建筑施工企業(yè)認(rèn)證備查質(zhì)量記錄清單

建筑施工公司質(zhì)量體系認(rèn)證作業(yè)指導(dǎo)書下列按要素編制，請你們按照此指導(dǎo)運(yùn)行要素提供資料4．1管理評審（1）管理評審計(jì)劃（2）管理評審信息（3）內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告（4）管理評審會(huì)議統(tǒng)計(jì)（5）管理評審報(bào)告（6）管理評審報(bào)告發(fā)放統(tǒng)計(jì)（7）評審后制訂的糾正和防止方法（8）糾正和防止方法的跟蹤和驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)操作提示：（1）管理評審計(jì)劃要明確：（a）產(chǎn)品質(zhì)量狀況（b）內(nèi)部質(zhì)量體系審核狀況（c）顧客反映狀況（d）質(zhì)量方針和質(zhì)量目的完畢狀況（有工程分項(xiàng)、分部狀況統(tǒng)計(jì)）（2）應(yīng)將上述規(guī)定明確到各部門(3)管理評審報(bào)告要反映上述內(nèi)容的評審狀況和報(bào)告的分發(fā)范疇要素提供資料4．2質(zhì)量策劃單位工程質(zhì)量計(jì)劃操作提示：質(zhì)量計(jì)劃編制的責(zé)任部門/負(fù)責(zé)人應(yīng)明確要特別明確核心過程和特殊工序的控制辦法明確分部、分項(xiàng)工程的合格品率和優(yōu)良率要素提供資料4．3合同評審（1）招標(biāo)文獻(xiàn)評審統(tǒng)計(jì)（2）投標(biāo)文獻(xiàn)評審記（3）合同評審統(tǒng)計(jì)（4）合同修改統(tǒng)計(jì)（5）洽商變更統(tǒng)計(jì)（6）合同臺(tái)帳（7）收發(fā)文獻(xiàn)統(tǒng)計(jì)操作提示：合同評審要在合同訂立邁進(jìn)行合同修改要及時(shí)傳遞到有關(guān)部門做好收發(fā)文獻(xiàn)統(tǒng)計(jì)合同評審的重點(diǎn)是：質(zhì)量規(guī)定、生產(chǎn)能力、交貨期以及特殊規(guī)定注意各部門的接口和最后成果的審批要素提供資料4．5文獻(xiàn)和資料控制受控文獻(xiàn)清單文獻(xiàn)發(fā)放統(tǒng)計(jì)文獻(xiàn)更改申請審批表文獻(xiàn)更改告知單操作提示：（1）公司應(yīng)有文獻(xiàn)總清單，部門應(yīng)有本部門文獻(xiàn)清單（2）文獻(xiàn)發(fā)放前應(yīng)進(jìn)行審批（3）每份文獻(xiàn)有唯一的編號(hào)（4）文獻(xiàn)的更改能夠手改和換頁（5）存檔的文獻(xiàn)應(yīng)有標(biāo)記和控制要素提供資料4．6采購（1）《物資采購控制程序》、《勞務(wù)采購控制程序》《包工包料控制程》（2）分供方（分承包方）能力調(diào)查表（3）分供方（分承包方）評價(jià)表（4）合格分供方（分承包方）名單（冊）（5）分供方（分承包方）業(yè)績考核表（6）分承包方檔案（營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、準(zhǔn)用證、產(chǎn)品合格證、特殊工種上崗證、產(chǎn)品闡明書、檢測報(bào)告、花名冊（7）要有采購計(jì)劃、合同和質(zhì)量確保合同操作提示：收集分承包方的檔案應(yīng)以其業(yè)績、成效和資信來評價(jià)其滿足合同的能力建筑公司對分承包方的評價(jià)應(yīng)從質(zhì)量體系樣品闡明書檢查和實(shí)驗(yàn)成果業(yè)績和信譽(yù)四個(gè)方面評價(jià)要對評定結(jié)論進(jìn)行審批要建立合格分供方（分承包方）檔案要對合格分供方（分承包方）定時(shí)進(jìn)行監(jiān)督分供方（分承包方）出現(xiàn)問題要及時(shí)進(jìn)行處置要素提供資料4．7顧客提供產(chǎn)品控制（1）顧客提供產(chǎn)品明細(xì)表（2）顧客提供產(chǎn)品驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)（3）產(chǎn)品合格證（4）檢測報(bào)告操作提示：做好產(chǎn)品的檢查、標(biāo)記、貯存、保管、領(lǐng)用等環(huán)節(jié)的控制使用過程中的管理損壞不合用遺失的解決和統(tǒng)計(jì)要素提供資料4．8產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性（1）材料、設(shè)備的標(biāo)記：標(biāo)牌、入庫驗(yàn)收單、進(jìn)貨臺(tái)帳、材質(zhì)證明、加工單（2）施工中半成品的標(biāo)記：任務(wù)單、施工日志、隱檢統(tǒng)計(jì)、“過程”中的多個(gè)統(tǒng)計(jì)、工序交接統(tǒng)計(jì)操作提示：對每個(gè)產(chǎn)品標(biāo)記或每批產(chǎn)品形成過程中識(shí)別和統(tǒng)計(jì)的唯一標(biāo)志標(biāo)記的內(nèi)容涉及：（a）產(chǎn)品的品種、規(guī)格等級(jí)（b）產(chǎn)品的來源（c）產(chǎn)品的到貨日期、批號(hào)（d）產(chǎn)品的分部和位置可追溯性是一種能力——即追查某實(shí)體的歷史，應(yīng)用狀況和場合的能力，是通過統(tǒng)計(jì)來實(shí)現(xiàn)的追溯的重點(diǎn)是：a）過程b）產(chǎn)品c）批次要素提供資料4．