公司危險(xiǎn)源辯識風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序

PAGEPAGE21公司1目的通過識別公司活動、過程和設(shè)施中的職業(yè)健康安全危害，評價(jià)其危險(xiǎn)程度，判斷出重要危險(xiǎn)源，并根據(jù)GB18218標(biāo)準(zhǔn)判斷出重大危險(xiǎn)源，同時(shí)根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等要求及公司相關(guān)情況的變化，及時(shí)更新危險(xiǎn)源，實(shí)現(xiàn)對職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)防和控制。2范圍適用于本公司活動、過程和設(shè)施過程中危險(xiǎn)源辯識，風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃。3職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)公司危險(xiǎn)源識別、風(fēng)險(xiǎn)源辨識、評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的領(lǐng)導(dǎo)工作。3.2生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)公司危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制實(shí)話的督促工作，確定并批準(zhǔn)“重大危險(xiǎn)源及重要危險(xiǎn)源清單”。3.3安全生產(chǎn)部a)負(fù)責(zé)組織公司危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組對各部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，并對措施實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)制定公司“危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施策劃表”；負(fù)責(zé)公司危險(xiǎn)源的更新工作。b)負(fù)責(zé)收集危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制需要的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)清單；負(fù)責(zé)組織公司重大危險(xiǎn)源的綜合匯總評價(jià)，控制策劃組織協(xié)調(diào)管理工作。c)負(fù)責(zé)公司各部門所識別評價(jià)出的“重大危險(xiǎn)源及重要危險(xiǎn)源清單”的匯總評價(jià)，并報(bào)生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)。d)e)負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源的辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的組織協(xié)調(diào)管理工作。3.4各部門負(fù)責(zé)人織實(shí)施；負(fù)責(zé)審批部門“危險(xiǎn)源的辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制策劃表”，擬定部門“重大危險(xiǎn)源及重要危險(xiǎn)源清單”，并報(bào)安全生產(chǎn)部；同時(shí)負(fù)責(zé)“重大危險(xiǎn)源及重要危險(xiǎn)源”所采取措施的實(shí)施。4工作程序4.1危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制原則a)公司適用的法律法規(guī)及其它要求；b)時(shí)效性：危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)具體在特定的時(shí)間范圍內(nèi)；c)危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)在特定范圍內(nèi)進(jìn)行。4.2活動分類對活動、過程和設(shè)施過程中的危險(xiǎn)因素和潛在風(fēng)險(xiǎn)的根源狀態(tài)進(jìn)行主辨識，包括作業(yè)場所、生產(chǎn)過程、設(shè)備設(shè)施、危險(xiǎn)物質(zhì)、人員活動、環(huán)境因素及其它輔助活動等內(nèi)容。4.3危險(xiǎn)源辨識方法及依據(jù)4.3.1危險(xiǎn)源辨識方法推薦采用以下幾種方法：a)詢問、交談；b)現(xiàn)場觀察；c)查閱有關(guān)記錄；d)獲取外部信息；e)工作任務(wù)分析；f)安全檢查表；g)危險(xiǎn)與可操作性研究；h)事件樹分析；i)故障樹分析。4.3.2危險(xiǎn)源辨識的依據(jù)a)GB18218—2009《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識》；b)GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》；c)《職業(yè)健康安全法規(guī)工業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》；d)《勞動保護(hù)法》。4.3.3危險(xiǎn)源辨識要求危險(xiǎn)源辨識應(yīng)考慮以下要求：a)三種時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在和將來；b)三種狀態(tài)中：正常、異常和緊急情況；c)d)能引起職業(yè)病的危害因素：粉塵、有毒有害氣體及物品、噪聲。4.4危險(xiǎn)源辨識公司應(yīng)成立具有現(xiàn)場安全管理經(jīng)驗(yàn)、熟悉業(yè)務(wù)人員組成識別評價(jià)組，識別、收集公司適用的安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等，對公司內(nèi)的浩活動、過程和設(shè)施過程進(jìn)行危害事件排查，分析危害事件發(fā)生的根源，識別存在的危險(xiǎn)源，填寫“危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃表”相關(guān)內(nèi)容。4.5風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)4.5.1風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)依據(jù)a)法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的符合性；b)危害、事故傷亡程度；c)危害、事故影響規(guī)模；d)發(fā)生的頻率；e)相關(guān)方關(guān)注程度；f)公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)大小，財(cái)產(chǎn)損失額度；g)降低風(fēng)險(xiǎn)的難度。4.5.2風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法4.5.2.1直接判斷法有下列危險(xiǎn)源存在的情況，可直接定為重要危險(xiǎn)源，不必進(jìn)行定量計(jì)算：a)不符合或潛在不符合（低于標(biāo)準(zhǔn)允許限值5%以內(nèi)）職業(yè)健康安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的；b)相關(guān)方有合理報(bào)怨或要求的；c)曾發(fā)生過事故，至今無合理控制措施的；d)受到主管部門警告的；e)直接觀察到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)的錯(cuò)誤，但無適當(dāng)控制措施的；f)會引起停產(chǎn)的；g)危及人身安全、設(shè)備安全的。4.5.2.2作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法式中：D風(fēng)險(xiǎn)值；L一一一事故發(fā)生的可能性大?。?/p>

