得分。過程19預(yù)算執(zhí)行12資金分配1部門（單位）本年度預(yù)算安排的資金分配是否科學(xué)、合理、及時(shí)。資金分配辦法健全規(guī)范，分配因素選擇全面，分配方法科學(xué)，分配結(jié)果合理，分配及時(shí)，得滿分，每缺一項(xiàng)扣0.2分，扣完為止。預(yù)算完成率2部門（單位）本年度預(yù)算完成數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算完成程度；預(yù)算完成數(shù)：部門（單位）本年度實(shí)際完成的預(yù)算數(shù)；預(yù)算數(shù)：財(cái)政部門批復(fù)的本年度部門（單位）預(yù)算數(shù)。預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）*100%；指標(biāo)得分=完成率*指標(biāo)滿分值2分，指標(biāo)得分不超過滿分。預(yù)算調(diào)整率1部門（單位）本年度預(yù)算調(diào)整數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算的調(diào)整程度；預(yù)算調(diào)整數(shù)：部門（單位）本年度內(nèi)涉及預(yù)算的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總和（因落實(shí)國家政策、發(fā)生不可抗力、上級(jí)部門或本級(jí)黨委政府臨時(shí)交辦而產(chǎn)生的調(diào)整數(shù)除外。預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）*100%；調(diào)整率=0的，得滿分；調(diào)整了的除特殊原因外，每超過1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。資金支付進(jìn)度率2部門（單位）實(shí)際支付進(jìn)度與既定支付進(jìn)度的比率，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算執(zhí)行的均衡性程度；實(shí)際支付進(jìn)度率：部門（單位）在某時(shí)點(diǎn)的支出預(yù)算執(zhí)行總數(shù)與年度支出預(yù)算數(shù)的比率。既定支付進(jìn)度：由部門（單位）在申報(bào)部門整體績(jī)效目標(biāo)時(shí)，參照序時(shí)支付進(jìn)度、前三年支付進(jìn)度、同級(jí)部門平均支付進(jìn)度水平等確定的，在某時(shí)點(diǎn)應(yīng)達(dá)到的支付進(jìn)度（比率）。支付進(jìn)度率=（實(shí)際支付進(jìn)度/既定支付進(jìn)度）×100%；以既定支付進(jìn)度（比率）為標(biāo)準(zhǔn)，得滿分，每低于標(biāo)準(zhǔn)1個(gè)百分點(diǎn)扣0.2分，扣完為止。支出及時(shí)率1用以反映和考核部門（單位）預(yù)算執(zhí)行的及時(shí)性程度；支付及時(shí)率：部門（單位）預(yù)算實(shí)際支出的時(shí)限與既定年度預(yù)算支出時(shí)限的比率。按照預(yù)算資金既定的時(shí)限按時(shí)支付預(yù)算資金的，即支出及時(shí)率≦100%的，得滿分；支出及時(shí)率＞100%的，每超出5個(gè)百分點(diǎn)的扣0.2分，扣完為止，不足1個(gè)百分點(diǎn)的按1個(gè)百分點(diǎn)計(jì)算?？?jī)效監(jiān)控率1用以反映和考核部門（單位）關(guān)于績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的監(jiān)控情況；績(jī)效監(jiān)控率：部門（單位）關(guān)于績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)所采取監(jiān)控措施或手段的績(jī)效目標(biāo)所涉的資金額與既定年度績(jī)效目標(biāo)所涉的資金額的比率。指標(biāo)得分=監(jiān)控率*指標(biāo)滿分值1分，其中：監(jiān)控率≦50%的不得分，指標(biāo)得分不超過滿分。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率1部門（單位）本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額與本年度預(yù)算總額的比率，用以反映和考核部門（單位）對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的實(shí)際控制程度；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額：部門（單位）本年度的結(jié)轉(zhuǎn)資金與結(jié)余資金之和（以決算書為準(zhǔn)）。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率=（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/預(yù)算數(shù)）*100%；0＜結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤3%，得1分；3%＜結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤5%，得0.5分；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率＞5%，不得分。公用經(jīng)費(fèi)控制率1部門（單位）本年度實(shí)際支出的公用經(jīng)費(fèi)總額與預(yù)算安排的公用經(jīng)費(fèi)總額的比率，用以反映和考核部門（單位）對(duì)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)成本的實(shí)際控制程度。公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額）*100%；控制率≤100%的得滿分，每超過1%扣0.1分，扣完為止?！叭?jīng)費(fèi)”控制率1部門（單位）本年度“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)與預(yù)算安排“三公經(jīng)費(fèi)”數(shù)的比率，用以反映和考核部門（單位）對(duì)“三公經(jīng)費(fèi)”的實(shí)際控制程度?！