9過程控制（1）施工組織設(shè)計(jì)（2）項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃（3）作業(yè)指導(dǎo)書（4）施工技術(shù)交底（5）圖紙會(huì)審統(tǒng)計(jì)（6）開工報(bào)告（7）生產(chǎn)計(jì)劃（8）工序檢查報(bào)告（9）核心過程和特殊過程的監(jiān)控統(tǒng)計(jì)（10）施工日志（11）安全交底（12）安全檢查統(tǒng)計(jì)（13）進(jìn)場人員的安全培訓(xùn)（14）上崗證要素提供資料4．9過程控制（15）統(tǒng)計(jì)圖（16）設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)（17）設(shè)備維修保養(yǎng)統(tǒng)計(jì)（18）計(jì)量、檢測設(shè)備臺(tái)帳（19）文獻(xiàn)和資料清單操作提示：生產(chǎn)設(shè)備受控（操作者的資格、設(shè)備的維修和保養(yǎng)）工作環(huán)境受控（安全、文明施工和環(huán)保）過程受控（符合質(zhì)量計(jì)劃、原則、規(guī)范、交底的規(guī)定）過程參數(shù)受控（核心、特殊過程的質(zhì)量控制點(diǎn)）重大質(zhì)量問題受控（應(yīng)進(jìn)行跟蹤解決）要進(jìn)行技藝評定（樣板間、樣板墻和特定的操作規(guī)定）人員要受控（持證上崗）文獻(xiàn)和資料要受控（有控制清單和受控標(biāo)記）計(jì)量檢測設(shè)備要受控（有檢測報(bào)告）要素提供資料4．10檢查和實(shí)驗(yàn)（1）進(jìn)貨檢查統(tǒng)計(jì)（2）過程檢查統(tǒng)計(jì)（3）班組自檢統(tǒng)計(jì)（4）工序交接檢查統(tǒng)計(jì)（5）分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量評定表（6）隱蔽工程檢查統(tǒng)計(jì)（7）預(yù)檢檢查統(tǒng)計(jì)（8）基礎(chǔ)工程、主體工程檢查統(tǒng)計(jì)（9）多個(gè)實(shí)驗(yàn)報(bào)告操作提示：檢查和實(shí)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)是重要證明性文獻(xiàn)，是表明實(shí)施質(zhì)量控制和產(chǎn)品符合規(guī)定的證據(jù)控制檢查和實(shí)驗(yàn)人員的資格要對緊急放行/例外轉(zhuǎn)序的審批進(jìn)行控制產(chǎn)品出現(xiàn)問題要及時(shí)跟蹤檢查解決要素提供資料4．11檢查、測量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備的控制（1）周檢計(jì)劃（2）臺(tái)帳（3）周檢告知單（4）合格證（5）設(shè)備采購審批表（6）設(shè)備運(yùn)行、維修、保養(yǎng)統(tǒng)計(jì)操作提示：檢測設(shè)備無論是自有的、租用的、顧客提供的或分包單位的都應(yīng)控制購置的新設(shè)備要通過檢定或校準(zhǔn)，達(dá)成規(guī)定規(guī)定才可使用發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，應(yīng)評定已檢測成果的有效性確保檢測設(shè)備在適宜的工作環(huán)境下工作要素提供資料4．12檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)檢查和實(shí)驗(yàn)報(bào)告產(chǎn)品合格證操作提示：在產(chǎn)品生產(chǎn)全過程中，都應(yīng)對產(chǎn)品的檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)記，這些狀態(tài)涉及：a）合格b）不合格c）待定d）待檢標(biāo)記的辦法：a）能夠寄存地點(diǎn)分辨不同狀態(tài)b）能夠統(tǒng)計(jì)為憑證只有合格產(chǎn)品才干投入生產(chǎn)，轉(zhuǎn)入下道工序要素提供資料4．13不合格品控制（1）檢查/實(shí)驗(yàn)不合格報(bào)告（2）不合格品評審統(tǒng)計(jì)（3）不合格品返工、返修統(tǒng)計(jì)（4）讓步接受審批表（5）報(bào)廢審批表（6）質(zhì)量信息反饋單操作提示：不合格分為不合格品和不合格項(xiàng)，前者針對產(chǎn)品，是本要素的控制對象一旦發(fā)現(xiàn)不合格品（采購的、顧客提供的、生產(chǎn)的）都應(yīng)進(jìn)行標(biāo)記做好不合格品統(tǒng)計(jì)必要時(shí)對不合格品進(jìn)行隔離對不合格品進(jìn)行評審，提出處置方案，作好統(tǒng)計(jì)處置后應(yīng)予以監(jiān)督要素提供資料4．