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2021年項目績效目標申報表填報日期:2020/12/914:34:26單位:元項目名稱火車站綜合管理經(jīng)費項目主管部門建始縣高坪鎮(zhèn)項目執(zhí)行單位建始縣高坪鎮(zhèn)人民政府項目負責人朱翠萍聯(lián)系電話3542251單位地址建始縣高坪鎮(zhèn)桑園村二組郵政編碼445302項目屬性新增性項目項目類型常年性項目支出功能分類類一般公共服務(wù)支出款政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)項一般行政管理事務(wù)(政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù))項目申請依據(jù)因高坪火車站開通,按縣委縣政府要求,需成立建始縣高坪站綜合管理辦公室,為保證辦公室的正常運行,需申請經(jīng)費項目主要內(nèi)容1.維護管理交通及運營秩序;2,市政設(shè)施維護及綠化管理;3.環(huán)境衛(wèi)生管理及火車站日常運營項目總預算350000.00項目當年預算350000.0000項目前兩年預算0項目當年預算與前兩年預算變動情況為新增項目,以前年度未預算項目績效總目標1.維護管理交通及運營秩序,市政設(shè)施維護及綠化管理,環(huán)境衛(wèi)生管理及火車站日常運營2.保障高坪站綜合管理辦公室的正常運行項目資金來源來源項目金額合計350000.00公共預算財政撥款350000.00其中:申請當年預算撥款350000.00政府性基金預算財政撥款0其他資金0其中:使用以前年度財政撥款結(jié)余0項目支出預算經(jīng)濟科目名稱測算依據(jù)及說明總計(支出經(jīng)濟分類科目_項目支出)辦公費350000.0000部門項目0年度績效指標表一級指標二級指標三級指標指標值績效標準產(chǎn)出指標質(zhì)量指標保障工作順利開展良好計劃標準產(chǎn)出指標成本指標環(huán)保衛(wèi)生整治費用(元/年)160000計劃標準產(chǎn)出指標成本指標水電費(元/月)10000計劃標準產(chǎn)出指標成本指標租費及食堂管理費用(元/年)70000計劃標準產(chǎn)出指標時效指標項目運行時間2021.1.1-2021.12.31計劃標準效益指標社會效益指標交通條件明顯改善計劃標準長期績效目

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