叭?jīng)費(fèi)”控制率=（“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)）*100%；“三公經(jīng)費(fèi)”控制率≤100%的得滿分，否則不得分。政府采購執(zhí)行率1部門（單位）本年度實(shí)際政府采購金額與年初政府采購預(yù)算的比率，用以反映和考核部門（單位）政府采購預(yù)算執(zhí)行情況；政府采購預(yù)算：采購機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計(jì)劃。政府采購執(zhí)行率=（實(shí)際政府采購金額/政府采購預(yù)算數(shù)）×100%；政府采購執(zhí)行率≤100%的得滿分1分，每超過1%扣0.1分，扣完為止。預(yù)算管理5制度健全性1部門（單位）為加強(qiáng)預(yù)算管理、規(guī)范財(cái)務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門（單位）管理制度對(duì)完成主要職責(zé)或促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的保障情況。已制定或具有預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度的，得0.5分，否則不得分；相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整的，得0.25分，否則不得分；相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行的，得0.25分，否則不得分。資金合規(guī)性2部門（單位）使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算資金的規(guī)范運(yùn)行情況。資金使用符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法規(guī)定的，得0.5分；資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)的，得0.5分；資金使用符合部門預(yù)算批復(fù)用途的，得0.5分；資金使用不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況的，得0.5。信息公開性1部門（單位）是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息，用以反映和考核部門預(yù)決算管理的公開透明情況；預(yù)決算信息指與部門預(yù)算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績(jī)效等管理相關(guān)信息。按規(guī)定內(nèi)容、時(shí)限公開預(yù)決算信息和績(jī)效管理信息，得0.5分，否則不得分；預(yù)決算、績(jī)效管理公開信息準(zhǔn)確無誤，得0.5分，否則不得分。資料完整性1部門（單位）公開的文檔、數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)等基礎(chǔ)信息是否完整，用以反映和考核基礎(chǔ)信息對(duì)預(yù)算管理工作的支撐情況。文檔、數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)等基礎(chǔ)信息資料真實(shí)準(zhǔn)確的，得0.5分，否則不得分；文檔、數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)等基礎(chǔ)信息資料完整的，得0.5分，否則不得分。資產(chǎn)管理2管理規(guī)范性1部門（單位）的資產(chǎn)是否保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時(shí)足額上繳，用以反映和考核部門（單位）資產(chǎn)安全規(guī)范運(yùn)行情況。資產(chǎn)保存完整、配置合理的，得0.25分，否則不得分；資產(chǎn)處置規(guī)范、賬務(wù)管理合規(guī)、帳實(shí)相符的，得0.5分，否則不得分；資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳的，得0.25分，否則不得分。資產(chǎn)利用率1部門（單位）實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率，用以反映和考核部門（單位）固定資產(chǎn)使用效率程度。固定資產(chǎn)利用率=（實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）*100%；利用率=100%的，得滿分，每降1%扣0.1分，扣完為止。產(chǎn)出14數(shù)量4基本保障完成率4部門（單位）履行職責(zé)實(shí)際保障的基本內(nèi)容數(shù)占須要保障的基本內(nèi)容數(shù)的比率，用以反映和考核部門（單位）基本保障等的實(shí)現(xiàn)程度?；颈Ｕ贤瓿陕?（實(shí)際基本保障數(shù)/須要基本保障數(shù)）*100%；指標(biāo)得分=完成率*指標(biāo)滿分值4分，指標(biāo)得分不超過滿分。質(zhì)量3基本保障合規(guī)率3部門（單位）履行職責(zé)實(shí)際保障的基本內(nèi)容合規(guī)數(shù)占實(shí)際保障的基本內(nèi)容數(shù)的比率，用以反映和考核部門（單位）基本保障等的實(shí)現(xiàn)程度。基本保障合規(guī)率=（實(shí)際基本保障合格數(shù)/實(shí)際基本保障數(shù)）*100%；指標(biāo)得分=合格率*指標(biāo)滿分值3分，指標(biāo)得分不超過滿分。時(shí)效5基本支出及時(shí)性2部門（單位）基本支出時(shí)效性情況?；局С霭凑詹块T（單位）日常運(yùn)轉(zhuǎn)需求及時(shí)支出，得2分，否則不得分。重點(diǎn)工作辦結(jié)率3部門（單位）年度重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù)與交辦或下達(dá)數(shù)的比率，用以反映部門（單位）對(duì)重點(diǎn)工作的辦理落實(shí)程度；重點(diǎn)工作指黨委、政府、人大、相關(guān)部門交辦或下達(dá)的工作任務(wù)。重點(diǎn)工作辦結(jié)率=（重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù)/交辦或下達(dá)數(shù)）*100%；指標(biāo)得分=辦結(jié)率*