14糾正和防止方法管理評審報(bào)告內(nèi)部審核報(bào)告檢查實(shí)驗(yàn)報(bào)告客戶投訴報(bào)告不合格因素分析報(bào)告糾正方法驗(yàn)證報(bào)告工序質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表質(zhì)量分析報(bào)告防止方法評審報(bào)告操作提示：糾正方法是變質(zhì)量失控為受控，避免現(xiàn)存不合格的重復(fù)發(fā)生，防止方法除上述外還涉及使質(zhì)量在受控條件下再提高的作用。糾正和防止方法涉及：a）產(chǎn)品質(zhì)量b）過程控制c）質(zhì)量改善三個(gè)方面操作提示：（3）糾正和防止方法應(yīng)根據(jù)問題的重要性，由不同層次的部門制訂和實(shí)施（4）對糾正和防止方法應(yīng)進(jìn)行監(jiān)控（5）應(yīng)有防治質(zhì)量通病的計(jì)劃，減少其出現(xiàn)的可能性。要素提供資料4．15搬運(yùn)、貯存、包裝防護(hù)和交付大型物資搬運(yùn)制度施工現(xiàn)場材料管理方法材料保管臺(tái)帳安全防護(hù)方法成品保護(hù)方法成品保護(hù)檢查統(tǒng)計(jì)竣工核驗(yàn)單操作提示：搬運(yùn)中注意保護(hù)產(chǎn)品標(biāo)記和檢查標(biāo)記產(chǎn)品入庫、貯存統(tǒng)計(jì)完整精確，帳、卡、物相符要素提供資料4．16質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的控制質(zhì)量統(tǒng)計(jì)清單質(zhì)量統(tǒng)計(jì)解決審批單操作提示：質(zhì)量統(tǒng)計(jì)重要以表格形式，也可用磁帶、照片、磁盤等質(zhì)量統(tǒng)計(jì)涉及：a）產(chǎn)品和過程質(zhì)量統(tǒng)計(jì)b）質(zhì)量體系運(yùn)行統(tǒng)計(jì)c）分包方的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的控制活動(dòng)涉及：標(biāo)記、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和解決質(zhì)量統(tǒng)計(jì)應(yīng)真實(shí)、精確、筆跡清晰、妥善保管應(yīng)針對不同的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)規(guī)定不同的保存期限，并有有關(guān)統(tǒng)計(jì)要素提供資料4．17內(nèi)部質(zhì)量審核年設(shè)內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)審檢查表內(nèi)審不合格報(bào)告內(nèi)審報(bào)告糾正方法驗(yàn)證報(bào)告操作提示：（1）內(nèi)審應(yīng)按計(jì)劃、有系統(tǒng)地進(jìn)行（2）內(nèi)審中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)應(yīng)由被審核部門采用糾正方法（3）保存好審核統(tǒng)計(jì)（4）審核成果提交管理評審（5）審核組負(fù)責(zé)驗(yàn)證不合格項(xiàng)糾正方法的有效性，做好統(tǒng)計(jì)要素提供資料：4．18培訓(xùn)（1）年設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃（2）培訓(xùn)課程安排（3）培訓(xùn)考核統(tǒng)計(jì)（4）員工培訓(xùn)履歷臺(tái)帳（5）上崗證（6）培訓(xùn)考勤表操作提示：年設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃編制的根據(jù)是本公司人員培訓(xùn)需求與質(zhì)量有關(guān)的全部人員都應(yīng)進(jìn)行本崗位所需知識(shí)培訓(xùn)和技能培訓(xùn)對于技術(shù)上、管理上規(guī)定較高或特殊人員要進(jìn)行資格培訓(xùn)保存好培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)要素提供資料：4．19服務(wù)（1）年設(shè)回訪計(jì)劃（2）顧客意見調(diào)查表（3）客戶設(shè)訴統(tǒng)計(jì)及解決意見（4）服務(wù)工作報(bào)告操作提示：建筑公司的服務(wù)指常規(guī)的、合同規(guī)定的、竣工交付后的服務(wù)應(yīng)主動(dòng)走訪業(yè)主對工程質(zhì)量的反映和投訴主管部門應(yīng)驗(yàn)證服務(wù)實(shí)施效果服務(wù)結(jié)束后執(zhí)行部門應(yīng)填寫統(tǒng)計(jì)