D=L×E×CE一一一暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度；C一一一發(fā)生事故可能造成的后果。取值依據(jù)見表1、表2、表3、表4。表1 事故發(fā)生的可能性(L)分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料0.5很不可能6相當(dāng)可能0.2極不可能3可能，但不經(jīng)常0.1實(shí)際不可能1可能性小表2 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度(E)分?jǐn)?shù)值人體暴露在危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度分?jǐn)?shù)值人體暴露在危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6于8小時(shí)則適當(dāng)減少分?jǐn)?shù)值）1每年幾次暴露3每周一次（8小時(shí)）或偶然暴露0.5非常罕見地暴露表3 發(fā)生事故可能造成的后果(C)分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故可能造成的后果分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故可能造成的后果100大災(zāi)難人，許多人死亡或造成財(cái)產(chǎn)損失7嚴(yán)重、重大或較小的財(cái)產(chǎn)損失40災(zāi)難、數(shù)人死亡或造成很大財(cái)產(chǎn)損失3重大、致殘或很小的財(cái)產(chǎn)損失15非常嚴(yán)重，1人死亡或造成一定財(cái)產(chǎn)損失1不利于基本的安全要求表4 危險(xiǎn)性分值D值危險(xiǎn)程度風(fēng)險(xiǎn)等級>320極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)5160一320高度危險(xiǎn)，要立即整改470一160顯著危險(xiǎn)，需要整改320一70一般危險(xiǎn)，需要注意2<20稍有危險(xiǎn)，可以接受14.5.3風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的一般過程a)分析、調(diào)查發(fā)生危害事件的可能性和后果；b)評價(jià)并確定這種可能性和后果所帶來的風(fēng)險(xiǎn)程度；c)確認(rèn)重大風(fēng)險(xiǎn)和不可承受風(fēng)險(xiǎn)。4.5.4風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)公司識別評價(jià)組根據(jù)危險(xiǎn)源辯識及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果，確定危險(xiǎn)等級和重大危險(xiǎn)源，填寫“危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃表”、“重大危險(xiǎn)源及重要危險(xiǎn)源清單”。4.6風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)首先考慮消除危險(xiǎn)源或風(fēng)險(xiǎn)的原則，其次考慮風(fēng)險(xiǎn)降低措施（降低風(fēng)險(xiǎn)概率、降低傷害或財(cái)產(chǎn)的潛在嚴(yán)重程度），將使用個(gè)體防護(hù)設(shè)備為最后手段。一般危險(xiǎn)源分別由各相關(guān)部門制定措施并予以控制；重大危險(xiǎn)源及重要危險(xiǎn)源應(yīng)根據(jù)實(shí)際評價(jià)情況單獨(dú)制定應(yīng)急預(yù)案或管理方案，并報(bào)公司安全生產(chǎn)部備案，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施，安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)驗(yàn)證。4.6.1風(fēng)險(xiǎn)控制原則風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)按表5給出的原則進(jìn)行。表5 風(fēng)險(xiǎn)控制原則危險(xiǎn)等級風(fēng)險(xiǎn)程度控制原則是否監(jiān)控稍有危險(xiǎn)可忽略的不需采取措施且不必保留文件記錄否一般危險(xiǎn)可容許的不需另外措施，需要確保控制措施的有效性得以維持否顯著危險(xiǎn)中度風(fēng)險(xiǎn)必須采取消除或降低風(fēng)險(xiǎn)的措施是高度危險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)必須制定職業(yè)健康管理方案和（或）應(yīng)急預(yù)案，并按其要求進(jìn)行控制是極其危險(xiǎn)不可承受風(fēng)險(xiǎn)禁止工作，只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)降低時(shí)才能開始工作是4.7危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的更新4.7.1a)本公司職業(yè)健康安全方針發(fā)生變化；b)本公司職業(yè)活動發(fā)生變化；c)管理評審、內(nèi)外審的要求；d)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變更；e)事故、事件不符合整改要求;f)引用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備；g)其他情況需要時(shí)。4.7.2符合更新條件的單位應(yīng)按本程序?qū)Πl(fā)生變化的活動、過程和設(shè)施的危險(xiǎn)源進(jìn)行識別和評價(jià)，嚴(yán)格按照4.4、4.5、4.6條款確定是否存在重大危險(xiǎn)源，將識別結(jié)果報(bào)送安全生產(chǎn)部并將“重大危險(xiǎn)源及重要危險(xiǎn)源清單”補(bǔ)充完整。4.8危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制執(zhí)行《過程和產(chǎn)品監(jiān)視、測量控制程序》。4.9運(yùn)行控制應(yīng)保持記錄，執(zhí)行《記錄控